供应商稽核报告(QSA)范本
供应商稽核报告范文
供应商稽核报告范文一、引言稽核是对供应商的质量管理体系和实际操作进行审查和评估的过程。
本次稽核旨在确定供应商是否符合公司的质量要求，并提供改进建议以确保供应链的健康发展。
本报告将针对供应商A进行详细分析，并提供一个综合评估。
二、稽核目的1.评估供应商A是否符合公司的质量要求；2.发现供应商A存在的问题，并提出改进建议；3.评估供应商A的风险程度，以制定风险管理策略。
三、稽核过程与结果1.供应商资质评估：对供应商A的资质进行评估，包括注册资本、员工素质、设备状态等。
评估结果显示，供应商A的资质良好，并拥有一支熟练的员工队伍和一系列先进的设备。
2.质量管理系统评估：对供应商A的质量管理体系进行评估。
评估结果显示，供应商A已建立完善的质量管理体系，并通过ISO9001认证。
然而，在实际操作中存在一些问题，如质量记录不完整、部分员工对质量要求不了解等。
3.生产能力评估：对供应商A的生产能力进行评估。
评估结果显示，供应商A的生产能力能够满足公司的需求，并具有一定的扩展能力。
然而，供应商A在生产过程中存在一些潜在的风险，如设备故障、人力短缺等。
4.供应商A的供应链管理评估：对供应商A的供应链管理进行评估。
评估结果显示，供应商A与其供应商之间的沟通良好，但对于关键零部件的供应链管理还存在一些困难，导致供应链的流程效率较低。
5.风险评估：根据供应商A的评估结果，对其进行风险评估。
评估结果显示，供应商A的风险程度较低，但仍存在一些潜在的风险，需要采取一系列的风险管理策略。
四、改进建议基于对供应商A的评估结果，提出以下改进建议：1.加强质量记录的完整性，确保质量数据的准确性与及时性；2.加强员工对质量要求的培训，提高其质量意识与责任感；3.定期检查设备的运行状态，及时进行维护与保养，以减少设备故障的发生；4.与关键零部件供应商建立更紧密的合作关系，共同提高供应链的流程效率；5.建立灵活的备案机制，以应对突发情况的发生；6.组织供应商A的员工进行质量管理培训，以提升其整体质量水平。
供应商QSA&QPA
页6
SW自查表更新
表
实际执行情况 得分
备注
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6)环境方面 环境管理体
系
水和废水
废物管理
Hale Waihona Puke SW自查表更新没有尝试欺骗检测(如培训笔记,操纵文 档)No attempt of deception detected (e.g. coaching notes, manipulation of documents)
法律规定环境许可证可用(如环境许可证 工厂位于指定工业区(如没有自然保护区 、雨林、建筑 私人使用)Factory is located in designated industrial area (e.g. no nature protection area, rain forest, building for 废水质量与日常记录控制表(如pH值; 盐)Waste water quality is documented with daily control sheets (e.g. pH value; salt) 污水处理厂(ETP)是充分的。Effluent Treatment Plant (ETP) is adequately sized. 污水处理厂(ETP)正常工作。没有泄漏。 没有过滤污水Effluent Treatment Plant (ETP) works properly.No leakage.No unfiltered sewage water 化学物质Chemicals 紧急程序以解决事故危险物质Emergency procedures are in place to address accidents involving hazardous substances 所有存储区域防止化学物质和有害物质 的释放到环境中 (没有化学泄漏。没有直接接触到土壤里 去的。)All storage areas prevent the release of chemicals and hazardous substances into the environment (No chemical leakages. No direct contact to soil.) 废弃物存储区域不受雨水或其他释放到 环境中Waste storage area is protected from rain or other release into the environment 浪费保存在指定区域(没有处理或外部环 境保障措施)Waste is kept in designated areas (No disposal on- or off-site without proper environmental safeguards) 空气排放Air Emissions 排气过滤(没有粉尘,黑色素,排放到空气中 的有害物质)。Exhaust air is filtered (No dust particles, melanin, hazardous substances emitted into the air). 油漆单位Paint Unit
辅材稽查资料QSA
②被指定的人是否对工程进行确认，并判定出荷检查时的合格与否？
③是否规定检查数据的保管期限，实施是否彻底？
④是否规定出荷检查时不良LOT的处理（物流、标识、处置）的基准，实施是否彻底？
⑤是否有定期把握ETSZ接收合格率（品质目标达成率）的管理体制,实际情况如何?
⑥针对不合格发生后,迅速实施纠正和再发防止对策方面的能力如何?目前的实际情况如何?
②4M变更相关的基准中对我公所要求的项目，在实施前，是否明确经我公司承认的项目， 是
否彻底实施？
③4M变更相关的基准是否规定了确认结果的保管期限，是否确实的实施？
④ 工程变更时记录反映日，有这样的基准存在， 是否实施？
0.0
8.工程管理 ①是否有加工指示书和作业标准书？是否根据其进行作业？
②是否有把握工程能力的体制，是否实施改善活动？
③是否有加工指示书和作业标准书上指定的纪录（数据），是否根据基准进行保管？
④计划变更时， 是否实施检证？（材料变更时、作业变更时、长期休息后的开始作业时的品质确
认） ⑤为了能够清楚所有工程的制品的状态，是否进行识别？
⑥工程FMEA是否进行必要的反馈， 有没有活用反馈的信息？
0.0
9.检查管理 ①检查规格･限度样本等、
用纸Ｄ
会社名： 自评者：
QA体系审核检查单
审核者：
填写区域 实施日：
项目 1.经营管理
监查要点
自评点数 （1,2,3,4,5）
①确立经营方针，并努力的实现它
②制定品质目标，并让全员（包括作业员）周知，并有目标达成状况跟踪体系，并予以实施。
③是否规定了和品质相关的责任者，并明确了其责任、权限？
（品质
异常发生时的生产线停止、出荷停止、纠正措施等责任）
新供应商QSA QPA审核checklist及审核报告
b.核心技术人员的成就（如工作经历、技术成就等）；
技术研发能力及产品发展规划
a.主要的研发技术能力行业水平对比（如在行业的排名等）
b.核心技术是否自主完成？例如结构件的模具、NCVM、按键组装夹具
4.2
等； c.公司的技术产品规划何技术创新(如是否为行业主流趋势或引领行业趋
势）；
d.获得或正在申请的专利情况（关注数量和是否为核心专利，是否对行
2.4.1
检验标准 a.检验标准是否适用？是否每种产品都有标准？是否确定抽样计划？AQL 是否根据客户要求确定？是否确定检验转移规则？是否明确关键测试参 数及使用工具？ b.检验项目是否涵盖客户要求（包括环保要求）？例行可靠性检验是否 有？是否自己完成？或者需要外发完成？ c.样板管理：是否有标准样板？是否进行版本管理？
c.是否有满意度调查记录？抱怨处理记录？
6 组织结构
组织结构配置
6.1 a.质量部门是否独立？ b.质量部门权限如何？
组织结构 质量、设计人员配置比率
6.2 a.主要质量、设计人员的构成（如数量比例、学历、工作经验等）； b.核心技术人员的成就（如工作经历、技术成就等）；
7
变更管理
变更管理流程（完善性、适宜性、有效性）
7.1
a.是否有5M1E变更管理流程？怎样定义变更？ b.通过什么方式进行变更传递（含内部及客户）？是否受控状态？
变更管理
c.变更后产品是否重新签样认可？是否需要客户认可？ 记录
a.是否有变更记录？相关联的资料能否很快找到？
7.2 b.各工序是否第一时间获得变更信息？怎样获得？怎样执行变更后信
息？
c.出货时是否在产品及包装上明确标识变更信息？
于失准前的测试产品是否重新测试？
供应商体系稽核表QSA-Checklist
供应商名称: 供应商地址: 稽核日期: 稽核人员: 稽核结果:
合格
质量体系 职业健康
社会责任
有条件合格
合同评审
文件控制
不合格
环保体系
检验和测试
采购控制
制造工程控制
设计变更 PCN变更控制 培训&服务&安全 ESD防护
设备仪校 不合格品控制 产品标识和追溯 仓库管理
项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
90 33 48 75 72 45 69 33 51 66 69 123 81 105 108 150 327 1545
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 格
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
判定
FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL 80-100% 60-79% < 60 %
3 2 1 0
条件合格 不合格
有文件 ,少部份执行 ,绝大部份未执行; 无文件,有 执行 无文件 ,亦无执行（需 说明原因）
分數
类别
质量体系 合同评审 文件控制 检验和测试 制造工程控制 设备仪校 不合格品控制 产品标识和追溯 仓库管理 ESD防护 培训&服务&安全 PCN变更控制 设计变更 采购控制 环保体系 社会责任 职业健康
新供应商QSA QPA审核checklist及审核报告
8 人员（流动、培训、技术管理及能力）
上岗资格及培训、定期核查
a.是否进行岗前培训及考核（包括技术人员、检验人员、作业人员）？
b.是否有资格评定记录? 是否定期考核、实行末位淘汰？是否对培训记
8.1
录进行维护和更新? c.对员工上岗资格的评定程序与内容是否有效和足够?员工上岗资格如何
2.1.4 供应商规模在同行业中如何？
2.1.5
新供应商审核 a.是否有审核细则? b.是否有审核报告及记录？ c.结果管理：是否经过审批？是否对不合格再审或改善跟进？
2.1.6
样板管理 a.是否有样板管理流程（含签样规则）？ b.样板卡内容是否能识别不同状态？ c.是否有样板发放/回收管理？
2.1.7 对供应商是否有变更管理要求与记录？
稽核员： 综合评述：
时间：2018/8/3
序号
稽查项目
无关
1 体系文件审核（ISO9001、QC080000） (Quality)
高层管理者的质量理念及意识如，公司内质量方面的最高管理人员在公 1.1.1 司管理层的地位及其被赋予的职责和权限是否充分和足够？高层管理者
是否参加重要质量会议，参与公司管理评审等
于失准前的测试产品是否重新测试？
测试设备
是否满足客户/产品需求
3.3
a.是否满足客户要求？ b.是否满足产品的要求？
c.若客户有特殊要求，是否能按客户要求配置测试设备？
测试设备
MSA 3.4 a.是否实施MSA ？
B.何时做MSA？不合格时会如何处理及改善？
4 技术能力
技术研发人员结构：
4.1 a.主要技术研发人员的构成（数量比例、学历、工作经验等）；
2.4.1
【最新】供应商稽核报告1
供应商简介：
供应商名称 公司人数 产品种类 公司产能 主要客户
评估日期
公司地址
电话/传真 TEL ： FAX ：
审核目的
□新供应商 □年度 □临时 （备注说
明： ） 稽核判定：
本次供应商稽核是以ISO 条文为基础，分“物流体系管理”、“ 产品和过程设计开发控制”、“ 质量管理体系要求”、“ 质量控制要求”四大块，对供应商展开稽核；以下以得分率计，依本公司之生产需求考虑，判定标准如下：
合格 待改善再评估 不合格 主要物料: FPC ，LED ，
导光板，胶框，铁框遮光胶，反射，增光，
扩散,双面胶。
非主要物料：除主要物料外
的，如包装材料等。
主要物料
非主要物料 主要物料 非主要物料 主要物料 非主要物料 总得分 ≥75% ≥65% ≥65% ≥60% ≤65% ≤60% 物流体系管理 ≥70%
≥65%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
产品和过程设计
开发控制 ≥70%
≥65%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
质量管理体系要
求
≥75%
≥60%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
质量控制要求
≥80%
≥75%
≥70%
≥65%
≤70%
≤65%
本次稽核得分：
稽核项目
得分率
考核系数
实际得分
考核人员
评价项判定
得分率
供应商确认：再次评估结果：
供应商：
供应商：。
供应商质量审核检查表QSA范例
1.Management system 管理体系861212 9.Outing and service 出货与服务9.4 Contract Review System 合同评审系统Does the organization have a formal contract review system in place to convert customer’s requirements into organization internal requirements with respect to requests for quotation, purchaseagreements, purchase orders, internal plans and specifications etc.The organization shall be able to provide evidence of the use of the contract review system. 是否有正式合同评估系统将客户的要求转换组织内部的要求,如报价,采购协议,定单,内部计划和规格等,是否能提供执行的证据229.5 Customer satisfaction program客户满意度调查Are there an active customer satisfaction program based on delivery performance, customer feedback, customer surveys and interviews,etc. Management shall take actions based on the results of theprogram.是否有基于交货业绩,客户反馈,评审,面谈等对客户满意度调查?基于调查的结果是否采取对策?2210.1Product qualification 样品认证Whether does have a function team participate sample approve in the phase of prototype and pre-production.? Does quality engineer attend this team or not ?.是否有专门的样品小组参与样品承认和试产,预生产? 质量部门是否参与?2210.3New Product Introduction 新产品导入Does the supplier shall have a clear process for product transfer from sample phase to volume production. The organization shall review the volume production readiness of the product in final design review or another relevant review. The organization shall organize New Product Introduction and training to productionpersonnel. These actions shall be completed prior to first volume production.供应商是否有详细流程来规范产品从样品到量产的移转流程? 是否有审核其资料已经准备就绪?量产前完成相关人员的培训2210.2 Qualificationmanagement 认证管理record ? Do the supplier submit sample qualification template before mass production 承认的结果数据是否保存?是否能在量产之前提交迈凯实样品承认表?2211.1 Environment Management System 环境体系认证Does the factory fulfill valid environmental standards?是否通过了环境审核？Is the audit enterprise regular?审核公司正规吗？2211.2 MDF submissionIs the supplier capable of declaring the raw material content according to Efore requirements221009610.Product Verification, Qualification and Validation 产品验证，确认与验证11. Environment issues 环境管理。
供方质量管理体系审核报告QSA
详细参见供应商年度审核表
项；一般不符合项 项；建议项 项。
3.2 本次审核概况描述如下： 评审项目 专业能力和成 立年限 标准
A/B类3年以上，C类1年以上（异 地办厂除外），D类不要求。与研 发联合开发的新产品供应商不要 求。 相关的环境影响评估报告、环保 美的现有哪几家供应商 / /
否
复审 评审情况 评审项目 标准 评审情况
4.质量管理体系评分明细
条款号 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 加分项 综合质量管理 来料过程质量管理 制程过程质量管理 成品过程质量管理 设备、仪器、模具、计量工 具的管理 总分 审核项目 满分 4 49 90 157 50 36 382 实际得分 0 0 0 0 0 0 0 折算成百分制得分 0 主要问题点
5.审核结论
质量管理体系 得分 （百分制）
0
评审结论
合格
不合格
2
6.审核成员
组长 组员 评审日期
生产环保能力 批文和污染控制设施批文
关键客户、主要客户 关键客户名单 情况 主要供应商名单
1、关键工序是否明确标识
是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否
新供方在现有 供方中品质实 该供方排名第几名 力排名 品质控制能力是否不低于标杆供
应商。
关键工序控制水平
2、企业标准、检验作业指导书、设备 操作指导书执行良好 3、员工培训、设备校正、保养符合要 求 1、是否有文件记录控制程序，现场文 件是否按文件要求进行控制？ 2、文件是否能保持其有效性、唯一性 、合法性？ 1、是否建立不合格品控制程序？并能 按文件的要求操作。 2、现场的不合格品标识、区隔是否规 范，能避免不合格物料的误用。 3、不合格物料的处理是否规范,并经相 关负责人审批？ 1、品质部的组织构架、岗位职责是否 完善。人员配置是否齐全 2、检验作业指导书是否完整，并能有 效指导检验员检验
供应商评鉴表 QSA稽核表单
供应商名称： 评鉴日期：
稽核性质：□ 新厂商评鉴 New vender survey （导入原因说明： □ 年度评鉴Yearly audit □其他 other 供应产品类别；□MIM □其他
）
部 门 QSA 评 鉴 结 果
得分率
合 格
条件认可
不合格
备 注
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
（ √ ）
QPA HSF 总评结果
注 解
评 鉴 说 明 1.评核得分80%以上者，评鉴合格 2.评核得分在70%-80%（含）之间条件认可，期限内完成改善再次评鉴 3.评核得分低于70%以下者，评鉴不合格 4.年度审核时，只需对打“√”项进行评核，其余项“NA” 1.唯有各系统的评鉴结果皆为合格，总评结果方为合格才能成为本公司之 合格供应商。 2.如其中一评鉴系统的评鉴结果为有條件认可，可視情形予以认可，但須 所有缺失事項完成改善后再次评鉴合格。 3.如其中一系统的评鉴结果为不合格，总评结果則判定为不合格,该系统评 鉴須再重新做评鉴。
注 意 事 项
项 目 签 签名确认 核 签核日期
核 准
品 保
开 发
采 购
供应商QSA查检表(1.0)
有考核，但未书面化的文件规定。 没有 合格供应商有入系统 有承认，但只有部份产品有。 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 有，但未明确标识
每批出货的产品是否可追溯到使用的物料的来源及关键岗位之操 作人员﹖ 是否所有产品均有制订制程管制计划﹖
4.10 是否制订用于指导现场作业的文件且在现场易于取得﹖ 4.11 是否对监视与量测设备管理做相应的规定﹖ 4.12 是否制订仪校计划并落实执行﹖ 4.13 是否对产品防护做相应的规定﹖ 4.14 是否有规定物料储存条件及寿命期限﹖ 4.15 超出寿命期限的物料是否报废处理﹖ 4.16 特殊物料是否与合格物料隔离摆放﹖ 4.17 呆滞物料是否与合格物料隔离摆放﹖
NO 1﹑质量体系文件化
评鉴项目
本项 分数
评鉴结果说明
实际 得分
是否建立文件化的质量手册﹖手册是否包含或引用所有的程序文 件﹖ 1.2 质量手册是否对质量体系的范围做明确说明﹖
1.1 1.3 1.4 1.5
1 1 1 1 1
未有建立文件化的文件体系 没有质量手册 没有编制文件控制程序 没能编制品质记录管理程序 没有明确规定品质记录的保存期限
本项 分数
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有
评鉴结果说明
实际 得分
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.10 是否对首件做适当的量测并有相应的记录﹖ 5.11 是否对最终成品进行适当的量测并且相应的记录﹖ 5.12 是否已制订信赖性试验计划并依计划执行﹖ 5.13 是否建立文件化的不合格品管理程序﹖ 5.14 是否对不合格品进行统计分析并采取相应的管制措施﹖ 5.15 是否建立文件化的纠正措施管理程序﹖ 5.16 当出现质量异常时﹐是否已开立改善要求书﹖ 5.17 是否有针对质量异常的原因进行分析并采取有效的措施﹖ 5.18 是否确认改善成效并予以结案﹖ 5.19 是否建立文件化的预防措施管理程序﹖
供应商稽核评审 - QSA
供应商名称
供应商地址
供货类型
稽核日期
供应商陪同人员
稽核人员
序号/稽核项目
必须项
得分
稽核总结：
稽核人员：供应商确认；
1．环境产品品质保证系统
◎
2．文件及记录管理
◎
3．变更管理
◎
4．采购及供应商管理
◎
5．制造管理
◎
6．产品标示与追溯系
◎
7．异常处理及不合格管制
◎
8．教育训练
◎
总得分
平均分
稽核判断：
6．3
仓库人员是否接受环境知识训练？是否明确重金属管制要求和客户的要求？
7．产品标示与不良追溯系统
序号
稽核内容
评分
稽核记录
6．1
公司内部是否建立有产品标示与不良品追溯系统？
6．2
环境物料来料时有无环境标示（最小单位包装）？
6．3
制程半成品是否有标识？
6．4
有无明确的产品追踪流程？有无不良品报告及处理的组织及职责定义？
7．8
针对RoHS不良品有无明确的追查/隔离/标示作业办法？
8．教育训练
序号
稽核内容
评分
稽核记录
8．1
有无教育训练计划，且按照计划确实实施？
8．2
教育训练计划有无分阶段，分层次进行？
8．3
从事环境关联工作的人员是否接受过环境知识的训练（如ISO14000，客户环境要求等）？
5．3
是否有明确的公司标识并文件化？
5．4
制程管制程序中是滞有针对RoHS物料/产品之标识做明确？
5．5
仓库是滞已经RoHS和非RoHS区域存放且标识明确？
QSA审核报告(通用打分版本)
采购管理
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
项目内容 管理体系 管理职责 产品开发管理 文件记录管理 培训管理 采购管理 变更管理 客户服务 分析和改进 合同评审 灾害恢复
Hale Waihona Puke 单项最高分 标准分权重 7 28 9 36 16 64 11 44 7 28 13 52 6 24 8 32 12 48 5 20 6 24
V1.0
供应商质量环保管理体系审核报告
文档密级：
供应商质量环保管理体系审核报告
供应商名称 供应商联系人 审核组成员
管理体系 100% 灾害恢复 90% 80% 70%
合同评审
供应商地点 手机/电话 审核时间
管理职责
60% 50% 40% 30%
产品开发管理
分析和改进
文件记录管理
客户服务
培训管理
变更管理
2016/1/13
未经许可不得扩散
第1页，共1页
实际得分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
实得标准分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
符合率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
综合得分
评价等级
#####
分数
<60分 60－79分 80－90分 90－100分
#####
分数和评价等级说明 评价等级
不合格 合格 良好 优秀
审核结果综述(根据前期商务、技术资料和现场审核作出)
优点：
缺点：
Remark: 1.所有审核项的评分均为0、1、2、3、4、N/A，只需在得分下拉框中选择打分即可,报告中所有分值均自动计算； 2.所有评分均需在得分说明栏中进行说明，说明支持文件/记录/执行状况等详细信息，不得只写满足或不满足。 3.分项中不进行审核的部分不需要填写，默认为0即可，总分计算时自动将不予统计，同时在分母中自动去除。 4.分项中的子项不进行审核或不涉及的部分选择n/a即可，总分计算中将不予统计，同时在符合率分母中自动去除。 0分表示完全没有做到 1分表示部分做到 2分表示大部分能够做到 3分表示完全做到 4分表示完全做到且定期审视持续改进 n/a表示不涉及或不适合
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□合格 □條件 合格 □不合格
承辦人:
審核人:
主管審核欄:
采購 工程 品保
□ Agree □ Reject
□ Agree □ Reject
□ Agree □ Reject
主管核准欄:
品保 主管
□ Agree □ Reject
XXXX制品有限公司
廠商全稱: 產品類型: 稽核日期: 稽核地點: 稽核類型:
稽核方式: 稽核人員:
供應商稽核報告
新供應商稽核: QSA 1st□ 年度稽核: QSA 1st□ □實地稽核
品保：
□書面稽核
報告目錄:
1. 評分總結……………………………………………………… 2. 稽核缺失及供應商採取措施的摘要………………………… 3. 供應商提供的產品和使用的主要物料清單 4. 查核小組及工作分配表、文件修訂履歷、自評指南 5. 查核項目清單 (品質系統、 商業風險 等
最高 主管
□ Agree □ Reject
制品有限公司
應商稽核報告
編號:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
A 1st□ 2nd□；QPA 1st□ 2nd□ SA 1st□ 2nd□；QPA 1st□ 2nd□
□書面稽核
工程：
采購：
page …………………………………………2 的摘要…………………………………3 主要物料清單…………………………4 件修訂履歷、自評指南………………5~7 商業風險 等 14 項)……………………8~25 …………………………………………26~27
審核人: