供应商审核报告稽核缺失改善报告

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供应商确认签署：(Supplier signature)

供应商审核报告（The report of audit)

审批Approved by 作成Writed by

黄素珍

供应商名supplier name 精密电子股份有限公司

审核日期 audit date 2012.12.11

供应商地址supplier

address

审核人员 auditor

邹誌、陈鹏、叶晓林

说明：①请按照下列格式于7个工作日之内回复，页面空间可调整，证据资料/图片可以附件的方式转送。(如效果确认在7个工作日之内无法完成的,请注明待确认时间,但最迟不可超过1个月).

Comment:Please come back to us in accordance with the format below in 7 work days. The page space can be adjusted freely based on the requirement of writing.you can attach the evidence of corrective and preventive action to me by photo etc.(if the time of correcive and preventive action is not enough,pls tell the concrete date.but it is not prohibited to beyond one month.)

NO.

审核项目Audit Item

审核问题点audit occurrence 原因分析 cause(Analysis)

改善措施(corrective and preventive

action)

责任担当部门 person in charge 计划完成日complished date 供方效果确认(品质责任人)

confirmed by supplier 最终效果确认 confirmed by customer

1

工程管理

QC工程图SOP-QR-026与现场工序不相符合：正常是冲压、剪切同一工位，实际冲压与剪切分开产品设计是用手工组装现改为

半自动组装，SOP已更新，QE

工程师没有及时更新QC工程图

所致。

修订QC工程图。

品保部

邬志致

2012.12.13

2

工程管理

QC工程图SOP-QR-026中规定的内容未实施：工位

检查内容实际未实施.如剪切端子尺寸、CCD检测

、冲压等报表设计为通用版格式有限，尺寸太多无法记录。重新修订巡检报表格式，将尺寸一并

填入巡检记录内。

品保部李佑嫦

2012.12.13

3

工程管理

CCD检测（CFBK-002）点检方法错误：基准点难找，放轩不平（贴标签）

1.校验块面板制作面枳太大而

底座治具面积太小，导致平行

摆放不稳难以找基准点；

2.IPQC工作疏忽，将校验标签贴在校验块上，导致放轩不平。 1.将校验块面板面积减小可平行放在治具上进行找基准点；

2.将校验标签撕下贴在装校验块的包装袋上。

品保部李佑嫦

2012.12.13

4

品质控制

文控：SOP-QR-122 A/0

电子文档分发记录是2012/04/15，而实际是2012/04/28发行，实际为2012/07/03新规，未收回前一版本文件。

不同工程师制定的文件，未与

文管确认有无旧版两份文件整合为一个文件编号

品保部李为荣

2012.12.30

5

品质控制

卡尺内校作业指导书SOP-QR-104 A/0生效日期为

2011/09/30 与2012/04/15作成的卡尺内校作业

拽导书SOP-QR-122，相同名称不同编号

不同工程师制定的文件，未与

文管确认有无旧版

两份文件整合为一个文件编号品保部李为荣

2012.12.30

6

品质控制仪校：卡尺CLBC0078

0~150mm，校正受检点：10，50，100mm，结果

：外卡受控点为1，5，20，50，100mm，内卡受控为5，10，20mm，深度受控点1，5，10，20mm

，规定与实际不符合

旧版SOP未做要求新版发行，增加此规定

品保部李为荣

2012.12.30

管理NO：CF-1-052

制作：

审核：

SS3-22022-292.pdf

制程巡检记录.pdf 改善后图片.pdf