工艺安全检查表
13.工艺安全检查表
13.工艺安全检查表被检查单位：单位负责人：检查时间：年月日人员工艺安全检查由生产部组织，技术质量部、生产部相关管理人员参加。
目的对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准及格内容检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1各类生产管理台账。
1)产量台账；能耗物耗台账；质量台账；开停车台账（停车原因分析）；事故管理台账；生产大事记；技术经济分析例会；装置技术改造台账等工艺管理台账齐全。
2)各类台账记录及时、完整、字迹工整清晰、保存完好。
3)工艺指标台账（包括产量、物耗、能耗）逐日记录，每月计算指标合格率。
4)开、停车台账详细著名停车原因、过程及今后相应措施。
5)事故管理台账记录事故发生的时间、地点、原因、处理过程及吸取的教训。
6)技术经济分析例会详细记录召开例会的时间、参加。
查现场、查记录。
2工艺技术月报。
1)按时上报技术月报。
2)按时上报技术季报。
3)按时上报技术年报。
4)按时上报技术分析总结。
5)技术分析应全面、真实。
查现场、查记录。
3巡回检查。
1)岗位巡检制度内容齐全。
2)巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全。
3)按巡检规定的频率巡检。
4)巡检记录真实。
5)岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场、查记录。
4交接班制度。
1)车间交接班和考核制度内容齐全。
2)车间领导或值班人员参加交接班会。
3)接班人员作班前检查。
工艺过程安全检查表-安全生产标准化资料
XXXX化工有限公司
工艺过程安全检查表
单位：
检查方法
检查评价
评价
不符合及
主要问题
1
操作人员是否进行安全教育培训。
操作人员应进行上岗前的安全教育培训。
查教育培训资料
2
操作员工是否有疲劳工作的现象。
操作员工不应疲劳工作的现象。
现场查看
3
作业班长是否对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
作业班长应对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
查交接班记录
4
操作人员是否进行交接班记录和安全注意事项说明。
操作人员应进行交接班记录和安全注意事项说明。
查交接班记录
5
操作人员是否遵守了相应的规章制度。
操作人员应遵守了相应的规章制度。
现场查看
6
现场各项工艺指标是否符合工艺要求。
现场各项工艺指标应符合工艺要求。
现场查看
7
作业场所是否干净整洁。
作业场所应干净整洁。
现场查看
8
作业现场管道、容器是否存在跑、冒、滴现象。
作业现场管道、容器不存在跑、冒、滴现象。
现场查看
9
安全附件和安全设施是否完好。
安全附件和安全设施应完好。
现场查看
10
是否正确的佩戴了劳动防护用品。
正确佩戴了劳动防护用品。
现场查看
11
是否定时对工艺参数进行记录。
定时对工艺参数进行记录。
现场查看
安全检查评语和建议：
单位领导签字
检查人签名：
说明
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×
2、生产单位每季度检查一次，对查出的安全隐患应限定时间完成整改。
工艺技术安全检查表
8
1．查资料目录；
2．对照有关制度要求和被检单位的资料目录清单，抽查3份资料；
3．详细抽查1份资料，看内容和质量是否符合要求；
4．检查过程中应及时提供相关资料。
1．无基础资料目录，扣1分；
2．资料缺1份扣1分；
3．各类基础资料内容和质量不符合相关制度要求，扣1分/份；
4．出现不能及时提供或不能提供2份以上资料的，扣2分/次。
25
1．问1名巡检人员巡检内容；
2．问1名巡检人员3项巡检内容，并到现场比对；
3．查现场巡检挂牌情况是否准点；
4．抽查2个岗位的巡检记录，或相关记录；
5．抽查1名操作人员装置负荷、生产难点、重要控制参数等情况；
6．抽查2个岗位，是否有违反规程、方案操作的（对于此项内容，分管室可以根据日常管理情况，提出考核意见）；
2．发生生产事故，必须按要求及时、如实填报事故记录和事故报告；
3．生产事故处理，必须严格执行“四不放过”原则；
4．生产事故管理台帐齐全。
4
1．查生产事故台帐；
2．总调度室根据情况具体考核第2～5项。
1．生产事故管理台帐未按要求记录的，扣1分/次；
2．未按时上报生产事故报告的，扣1分/次；
3．上报的生产事故报告，未从主、客观两方面分析事故原因，片面强调客观原因的，扣1分/次；
2．每月按规定时间将达标指标的完成进度、分析、措施及进展情况，经分管领导签字后报生产部；
3．工艺技术人员应熟悉所分管装置的主要技术经济指标完成情况、存在的问题及今后努力方向。
8
1．综合技术室根据达标及达标月报情况进行考核评分；
2．该大项为每月必考核项目。
1．未制定改进措施、措施进度未跟踪、措施未落实，扣2分/项；
工艺设备安全检查表
特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。
特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。
《特种设备安全法》第三十九条
8
特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
流动作业的起重机械异地使用的，使用单位应当按照检验周期等要求向使用所在地检验检测机构申请定期检验，使用单位应当将检验结果报登记部门。
《起重机械安全检查规定》第二十二条
11
生产、储存危险化学品的单位，应当对其铺设的危险化学品管道设置明显标志，并对危险化学品管道定期检查、检测。
《危险化学品安全管理条例》第十三条
《特种设备安全法》第十五条
5
特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。
禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。
《特种设备安全法》第三十二条
6
特种设备的使用应当具有规定的安全距离、安全防护措施。
与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规的规定。
《特种设备安全法》第三十七条
从事使用高毒物品作业的用人单位应当至少每一个月对高毒作业场所进行一次职业中毒危害因素检测；至少每半年进行一次职业中毒危害控制效果评价。
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第二十六条
16
设备本身应具备必要的防护、净化、减振、消音、保险、联锁、信号、检测等可靠的安全、卫生装置。对有突然超压或瞬间爆炸危险的设备，还必须设置符合标准要求的泄压、防爆灯安全装置。
序号
检查项目及内容
检查依据
实际情况
检查
工艺技术安全检查表
2．该大项为每月必考核项目。
1．不按时报送月报的，每次扣1分/次；
2．工艺技术月报中出现数据不全或错误，扣1分/处；
3．工艺技术月报缺少内容的，扣1分/项；
4．工艺技术月无编制人、审批人签字的，扣1分/次。
六
生产
达标
管理
1．各作业部应每月定期统计所属装置达标指标的完成进度，认真分析存在的差距、制定改进措施，并得到确切落实；
2．发生生产事故，必须按要求及时、如实填报事故记录和事故报告；
3．生产事故处理，必须严格执行“四不放过”原则；
4．生产事故管理台帐齐全。
4
1．查生产事故台帐；
2．总调度室根据情况具体考核第2～5项。
1．生产事故管理台帐未按要求记录的，扣1分/次；
2．未按时上报生产事故报告的，扣1分/次；
3．上报的生产事故报告，未从主、客观两方面分析事故原因，片面强调客观原因的，扣1分/次；
2．每月按规定时间将达标指标的完成进度、分析、措施及进展情况，经分管领导签字后报生产部；
3．工艺技术人员应熟悉所分管装置的主要技术经济指标完成情况、存在的问题及今后努力方向。
8
1．综合技术室根据达标及达标月报情况进行考核评分；
2．该大项为每月必考核项目。
1．未制定改进措施、措施进度未跟踪、措施未落实，扣2分/项；
3．资料管理做到规范化。
8
1．查资料目录；
2．对照有关制度要求和被检单位的资料目录清单，抽查3份资料；
3．详细抽查1份资料，看内容和质量是否符合要求；
4．检查过程中应及时提供相关资料。
1．无基础资料目录，扣1分；
2．资料缺1份扣1分；
工艺设备安全检查表
火炬应设常明灯和可靠的点火系统。
《石油化工企业设计防火规范》ＧB501６０—2００8第5.５.20条
43
装置内高架火炬的设置应符合下列规定：
1。严禁排入火炬的可燃气体携带可燃液体;
2。火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全；
3。距火炬筒30m范围内，不应设置可燃气体放空。
《石油化工企业设计防火规范》GB５016０-２008第5．５.２1条
《石油化工企业设计防火规范》ＧB50160—200８第5.5。12条
38
因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
《石油化工企业设计防火规范》ＧB501６0-2008第5。5.13条
39
严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。
５.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备;
6.顶部最高操作压力为0。0３～0．1MＰａ的设备应根据工艺要求设置。
《石油化工企业设计防火规范》GＢ５0160—20０8第5。５。１条
31
单个安全阀的开启压力(定压)，不应大于设备的设计压力.当一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的开启压力(定压）不应大于设备的设计压力；其他安全阀的开启压力可以提高,但不应大于设备设计压力的1.05倍.
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测，保证正常运转．维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字.
《安全生产法》第三十三条
3
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
《安全生产法》第三十五条
4
特种设备使用单位对其使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验。
工艺检查表
复产时温度、压力、流量、液位等工艺指标控制、工艺报警及处置
10
自动化控制、联锁投用及运行
11
交接班、工艺运行操作记录
12
异常工况操作、应急处置
13
停水、电、汽应急处置操作
14
尾气及排放设置是否合理
其他说明：
工艺检查表
序号
检查内容
现场情况
整改落实措施
1
技术负责人、关键岗位操作人员到位
2
岗位有无工艺流程、工艺指标、工艺卡
开车方案、安全操作规程是否落实
4
危险工艺操作人员持证情况
5
生产操作流程、技术指标并现场考核
6
工艺规程中工艺安全信息是否有效
7
操作人员是否经过复工相应技术培训
8
HAZOP、反应风险分析是否进行评估
18种危险工艺检查表
电极升降控制；
（6）
电极压放控制；
（7）
液压泵站控制；
（8）
炉气组分在线检测、报警和联锁；
（9）
可燃和有毒气体检测和声光报警装置;设置紧急停车按钮。
18、偶氮化工艺安全控制的基本要求
（1）
反应釜温度和压力的报警和联锁；
安监总管三〔2009〕116号
（2）
反应物料的比例控制和联锁系统；
（3）
紧急冷却系统；
5、合成氨工艺安全控制的基本要求
（1）
合成氨装置温度、压力报警和联锁；
安监总管三〔2009〕116号
（2）
物料比例控制和联锁；
（3）
压缩机的温度、入口分离器液位、压力报警联锁；
（4）
紧急冷却系统；
（5）
紧急切断系统；
（6）
安全泄放系统；
（7）
可燃、有毒气体检测报警装置。
6、裂解（裂化）工艺安全控制的基本要求
（1）
反应釜温度和压力的报警和联锁；
安监总管三〔2009〕116号
（2）
反应物料的比例控制和联锁系统；
（3）
紧急冷却系统；
（4）
气相氧含量监控联锁系统；
（5）
紧急送入惰性气体的系统；
（6）
紧急停车系统；
（7）
安全泄放系统；
（8）
可燃和有毒气体检测报警装置。
13、磺化工艺安全控制的基本要求
（1）
反应釜温度的报警和联锁；
（1）
反应釜温度和压力的报警和联锁；
安监总管三〔2009〕116号
（2）
反应物料的比例控制和联锁及紧急切断动力系统；
（3）
紧急断料系统；
工艺安全检查表
杳记录
2.严格执行《班组现场安全管理 及隐患排杳交接班表》，认真开 展本工序隐患设备维 护保养制 度》、《车 间卫生制
度》
查现 场、记 录
2.每小时至少进行一次设备、设 施巡回检查
3.及时记录设备、设施运行情况， 发现异常立即处理和报告
5
应急
处理
1.发现或发生紧急情况，应按照 不伤害人员为原则，妥善处理， 冋时向有关方面报告
《应急救 援管理》
杳记录
2.工艺及机电设备等发生异常情 况时，采取适当的措施，并通知 有关岗位协调处理，必要时，按 程序紧急停车
3.及时进行巡回检查，准确记录 各种生产数据
1.严格执行《安全生产制度》、
《巡回检查制度》
《安全牛 产制度》、
《巡回检 查制度》、
《变更管 理制度》、
《交接班
制度》
查现 场、记 录
2
工艺 纪律
2.每小时至少进行一次现场巡回 检杳
3.工艺指标需要变更时按《变更 管理制度》要求履行申请、审批、 实施、验收手续
工艺安全检查表
单 位:
工序名称:
Q/SXDHAJ2.1-01
序 号
检查 项目
检查内容和要求
检查标准
（或依 据）
检杳方 法
检查结果
符合性 评价
备注
1
工艺 指标
1.严格执行《生产工艺管理制 度》、《产品质量管理制度》规 疋
《生产工 艺管理制 度》、《产
口F=P曰
品质量吕 理制度》
查现 场、记 录
2.严格按规定工艺指标范围控制 生产
杳台帐
4.认真履行《交接班制度》，严 格执行“三不交”规定
工艺技术人员日常安全检查表
危险化学品充装是否执行标准化作业程序；是否合理穿戴劳保用品。
□是 □否
充装车辆静电导除设施是否连接，车辆防自启动、溜车措施是否落实，车辆按规定路线出入。
□是 □否
8
其他
□是 □否
编制单位：安全环保监督部
编制时间：
审核人：
审定人：
批准人：
是否符合
检查问题
1
行为规范
进入生产现场，员工是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。
员工安全行为规范
□是 □否
现场检修作业人员安全行为是否规范。
□是 □否
2
检修作业
检修作业安全许可票证是否符合要求。
GB30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范
□是 □否
作业安全条件是否确认到位，安全措施是否落实到位，应急救援措施是否落实到位。
危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013–2008)
□是 □否
安全、消防设施是否完好，正常投用。
□是 □否
安全出口、疏散通道是否通畅，有无堵塞、闭锁情况。
□是 □否
是否在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。
□是 □否
备用机泵是否处于良好备用状态。
《生产操作规程》、《巡回检查管理制度》
□是 □否
现场楼梯、爬梯、检修平台满足安全要求，防滑倒、防高处坠落措施完善。
5
消防安全
灭火器种类选择正确，储备充足，维护保养良好，无失效，按时填写检查表。
《中华人民共和国消防法》、
《建筑设计防火规范》
化产车间工艺安全检查表
干燥床开车前进行检查；干燥热风、除尘系统正常
加酸操作
加酸过程正确穿戴防护用品；按照操作规程控制酸度及循环
离心机正常操作
按照离心机操作规程进行操作；离心机运行过程监控到位
离心机开车
开机前认真检查离心机及附属系统
进行离心机盘车或带电盘车
确认离心机油位和冷却水系统是否正常
离心机开车后认真观察运行状态和参数是否稳定
正确切换水源；切换后观察油温变化
突然停循环氨水
按照规定及时停机
紧急开机
紧急开备用机前进行备用机的开车条件确认
风机运转过程中特殊操作
风机运转过程中出现着火等特殊情况按照操作程序操作
停车检修
动火、临时用电作业时办相关作业票、有施工方案和安全措施
巡检
按照时间、内容、路线进行巡回检查
泄漏及防火防爆
泄漏后处置方法正确
启泵前进行盘车、不带电盘车：检查电气部分：检查接地是否良好、阀门开关正确
地下槽冷凝液泵启泵操作
按照规定进行检查并启泵
岗位名称
检査项目
检查内容
结果
存在隐患
焦油泵准备工作
按照要求进行启泵前安全检查
焦油泵启泵操作
.和油库区岗位确认灌号；观察泵运行状态
焦油泵停泵操作
按照规程停泵
高压氨水变频操作
按照规程操作
巡检
脱苯塔
开工前准备，对脱苯塔及其附属系统的管道、阀门、设备、电气、仪表等进行检查；采用蒸汽对系统进行置换
开工，按照操作规程进行操作
停工，停工前对各设备放空管是否畅通进行检查；管式炉按照操作要求缓慢降温；.按操作规程依次停车：4.停车后采用蒸汽清扫置换
特殊操作，停水、停电按规程执行
设备、设施、装置及工艺方面安全性检查表-1
设备、设施、装置及工艺方面安全性检查表-1设备、设施、装置及工艺方面安全性检查表序号检查内容依据标准实际情况检查结果1.工艺方面1.1 应利用没有危害或危害较小的工艺、施工技术GB12801-91（五）3.（1）.B1.2 对产生危险和有害因素的过程，应配置监控检测仪器、仪表，必要时配置自动联锁，自动报警装置，GB12801-91（五）3.（1）.C1.3 设计、组织和实施的原则：及时排除有危害和有害因素的剩余物料。
GB12801-91（五）3.（1）.E1.4 各种仪器、仪表、监测记录仪等必须选用合理，灵敏可靠，易于辨识GB12801-91（五）3.（2）.B1.5 生产过程中产生的振动、高温、腐蚀等因素，如对建筑物有影响时，应采取防范措施GB12801-91（五）4.41.6 建筑物的通风换气条件，应保证作业环境空气中的危险和有害物质浓度不超过国标GB12801-91（五）4.31.7 有爆炸危险场所的建（构）筑物的结构形式及选用建筑材料，必须符合防火防爆要求GB12801-91（五）（申）4.71.8 危险作业场所，必须设置安全通道，出入门不少于2个，门窗应向外开启，通道和出入口应保持畅通GB12801-91（五）4.81.9 危险性较大的重要的关键设备必须由持有主业许可证的单位进行设计、制造和检验GB12801-91（五）6.11.10 各设备之间、管线之间以及设备管线与厂房之间建筑物的墙之间的距离，应符合有关设计和建筑规范要求GB12801-91（五）7.（1）B1.11 可燃气体的管道和爆炸危险场所的电气不得穿过与其无关的建筑物GB12801-91（五）.6.61.12 压力容器的设计、制造、安装和检验必须按压力容器安全监察条例进行GB12801-91（五）.6.31.13 配置的管线，不应对人员造成危险，管线和管线系统的附件，控制装置等设施，应便于操作、检修和维护（五）.7.3.B生产过程安全卫生要求总则GB12801-911.14 管线系统的支撑和隔热应安全可靠，对热胀冷缩产生的应力和位移，应有预防措施GB12801-91（五）.7.3.D1.15 根据作业需要，配置符合标准的照明设备GB12801-91（五）.7.5.F1.16 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等，严禁被油脂污染GB16912-1997第4.6.26条1.17 空分装置应采取防爆措施，防止乙炔及碳氢化合物在液氧、液空中积聚、浓缩、引起燃爆GB16912-1997第4.6.28条1.18 液氧槽车应配装有安全阀、液面计、压力表、防爆片和导静电措施等安全装置，灌充过程中应为熄火状态；并有专人监护，防止液体外溢GB16912-1997第6.8.2条第6.8.4条2.常规防护2.1 站区四周应设围墙和护栏GB16912-972.2 各种带压气体及储罐周围应设置安全标志、色标GB16912-97第4.4.2条2.3 氢氧天、然气站应设有含氟量小于3%的氮气或二氧化碳置换吹扫设施GB50177-93第3.0.172.4 压缩机和电动机之间联轴器或皮带传动部位，应采取安全防护措施GB50177-97第5.0.13条2.5 自然通风帽应设风量调节装置和防止冷凝水滴落措施GB50177-93第10.0.62.6 在设备、设施、管线上有可能发生坠落危险的部位，应配置便于人员操作、检修和维修的扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施GB12801-91(五).7.1.C2.7 设备裸露的回转部位，应设符合规定的防护罩，严禁跨运转中的设备GB16912-1997第5.12条2.8 根据作业特点和防护要求，按有关标准和规定发放个体防护用品GB12801-91（五）2.12.9 作业场所的坑、壕、池应有可靠的防护栏、盖板、夜间应有照明。
工艺安全检查表(怎样做好工艺安全管理)
防静电及火 查罐区静电释放装置运行情况；观察人员出入 花工艺控制 是否释放静电；查跨接线及接地线
物料交接及 危化品装卸 现场
尾气装置运行情况 跑冒滴漏情 况
一、工艺
跑冒滴漏情 况 其他跑冒滴漏情况（含装卸车） 一、工艺 安全管理 样品及废液 突出问题：取样口废液收集；样品及废液回收 管理 管理；危化品上锁
理
交接班记录
查工艺纪律 现场操作及工艺控制情况；高温季节超温、超 三、工艺 及工艺运行 压指标 运行及现 场操作情 况 现场工艺巡检
1、查变更记录台账，重点查风险辨识及审批。 工艺变更管 2、查现场：重点查处未批先改或先改后批现象 理 （一律直接通报考核）。3、查运行验证（跟踪 评估）及闭环。 三、工艺 运行及现 原材料及产品防护、物料标识及追溯性 场操作情 况
充电、U盘读取等违禁现象；查控制室空调排水 、积水情况；查水杯、饮料等液体违规放置操 中控电脑管 作台等。 2、密码分级管控 理及自控系 、参数变更及软硬件情况（看、问、试、查） 统运行 。 3、查DCS操作运行情况及异常情况处置记录： 对照系统报警及故障记录查岗位人工处置过程 及记录
安全装置情 连锁报警及应急切断、泄压等装置 况
安全限位情 查储罐台账是否明确储罐安全限位，是否覆盖 况 所有容器；查现场运行情况
工艺标识
工艺文件
1、对照受控文件清单查工艺文件；2、查操作 规程、工艺卡片是否在现场；3、查尾气吸收规 程，查控制参数是否现场醒目位置上墙
二、工艺 文件、岗 位记录管 理
工艺操作及 1、查岗位原始记录；2、查管理人员巡检及整 巡检记录 改记录、台账、奖惩通报考核等管理过程证据
长明灯、长流水等浪费原料、资源、能源的情况
四、其他 工艺管理 基础工作
修井设计与工艺安全检查表
压井液密度
1、现场使用的压井液密度，是否符合设计（变更设计）的要求？
7
开工前的准备工作
1、开工前，是否按如下要求做好相应的准备工作？
（1）修井队依据设计及相关规定要求完成开工准备工作，作业开工前报请业主单位；业主单位根据井控风险程度，组织开工验收，并填写开工验收单，验收完整改合格后方可开工。
①老区碎屑岩区块 H2S 含量小于 100ppm的不能自喷的油井、水井在原作业层位进行维护性作业时，由现场井下作业监督进行开工验收。
（6）高压气井，优先采用压回法压井，分别正、反挤1～1.5 倍油、套管内容积作业液，压井结束后观察 3～5 小时无溢流，再循环一周测后效，确保井压稳后下油管堵塞阀，进行下步作业。
（7）稠油井宜采用压回法压井，并且压井液前置液用原油；正反挤1～1.5 倍油、套管内容积压井液后观察3～5 小时无溢流；下油管堵塞阀；根据作业井漏失情况进行液面监测，做到及时吊灌，保持井内处
（3）高压气井还要进行氮气气密封试压，稳压 30min，压降≤0.7Mpa，表面无渗漏合格。
24
地面测试作业的井控要求
1、地面流程的选用是否符合下列要求？
根据最大关井井口压力选用地面流程高压部分（油嘴管汇到井口），按以下形式进行选择：
（1）低压井（预测井口关井压力≤35MPa），选择三类地面计量设备。
④对关井压力大于 35MPa的高产高压气井或 H2S 含量大于 100ppm的自喷的油井作业时，由业主单位井控管理人员组织井下作业监督、承包商井控专家及工程技术部井控技术人员进行开工验收。
⑤零星作业由井下作业监督进行开工验收，涉及“三高井”零星作业由业主单位组织开工验收。
（2）制定有针对性的技术措施和应急预案；由技术人员向全队职工进行地质、工程、作业液和井控装备井控措施等方面的技术交底；作业公司井控管理人员按《塔里木油田钻(修)井安全检查规定及处罚办法》的要求，进行一次全面的检查，对查出的问题认真组织整改并明确作业班组各岗位分工。
最新工艺技术安全检查表
3．操作记录真实、及时、完整，字迹工整、清晰，无随意涂改；
4．认真交接班，做好岗位对口交接班，按要求填写交接班日志，做到内容完整、真实，字迹工整、清晰，无随意涂改；
5．作业部对本单位的工艺技术管理应有明确的管理要求，并进行严格的检查和考核；作业部每周进行一次工艺管理检查，检查情况纳入月度经济责任制考核；
6．抽查2个岗位，是否有违反规程、方案操作的（对于此项内容，分管室可以根据日常管理情况，提出考核意见）；
7．抽查2个岗位各5个控制指标；
8．检查2个岗位的操作记录；
9．查2个岗位的交接班日志；查2个岗位各1名操作人员对上班交班内容的掌握情况；
10．查被检单位的工艺纪律检查和考核记录；
11．查1个装置的联锁投用情况及联锁效验记录，查联锁解除等是否按要求办理手续。
4．由分管室提出考核意见。
1．控制室没有本岗位工艺卡片的，扣2分/岗位；
2．不熟悉工艺指标的，每个指标扣1分；
3．变动指标，未履行审批手续，扣2分/次；变更指标，未及时在卡片上做出标识的，扣2分/次；
4．不按要求完成工艺卡片修订的相关工作，扣2分/次。
三
操作
纪律
管理
1．岗位人员应熟悉巡检内容，按规定认真巡检；
2．岗位人员和工艺技术人员应熟悉指标内容；
3．坚持每年修订1次，并经有关部门会签、分公司分管领导批准；工艺卡片指标临时变动应履行变更审批手续；
4．按要求完成工艺卡片修订的相关工作。
10
1．要求岗位人员提供本岗位的工艺卡片；
2．询问1名操作人员，问5个工艺指标；
3．查现场工艺卡片是否是有效版本；变更指标时，是否及时在卡片上做出了标识（多次变更指标，在变更的指标处注名“已变更”，并同时且只能保存最新指标变更通知）；
化工企业工艺安全检查表
3.严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。
L最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；
2.最高操作压力大于0.03MPa的蒸僧塔、蒸发塔；
12
安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求，
13
危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括：
1.可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统；2.可燃液体设备紧急排放时，应排放至安全地点
14
3.安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。
5
操作规程的审查、发布等应满足：
1.企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。
9
危险化工装置要按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数
及推荐的控制方案》推荐的控制方案装备紧急停车系统。
10
装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。
11
在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：
16
企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
1.现场联锁装置必须投用，完好；2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。3.恢复联锁按规定程序进行。
17
企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：
1.岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。
工艺管理安全检查
工艺管理安全检查工艺管理安全检查表检查人：检查时间：序号检查项目检查标准检查结果检查记录一安全生产信息管理1、全面收集安全生产信息。
企业明确责任部门，按照《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034）的要求，全面收集生产过程涉及的化学品危险性、工艺和设备等方面的全部安全生产信息，并将其文件化。
□符合□不符合2、充分利用安全生产信息。
企业要综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事项。
通过建立安全管理制度、制定操作规程、制定应急救援预案、制作工艺卡片、编制培训手册和技术手册、编制化学品间的安全相容矩阵表等措施，将各项安全要求和注意事项纳入自身的安全管理中□符合□不符合3、企业要建立安全生产信息管理制度，及时更新信息文件。
企业要保证生产管理、过程危害分析、事故调查、符合性审核、安全监督检查、应急救援等方面的相关人员能够及时获取最新安全生产信息。
□符合□不符合二风险管理4、建立风险管理制度。
制定化工过程风险管理制度，明确风险辨识范围、方法、频次和责任人，规定风险分析结果应用和改进措施落实的要求，对生产全过程进行风险辨识分析。
对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点一重大”）的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。
对其他生产储存装置的风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，选用安全检查表、工作危害分析、预危险性分析、故障类型和影响分析（FMEA）、HAZOP技术等方法或多种方法组合，可每5年进行一次。
企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安全事故时，要及时进行风险辨识分析。
企业要组织所有人员参与风险辨识分析，力求风险辨识分析全覆盖。
□符合□不符合5、确定风险辨识分析内容。
化工过程风险分析应包括：工艺技术的本质安全性及风险程度；工艺系统可能存在的风险；对严重事件的安全审查情况；控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果；现场设施失控和人为失误可能对安全造成的影响。
砖厂工艺安全检查表
工艺装置单元安全检查表
号
检 查 内 容 标 准 依 据 情况
检查结果
8.5.1条
2. 应根据设计规模、场地、投资等因素综合确定人工干燥装置，宜优先选用隧道干燥室。
《烧结砖瓦工厂设计规范》第
8.5.2条
3. 隧道干燥室应根据产品要求选择单层码放火多层码放方式。
《烧结砖瓦工厂设计规范》第
8.5.3条
4. 干燥室应设置测温孔、测压孔、检查口。
《烧结砖瓦工厂设计规范》第
8.5.4条
5. 干燥装置、排潮风机宜做防腐处理。
《烧结砖瓦工厂设计规范》第8.5.5条
6. 在严寒地区和寒冷地区，排潮设备应采取措施排除冷凝水。
《烧结砖瓦工厂设计规范》第
8.5.6条
焙烧
1. 砖瓦焙烧宜优先采用内燃烧砖技术。
内燃烧砖的内燃料应优先选用含能工业废渣，并应符合下列规定：
1 内燃料的掺配量应按下式计算确定：
式中：G —每块砖坯内燃料掺量(kg/块)； B —烧成每块制品耗热量(kJ/块)；
—内燃料发热量(kg/kg)；
—内燃料的相对含水率(%)； 2
《烧结砖瓦工厂
设计规范》第
8.6.2条
2. 窑车衬砖应选用耐热、轻质、保温隔热和热稳定性好的材料。
《烧结砖瓦工厂设计规范》第
8.6.6条
3. 隧道窑应设置回车线，回车线应设计码车位、存车位、卸车位及检修车位。
《烧结砖瓦工厂设计规范》第
8.6.8条。
工艺安全风险评估检查表
石油库、石油储备库、液化烃储存、LNG储存
1.现场大量出现盲板、丝堵、管帽等措施缺少的问题可扣10分；
2.现场偶然出现可扣5分
5
储罐的设计存储高低液位应满足SH/T 3007-2014相关要求
查储罐设计竣工图和工艺控制指标
《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第4.1.8条、第4.1.9条
增加检查操作记录、操作规程以及询问操作人员
《石油库设计规范》（GB50074-2014）第8.1.9条
石油库、石油储备库
扣50分
8
当采用上装鹤管向汽车罐车灌装甲B、乙、丙A类液体时，应采用能插到罐车底部的装车鹤管。鹤管内的液体流速，在鹤管口浸没于液体之前不应大于1m/s，浸没于液体之后不应大于4.5m/s
工艺安全风险评估检查表
序号
检查内容
检查方式
检查依据
检查对象
扣分说明
1
涉及重点监管危险化学品和重大危险源的油气储存企业应采用HAZOP分析方法全面辨识工艺运行的安全风险
查记录，查资料
《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
石油库、石油储备库、液化烃储存、LNG储存
查现场
《石油库设计规范》（GB50074-2014）
第 13.2.3条，《石油储备库设计规范》（GB50737-2011）第9.2.4条
石油库、石油储备库
扣10分
14
液化烃、液氨等储罐的储存系数不应大于0.9
查记录，查现场
《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.9条
工艺管理安全检查
25、投料安全管理。投料前，要全面检查工艺、设备、电气、仪表、公用工程和应急准备等情况，具备
条件后方可进行投料。投料及试生产过程中,管理人员要现场指挥，操作人员要持续进行现场巡查，设备、 □符合
电气、仪表等专业人员要加强现场巡检，发现问题及时报告和处理。投料试生产过程中，要严格控制现 □不符合
□符合
艺 安 全 训内容、方式和效果。从业人员应经考核合格后方可上岗,特种作业人员必须持证上岗.
□不符合
教 育 和 15、从业人员安全教育培训.企业要按照国家和企业要求，定期开展从业人员安全培训，使从业人员掌握
四 工 艺 操 安全生产基本常识及本岗位操作要点、操作规程、危险因素和控制措施，掌握异常工况识别判定、应急
二理
业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安全事故时,要及时进行风险辨识分析。 企业要组织所有人员参与风险辨识分析，力求风险辨识分析全覆盖.
5、确定风险辨识分析内容。化工过程风险分析应包括：工艺技术的本质安全性及风险程度;工艺系统可
能存在的风险；对严重事件的安全审查情况;控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果；现场 □符合
保障措施已经落实。
21、系统吹扫冲洗安全管理。在系统吹扫冲洗前，要在排放口设置警戒区，拆除易被吹扫冲洗损坏的所 □符合
有部件，确认吹扫冲洗流程、介质及压力。蒸汽吹扫时,要落实防止人员烫伤的防护措施.
□不符合
22、气密试验安全管理.要确保气密试验方案全覆盖、无遗漏，明确各系统气密的最高压力等级。高压系
装 置 运 果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤;操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。
三
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现场液位计是否做上下限标识
按工艺指标设置上下限
查现场
检查人员：
工艺安全检查表
编号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
1
工艺控制指标的制定及执行情况
严格按照工艺指标控制
查资料和DCS
2
操作规程的有效性、可行性，是否与实际操作相符及对岗位人员培训掌握情况
操作规程定期修订，并培训
查操作规程和培训记录
3
检查生产工艺运行情况，检查危险与可操作性分析及措施落实情况
生产工艺运行无隐患
查现场
4
自动控制系统运行情况。
自控系统投入并正常运行
查现场和DCS
5
重点部位、关键装置的安全联锁装置安装、使用的情况。
联锁投用并指出运行
查现场
6
检查工艺系统紧急停车系统的管理情况
紧急停车系统投用、维护
查现场和记录
7
工艺安全联锁系统的解除和投用、管理情况
联锁投用、解除的审批程序
查DCS和记录资料
8
温度、压力、液位等参数超限报警的管理、处置及原因分析情况
工艺指标偏离报警及时调整并分析原因
查DCS和记录资料
9பைடு நூலகம்
催化剂、添加剂、水处理剂、污水处理剂的使用、配备及管理情况
药剂放置规范、药剂的投放和使用记录完整
查现场和记录
10
工艺管道标识的情况
按规定辨识介质名称和流向
查现场
11
可燃、有毒气体报警器、温度计，现场位置是否与图纸相符
位置及安装高度符合要求
查现场和图纸资料