工艺设备变更检查表
工艺安全专项检查表
工艺的安全培训包括：
1．建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。
2．培训管理程序包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。
三、现场工艺安全
1
企业严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:
1.操作室要有工艺卡片，并定期修订；
2.现场装置的工艺指标按工艺卡片严格控制；
3.工艺卡片变更按规定履行变更审批手续。
2
企业建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
1.现场联锁装置投用，完好；
2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。
3.恢复联锁按规定程序进行。
工艺安全专项检查表
检查人：检查时间：年月日
序号
排查内容
符合
不符合存在问题
备注
一、工艺的安全管理
1
进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：
1.危险品危险、危害信息；2.工艺技术信息；3.工艺设备信息；（建立设备档案）4.工艺安全信息。
2
建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。定期开展系统的工艺过程风险分析。
1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；
2.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）；
工艺设备安全检查表
27
设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、自动联锁保护系统或紧急停车措施.
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第5.1.2条
28
在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内，应按区域控制和重点控制相结合的原则，设置可燃气体报警系统。
5.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备；
6。顶部最高操作压力为0。03~0。1MPa的设备应根据工艺要求设置.
《石油化工企业设计防火规范》GB50160—2008第5。5。1条
31
单个安全阀的开启压力(定压)，不应大于设备的设计压力。当一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的开启压力（定压）不应大于设备的设计压力;其他安全阀的开启压力可以提高，但不应大于设备设计压力的1.05倍。
7
特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。
特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。
《特种设备安全法》第三十九条
8
特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
序号
检查项目及内容
检查依据
实际情况
检查
结果
1
生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
《安全生产法》第二十六条
2
安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
工艺设备变更表格模板
微小变更审批表
装置/设备名称：
___________________________________________________________
申请日期:___/___/___
变更编号：_____________
变更容描述：
______________________________________________________________
是否 需投运 需要 前完成
负责人
计划完成日期 完成确认 完成日期
操作规程
□
□
维护程序
□
□
工艺安全信息 如工艺图纸、 □
□
设备数据表等
应急预案
□
□
维护记录
□
□
工艺操作记录
□
□
操作工培训
□
□
维修维护培训
□
□
承包商培训
□
□
开车前安全审查
□
□
材料、备件的补充
□
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
完成确认：确认人在签字时确定所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。
word版本.
word版本.
word版本.
第三部分：审查批准 工艺技术
需要 □
审查人签字
日期
HSE
□
工艺操作
□
维护维修
□
其它
□
对提出的变更经过技术与安全审查，此变更可能带来的危害都已经采取了必要的控制措 施，批准此变更。
区域负责人或其授权人____________________ 日期: ___/___/___
《工艺纪律检查表》
被检查单位：生产部检查单位：工艺组检查日期：
检查工段
检查项目
不合格项
整改措施
效果确认
备注
1、落料工段
1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；
2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；
3.是否有自检、首件检验记录；
4.下料零件加工特征及尺寸是否符合《数冲检验指导书》及图纸要求；
5.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；
6.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
7.编程排版是否合理；
8.模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
7.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
8.现场模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
11.焊接螺钉种类及焊接位置是否与图纸要求一致；
12.熔焊螺钉是否焊接牢固，焊接强度是否工艺参数要求；
无异常
/
/
/
6、装配工段
1.流水线设备及工具每天是否有点检，机台、场地是否清洁。
2.生产产品与文件是否一致，文件是否有缺损，且技术资料是否为最新版本。
3.是否有自检、首件检验记录。
4.是否有区域规划，零件摆放是否按区域摆放，零件是否有保护，物料摆放是否有标识，标识是否准确。
5.电镀产品是否戴手套操作。
4M变更检查表
4M变更检查表
供应商名称：__________________ 供应商自评人：______________ CCL 评审人：___________________ 评审日期：_______________ 自评得分：_____________ 评审 得分：_____________
评分 1 2 3 如评价内容不适用，得分处填N/A
得分 自评 CCL
审查发现
Material Method
Machine
Man
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
是否使用替代料、回收料、添加回收料进行产品加工？回收料添加比例是否符合内部 和CCL要求？ 物料是否带有完整的标识？ 料号、名称、供应商名称、数量、批号等 材料是否按照型号、品质状态分区存放，以免混乱？ 材料是否按照类别设定保存期和保存条件？ 不合格物料的让步接收是否经数据支持？ 材料有无先进先出管理？ 作业和检查方法是否书面明确规定？ 作业和检查方法变更是否经过批准，是否有数据支持？ 工艺流程及相关参数是否符合规定，如有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ更是否经过验证和批准？ 工序中是否引入新工艺或工序顺序变化、工序增删？ 是否有生产和检验设备的操作规程？ 对于内部及CCL规定的特殊特性是否有特别监控和记录？ 包装（材料、大小、方法）和运输方式是否有变更，是否经过批准？ 是否需要通过与限度样件进行对比检验，特别是外观要求的项目？ 是否依照PPAP批准文件进行过程能力监控如SPC，CPK等？ 工艺过程中是否考虑防错（Pokayoke）方法的应用？ 操作台、检验台物料摆放是否有效防止漏工序、漏检、混料等问题？ 检测环境及作业环境是否符合要求？
FORM1906(12-11-2014)
工艺专业检查表
统是定期进行检验，显示正常
各种静电跨接静电检验，检验合
格或整改合格，连接牢固无锈蚀 转动设备有安全防护罩，无异响，工艺区电 8 气设备防爆规格型号符合要求，防爆安装接 线符合规定，无破损或缺失
设备、管道、阀门等状况良好状况，无锈蚀 9
、无泄漏
各个设备标牌是否完好在位，设备卫生是否 10 良好
11 设备维护保养是否及时，记录填写是否完整
其它 情况
注：每半年检查一次，现场存在隐患的在检查情况中说明，无异常的在检查情况 中打√，其他需要说明的在备注中予以说明。
工艺专业检查表
检查人：
日期： 年 月 日
序号
检查标准
不适 是否 用
压力、温度指示正常，设定使用范围或最高 1
限位
2 各阀门的指示状态正确
储罐外观良好，无严重腐蚀、损伤等缺陷， 3 支架、钢梯及平台等无损坏和腐蚀，结构安
全稳固
4 过滤器定期更换，无超压现象
检查情况
消防器材完好，按规定进行定期检验，有防 5 雨防晒措施
工艺及设备检查表(1)
三
安全附件
1
安全阀必须由有检验资格的部门每年进行一次校验。
《压力容器安全技术监察规程》第154条
安全阀已检测，见附件
符合
2
安全阀应垂直安装并应设在压力容器液面上的气相空间部分或装在压力容器气相空间相连的管道上。
《压力容器安全技术监察规程》第152条
垂直安装，安装在压力容器液面以上气相空间部分
符合
成品罐区接地设施已设断接卡。
符合
11
液化烃储罐成组布置时，罐组内的储罐不应超过2排。
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.3.2
现场为2排设置
符合
12
液化烃储罐的安全阀出口管应接至火炬系统
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.3.13
安全阀出口管接至火炬系统
符合
GB50160-2008第8.3.8
设有又动力源；柴油机的油料储备量能满足机组连续运转6h
符合
5
可燃液体的储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道。消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。
符合
2
消防水泵房宜与生活或生产水泵房合建，其耐火等级不应低于二级。
GB50160-2008第8.3.3
消防水泵房与循环水泵房合建，耐火等级为二级。
符合
3
消防水泵的出水管应设防止超压的安全设施。
GB50160-2008第8.3.5
出口设有电接点压力表，压力高时自动停泵
符合
4
消防水泵应设双动力源；当采用柴油机作为动力源时，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求
工艺变更检查表
序号
健康与安全的影响
是
1 是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘?
□*
2
是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？设备周围是否有 安全通道？
□*
3 是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？
□*
4 是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？
□*
5 有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？
□
23 在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质？
□*
环境影响
Ⅰ.空气问题
1 增加了新的排放源？
□*
2 更换/重建了现有排放源？
□*
3 修改了现有排放源？
□*
4 改变了排放点的相关参数？（高度、速度及横截面）
□*
5 现有排放源中有新的化学品排出？
□*
6 建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？
□*
2 是否考虑了废弃物最小化的备选方案？
□*
3 是否有有害废弃物的产生？
□*
4 新产生或者增加的废弃物是否按合适方式处置？
□*
5 是否考虑了地下水保护措施？
□
6
是否可以提供一份包含本项目涉及的所有化学品清单（仅列举那些增加、减少或者新 增的即可）
□
否 不适用 □□
□□
□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□*
18 拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？
□*
19
对需要改进的控制器是否明确?经常用到或重要的仪器数值是否易于读取,传输理解会 不会造成混淆？
□
20 采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面？
变更管理检查表
if，也可采用的评估方法包括但
不限于：
变更申请/审批
法、变更中可能的风险和影响、风险的管控措施、同
类事故案例等.
的风险评估方法对变更实施后的潜在风险进行辨关人员进行相应的培训和告知，
化工过程安全管理导则能受影响的本企业人员、承包商变更
管理
150更
变更实施\验收\关闭\审核/持续改进
》AQ∕T 3034-2022
式、人员安排和保障措施。
重要岗位的人员和职责、供应商、外部条件、法律法规等方面发生的变化，都应纳入变更管理范畴。
更
管理职责和程序
、变更风险辨识
及控制等内容。
企业应建立健全
管理变更制度，理。
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表一、设备与工装1、设备是否按照规定进行维护保养，保养记录是否完整？检查设备的日常保养记录，包括清洁、润滑、紧固等项目。
查看设备的定期检修计划和执行情况，是否按时进行了大、中、小修。
2、设备的运行状态是否正常，有无异常噪音、振动或发热？观察设备在运行过程中的表现，倾听是否有异常声音。
用手触摸设备表面，感受是否有过度的振动或发热。
3、工装是否完好无损，定位是否准确？检查工装的外观，有无变形、磨损或损坏。
验证工装在使用时的定位精度，是否符合工艺要求。
4、设备和工装的标识是否清晰，编号是否唯一？查看设备和工装的标识牌，确认其名称、型号、编号等信息是否清晰准确。
二、原材料与零部件1、原材料和零部件的采购是否符合规定的渠道和标准？核对采购合同和供应商清单，确认原材料和零部件的来源合法合规。
检查原材料和零部件的质量检验报告，是否符合相关标准。
2、原材料和零部件的存放是否符合要求，有无防潮、防锈、防变质措施？查看仓库的存储环境，温度、湿度是否适宜。
检查原材料和零部件的包装和防护措施是否到位。
3、领用的原材料和零部件是否经过检验和确认，有无错领、混领现象？查看领料单和检验记录，确认领用的物料经过了检验合格。
在生产现场抽查正在使用的原材料和零部件，核对其规格型号是否正确。
4、剩余的原材料和零部件是否妥善保管，是否有清晰的标识和记录？检查剩余物料的存放区域，是否整齐有序。
查看剩余物料的标识和台账，记录是否完整准确。
三、生产操作1、操作人员是否经过培训和考核，具备相应的技能和资质？查看操作人员的培训记录和资格证书。
现场询问操作人员对工艺文件的理解和掌握程度。
2、操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，有无擅自更改工艺参数或操作方法？观察操作人员的实际操作过程，与工艺文件进行对比。
检查工艺参数的设定和调整记录，是否经过授权和审批。
3、生产过程中的自检、互检和专检是否执行到位，检验记录是否完整？询问操作人员自检的内容和方法，查看自检记录。
工艺变更风险评估表
工艺变更风险评估表工艺变更是在生产过程中进行的改变或更新，旨在提高产品质量、工艺效率或满足新需求。
然而，工艺变更可能引入风险，影响产品的可靠性、安全性和合规性。
为了准确评估和管理这些风险，工艺变更风险评估表应用于各种行业中。
工艺变更风险评估表是一种有组织的工具，用于识别、分析和量化工艺变更所带来的潜在风险。
在填写这个表格时，需要考虑以下方面：1. 工艺变更的描述：详细描述进行的工艺变更，包括变更的原因、目的和实施方式。
2. 影响：评估工艺变更可能对产品、设备、人员和环境造成的影响。
包括可能的故障、安全事故、生产停机时间和环境污染等。
3. 可能的风险源：识别与工艺变更相关的潜在风险源。
例如，供应链中的不稳定因素、设备老化、操作错误等。
4. 风险严重性：评估每个风险的严重性，从低到高排序。
严重性可根据潜在的影响程度、可能的发生概率和控制措施的有效性来确定。
5. 风险控制措施：列出预防和控制措施，以减少或消除潜在风险的可能性。
这可能包括使用新的设备或工艺流程、加强培训、改善操作程序等。
6. 责任和时间表：明确与每项风险控制措施相关的责任人，并设置完成措施的时间表。
这有助于跟踪和监督风险管理计划的实施进展。
通过填写和完成工艺变更风险评估表，企业可以更好地了解工艺变更所涉及的潜在风险，并采取适当的控制措施来降低风险发生的可能性。
这将有助于保护产品质量、提高生产效率，并确保企业合规性。
然而，注意到工艺变更风险评估表只是一个工具，它需要与其他质量管理和风险管理实践相结合，以确保有效的风险管理。
企业应建立一个完整的风险管理体系，并定期评估和更新工艺变更风险评估表，以适应变化的环境和需求。
工艺纪律检查表模版
工艺纪律检查表模版工艺纪律检查表序号检查项目标准分数1 文件和资料 5检查内容结果实得分综合得分1.工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行。
2.工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性。
4.生产记录单是否记录规范，正确。
2 设备和工装 5检查内容结果实得分综合得分52.工位器具是否按要求配备。
53.工装夹具是否定期保养。
1.是否按要求进行自检，检验方法是否正确。
3.出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具。
52.是否进行了首检。
3 生产 5检查内容结果实得分综合得分53.作业流程是否清楚。
4 物流 5检查内容结果实得分综合得分4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范。
1.产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料。
51.检具是否齐全，有效。
5 检验 5检查内容结果实得分综合得分52.产品是否有明确的检验状态。
3.是否有关键数据？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析。
51.现场是否有脏物、水渍等。
6 区域5S 5检查内容结果实得分综合得分3.产品是否按规定标识并区分放置。
52.产品放置是否整齐。
7 安全生产 5检查内容结果实得分综合得分2.是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用。
51.是否穿戴好安全防护用品。
被检查工位整改项目及完成期限负责人。
日期。
整改措施及完成情况负责人。
日期。
检查日期。
检查人员。
记录人。
工艺纪律管理制度工艺纪律评分标准详见《工艺纪律检查表》。
1.车间主任会同检验员、工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制造部、品管部、技术部。
2.在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。
工艺纪律1.1 生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。
工艺管理安全检查
□符合 □不符合
11、开停车安全管理。企业要制定开停车安全条件检查确认制度。在正常开停车、紧急停车后的开车前， 都要进行安全条件检查确认。开停车前，企业要进行风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和
□符合
装 置 运 开停车步骤确认表，经生产和安全管理部门审查同意后，要严格执行并将相关资料存档备查。
5、确定风险辨识分析内容。化工过程风险分析应包括：工艺技术的本质安全性及风险程度;工艺系统可
能存在的风险;对严重事件的安全审查情况；控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果;现场 □符合
设施失控和人为失误可能对安全造成的影响.在役装置的风险辨识分析还要包括发生的变更是否存在风 □不符合
险,吸取本企业和其他同类企业事故及事件教训的措施等。
□符合
强动设备润滑管理，确保动设备运行可靠。
□不符合
32、开展安全仪表系统安全完整性等级评估。企业要在风险分析的基础上，确定安全仪表功能(SIF)及其 相应的功能安全要求或安全完整性等级（SIL）。企业要按照《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》 （GB/T21109）和《石油化工安全仪表系统设计规范》的要求,设计、安装、管理和维护安全仪表系统.
□符合 □不符合
30、开展设备预防性维修。关键设备要装备在线监测系统。要定期监（检）测检查关键设备、连续监(检) 测检查仪表,及时消除静设备密封件、动设备易损件的安全隐患.定期检查压力管道阀门、螺栓等附件的 安全状态，及早发现和消除设备缺陷。
□符合 □不符合
31、动设备管理。企业编制动设备操作规程，确保动设备始终具备规定的工况条件.自动监测大机组和重 点动设备的转速、振动、位移、温度、压力、腐蚀性介质含量等运行参数，及时评估设备运行状况。加
设备、设施、装置及工艺方面安全性检查表-1
设备、设施、装置及工艺方面安全性检查表-1设备、设施、装置及工艺方面安全性检查表序号检查内容依据标准实际情况检查结果1.工艺方面1.1 应利用没有危害或危害较小的工艺、施工技术GB12801-91（五）3.（1）.B1.2 对产生危险和有害因素的过程，应配置监控检测仪器、仪表，必要时配置自动联锁，自动报警装置，GB12801-91（五）3.（1）.C1.3 设计、组织和实施的原则：及时排除有危害和有害因素的剩余物料。
GB12801-91（五）3.（1）.E1.4 各种仪器、仪表、监测记录仪等必须选用合理，灵敏可靠，易于辨识GB12801-91（五）3.（2）.B1.5 生产过程中产生的振动、高温、腐蚀等因素，如对建筑物有影响时，应采取防范措施GB12801-91（五）4.41.6 建筑物的通风换气条件，应保证作业环境空气中的危险和有害物质浓度不超过国标GB12801-91（五）4.31.7 有爆炸危险场所的建（构）筑物的结构形式及选用建筑材料，必须符合防火防爆要求GB12801-91（五）（申）4.71.8 危险作业场所，必须设置安全通道，出入门不少于2个，门窗应向外开启，通道和出入口应保持畅通GB12801-91（五）4.81.9 危险性较大的重要的关键设备必须由持有主业许可证的单位进行设计、制造和检验GB12801-91（五）6.11.10 各设备之间、管线之间以及设备管线与厂房之间建筑物的墙之间的距离，应符合有关设计和建筑规范要求GB12801-91（五）7.（1）B1.11 可燃气体的管道和爆炸危险场所的电气不得穿过与其无关的建筑物GB12801-91（五）.6.61.12 压力容器的设计、制造、安装和检验必须按压力容器安全监察条例进行GB12801-91（五）.6.31.13 配置的管线，不应对人员造成危险，管线和管线系统的附件，控制装置等设施，应便于操作、检修和维护（五）.7.3.B生产过程安全卫生要求总则GB12801-911.14 管线系统的支撑和隔热应安全可靠，对热胀冷缩产生的应力和位移，应有预防措施GB12801-91（五）.7.3.D1.15 根据作业需要，配置符合标准的照明设备GB12801-91（五）.7.5.F1.16 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等，严禁被油脂污染GB16912-1997第4.6.26条1.17 空分装置应采取防爆措施，防止乙炔及碳氢化合物在液氧、液空中积聚、浓缩、引起燃爆GB16912-1997第4.6.28条1.18 液氧槽车应配装有安全阀、液面计、压力表、防爆片和导静电措施等安全装置，灌充过程中应为熄火状态；并有专人监护，防止液体外溢GB16912-1997第6.8.2条第6.8.4条2.常规防护2.1 站区四周应设围墙和护栏GB16912-972.2 各种带压气体及储罐周围应设置安全标志、色标GB16912-97第4.4.2条2.3 氢氧天、然气站应设有含氟量小于3%的氮气或二氧化碳置换吹扫设施GB50177-93第3.0.172.4 压缩机和电动机之间联轴器或皮带传动部位，应采取安全防护措施GB50177-97第5.0.13条2.5 自然通风帽应设风量调节装置和防止冷凝水滴落措施GB50177-93第10.0.62.6 在设备、设施、管线上有可能发生坠落危险的部位，应配置便于人员操作、检修和维修的扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施GB12801-91(五).7.1.C2.7 设备裸露的回转部位，应设符合规定的防护罩，严禁跨运转中的设备GB16912-1997第5.12条2.8 根据作业特点和防护要求，按有关标准和规定发放个体防护用品GB12801-91（五）2.12.9 作业场所的坑、壕、池应有可靠的防护栏、盖板、夜间应有照明。
工艺检查表
检查检修票证是否齐全
检查各装置关键工艺指标执行情况检查
检查班组工艺指标超标记录台帐
检查各装置保护装置投切情况
检查各装置保护装置投切台帐 检查人员是否有脱岗、窜岗、睡岗、玩手机 等情况
检查是否存在违章操作、违章指挥等情况
检查各项工艺台帐是否及时更新
检查各项工艺台帐内容是否正确
受检单位： 检查负责人签字：
序号
检查项目
1
上周检查存在问题整改情况
2
开停车操作票
3
管理人员工艺管理日常检查记录
4
现场检修检查
5
工艺指标执行情况
6
保护装置投切检查
7
劳动纪律
8
工艺台帐
9
操作记录
10
巡回检查
12
盲板管理
XXX车间工艺检查表
受检单位负责人:
检查时间：
年月日
检查人员签字：
检查内容
检查情况
上周检查存在的问题整改情况 检查装置开停车及大型设备开停车操作票执 行情况 检查车间管理人员工艺管理日常检查记录
书写是否及时、规范，内容是否完整
操作记录存放是否整齐有序
现场巡检钮/牌是否完好
是否按制度要求巡检并记录
巡查出的问题是否整改并记录 本月盲板抽堵台帐（任务书、工艺交出确认 表、安全交底、盲板证、装置盲板抽堵记录 表）是否及时建立，记录是否规范 现场是否悬挂盲板牌、盲板编号与记录一一 对应
整改要求
备注
有开、停车作 业时检查
SIS画面），检查维护记录。
查现场视频监控系统完好，检查维护记录。
查现场可燃、有毒有害气体监测报警仪是否 完好、检查维护记录。
工艺设备巡回检查表
交接班管理
6
每轮班召开班后会并形成记录，班后会内 容包含工艺、设备、生产等内容
生产过程应按工艺规程操作，对技术文件
7
的参数、要求应严格执行并做好记录；对
工艺执行检查 工艺异常及时登记、定期总结分析；
8
工艺记录是否真实可靠
9 设备设施检查
装置设备是否存在跑、冒、滴、漏现象 是否带病运行，安全附件是否可靠有效等
巡回检查车间： 序号 项目
工艺设备定期巡回检查表
检查人：
时间：
主要内容
检查结果
1
工艺技术文件齐全、正确，内容符合要 求，操作人员易于获得
工艺技术文件
管理
2
工艺技术文件必须按规定程序审批后方可 执行，不得随意修改
3 巡检管理
巡检人员及时巡检并记录，记录表不得随 意涂改
5
遵照“十交”，“五不交”严格进行交接 班，交接班记录内容齐全、清晰
10产现场、DCS控制室干净、整洁、安全、 便利
现场管线、设备标识清晰、准确；就地仪 表按要求标识控制范围
操作人员应熟知操作规程、作业指导书等 工艺文件要求，熟悉操作规范
备注：
工艺设备变更表格模板
□
承包商培训
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□
开车前安全审查
□
□
材料、备件的补充
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（其它）
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（其它）
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□
（其它）
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□
完成确认：确认人在签字时确定所有标注为’需要 的项目已完成并资料归档。
word版本.
第三部分：审查批准
需要
审查人签字
日期
工艺技术
□
HSE
□
工艺操作
□
维护维修
□
其它
□
对提出的变更经过技术与安全审查，此变更可能带来的危害都已经采取了必要的控制措 施，批准此变更。
区域负责人或其授权人日期：—/—/―附录3 :微小更审批表装置/设备名称：
变更的理由描述：
申请人：
实施变更前需要的审查项目：
审查项目
需要
实施变更 前完成
负责人
计划完
成日期
完成确 认
实际完成日 期
工艺安全分析
□
□
更新操作规程
□
□
更新维修规程
□
□
员工培训
□
□
完成确认:确认所有标注为 需要 的项目已完成并资料归档。
变更容描述
（必要时附变更方案，
图纸等）：
变更的理由描述:
初步审查意见：
审查人：日期： /
第二部分：需要的连带变更
是否
需要
需投运 前完成
负责人
计划完成日期
完成确认
完成日期
操作规程
□
□
维护程序
□
□
工艺安全信息如工艺图纸、 设备数据表等
□
□
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消防系统是否需要进行变更？
是否存在任何机械伤害？通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等
是否需因安全原因变更照明？考虑高空照明和应急照明。
是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品？
静电或雷电是否会构成危害？
拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？
排放量减少？
创造了一个新的乙烯排放源？
在乙烯使用中增加短效的零件？
对可见排放、可见火焰排放的影响?
II.废水问题
废水流入量增加了吗？
有新包含的化学品吗？(仅列出那些增加、减少或者新出现的)：
是否需要测试新建废水处理能力？
排污流量增加了吗？
对生物监测结果有影响吗？
是否需要建筑许可或者修正案？
是否需要排放许可或者修正案？
是否可以提供一份包含本项目涉及的所有化学品清单（仅列举那些增加、减少或者新增加的即可）
IV.其它问题
深井流是否能持续保持无害？
深井灌注量是否将增大?
灌注率能否保持在允许的最大流量以内？
能否持续满足pH值和比重方面的许可限值要求？
此项目是否考虑了地下水保护措施？
是否增加/修改了任何涉及氯氟烃的制冷系统?
对需要改进的控制器是否明确？经常用到或重要的仪器数值是否易于读取，传输理解不会造成混淆？
采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面？
常用或重要的控制器和阀门是否能无应力正常操控？
是否能够对误操作进行提示和纠正？
是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等？
是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度？人工加载任何新原料时是否考虑了材料对人体的影响？
是否要求雨水许可或者修正案？
是否已经通知废水管理人员？
III.废弃物问题
本项目的建设是否会导致任何废弃物的产生？
是否考虑了废弃物最小化的备选方案？
是否会构建新的废弃物管理工具，或者改进现有的废弃物管理工具？
本项目需要土方挖掘吗?
是否有有害废弃物的产生？
是否有无害废弃物的产生？
新产生或者增加的废弃物是否按合适方式处置？
是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？
是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？
有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？
是否存在空气排放问题？检查通风要求。
是否存在有毒或危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检查通风要求。
是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状况？
阀门位置错误对于安全问题是否重要？
现有排放源中有新的化学品排出?
建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？
上下游排放是否因变更引起变化？
排放量评估：
排放点源的变化
短时排放的变化
排放的总变化量
包含的化学品(仅列出那些增加、减少或者新出现的即可)：
是否符合国家规定的有关气体排放标准？
是否要求持续的排放监测/报告?
是否要求排放检测？
增加工艺设备或者更换现有设备(包括工艺容器、辅助设备等等)？
工艺
安全健康
是
否
不适用
是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？检查化学反应矩阵模型。
是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？
是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更？
是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题？
是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检查操作人员通道所在地并实施监控。
是否增加了温室气体(二氧化碳,甲烷,等等)排放?
此项目是否涉及任何拆除或者翻新项目?
需要的其他外部许可？（请列举）：
取得所有许可证的估测时间（如果需要）？
注：
1以上检查表由申请人组织确认。
2若选择结果带星号（*），则应在《技术变更申请审批表》中技术变更详细说明一栏做出说明。
3以上问题若涉及对工艺安全的不利影响，应考虑有无必要进行系统的工艺危害分析。
对控制方法进行物理或者操作变更，或者对现有设备增设控制装置。这些改变是否会导致现有控制水平下降？
增加新的槽罐或者容器，或者改变槽罐及其辅助管道的应用（改变其储存的化学品）？
提高生产率（按小时计，按年计）？
提高了容器的年物料处理能力或者对容器的上料速度？
引入新的化学品，从而改变了排放的化学品的特征？
使排放量增至高于实施控制前的*实际水平*(*前两年的平均排放量)
是否要求吹扫或惰性气体保存？
是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？检查其尺寸、位置及供应商。
是否需要冷冻保护？
是否存在任何压力容器？泄压需要是否受变更方案的影响？
不同压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求？
温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全？
温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？
工作场所附近的事故应急设备是否满足需要？例如：将易燃物放入非易燃物存放区后，应增加灭火器；或者，使用腐蚀性化学物品的情况下，应考虑洗眼站。
在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质？
环境影响
是
否
不适用
I.空气问题
建起了新的排放源？
更换/重建了现有排放源?
修改了现有排放源?
改变了排放点Βιβλιοθήκη 相关参数?(高度、速度及横截面)