化工企业文件控制程序
化工车间标准化文档分类
化工车间标准化文档分类化工车间标准化文档分类是确保生产过程中文件管理有序、信息传递迅速的关键步骤。
以下是一个可能适用于化工车间的标准文档分类系统，这可以根据具体的企业需求进行调整。
1.质量管理体系文件1.1 质量手册包含质量方针、组织结构、质量目标等信息。
1.2 SOP（标准操作程序）包括各个工序的操作规程，确保每个步骤按照规定的标准执行。
1.3 QC（质量控制）计划详细说明产品或过程的质量控制计划，包括检测方法、频率等。
1.4 质量记录记录质量控制过程中的实际执行情况、检测结果、异常情况等。
1.5 不合格品处理文件明确不合格品的处理流程，包括隔离、评估、纠正和预防措施。
2.安全管理体系文件2.1 安全手册包含安全政策、紧急情况处理程序、个人防护措施等信息。
2.2 MSDS（材料安全数据表）记录所有在车间使用的化学品的安全信息。
2.3 安全培训记录记录员工参与的各类安全培训及相关考核情况。
2.4 事故报告和调查文件详细记录任何事故的发生、原因、调查结果和改进措施。
3.生产管理文件3.1 生产计划包含生产任务、计划排程、生产数量等信息。
3.2 工艺流程图清晰展示生产流程，包括各个工序的关系和依赖。
3.3 设备使用手册记录设备的使用和维护细节，确保按照制造商规定的条件操作。
3.4 原材料和产品规格明确原材料和最终产品的规格要求，包括化学成分、物理性质等。
3.5 工艺改进文件记录对生产流程进行改进的提案、实施计划和效果评估。
4.环境管理体系文件4.1 环境手册包含环境政策、目标、法规要求等信息。
4.2 环评报告记录项目、产品或过程的环境影响评价结果和改进计划。
4.3 环境监测记录包括废水、废气、噪音等环境指标的监测记录。
4.4 环境紧急应对计划明确环境紧急情况的应对程序，包括通知、隔离、清理等。
5.文件管理体系文件5.1 文件索引建立文件索引，确保所有文件都得到妥善管理和归档。
5.2 变更控制程序定义变更控制程序，确保所有对文件的变更都经过合理的评审和批准。
化工企业安全生产文件档案管理制度范本（二篇）
化工企业安全生产文件档案管理制度范本第一章总则第一条为规范化工企业安全生产文件档案管理，确保企业安全生产工作的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于化工企业的安全生产文件档案管理工作。
第三条安全生产文件档案是指与化工企业安全生产直接相关的各类文件和档案。
第二章文件档案的维护与管理第四条化工企业应建立健全文件档案管理制度，明确文件档案的归档、整理、维护、借阅、销毁等方面的要求。
第五条化工企业应设置专门的文件档案管理部门或岗位，负责文件档案的管理工作。
第六条文件档案应采用电子档案和纸质档案相结合的形式，同时应根据实际情况进行备份和存储，确保档案的安全可靠。
第七条文件档案应按照一定的分类方式进行存放，分类方式应能够清晰划分不同类型的文件档案。
第八条文件档案的编号应采用统一的编码规则，编码应包含文件档案的类型、年份、序号等基本信息。
第九条文件档案的整理应按照一定的规范进行，包括文件的分类、排序、装订、标识等。
第十条文件档案的维护应定期进行，包括对文件的检查、修复、更新、补充等。
第十一条文件档案的借阅应通过正式的申请程序进行，借阅人员应出示有效的证件，并签订相关的借阅协议。
第十二条文件档案的销毁应经过审批程序，并按照一定的程序进行，销毁的文件档案应留有相关的记录。
第十三条文件档案的保管期限应根据相关法律法规和企业的实际情况进行确定，超过保管期限的文件档案应按照规定进行处理。
第十四条文件档案的保密工作应严格执行，对涉及国家秘密和企业商业机密的文件档案，应采取相应的保密措施。
第三章安全生产文件档案管理的责任第十五条化工企业的高级管理人员应对安全生产文件档案管理工作负有主要责任，确保文件档案管理制度的落实。
第十六条安全生产文件档案的维护与管理工作由文件档案管理部门或岗位负责，他们应制定详细的操作规程，并负责培训相关人员。
第十七条各部门和岗位应按照文件档案管理制度的要求，执行相应的文件档案管理工作，并及时报告相关情况。
化工行业iso9001质量管理体系认证的文件控制程序
4.5.3文件修改生效后，由文件管理员按文件的发放范围收回修改前的“受控文件”或通知文件作废，按照4.4.2发放修改后的文件。
4.6文件的使用作废
4.6.1文件的使用人必须保管好文件，保持文件的清晰可读。
广州市信能企业管理咨询有限公司
4.6.2作废的文件由文件管理员收回。作废文件由文件管理员负责作好“作废”标识并保存一份存档，其余予以销毁。存档的作废文件保存半年确认无价值后可以销毁。
3.0职责
统筹办下属行政部负责管理本程序的归口管理，文件管理员负责文件的编审、归档、发放、回收和处理。
4.0 工作程序
4.1 文件的分类
4.1.1 按文件的类型，可分为：
a)质量手册；
b)程序文件；
c)工作文件；
d)外来文件；
e)记录表格。
4.1.2文件分为受控文件和非受控文件，在与公司质量管理体系有关的工作场所使用的文件必须为受控文件，非受控文件只作为外部参考用途。
4.7记录表格
4.7.1记录格式分为：
a)固定格式化的记录；
b)非固定格式或备忘性的记录；
c)标识性的记录。
4.7.2 记录的标识和编目
4.7.2.1固定格式化的记录应作编号标识,记录编号:xinneng4-**&,其中符号“**”表示记录序号，用二位阿拉伯数字表示，“&”表示该记录的版本号，用大写英文字母表示；固定格式的记录也可用专用流水号标识，外来记录表格沿用原有编号标识。
2019年10月15日制定
文件控制程序
文件编号：xinneng2-01
2019年10月16日实施
版次：A/0
1.0 目的
对与本公司iso9001质量管理体系认证过程质量管理体系有关的文件进行有效的控制，确保与质量管理体系有关的各工作场所使用的文件为有效版本。
化工操作规程管理程序（3篇）
化工操作规程管理程序1目的规范操作规程的编制、修订并确保操作规程的贯彻执行。
2范围适用于化工公司的操作规程管理。
3职责3.1工艺安全分委会负责组织制定、管理和维护本程序。
3.2属地(项目部)负责编制、修订和指导操作规程的实施。
3.3属地上级主管部门负责操作规程的审核，并负责监督、检查操作规程的执行。
____公司主管生产副总经理负责操作规程的批准。
4管理执行流程4.1编写与修订4.1.1操作规程由属地负责人依据工艺技术组织编写，编写小组包括工艺员、一线操作员工、班长、主管(但不限于此)，经属地上级主管部门审核，报生产副总批准下发执行。
4.1.2在不违反工艺技术的原则下，变更操作规程按《技术和设备变更管理程序》执行。
4.1.3当工艺技术和设备发生变更时，操作规程应作相应更改以符合现场操作要求。
4.2执行与检查4.2.1操作规程下发或变更后，属地单位必须及时组织岗位操作人员进行学习，详细讲解操作要点、技术控制要点和安全控制要点，并进行实际操作培训，经考核合格后方可独立操作。
4.2.2属地管理人员必须每天检查操作规程的执行情况，及时纠正违规操作行为，并与员工进行沟通交流，分析违规操作原因，必要时变更操作规程。
4.3发放和保管4.3.1操作规程发放和保管按公司《文件控制程序》执行4.3.2操作规程属保密资料，持有人员必须妥善保管，并放在员工容易取阅的地点。
4.4培训和考核4.4.1属地单位应定期组织岗位操作人员和有关管理人员进行操作规程的培训，并进行考核。
4.4.2新、转、复岗员工必须接受岗位操作规程的培训，经考核合格后方可独立上岗。
4.5管理流程5操作规程内容及要求5.1.每个工艺过程有文件化的操作程序，并满足以下要求，以确保安全操作；参考安全、职业健康及环境控制的相关内容，如：该工艺过程所涉及化学品的性能及危害；暴露预防措施(含工程控制、行政管控及个体防护)；泄漏控制措施；当人员暴露发生时所采取的控制措施；与该工艺相关的其他危害(如灼伤、夹伤、挤伤、摔倒隐患等)；5.2.以下工序必须明确操作步骤，以确保安全生产：开机方法；正常运行；正常停机；紧急操作；紧急停机；必要时的临时操作；5.3.每个工艺过程有对应的标准操作条件和安全操作极限,并包括以下内容：最大/最小操作条件正常范围/目标值；重要安全工艺参数偏离后果描述纠正、预防偏离措施；5.4.有安全系统及其功能描述；如：安全阀/压力爆破片/事故排放阀等的清单及设定值等。
化工行业工艺文件管理制度(实用文档)
化工行业工艺文件管理制度（实用文档）一、概述化工行业作为我国国民经济的重要支柱产业，其工艺文件管理制度的建立与完善对于保障生产安全、提高产品质量、降低生产成本具有重要意义。
本制度旨在规范化工行业工艺文件的管理工作，确保工艺文件的真实性、完整性和有效性，为化工企业的生产提供有力支持。
二、工艺文件的定义及分类1.定义：工艺文件是指在化工生产过程中，对产品生产、质量控制和设备运行等方面具有指导、监督和检查作用的文件。
2.分类：根据工艺文件的性质和用途，可分为以下几类：（1）产品工艺规程：包括产品生产工艺流程、操作规程、工艺参数、质量控制标准等。
（2）设备操作规程：包括设备的操作方法、维护保养、安全注意事项等。
（3）安全操作规程：包括生产过程中的安全防护措施、事故应急处理等。
（4）检验检测规程：包括原材料、半成品、成品的质量检验标准和方法等。
三、工艺文件的编制与审批1.编制：工艺文件应由具备相关专业知识和经验的技术人员编制，内容应详细、准确、完整，符合国家法律法规、行业标准和企业内部管理制度的要求。
2.审批：工艺文件编制完成后，需提交给企业相关部门进行审批。
审批部门应对工艺文件的合法性、合理性和可行性进行审查，确保工艺文件符合生产实际需求。
四、工艺文件的发放与管理1.发放：审批合格的工艺文件应由企业统一发放给相关人员，确保员工在生产过程中能够按照工艺文件要求进行操作。
2.管理：企业应建立健全工艺文件管理制度，对工艺文件进行统一编号、归档、保管和借阅，确保工艺文件的安全、完整和有效。
五、工艺文件的修订与废止1.修订：随着生产技术、设备更新和市场变化，企业应对工艺文件进行定期审查和修订，确保工艺文件的时效性和实用性。
2.废止：当工艺文件所涉及的产品、设备或工艺发生变化，不再适用于生产实际时，企业应及时废止相关工艺文件，并重新编制或修订。
六、工艺文件的执行与监督1.执行：企业应确保工艺文件在生产过程中的贯彻执行，加强对员工的技术培训和考核，提高员工对工艺文件的认知度和执行力。
化工设计的内容与程序
中石油规划计划部），大型炼油和乙烯扩建和新建项目国家发改委 基础设计--由具有相应资质的工程服务单位协助下完成
批准：上级主管部门（板块、规划计划部) 详细设计--由相应资质的工程服务单位完成,由建设单位的工程管理部门
2. 工程设计
2.1 工程设计阶段的划分
• 项目建议书 • 可行性研究报告 • 总体设计(必要时) • 工艺包 • 基础设计 • 详细设计 • 施工配合 • 开车及性能考核 • 设计回访
2. 工程设计
2.2 各阶段主要内容
项目建议书（预可行性研究报告）—协助业主申请项目
可行性研究报告—作为项目咨询的第二阶段帮助业主立项。
化工设计的种类
一、项目性质分类 1、新建项目设计 2、重复建设项目的设计 3、已有装置改造
二、根据设计性质分类 1、 新技术开发过程中的设计 概念设计、中试设计、基础设计 2、工程设计
一、项目性质分类
1、新建项目设计
新产品的研制设计, 新工艺、新技术的 设计,这类设计一般由开发研究单位提供基 础设计, 然后工程研究部门根据建厂地区的 实际情况作出工程设计。
一、项目性质分类
2、重复建设项目的设计
因为市场需求大产品需扩大生产,需再建 生产装室.由于新厂的具体条件不同(就算生 产规模、工艺要求不变) 仍需要设计部门进 行设计。
一、项目性质分类
3、已有装置改造
一些老的生产装置产质量和产量均不能满足 市场需求, 或者由于技术原因,原材料消耗过高而 缺竞争能力,必须 对老装置进行改造,其中包括去 掉影响产品产量和质量的”瓶颈”优化生产过程 控制操作.提高能量的综合利用率和局部设备的工 艺改造.这类设计往往由生产企业的设计部门进行.
化工厂能源管理体系文件控制程序
德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区
化工厂能源管理体系文件控制程序
1、目的
为了对能源管理体系所要求的文件进行有效控制，确保使用文件的部门和场所得到相应文件的有效版本，特制定本程序。
2、适用范围
适用于能源管理体系内所有自制和外来文件的控制。
3、职责
3.1生产部负责与能源管理体系有关文件的需求识别、编写、编号。
3.2办公室负文件的发放、签收、登记、回收、保存和销毁处理。
4、程序
4.1文件编号、标识和编目
4.1.1文件编号为与集团公司保持一致，格式规定如下：
□□□ / □□□□ -- □□□□
年号
文件类别代号与（或）标准号（顺序号）
公司代号
a ）DXC 为公司代号；
b ）ES 为能源管理体系手册代号；
c ）CX 为控制程序文件代号；
d ）ZY 为作业文件和管理制度代号；
e ）EJ 为能源记录代号。
4.1.2文件标识
4.1.2.1受控文件的标识方式：
属受控范围的文件，在其封面或右上角相应位置加盖“受控”印章作标识。
外来文件，如相关国际、国家、行业标准和有关能源管理的法律法规文件，由办公室统一保管。
需复印使用时，必须在复印件加盖“受控”印章作标识。
T-CCSAS 026-2023 化工企业操作规程管理规范标准
化工企业操作规程管理规范1 范围本文件规定了化工企业操作规程编写原则、依据、结构和内容、应用与管理。
本文件适用于化工企业工艺操作规程的编写、修订、管理、使用和培训考核 ,其他的操作规程管理可参照使用。
2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中 ,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
AQ/T 3034 化工过程安全管理导则3 术语和定义AQ/T 3034界定的术语和定义适用于本文件。
4 编写原则4.1 操作规程应以工程设计和行业生产实践为依据,符合基于风险管理理念,确保技术指标、技术要求、操作方法科学合理。
4.2 操作规程应做到概念清晰、文字精练、语言简明、用语前后一致,不同岗位操作规程结构、格式应统一,内容全面。
4.3 与企业的其他文件协调一致,不冲突。
4.4 应考虑操作人员的教育和知识水平以及操作技能,确保操作人员能够完整准确地理解操作规程的要求。
5 编写依据操作规程编写的依据可包括:a) 现行的国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、标准和相关规定 ,专利商、技术提供方提供的文件;b) 化学品危害信息、工艺技术信息、工艺装置设计文件;c) 设备说明书、技术手册、工作原理、操作手册等;d)生产工艺流程;e) 岗位作业风险、职业病防护要求;f)操作经验;g)作业环境条件、工作制度、安全生产责任制等;h)事故案例等。
6 结构和内容6.1 结构操作规程由封面、编写小组成员、发布页、前言、目录、变更与修正索引、正文、附件等组成。
6.2 正文内容6.2.1 操作规程正文应包括但不限于车间(或岗位)概况、巡检要求、工艺原理、工艺操作、工艺控制、设备信息、安全与环保要求等。
6.2.2 车间(或岗位)概况应至少包括以下内容:a)车间(或岗位)基本情况 ,如岗位及班组设置、定员、分工和操作职责等;b)生产装置构成 ,如由哪些装置、罐区等构成;c)生产职能,简要描述车间或岗位的生产职能 ,可分装置描述;d) 主要产品及产能。
化工工程档案管理制度
化工工程档案管理制度一、档案管理的组织机构和职责1. 档案管理部门：企业应设立专门的档案管理部门，负责对化工工程档案的管理工作。
档案管理部门应有足够的专业人员，包括档案管理员和档案鉴定员等，负责档案信息的整理、分类、存储和检索等工作。
2. 档案管理委员会：企业应设立档案管理委员会，负责对档案管理工作进行监督和指导。
档案管理委员会由企业领导、相关部门负责人和档案管理部门负责人组成，定期召开会议，对档案管理工作进行评估和调整。
3. 档案管理人员职责：档案管理员负责档案管理部门的日常工作，包括档案资料的整理、编目、归档、借阅等工作。
档案鉴定员负责对档案中涉及到技术性、法律性等重要信息进行鉴定和审查，确保档案的真实性和完整性。
二、档案管理的制度规定1. 档案的分类和编目：企业应对化工工程档案进行分类和编目，按照工程项目、工艺流程、设备资料等进行划分，建立起完整的档案目录和索引，便于档案的检索和利用。
2. 档案的保管和存储：企业应建立统一的档案存储库，对档案进行安全保管和妥善存放。
档案应按照文件密级、保管期限等要求进行分类存放，采取防火、防水、防盗等措施，确保档案的安全性和完整性。
3. 档案的借阅和利用：企业应建立档案借阅管理制度，规定档案的借阅权限和程序，严格控制档案的借阅范围和时限，保护档案的机密性和完整性。
对于需要复制或提供档案的情况，应当经过相关部门的审批并做好记录。
4. 档案的审批和鉴定：档案管理部门应对涉及到重要技术信息或法律文件的档案进行审批和鉴定，确保档案的真实性和合法性。
对于有疑问或争议的档案，应当及时进行调查和处理，保护企业的合法权益。
5. 档案的销毁和归档：档案管理部门应根据档案的保管期限和文件密级，对已经过期或不再需要的档案进行销毁或归档处理。
对于需要销毁的档案，应当经过档案管理委员会审批，并按照相关规定进行销毁工作，确保档案的安全性和保密性。
三、档案管理的监督和评估1. 监督制度：企业领导应对档案管理工作进行监督和检查，确保档案管理规定的执行和效果。
化工管理制度word
化工管理制度word第一章总则第一条为规范和加强化工企业的管理工作，提高企业的生产效率和安全生产水平，制定本制度。
第二条化工管理制度适用于化工企业的日常管理工作，包括但不限于生产管理、安全生产管理、环境保护管理、质量管理等方面。
第三条化工企业应严格执行本制度，建立完善的管理体系，确保各项管理工作的顺利进行。
第四条化工企业应定期对本制度进行评估和调整，确保适应企业发展的需要。
第五条化工企业应制定相应的制度文件、操作规程和工作流程，并确保员工能够熟悉并遵守相关规定。
第六条本制度所称化工企业包括化学工业、石油化工、制药工业、化学肥料、塑料制品等相关企业。
第二章生产管理第一条化工企业应建立完善的生产管理体系，包括生产计划、生产排程、原料采购、生产工艺、产品质量等方面。
第二条化工企业应明确生产目标和任务，合理安排生产计划，确保生产能够按时完成。
第三条化工企业应加强原料采购管理，确保原料的质量和供应充足。
第四条化工企业应加强生产工艺管控，确保生产过程的安全和稳定。
第五条化工企业应加强产品质量管理，确保产品符合国家相关标准和质量要求。
第三章安全生产管理第一条安全生产是化工企业的首要任务，化工企业应加强安全生产管理，建立完善的安全生产体系。
第二条化工企业应制定安全生产规定和操作程序，明确安全生产责任部门和人员。
第三条化工企业应加强安全生产教育和培训，提高员工安全意识和应急处置能力。
第四条化工企业应定期进行安全生产检查和隐患排查，及时整改安全隐患。
第四章环境保护管理第一条化工企业应加强环境保护管理，严格遵守国家环保法律法规，确保生产过程对环境的影响最小化。
第二条化工企业应建立环境污染防治设施，对生产废水、废气和废固进行有效处理。
第三条化工企业应加强环境监测，对排放物进行定期检测和记录。
第四条化工企业应制定环境应急预案，做好环境突发事件的应急处置。
第五章质量管理第一条化工企业应建立质量管理体系，确保产品质量稳定和可控。
化工企业TS16949过程管理一览表
第1页；共2页COP1与顾客有关的过程销售部7.2(7.2.1 7.2.1.1 7.2.2 7.2.2.17.2.2.2 7.2.3 7.2.3.1)DXC-2-01合同评审控制程序合同评审执行率COP2顾客满意销售部8.2.1 8.2.1.1 5.2DXC-2-02顾客满意管理程序顾客满意度（合格率、DPPM、顾客通知、附加运费、生产中断…）COP3产品交付及服务（储运、物流）销售部-物流7.5.1f) 7.5.1.7 7.5.1.8DXC-2-03物流管理程序交付准时率 100%COP4生产制造生产部7.5(7.5.1 7.5.1.1 7.5.1.2 7.5.1.37.5.1.4 7.5.1.5 7.5.2 7.5.2.1 7.5.37.5.3.1 7.5.4 7.5.4.1 7.5.5) 6.4（6.4.1 6.4.2）DXC-2-04生产制造管理程序生产计划达成率COP5设计和开发技术研发部7.1 7.3DXC-2-05设计开发控制程序生产力、过程能力、成本目标SP01生产计划生产部7.5.1.6 6.3.2DXC-2-06生产计划控制程序计划变更信息沟通及时率SP02设施设备及工装管理生产部 6.3 7.5.1.4 7.5.1.5 DXC-2-07设施设备及工装管理程序设备故障修复时间、OEE SP03采购及供应商管理采购部7.4DXC-2-08采购及供应商管理程序IQC合格率、交付及时率、附加运费、特殊状态通知、生产中断、退货SP04仓储管理生产部7.5.5 7.5.5.1 7.5.3DXC-2-09仓储管理程序FIFO、账\卡\物相符程度SP05质量成本财务部5.6.1.1 7.3.2.2 7.4.3.2 8.2.1.1DXC-2-10质量成本控制程序不良质量成本统计完成及时率SP06人力资源及培训行政人事后勤部 6.2（6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.36.2.2.4）DXC-2-11人力资源及培训程序培训计划达成率SP07文件及记录控制行政人事后勤部 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.4 4.2.4.1DXC-2-12文件及记录控制程序工程规范评审及时率SP08检验和试验技术研发部7.4.3 7.4.3.1 8.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2DXC-2-13检验和试验程序错检、漏检次数SP09测量设备管理技术研发部7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3（7.6.3.17.6.3.2）DXC-2-14测量设备管理程序校准计划达成率、MSA计划执行率SP10不合格品管理技术研发部8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.5.2.4DXC-2-15不合格品管理程序不合格品处理处置及时性、退货产品的试验分析完成率SP11过程监控/数据分析管理者代表8.2.3 8.2.3.1 8.4 8.4.1DXC-2-16过程监控数据分析程序过程质量目标达成率MP01内部审核管理者代表8.2.2. 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.48.2.2.5DXC-2-17内部审核程序内审不符合项关闭率MP02管理评审总经理 5.6 (5.6.1 5.6.1.1 5.6.2 5.6.2.1 5.6.3)DXC-2-18管理评审程序持续改善行动计划完成率MP03纠正和预防措施技术研发部8.5DXC-2-19纠正和预防措施程序纠正预防措施的有效性MP04经营计划管理层/销售部 5.4.1.1DXC-2-20经营计划控制程序经营计划的实现程度MP05质量体系策划管理管理者代表1 2 3 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 6.17.1 8.1 5.5（5.5.1 5.5.1.1 5.5.2 5.5.2.15.5.3）6.3.1DXC-1-01质量手册—制定：审核：批准：编号管理过程顾客导向过程过程过程责任TS16949过程管理一览表衡量指标支持过程对应ISO/TS16949:2009对应文件。
AQT-3034-2010化工企业工艺安全管理实施导则
4.8作业许可...................................................... ........................ 5
4.9变更管理...................................................... ........................ 5
4.10应急管理..................................................... ........................ 5
究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 24001-2004环境管理体系要求及使用指南
GB/T 24004-2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南
GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范
GB/T 28002-2001职业健康安全管理体系指南
d)预先危险分析（PHA）；
e)危险及可操作性研究（HAZOP）；
f)故障类型及影响分析（FMEA）；
AQ/T 3034-2010
3
g)事故树分析(FTA)；
或者等效的其他方法。
4.2.6无论选用哪种方法，工艺危害分析都应涵盖以下内容：
a)工艺系统的危害；
b)对以往发生的可能导致严重后果的事件的审查；
合时的不良后果，混合后是否发生反应；
g）对于泄漏化学品的处置方法。
4.1.2工艺技术信息
化工企业安全生产文件档案管理制度模版
化工企业安全生产文件档案管理制度模版一、总则为规范化工企业安全生产文件档案管理工作，确保企业安全生产文件档案的完整性、准确性和可靠性，保障企业安全生产工作的顺利开展，制定本管理制度。
二、文件档案的范围1. 化工企业安全生产规章制度、安全生产管理制度、工艺流程说明书、操作规程等相关文件；2. 与化工企业安全生产相关的计划、报告、记录、台账等内容的文件。
三、文件档案的管理机构与人员1. 确定本企业文管部门或专业档案管理部门（以下简称“文管部门”）负责化工企业安全生产文件档案的管理工作；2. 文管部门应配备专职的档案管理员，具备相关的档案管理知识和技能，并严格履行其工作职责；3. 各部门应配备专门负责文件档案管理的人员，协助文管部门进行管理工作，负责本部门档案的整理、归档和借阅等事务。
四、文件档案的整理与归档1. 按照文件档案的类别、性质和用途，制定相应的整理和归档方法和标准；2. 文管部门应对新建、改建或扩建项目的文件档案进行及时整理与归档；3. 文件档案的整理和归档要求按照时间先后顺序进行，确保文件档案的完整性和连贯性；4. 归档的文件必须编号、盖有档案章，并做好档案目录的编制工作。
五、文件档案的保管与借阅1. 文管部门应建立完善的文件档案库房，确保文件档案的安全保管；2. 文管部门应建立档案的借阅登记制度，严格控制档案的借阅权限；3. 借阅档案的人员必须填写借阅申请，并经过文管部门审核同意后方可取阅；4. 档案的借阅期限为一个月，如有需要延长借阅期限的，必须提前一周向文管部门提出申请；5. 各部门对借阅的档案必须妥善保管，不得随意移动或遗失，遗失档案要及时报告文管部门并进行调查处理。
六、档案的销毁与保管1. 根据相关法律法规规定的保管期限，文管部门应按照规定的程序进行档案的销毁；2. 档案的销毁必须经过文管部门的审核，并填写相关的销毁记录；3. 销毁后的档案必须进行相应的备份和归档，确保档案内容的完整性和可追溯性。
化工企业设施和工作环境控制程序
1、目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2、范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3.职责3.1生产计划部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。
3.2办公室协助生产计划部对实现产品符合性所需的设施进行控制。
4.程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。
4.1.2设施的提供a、生产计划部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主管生产的副总经理批准后，负责组织安排采购或自制的有关事宜，物资供应部具体实施采购；a、采购完成的设施，动力设备部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产计划部和使用部门在设施验收单上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
设施验收单由生产技术部保管。
低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；b、验收不合格的设施，物资供应部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；c、动力设备部对验收合格的设施进行编号，建立设施档案，并登记在《生产设施一览表》；d、动力设备部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、4.1.4设施的使用、维护和保养a、动力设备部制定《生产设施一览表》，并对所有生产设施进行统一编号；b、动力设备部负责对主要设备制定《生产设备安全操作作业指导书》及《设施保养项目表》，规定保养项目、频次，各岗位负责人监督检查执行情况；c、生产厂每年12月制定下年度的《设施检修计划》，并发至各岗位执行；d、日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修记录》报动力设备检修。
调度中心化工企业质量管控方案范文
调度中心化工企业质量管控方案范文
前言
本方案旨在为化工企业提供一个系统、科学的质量管理体系,确保产品质量稳定,提高企业竞争力。
方案遵循ISO 9001质量管理体系标准,结合企业实际情况制定。
第一章质量方针
1.1 质量方针
以顾客为关注焦点,持续改进,追求卓越,为社会提供优质产品和服务。
第二章质量管理机构及职责
2.1 质量管理机构设置
成立质量管理委员会,下设质量检验部、质量改进部。
2.2 各部门职责
质量管理委员会:制定质量方针、目标,部署质量管理工作。
质量检验部:制定检验规程,组织产品检验。
质量改进部:组织过程审核,推动持续改进。
第三章质量管理要素
3.1 文件控制
3.2 过程控制
3.3 记录控制
3.4 不合格品控制
3.5 内部审核
3.6 预防/纠正措施
第四章现场作业控制
4.1 人员培训
4.2 设备保养
4.3 作业环境控制
4.4 危险源监控
第五章质量分析与持续改进
5.1 质量统计与分析
5.2 质量例会
5.3 持续改进
结束语
通过全员参与的质量管理,化工企业将有效控制产品质量,持续满足顾客需求,实现可持续发展。
以上为"调度中心化工企业质量管控方案"的内容范文,根据企业具体情况可进一步优化完善。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.目的
为有效地控制质量管理体系所要求的文件，确保公司质量管理体系运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本，特制定本程序。
2.范围
本程序规定了文件的审批、发布、发放、更改、保管、处理（包括防止使用失效作废的文件）等内容和要求，适用于对体系文件、技术文件和外来文件的控制。
3.职责
3.1管理者代表负责组织相关人员编制并审核质量手册、程序文件。
3.2总经理负责批准发布质量手册、程序文件。
3.3各部门负责相关文件的编制、收集、整理、使用和保管。
3.4办公室负责文件的发放、管理及更改控制。
4、程序
4.1文件的控制范围
a质量手册（含程序文件），第三层次质量活动作业指导书。
b、法律、法规和其他外来文件。
C、质量记录、表格。
4.2文件的编号a、质量手册
公司名称代号/手册名称代号一版本号
如：YTHG/QM-A b、程序文件
公司名称代号/程序文件名称代号-版本号-程序文件顺序号
如: YTHG/QP-A-01
C、作业指导书如: d外来文件：外来文件代号/ （文件名称或代号）—流水号如WL/ （合同法）—
01
e质量记录：QR为质量记录代号，其后为手册中的章节号，01、02、03……为
质量记录序号，例如：《受控文件清单》为QR-01。
4.3修改状态
文件在第一次制订时状态为0,修改第一次定为1,第二次定为2,依次类推。
4.4版本规定
手册或文件第一次制订时版本号为A,当修改状态由0成为9时，版本号就升级为B，修改状态为0，依次类推。
4.5文件的编写、审核、批准、发放
文件发布前应得到批准，以确保文件是有效的，适宜的。
a质量手册、程序文件由管理者代表组织相关人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布，办公室负责登记发放。
b、各部门负责相关文件的编制，经主管审核后报管理者代表批准使用，各部门
负责登记发放。
c应确保文件使用的各场所得到相关文件的适用版本，文件发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
4.6文件的控制状态
文件分为“受控”和“非受控”两类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件虽受控，所有受控文件必须在该文件封面上加盖受控印章，并注明分发号。
4.7文件的更改
a文件的更改一般由原编制部门进行，填写《文件更改申请》后由原审批者进行审批，并由文件保管部门保留文件更改的记录。
b、若指定其他部门进行文件更改时，被指定部门/人员应获得审批所必需时背景材料。
c所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。
d文件更改内容由相应主管部门以书面形式通知文件持有人员。
4.8文件的领用
a文件持有人必须在《文件发放、回收记录》签收后方可领用文件。
b、因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效，由文件发放部门作好相应发放签收记录。
4.9文件的保存、作废、销毁及复制
a文件持有人应妥善保管文件，不得在受控文件上私自涂改，不得私自外借文件，应确保受控文件清晰，易于识别。
b、文件主管部门应填写《受控文件清单》，受控文件清单中所列文件包括控制部门归口控
制的所有文件。
c所有失效和作废文件应由相关部门及时从使用场所撤出，加盖“作废”印章，以防止作废文件的非预期使用，不需保留的作废文件，经总经理批准后，由办公室统一销毁并保留记录。
d因法律或积累知识的目的，而需保留的作废文件应加盖“保留”章予以标识，以防混淆。
e、经审批后的文件，由办公室进行复制，以备发放，工作与控制所需的质量记录，由办公
室进行印制復制，并配发至相关使用人员，复制的文件/质量记录, 数量应保证工作与控制所需。
4.10外来文件的控制
a收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。
b、办公室应及时收集国家、行业标准的最新的版本，加盖受控印章，并分发至各部门使用。
4.11作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。
5.相关文件
5.1《质量记录控制程序》
5.2质量记录表格
a.《文件发放、回收记录》
b.《受控文件清单》
c.《文件更改申请》。