工程管理流程制度和应用表格剖析

第一章、各种工作的办理流程、步骤及管理制度
通过工作流程和步骤的规范管理，形成一种永久的制度和企业管理模式，让每个新老员工都能够掌握完成各种工作的方法方式，从而顺利的完成各种工作任务，提高工作效率。

第二章、附件部分
各种工程管理表格
通过规范运用格式化的工作表格于工程管理中，使员工拥有固定的管理工具和工作工具，既能提高工作效率，又能在规范的管理过程中达到控制工程成本的目的。

一、工程、技术资料、档案收发管理流程示意图
1.外部门文件处理流程：
2.内部联系函发文流程：
注：项目部、工程部对所有进入或发出文件均需经分管经理批阅，并做好归类存档。

二、工程外来文件收发管理流程
（该流程与一结合使用）
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三、零星工程派工申请办理流程
四、工程进度款（结算款）申请、审批流程
办理步骤如下：
1、施工方根据合同条款按甲方规定的支付申请表格提交申请报告（并根据支付内容附以下资料：预、结算书、签证单、派工申请表、样板间或分部分项工程验收单等资料；材料款附：经仓库签收确认的送货单、各部门联合验收单等资料）；
2、项目主管、分管经理逐级审核申请内容（工程款审核依据为：合同、图纸、现场实际完成进度、工程量、变更文件、安全质量情况等因素。

材料款审核依据：供货合同、质量、验货情况等），确认是否达到支付条件？支付数额是否符合合同条款？并在签署意见栏上写明符合合同条款，写明实际进度、质量情况。

3、项目资料员送工程部资料主管安排走审批流程；
注：该流程均假设为经各级审核符合正常条件而发生的该项工作的办理流程。

如审核到某级或某部门发现有不符合办理该项工作的情况时，应立即终止流程，退回原经办部门、施工方并说明原由。

强制性规定：项目主管和分管经理必须在核对合同条款和现场进度质量的情况后签署支付意见。

1、施工方提出签证申请；
2、项目主管审核；审核依据为：施工合同、设计图纸、设计变更、工程联系单等能确认符合签证条件的资料，符合签证条件的还需初步审核工程量；将审核情况汇报分管经理，得到批示后签署意见；
3、由项目资料员按公司签证会签管理制度逐级上报、走会签审批流程；
4、预算部根据签证内容进行审核，定价或者签订补充协议；
5、签证完成，项目主管进行施工前交底，过程管理；
6、完工验收：由项目主管组织项目部、监理部、预算部、施工方现场验收，填写现场验收单据（工程量、工程质量），四方签字确认，各自留底，作为结算依据；
注：该流程均假设为经各级审核符合正常条件而发生的该项工作的办理流程。

如审核到某级或某部门发现有不符合办理该项工作的情况时，应立即终止流程，退回原经办部门、施工方并说明原由。

强制性规定：严禁办理无合理依据（变更文件、合同条款等文件）的签证手续。

1、物业部根据业主反馈填写维修单；
2、项目主管现场核实维修内容，确认责任主体：如：是否属于质保范围？质保期内？工程质量问题或者因业主装修引起？审核依据为：施工合同、设计图纸、设计变更、工程联系单等文件。

3、项目主管通知（电话或书面）施工方按质保规定限时维修；
4、如原施工方未能按时维修，则汇报分管领导同意后另安排班组维修；由项目主管组织物业部、小业主、预算部、监理部、新班组做好现场记录（拍好照片、核实工程量），按零星工程派工申请单规定填写派工申请，走完会签流程，即可安排维修。

同时发函告知原施工方。

（特殊情况汇报分管领导特殊处理，如：漏水、漏电、停水、停电等需紧急处理的事件）
5、新班组维修完成，由项目主管组织业主、物业、预算部、新班组进行现场验收，签好验收单据（工程量、质量情况）；
6、给新班组办理结算手续，必须附带的附件为：物业维修单、现场验收及工程量确认单、报价审核单、维修前质量问题照片、原施工方扣款单。

强制性规定：严禁在未区分质量责任主体（业主责任、原施工方责任、公司责任）的情况下即安排派工维修；严禁在原施工方不知情的情况下便安排新班组维修。

第二章、附件部分
各种工程管理表格
通过规范运用格式化的工作表格于工程管理中，使员工拥有固定的管理工具和工作工具，既能提高工作效率，又能在规范的管理过程中达到控制工程成本的目的。

工程设备验收移交汇签单
场地移交单
相应合同义务。

工程材料、设备进场验收汇签单
起，根据实际需要通知上述相关部门参与验收。

验收不合格的，由项目部负责清退出场。

分项工程开工通知单（开工令）
15天发文给施工单位，做好人员、材料进场准备。

分部分项工程验收单
本表格适用于分包工程的完工验收，由项目主管组织，视工程类别选择以下参与部门：项目部、监理部、施工方、工程部、总工室、预算部、招标办、营销部，作为工程结算的依据和支付申请表附件之一。

广西富乐华房地产开发有限公司（南区）
工程、材料进度款（结算）支付申请表
备注：表格一式一份，各部门根据自己需要各自复印留底，施工方按以下要求提交相关附件：
1、办理进度款需提交申请报告、对应支付节点条款合同复印件，并根据需要提供以下相应文件：分部分项工程验收单、工程材料、设备进场验收汇签单文件复印件；
2、办理结算款需提交申请报告、对应支付节点条款合同复印件、分部分项工程验收单、结算书，并根据需要提供以下相应文件：工程材料、设备进场验收汇签单、工程设备验收移交汇签单、零星工程派工申请单、工程联系单、签证单等文件复印件。

工程联系单（技术类）审批会签表
项目名称：来文单位：文件编号：收到日期：份数：
土建类由土建主管签署意见，水电类由设备主管签署意见，如果需要相互配合签署意见的，先签的一方需与对方对接沟通后签署。

项目部需对事件缘由予以说明，可以根据需要提出建议，并跟踪该文件的处理进展，分管经理做好统筹协调工作，需要会谈协商或汇报公司领导审批的，组织会议召开或汇报公司领导批复，及时回复来文单位。

工程联系单（工程配合类）审批会签表
先签的一方需与对方对接沟通后签署。

项目部需对事件缘由予以说明，可以根据需要提出建议，并跟踪该文件的处理进展，分管经理做好统筹协调工作，需要会谈协商或汇报公司领导审批的，组织会议召开或汇报公司领导批复，及时回复来文单位。

工程联系单（签证、采购类）审批会签表
先签的一方需与对方对接沟通后签署。

项目部需对事件缘由予以说明，可以根据需要提出建议，并跟踪该文件的处理进展，分管经理做好统筹协调工作，需要会谈协商或汇报公司领导审批的，组织会议召开或汇报公司领导批复，及时回复来文单位。

工程签证单审批会签表
广西富乐华房地产开发有限公司
工程联系函日期：2014年月日
广西富乐华房地产开发有限公司（南区）
内部工作联系函
急度：□特急□急件□普通联络单编号：2014—
注：本表格用于广西富乐华房地产开发有限公司（南区）各部门之间的工作联络行文格式。

零星工程派工申请单
编号：
申请派工部位：
派工类别：合同内（扣款派工）□合同外（无合同）□设计变更□工作联系单□其它派工：（注：必须提供以上类别之一材料作为本派工单附件）
派工原因描述：
（项目主管填写）
是否扣款：是□否□被扣单位名称：
（有扣款事件的需提交扣款相关资料如：合同条款、质量照片、整改单等。

）（项目主管填写）工作内容（写明工程量、具体做法和质量要求）：
（项目主管填写）
所选施工单位（或个人）名称：（分管经理安排）预算部审核造价（机械台班、工程量、时工、包干价等）
（预算部填写）施工单位代表签名：（施工方代表填写）项目主管：分管经理：预算主管：
工程部/设备部经理：预算部经理：
副总监/总监：副总经理：
注：1、此单当天报预算部确认并手续办理齐全，施工班组方可进场施工（特殊情况除外）。

2、3000元以内（含3000元），由分管经理、预算主管确认，工程部经理审批。

3、3000元至10000元以内（含10000元），经现场预算主管和项目主管、分管经理、工程部经理确
认，由预算部经理、分管副总监或总监审批方可实施；
4、10000元以上，按上述流程走完，报副总经理审批方可实施。

5、结算时除本单据要求的附件外，还应该根据实际情况提交现场收方单、报价单、预结算书等附件。

6、本单一式三份（第一联由预算部存档，第二联工程部存档作为签证单报审依据，第三联施工方留
存作为结算依据）。

现场检验收方记录
该表格属于《签证单》和《零星工程派工申请单》的补充附件，根据工程的需要进行该项工作，结算时作为依据之一。