【流程管理】XX集团钢材事业部的流程汇总(DOC 21个)24
集团与各事业部工作流程
集团与各事业部工作流程一、组织机构调整流程 1、增减职能或岗位设置2、集团组织机构调整包括岗位设置、人员编制等，应由人事行政部提出建议，报运营管理中心总监审核，呈总经理审批后实施。
3、子公司或事业部需组织机构调整包括岗位设置、人员编制，应由子公司或事业部的职能部门提出建议，做出更改草案，经子公司或事业部总经理签字，报集团人事行政部审核，由运营管理中心总监核准，经集团总经理批准后实施。
二、一般流程图工作目标、职能的调整财务部审核预算权限部门审核组织机构及编制建议权限部门批准年度组织机构图 岗位设置 岗位职责新增岗位工资标准及月工资总额预算新增人才要求到岗时间（招聘计划）三、招聘流程 1、外聘流程超编制编制内 批准 不批准内部推荐暂不需要不合格未达成应聘者有变化体检不合格 人事行政部初试 人事行政部筛选应聘资料 人事行政部组织招聘 部门填写《人员增补审批单》 人事行政部确定招聘渠道人事行政部审核 部门权限人批准增编审批 结束招聘流程入人才库用人部门复试 运营管理中心复试（若需）人事行政部与应聘者沟通 销毁资料重新进入招聘程序 不录用或辞退人事行政部通知录用 人事行政部建议薪资等级 人事行政部办理录用相关部门复试（若需）2、内部竞聘流程部门填写《人员增补审批单》人事行政部确定内部竞聘方案运营管理中心批准人事行政部发布竞聘信息按要求筛选并确定名单组织考评面试相关权限人批准人事行政部通知部门、员工办理异动备注：子公司或事业部内部竞聘需报送集团人事行政部，涉及店长级以上人员报集团人事行政部审批。
3、集团与各事业部或子公司日常联系方式目前暂时采用联络单的发函方式，发送接收双方签字确认。
不锈钢事业部——采购部工作流程
采购部工作流程业务填写申购单前台主管、财务主管及销售经理审核后，提交到采购部手上。
①平板采购：外调开板：先下单后，次日早上跟进是否已开，可提货。
若未按时开板，先知会业务此情况并催促；若可提货马上通知跟单组跟进；外调现货：确认好规格明细，下单后，通知跟单组跟进提货。
现金单位填写好付款申请，交给财务付款，再对接客户。
将跟单同事交上来的送货单，录入系统，登记并核对无误。
现金付款供应商签单供应商确认可提货后，提供单据及帐号制单，确认可提货后，通知司机经销售经理及财务主管确认后，由到供应商处提货，供应商出纳转帐付款，提供底单凭证提货。
对单日时，财务核对付款。
②卷板采购：前台每天将落实需要采购的卷板明细公布在采购群里，由采购人员先在市场询价，合适则直接采购现货回来开板。
现金付款供应商签单供应商确认收到转货后，提供明细及金额供应商转货后，确认收到制单交由销售经理以及财务主管审货后，制单交给销售经理核后，当天付款给供应商。
及财务主管审批，3-4天付款给供应商。
备注：若是业务咨询外调整卷销售钢卷，先在询问价格后，将成本价告知业务，在落实有利润的情况下，才采购回我司（含税及不含税的算法，参照我司当时的销售税点，最低限度确保不含税进出有50元/吨利润）。
除去采购流程，采购人员每日工作事项：⒈对接宏旺钢厂的期货到港情况，现货到库情况，若已到库，需将详细的钢卷号、规格明细、单价等信息逐一录入通宜系统内。
⒉若在外仓的钢卷需开板，则要制单盖章给外仓，并与仓库对接好车辆拉回所需钢卷。
⒊将其它钢卷合作供应商每天的期货交货明细复印给前台，备注并跟进好到货日期，统计好已交未交的数量，及时通知财务付款或释放订金。
⒋日常帮助业务员查询钢卷明细、协助索取材质书等。