供应商评估管理规程

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供应商评审及管理规定

精心整理供应商评二、使用范围1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商；2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等，如海关和商检）。

三、评审原则1）供应商开发准入要求进行初次考核评选。

2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。

3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。

四、评审部门及职责1）需求部门：1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。

1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。

1.3负责供应商开发进度推进。

33.1致。

3.43.54.14.24.34.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。

4.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。

4.6负责供应商货款的对账及货款申请。

4.7负责退货回供应商的办理及对账。

5）财务/法务：5.1负责对供应商资质、商务条款及合法性资料等评审。

5.2负责对供应商所供应产品价格的适宜性、合同合作条件进行监督与评判。

5.3负责供应商物料采购系统价格的审核和管控，以及采购货款的核对与结算。

6）总经理：合格供应商的开发批准、供应商合作合同、采购价格、采购订单的审批。

五、审查内容1）供应商资质：营业执照、税务记证、专业资质、特种行业许可等企业经常限于商业纠纷，势必会影响该公司的正常经营活动。

怎样对供应商进行资信评估1）要求供应商提供权威的证明。

包括其资本、负债、经营情况以及纳税守法方面的资料。

一般主要有：法定注册机构等级的资本数额：经国家注册会计司审核的企业资产负债表、损益表以及其他有用的财务资料：供应商相关的融资能力及资金转换能力：近年来的经营项目、合同价款等：税务部门、社会保障部门提供的缴纳税收和资金的证明2）申请国内往来银行函，调查供应商交易信用。

食堂供应商的评定与淘汰管理规程

食堂供应商的评定与淘汰管理规程
一、评定标准
1. 供应商必须具备合法的营业资质和食品经营许可证。

2. 供应商的食品安全管理制度必须符合国家相关法律法规，并通过食品安全认证。

3. 供应商的食品质量必须符合食堂的餐饮标准，包括新鲜度、卫生安全等方面。

4. 供应商的价格合理公正，不能存在价格欺诈行为。

二、评定流程
1. 食堂管理部门将定期对供应商进行评定，评定内容包括食品安全、食品质量、价格公正等方面。

2. 评定结果将以评分形式进行记录，供应商需达到一定评分才能继续供应。

三、淘汰管理
1. 如果供应商连续两次评定结果不合格，将被取消供应资格。

2. 对发现的供应商存在违法违规行为的，将立即取消其供应资格并追究法律责任。

3. 食堂管理部门有权对供应商进行不定期的抽查，发现问题即可取消其供应资格。

四、其他规定
1. 供应商必须配合食堂管理部门的抽查工作，提供相关证明材料。

2. 供应商如有变更经营范围或证件到期等情况，需及时通知食堂管理部门并重新进行评定。

3. 供应商需签订供应合同，明确双方的权利和义务。

以上规程由食堂管理部门制定并执行，如有变更将提前通知供应商并重新签订合同。

供应商评估和批准管理程序

4.3. 质量管理部门应当指定专人负责物料供应商质量评估和现场质量审计，分发经批准的合格供应商名单。被指定的人员应当具有相关的法规和专业知识，具有足够的质量评估和现场质量审计的实践经验。
4.4. 现场质量审计应当核实供应商资质证明文件和检验报告的真实性，核实是否具备检验条件。应当对其人员机构、厂房设施和设备、物料管理、生产工艺流程和生产管理、质量控制实验室的设备、仪器、文件管理等进行检查，以全面评估其质量保证系统。现场质量审计应当有报告。
4.5. 必要时，应当对主要物料供应商提供的样品进行小批量试生产，并对试生产的产品进行稳定性考察。
4.6. 质量管理部门对物料供应商的评估至少应当包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告、企业对物料样品的检验数据和报告。如进行现场质量审计和样品小批量试生产的，还应当包括现场质量审计报告，以及小试产品的质量检验报告和稳定性考察报告。
4.10. 质量管理部门应当定期对物料供应商进行评估或现场质量审计，回顾分析物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理记录。如物料出现质量问题或生产条件、工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，还应当尽快进行相关的现场质量审计。
4.11. 应当对每家物料供应商建立质量档案，档案内容应当包括供应商的资质证明文件、质量协议、质量标准、样品检验数据和报告、供应商的检验报告、现场质量审计报告或调查问卷、产品稳定性考察报告、定期的质量回顾分析报告等。
4.7. 改变物料供应商，应当对新的供应商进行质量评估；改变主要物料供应商的，还需要对产品进行相关的验证及稳定性考察。
4.8. 质量管理部门应当向物料管理部门分发经批准的合格供应商名单，该名单内容至少包括物料名称、规格、质量标准、生产商名称和地址、经销商（如有）名称等，并及时更新。

供应商评估管理规程

供应商评估管理规程一、目的本供应商评估管理规程的目的是确保公司与供应商的合作能够达到最佳效果，提供稳定可靠的物资和服务，以满足公司业务需求。

二、适用范围本规程适用于公司所有合作的供应商，包括物资供应商、服务供应商等。

三、评估标准1. 供应能力评估：- 供应商必须具备稳定的供应能力，能够按时完成订单，满足公司需求量。

- 供应商必须具备足够的生产能力和提供服务的能力，以保证产品和服务质量。

- 供应商的供应链管理能力必须强大，确保物资供应不受外部环境影响。

2. 质量管理评估：- 供应商必须具备有效的质量管理体系，包括质量控制、质量保证等环节。

- 供应商必须能够提供符合国家标准和公司要求的产品和服务。

- 供应商必须主动配合公司进行质量检验和质量问题解决，确保产品和服务质量稳定可靠。

3. 价格评估：- 供应商必须具备市场合理的价格水平，与公司保持良好的价格协商能力。

- 供应商必须能够提供具有竞争力的价格，确保公司获得合理的成本控制。

- 供应商必须保证价格的透明度，不得出现任何额外的隐藏费用。

4. 服务评估：- 供应商必须具备良好的服务态度，及时响应公司的需求和问题。

- 供应商必须能够提供专业的售后服务，解决相关问题，确保公司业务运行正常。

- 供应商必须能够与公司保持有效的沟通和协调，确保双方合作顺利进行。

四、评估过程1. 评估计划制定：公司将根据供应商的特点和业务需求制定供应商评估计划，明确评估内容和评估时间。

2. 数据收集：公司将收集供应商的相关数据，包括但不限于企业资质、产品质量认证、经营情况等。

3. 评估方法：评估可以采用问卷调查、现场考察、样品检验等多种方法进行，根据评估标准进行全面综合评估。

4. 评估结果分析：公司将根据评估数据和标准，对供应商进行评估结果分析，并给予相应的评价和等级。

5. 结果反馈：根据评估结果，公司将向供应商提供评估反馈意见，指导其改进和提升。

六、改进和考核1. 改进措施：根据评估结果，公司将与供应商一起制定改进措施和计划，帮助其提升供应能力和服务质量。

供应商评估操作规程

供应商评估操作规程一、目的供应商评估是为了确保与企业合作的供应商能够满足在质量、交货时间、服务和价格等方面的要求，以确保企业的生产和运营的顺利进行。

本操作规程旨在建立一个标准化的供应商评估流程，使评估结果客观、公正，并为企业决策提供有力的依据。

二、适用范围本操作规程适用于所有与企业建立合作关系的供应商，包括物料、设备、服务等方面的供应商。

三、评估内容供应商评估内容应包括但不限于以下几个方面：1. 供应商的注册资质和合法经营证明；2. 供应商的产品或服务质量；3. 供应商的交货能力和准时交货的记录；4. 供应商的价格合理性；5. 供应商的售后服务保障；6. 供应商的管理体系和质量保证体系。

四、评估程序1. 评估发起评估可以由企业内部相关部门发起，也可以由供应商主动申请评估。

评估发起时，应明确评估的目的和范围，并指派评估小组成员。

2. 评估准备评估小组成员应准备评估所需的文件和材料，包括供应商的合同、证件、产品样品等，并对评估要点进行明确。

3. 评估实施评估小组成员对供应商进行实地考察，与供应商相关人员交流，了解供应商的生产、质量控制、供应链管理等情况。

4. 评估报告评估小组根据评估结果编写评估报告，报告应包括供应商的基本信息、评估要点的分析、评估结论以及相应的改进建议。

五、评估结果处理1. 合格供应商如果供应商在评估中符合要求，评估报告应被归档，并建立供应商的档案记录，以备日后参考。

2. 不合格供应商如果供应商在评估中未能达到要求，应立即通知供应商，并要求其采取改进措施。

如果供应商连续多次评估不合格，应考虑终止合作关系，寻找替补供应商。

六、评估周期供应商评估应定期进行，具体周期根据不同供应商的重要性和风险程度确定。

一般情况下，大型供应商评估周期为一年一次，小型供应商可为两年一次。

七、文件控制以供应商评估报告为依据，相关文件以纸质和电子形式存档，并按照企业文件管理的要求进行归档和保存。

八、附则本操作规程应严格遵守，评估结果应客观、公正，并为企业决策提供有力的依据。

原辅料包装材料供应商的评估规程

标准操作规程STANDARD OPERATING PROCEDURE1.目的：建立原、辅、包材料供应商的评估规程，保证原、辅、包、材料质量的稳定性以及供货及时，确保产品质量。

2.范围：本公司使用的原、辅、包材料供应商。

3.责任：质保、质检、仓库及生产部负责人、总工程师对实施本规程负责。

4.程序：4.1成立供应商评估小组，成员必须包括质量保证、质量检验、仓库有关人员及生产部负责人、总工程师。

4.2评估小组必须每年对本公司重点供应商（供货比例占80%左右）进行年终评估，评估内容为产品质量、交货期、价格、售后服务等，并对供应商进行打分，可分为好、中、差三个等级，被列为差等的供应商应取消供货资格，对中等供应商提出整改意见（附件一），写出评估报告交总经理审批。

4.3对供货比例占20%以下的次要供应商进行日常评议。

4.4一个品种一般应选择二个供应商，以有利于在产品质量、价格、服务等方面的竞争。

4.5为确保产品质量的稳定性，采购员根据质量保证部门提供的供应商名单进行采购，不得随意选择和更改供应商。

4.6新供应商的建立应本着货比三家、质量选优的原则，由评估小组评审通过。

4.6.1 由采购员提出新的供应商，并向评估小组书面报告市场调研情况及供应商的基本情况：是否有三证、厂房设施、设备、厂址、报价比较（至少三家厂商）等，并向质量保证部门提供样品。

由质量保证部门交质量检验部门进行检验。

4.6.2 质量检验部门按公司有关标准分析样品，出具合格或不合格报告交质量保证部门，再由评估小组进行评估。

4.6.3 如果样品分析合格后，由采购员将“评估调查表”（附件二）交供应商填写，评估小组应对供应商的三证（生产许可证、产品批文、营业执照）、厂房设施、设备、管理等进行确认（实地考察或行业了解）。

4.6.4 对可能批准成为新供应商的厂家经评估小组同意后，由采购员购置适量样品供生产部门试用或进行工艺摸索，并由生产部门写出试验报告。

4.6.5 经评估小组确认合格的供应商由物料部门同供应商洽谈具体采购事宜。

供应商管理规程最新版

供应商管理规程最新版
本文旨在规范公司供应商的选择、审批、管理、评估和退出等方面的工作流程，保障公司采购实践的公平性、透明度、责任性、安全性和高效性。

选择供应商
选择供应商应该以公司采购需求为导向，采取公开、公平、公正的原则，实现最大化的采购利益。

具体流程如下：
- 确定需求范围和标准
- 寻找潜在供应商
- 拉开对比窗口
- 最终选择供应商
审批新供应商
审批新供应商是确保新合作伙伴符合公司规定和质量标准的重要程序。

具体步骤如下：
- 申请信息审核
- 现场考察评估
- 合同条款的商务谈判
- 部门或领导的审批（如有必要）
管理供应商
供应商管理是采购活动中最为关键的技能之一。

管理好自己的供应商意味着获得更好的质量控制，更及时的交货期限，以及更好的前期代价管理。

具体要点如下：
- 签订合同
- 确定供应商管理制度
- 进行定期评价和监察
- 处理投诉和问题
供应商评估
供应商评估是公司建立完备、健康的供应商库的重要手段。

通过及时、充分的供应商评估，公司能更好的管理供应链，并为采购活动提供保证。

具体流程如下：
- 建立供应商档案
- 设立评估指标和标准
- 进行定期评估
- 根据评估结果进行管理
退出供应商
退出供应商是管理系统里极度重要的环节，因为该环节必须遵循国家相关的法律法规，请务必注意以下要点：
- 确定退出原因
- 确定退出期限
- 管理知识转移
本管理规程将遵循所在法域的法律法规进行修改和完善，欢迎广大员工积极参与。

食堂供应商的评定与淘汰管理规程

食堂供应商的评定与淘汰管理规程1. 目的为了确保食堂供应食品安全、健康、营养、美味，满足员工的就餐需求，提高食堂服务质量，特制定本规程。

本规程主要对食堂供应商的评定标准、淘汰机制进行规定。

2. 适用范围本规程适用于公司内部食堂供应商的评定与淘汰管理。

3. 评定与淘汰管理规程3.1 供应商评定1. 初步筛选：根据供应商的资质、口碑、地域等因素进行初步筛选。

2. 实地考察：对初步筛选出的供应商进行实地考察，了解其经营状况、卫生环境、食品安全管理等。

3. 样品试吃：邀请供应商提供样品，组织员工试吃，收集员工反馈意见。

4. 综合评估：根据实地考察、样品试吃及员工反馈，对供应商进行综合评估。

5. 签订合同：与综合评估得分最高的供应商签订合同，确保食堂供应的正常进行。

3.2 供应商淘汰1. 定期评估：每季度对供应商进行一次综合评估，包括食品安全、服务质量、价格等方面。

2. 设立淘汰标准：设定明确的淘汰标准，如评分低于一定分值、发生食品安全事故、员工满意度低等。

3. 淘汰机制：根据评估结果，对不符合要求的供应商进行淘汰，并重新进行供应商评定。

4. 通知与整改：对淘汰的供应商发出通知，告知其原因，并要求其在规定时间内进行整改。

5. 整改后重新评定：供应商完成整改后，可申请重新评定，通过评定后可重新恢复供应资格。

4. 管理与监督1. 设立食堂管理小组：负责食堂供应商的评定、管理、监督工作。

2. 定期检查：食堂管理小组定期对供应商进行现场检查，确保其遵守规程。

3. 员工反馈：鼓励员工积极反馈食堂供应问题，提供改进建议。

4. 应急预案：针对食品安全事故等突发事件，制定应急预案，确保迅速应对。

5. 培训与指导1. 供应商培训：定期对供应商进行食品安全、卫生、服务等方面的培训。

2. 技术指导：为供应商提供技术指导，帮助其提高食品质量、降低成本。

3. 信息交流：建立供应商信息交流平台，分享优秀经验，促进共同进步。

6. 保密与信息安全1. 签订保密协议：与供应商签订保密协议，确保双方商业秘密不被泄露。

供应商履约与评估规程

供应商履约与评估规程一、目的供应商履约与评估规程的目的是确保供应商按照约定提供高质量的产品和服务，同时对供应商的履约情况进行评估，以保障公司的利益和声誉。

二、适用范围本规程适用于公司与供应商之间的所有合同和协议。

三、供应商资格评估1.供应商选择在选择供应商时，应根据其资质、业绩和信誉进行综合评估。

供应商应提供完整的资质证明材料，并在合理时间内回复公司的询价和投标邀请。

2.供应商评估标准评估供应商时应考虑以下因素：（1）供应商的质量管理体系和质量控制能力；（2）供应商的生产能力和交货能力；（3）供应商的环境管理和社会责任；（4）供应商的价格合理性和合同条款的合理性；（5）供应商的服务水平和售后支持能力。

3.供应商评估流程（1）收集供应商资料：公司应定期更新供应商资料，包括供应商的注册信息、资质证明和产品质量检测报告等。

（2）供应商初评：初评由公司内部负责，根据供应商的资质和信誉情况进行初步筛选。

（3）供应商现场考察：对通过初评的供应商，公司可以派专业人员进行现场考察，验证其实际能力和设备状况。

（4）供应商绩效评估：对与供应商有合作关系的业务部门，应按照约定周期对供应商的履约情况进行评估，并填写供应商绩效评估表。

（5）供应商等级划分：根据供应商的绩效评估结果，进行等级划分，并建立供应商库。

四、供应商合同管理1.合同签署合同签署应按照公司规定的合同模板进行，确保合同中包含了双方的权利和义务，明确了产品质量标准、价格、交货期限等重要条款。

2.合同履行供应商应按照合同约定的规定和质量标准进行产品生产和交付。

公司应对供应商进行监督，确保其按时交付合格产品。

3.合同变更如需变更合同内容，应通过书面形式提出变更申请，并经公司批准后方可执行。

五、供应商绩效评估1.评估指标供应商绩效评估指标包括但不限于：（1）产品质量：考核产品的合格率、不合格品数量等指标；（2）交货准时率：考核供应商按时交付的比例；（3）售后服务：考核供应商的响应速度和问题解决能力等；（4）协议履行情况：考核供应商是否按合同约定履行义务。

物料供应商评估和批准管理规程

物料供应商评估和批准管理规程1. 背景为满足公司的生产需求，我们需要与多家供应商合作，共同采购生产所需的各类物料。

这些物料在我们的生产和销售中扮演着至关重要的角色，我们需要确保从供应商处获得的原材料、零部件、工具等物料质量稳定、价格合理、交期准确。

因此，为了规范我们的供应链管理，我们制定了以下的物料供应商评估和批准管理规程。

2. 定义•物料：指本公司生产和销售所需要的原材料、零部件、工具等。

•供应商：指向本公司提供物料的公司或个人。

•供应商评估：指对潜在以及现有的供应商进行质量、成本、交付、服务能力等各个方面的评估活动。

3. 评估流程3.1. 供应商选择在选择供应商前，我们会先制定物料采购计划和产品质量标准，明确各类物料的采购需求和质量要求。

然后，我们将对市场上的供应商进行初步筛选，以挑选出适合我们需求的供应商。

在进行供应商筛选时，我们会考虑以下因素：•供应商的许可证和证书•供应商的业绩、信誉和声誉•供应商的物料价格和付款条件•供应商的物料交付能力和交期•供应商的质量保障和售后服务能力3.2. 供应商评估在初步筛选后，我们会对供应商进行全面评估。

供应商评估的方法包括但不限于以下几种：1.访问：我们会通过电话、电子邮件或现场拜访等方式与供应商进行交流，并了解供应商的实际情况。

2.调查：我们会通过网络、行业协会等渠道了解供应商的资质、声誉和业绩等方面的信息。

3.实地考察：我们会前往供应商的生产厂家或仓库进行实地考察，以了解供应商的物料存储、生产过程和质量管理情况等。

在供应商评估中，我们会综合考虑供应商的物料价格、交期、质量和服务等综合情况，给出针对性的评估报告。

评估的结果包括但不限于以下几种：1.供应商良好率：供应商在评估中获得的分数。

2.分级：将供应商按优良、一般、不合格等级别进行划分。

3.建议采购量：根据供应商的实际情况，建议的采购量，供应商能够满足的最大月采购量等内容。

3.3. 供应商监管根据供应商评估的结果，我们会将供应商进行分级，并根据供应商的分级结果对其进行不同程度的监管。

食堂供应商的评定与淘汰管理规程

食堂供应商的评定与淘汰管理规程
目的
为了保证食堂供应商的质量和安全，本规程旨在对食堂供应商
进行评定和淘汰管理。

评定管理
1. 评定对象：在供应商名单中的所有供应商
2. 评定标准：供应商应符合以下标准：
- 已获得食品安全生产许可证
- 供应的食品符合国家和地方的相关标准
- 供应商的管理制度和流程能够确保食品的质量和安全
- 对供应商的食品进行抽检，合格率应达到90%以上
3. 评定周期：每年评定一次
4. 评定结果：评定结果分为三类，分别是优秀、合格和不合格。

评定结果将在食堂公告栏上公布。

淘汰管理
1. 淘汰对象：被评定为不合格的供应商
2. 淘汰标准：
- 发现重大质量安全问题的
- 未能按照规定提供食品的
- 多次被评定为不合格的
3. 淘汰程序：
- 通知：食堂将通知不合格供应商，告知淘汰原因和淘汰时间。

- 整改：不合格供应商应在通知时间内进行整改。

- 复评：食堂将在整改期满之后进行复评。

- 淘汰：如果复评结果仍为不合格，食堂将淘汰该供应商，并
将其从供应商名单中删除。

4. 淘汰结果：淘汰结果将在食堂公告栏上公布。

总则
1. 本规程的解释权归食堂所有。

2. 食堂有权根据实际情况对本规程进行修改和完善。

3. 本规程自发布之日起生效。

供应商管理规程

供应商管理规程1. 背景和目的本供应商管理规程旨在确保公司与供应商之间的良好合作关系，提高供应链的效率和质量，降低供应风险，并促进公司的持续发展。

2. 供应商评选和审核2.1 供应商评选标准- 实力和信誉：供应商应具备良好的口碑和声誉，工厂设备和技术能力应符合公司的要求。

- 产品质量：供应商提供的产品应符合公司的质量标准，具备稳定的性能和符合相关法律法规要求的认证。

- 交货能力：供应商应具备稳定的供货能力，能够按时交付所需货物。

- 价格竞争力：供应商提供的产品价格应合理且具有竞争力。

2.2 供应商审核程序- 供应商资格初审：初步筛选供应商，进行资格审核，主要包括企业资质、产品质量和实力等方面的评估。

- 现场审核：对通过初审的供应商进行现场审核，查看供应商的生产设备、管理体系和原材料等情况。

- 样品测试：对供应商提供的样品进行全面测试，验证其质量和性能是否满足公司的需求。

- 综合评估：根据资料审核、现场审核和样品测试的结果，综合评估供应商的能力和合作价值。

3. 供应商绩效评估3.1 绩效评估指标- 产品质量：供应商提供的产品是否符合公司的质量标准，客户对产品的反馈等。

- 交货能力：供应商的交货准时率、延迟情况等。

- 供应商服务：供应商的售后服务、响应速度和问题解决能力。

- 成本效益：供应商提供的产品价格是否合理，与公司的合作是否能够获得成本效益。

3.2 绩效评估周期公司将按照规定的时间周期对供应商的绩效进行评估，通常为每年一次。

3.3 绩效评估结果的影响根据供应商的绩效评估结果，公司将采取相应的措施。

对于表现优秀的供应商，将给予奖励和优先承揽业务的机会；对于表现不佳的供应商，将进行整改指导，并有可能终止合作关系。

4. 供应商合作协议和契约管理4.1 合作协议的签订在与供应商确定合作意向后，公司将制定供应商合作协议，明确合作的准则、要求和责任。

4.2 契约管理公司将建立契约管理制度，对供应商合作协议进行有效管理和执行，包括合同订立、履行、变更和终止等方面的管理。

食堂供应商评定及淘汰管理规定

食堂供应商评定及淘汰管理规定1. 引言本文档旨在规范食堂供应商的评定及淘汰管理，确保食堂供应商的质量和服务水平，以满足员工对食品安全和饮食品质的需求。

2. 评定标准评定食堂供应商应基于以下标准进行评估：2.1 食品质量- 食品应符合国家食品安全标准，无任何安全问题。

- 食品应保持新鲜、卫生，并具有良好的口感和营养价值。

2.2 供应稳定性- 供应商应能够稳定供应所需的食材和商品。

- 供应商应及时解决供应链问题，避免因供应不稳定而导致服务中断。

2.3 价格合理性- 供应商的价格应与市场价格相符合，并提供透明的价格结构。

- 供应商应提供合理的价格调整机制，以适应市场波动。

2.4 服务质量- 供应商应提供友好、高效的服务，满足员工的需求。

- 供应商应及时响应投诉并解决问题，确保员工的满意度。

3. 评定程序评定食堂供应商的程序如下：3.1 评定申请- 食堂供应商可以主动申请评定，或者食堂管理团队可以根据需要邀请供应商参与评定。

3.2 材料准备- 供应商应准备相关资料，包括企业注册证件、食品安全许可证、供应链信息等。

3.3 实地评估- 食堂管理团队将进行实地考察，评估供应商的设备、卫生状况和服务质量。

3.4 综合评定- 食堂管理团队将综合考虑评估结果和供应商的综合实力，做出评定决策。

4. 淘汰管理对于不符合评定标准的供应商，将进行淘汰管理：4.1 通知和告知- 食堂管理团队将书面通知供应商不符合评定标准的具体问题，并要求供应商改进。

4.2 改进期限- 食堂管理团队将给予供应商一定的改进期限，要求其解决问题并提供改进计划。

4.3 再次评估- 在改进期限结束后，食堂管理团队将再次评估供应商的改进情况。

4.4 淘汰决策- 根据再次评估结果，食堂管理团队将做出淘汰决策，并书面通知供应商淘汰的具体原因。

5. 监督和维护食堂管理团队应定期监督供应商的运营情况，确保其持续符合评定标准。

同时，食堂管理团队应与供应商保持紧密合作，解决问题并持续改进。

物料供应商评估和批准操作规程

物料供应商评估和批准操作规程1. 概述物料供应商评估和批准操作规程旨在确保所采购的物料的质量和可靠性，以维护公司生产运营的顺畅。

通过对供应商进行评估和批准，我们将选择和合作与公司价值观和要求相符的供应商，确保所需物料的稳定供应，并提高产品和服务的质量。

2. 评估程序2.1 申请评估当需要采购新物料或更换现有供应商时，相关部门应向采购部门提交供应商评估申请，包括物料的相关信息和供应商的背景资料。

2.2 供应商评估采购部门将根据申请和物料类型，评估供应商的能力和合规性。

评估内容包括但不限于：- 供应商背景调查，包括信誉记录、财务状况和资质认证等；- 物料质量和可靠性，包括样品测试和生产工艺的审核；- 供应能力和交货准时率的评估；- 环境和社会责任的考察。

2.3 供应商批准基于供应商评估结果，采购部门将作出批准或拒绝供应商的决策，并将评估报告和相关资料归档备查。

批准的供应商将进入物料供应商列表，供日后采购使用。

3. 供应商维护和改进3.1 定期评估定期评估是确保供应商持续符合公司要求的重要环节。

采购部门将根据预设的时间周期，对已批准供应商进行定期评估。

评估内容包括但不限于：- 过去一段时间内的交货准时率和质量记录的分析；- 收集和评估客户对供应商的反馈；- 定期抽样测试物料的质量。

3.2 供应商改进计划如果供应商在定期评估中未能达到公司要求，采购部门将与供应商共同制定改进计划，并设定合理的时间表和目标。

在改进计划执行的过程中，采购部门将提供必要的支持和监督，并定期跟踪和检查改进进展。

4. 不合格供应商处理4.1 暂停使用如果供应商在评估或定期评估中未达到公司要求，采购部门将暂停使用该供应商提供的物料。

直至供应商满足公司要求后，方可继续采购使用。

4.2 替代供应商选择在供应商暂停使用期间，采购部门将寻找替代供应商以确保物料的连续供应。

替代供应商需要经过同样的评估和批准程序，确保其质量和可靠性。

5. 相关记录和文档管理5.1 供应商评估记录采购部门将保留供应商评估的所有记录，包括评估表、报告及相关文件。

物料供应商评估和批准管理规程1

目的：制定明确的物料供应商审计、评估和批准管理规程，明确供应商资质的选择原则评估方式、评估标准和物料供应商批准的程序。

范围：适用于本公司物料供应商的评估和批准的管理。

职责：质量受权人、质量管理部、物资保障部对本规程的实施负责。

规程：1、质量部门每年应对物料供应商审计一次，所以物资保障部每年应向企业质量管理部提出物料采购供应商的申请，见物料采购供应商的申请单。

2、物料的分类：2.1质量管理部门组织企业风险评估小组对所要采购的原料、辅料、包装材料根据其对产品的质量的风险程度，确定物料的安全等级，通常情况下依次可定为A、B、C级。

2.2按其对药品质量及安全性的影响程度，可将物料分为A、B、C三类。

2.3 物料分类审计流程图3、物料分类的原则：3.1 A类是指对药品质量及用药安全有重要影响的物料，如药品组成成分（原料药，部分辅料）、对药品质量有直接影响的工艺辅助剂、直接接触药品的包材。

3.1.1 对于A级物料（影响产品内在质量的物料）的供货生产企业，除了必须符合法定的资质外，还要进行现场审计。

3.1.2 现场审计内容包括：该企业的生产厂房、设施设备、生产能力、卫生条件、质量管理、售后服务以及原料等是否符合国家标准和本企业的要求。

3.1.3 经过资质及现场审计，首次选用的供应商还需对样品检验，质量管理部门出具书面意见向受权人汇报，对达不到要求的供应商由受权人进行否决，物料供应部门只能在经受权人同意的供应商中选购该类物料。

3.1.4 A级物料若需变更供应商，必须重新对拟选定的物料供应商进行上述审计和批准。

还需要对产品进行相关的验证及稳定性考察，主要的物料供应商变更需要及时上报省食品药品监督管理局进行备案。

3.2 B类是对药品质量及安全用药有影响但程度非常有限的物料，如辅料、内包材等。

3.2.1对提供B级物料（对产品内在质量有一定影响的物料）的生产商，企业首先要对该种物料进行风险分析，视物料对产品质量的风险程度决定是否进行现场审计。

供应商质量体系评估管理规程

1 目的：建立供应商质量管理体系评估管理规程，保证购进的原辅料、包装材料符合公司规定的质量标准。

2 范围：原料药生产所需的原辅料、包装材料的供应商。

3 责任者：QA、QC、物控部、制造部。

4 程序：4.1 为保证原辅料、包装材料的质量，QA需组织人员对物料供应商的质量管理体系进行评估。

评估的对象为产品生产过程中使用的主要原料（包括起始物料和主要原辅料）及所有内包装材料供应商。

QA对供应商的质量管理体系评估后，应及时形成《供应商质量体系评估报告》（R/QA-027）。

4.2 合格的供应商应具备的条件：4.2.1 供应商应提供生产许可证、营业执照等相关资质证明文件。

4.2.2 与药品直接接触的包装材料必须有有效的营业执照及药品包装用材料和容器注册证。

印刷包装材料厂需持有《印刷经营许可证》。

4.2.3 机构设置合理，各机构分工明确。

4.2.4 硬件条件良好。

4.2.5 有完善的质量保证体系。

4.2.6 有良好的管理制度并能很好的执行。

4.2.7 人员素质良好。

4.3 供应商的评估步骤：4.3.1 如果备选供应商供货的质量标准符合公司的质量标准，物控部采购员应收集该备选供应商的一般信息资料(包括各有效证件、产品工艺流程图、设备、工艺卫生状况、调查问卷、质量管理系统以及其他有影响的企业使用该供应商产品的情况反馈等)。

4.3.2 试验及生产验证评估：由物控部向候选供应商索取小样及相应的检验报告，并将其随同供应商的基本信息资料送交QA，QA确认后由QC对候选供应商提供的样品进行检验。

样品检验合格后交给生产车间或研发部门进行小试，小试产品及实验过程应无偏差出现。

如果进行生产验证，即从该单位采购能够满足生产3批产品所需的原辅料或内包装材料，进行三批生产验证。

根据小试或生产验证的结论可评估该供应商所供物料的适用性，验证结论可作为该供应商的补充说明材料。

4.3.3 基本信息评估：信息资料能都基本符合本规程4.2要求。

供应商评估管理规程

标题：
供应商评估管理规程
文件编号：
页码：
版号：
序号
评价项目
得分（Yes=1, No=0）
备注（COUNTS：%）
13
是否对每一抽样计划中的不良LOT都分发相应的纠正措施报告？
14
是否对纠正措施的实施状况进行跟踪和追遡？
15
是否将外部反馈不良情报分发到相关部门并回复纠正措施？
16
相关措施的内容是否合理？
4
作业指导书/作业标准书规定了生产SPEC和制程顺序吗？
5
作业指导书/作业标准书是否直观且实用？
6
是否对过程重要参数进行管理？
7
是否采取SPC方式对过程能力进行管理？
8
所有作业者是否对自己完成的工序进行自检？
9
是否有关于验证生产初品是否正确的体系？
10
是否有生产过程中的专门品质控制人员，检查频率如何？
XX科技（中国）有限公司
标准操作规程
文件编号：
版号：
标题：供应商评估管理规程
复印份数：
页码：
生效日期：
起草人
审核人
批准人
日期
日期
日期
一目的
对供应商进行合理评估，筛选合格稳定的供应商。
二范围
供应商生产管理体系是否合格进行评估。
三职责
质量管理部门及物料供应部门负责实施对供应商进行评估。
四作业程序
评估内容
14
有关于不良分析和处理的流程吗？
15
所有不良由专人来分析吗？
16
重新投入生产线前是否所有的检查都要被确认？
17
是否重工/返工记录表维持良好并定期进行审查？
18
是否有不良发生频率的指标？超出SPEC时是否有相应措施？

食堂供应商评估和退出机制管理制度

食堂供应商评估和退出机制管理制度1. 总则为了保障食堂供应质量，确保食品安全，提高服务质量，根据国家相关法律法规和政策，特制定本制度。

本制度规定了食堂供应商的评估标准、评估流程、退出机制等内容。

食堂供应商应严格遵守本制度，共同维护食堂供应市场的秩序。

2. 供应商评估标准2.1 资质审查食堂供应商应具备国家规定的食品生产、经营许可证，具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。

同时，供应商应具备符合国家标准的生产、储存、运输、销售等设施和条件。

2.2 产品质量食堂供应商应提供符合国家食品安全标准的优质产品，保证食品的口感、外观、营养价值等。

供应商需定期进行产品质量自检，确保产品质量符合要求。

2.3 价格合理食堂供应商提供的产品价格应合理，与市场价格相当。

在保证产品质量的前提下，供应商应提供具有竞争力的价格，以满足食堂的需求。

2.4 服务水平食堂供应商应提供良好的服务，包括及时供货、响应食堂需求、处理售后问题等。

供应商应配备专业的服务团队，确保食堂供应过程的顺利进行。

2.5 信誉良好食堂供应商应具备良好的信誉，无不良记录。

供应商在参与食堂供应过程中，应诚实守信，遵守合同，履行承诺。

3. 评估流程3.1 初步筛选食堂管理部门对供应商的资质、产品质量、价格、服务、信誉等方面进行初步筛选，筛选出符合基本要求的供应商。

3.2 实地考察食堂管理部门对筛选出的供应商进行实地考察，了解其生产、储存、运输等设施和条件，核实其资质和信誉。

3.3 综合评估食堂管理部门根据供应商的初步筛选、实地考察等结果，对供应商进行综合评估，确定供应商的优劣顺序。

3.4 签订合同食堂管理部门与综合评估排名靠前的供应商签订供应合同，明确双方的权利和义务。

4. 退出机制4.1 供应商在合同期内出现以下情况之一的，食堂管理部门有权终止合同，取消其供应商资格：1.1 供应商资质、生产、储存、运输等设施和条件不符合国家法律法规和政策要求；1.2 供应商产品质量不合格，存在食品安全隐患；1.3 供应商提供的产品价格严重偏离市场合理水平；1.4 供应商服务水平低下，不能满足食堂需求；1.5 供应商存在不良信誉，如违约、欺诈等行为。