项目责任成本管理分析报告参考格式张建设
项目成本分析报告模板
(XXXX）工程XX节点成本分析报告编制人：审核人：编制时间：XXX项目成本分析报告1、工程情况①项目名称②施工地点③施工内容④承包范围及分包模式⑤施工日期…………2、施工合同主要经济条款①结算方式、②付款方式、③人工、材料调价等3、主要项目分包情况主体劳务、防水、装饰等主要分包情况4、项目主要管理人员：项目负责人、预算人员、材料人员5、项目成本总体情况（1）本分析报表期间为****年**月**日至****年**月**日。
（2）节点形象进度：（3）预算收入根据*********编制，本期完成产值*****元，累计完成产值*****元。
（4）项目本期目标责任成本*****元，累计目标责任成本*****元。
（5）项目本期实际成本*****元，累计实际成本*****元。
项目成本节超及损益情况：项目目标利润率为**%,目前实际润率为**%。
6、资金情况应收账款、应付账款情况，项目综合资金状况7、成本分析1）项目总体成本分析（简要描述或成本对比分析表）人工费对比情况：人工费目标责任成本***元，实际成本***元，节（超）***元；专业分包费目标责任成本***元，实际成本***元，节（超）***元。
主要材料成本对比情况①钢筋预算消耗量***吨，实际消耗量***吨，节（超）***吨，节（超）率**%。
②商品混凝土（不含临设用）预算消耗量***立方米，实际消耗量***立方米，节（超）***立方米，节（超）率**%。
③加气砼砌块预算消耗量***立方米，实际消耗量***立方米，节（超）***立方米，节（超）率**%。
④砌筑（或抹灰）砂浆预算消耗量***吨，实际消耗量***吨，节（超）***吨，节（超）率**%。
⑤装饰材料：2）成本盈亏因素分析①人工费★预算收入工程量与进度是否相符，结算单价与同类型工程市场价对比分析；★工程签证是否及时准确；★分包结算与预算收入工程量、单价对比；★分包单价与同类型工程市场价对比分析；★分包结算与分包合同是否相符，是否存在超合同分包结算、重复结算现象；★综合以上因素，分析主要盈亏原因。
2019年责任成本管理分析报告
责任成本管理分析报告本期责任成本管理分析报告为集通项目工程XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日成本管理情况。
一、施工产值完成情况本期施工产值计划完成XXXX万元，实际完成XXXX万元；开累完成施工产值XX万元。
原因分析：二、经营成果分析本期完成责任目标产值XXXX万元，支出费用XXXX万元，赢利(亏损)XXXX万元,效益率XXXX%。
开累完成责任目标产值XXXX万元，支出费用XXXX万元，赢利(亏损)XXXX万元，效益率XXXX%。
三、施工方案优化分析开累完成方案优化XX个，减少成本预算XXXX万元，优化率XXXX%。
本期完成方案优化XXXX个，减少成本预算XXXX万元，优化率XXXX%。
具体见下表：方案优化统计一览表说明：(主要说明优化后方案执行情况及遇到问题的保证措施，上期保证措施的落实情况)四、变更理赔分析开累提出变更理赔XXXX个，提出变更理赔金额XXXX万元，效益率XXXX%。
本期提出变更理赔XXXX个，申请变更理赔金额XXXX万元，效益率XXXX%。
具体见下表：变更理赔统计一览表说明：(主要说明变更理赔进展情况、针对遇到的问题制订具体保证措施，上期保证措施的落实情况等)五、工程数量节超分析及对上对下计量分析(一)路基工程(按责任目标细目进行分析)开累完成责任目标产值XXXX万元，对下应计量XXXX万元，赢利(亏损)XXXX万元，效益率XXXX%。
1．土方工程本期主要完成土方XXXX万方(设计量)，对上应计量XXXX万方(责任量)，对下应计量XXXX万方(实测量)，量差XXXX万方，金额XXXX万元(量差)；价差XXXX万元，合计赢利(亏损)XXXX万元，效益率XXXX%。
土方增运XXXX万方公里(设计量)，对上应计量XXXX万方公里(责任量)，对下应计量XXXX万方公里(实测量)，量差XXXX万方公里，金额XXXX万元(量差)；价差XXXX万元，合计赢利(亏损)XXXX万元，效益率XX%。
责任成本分析报告
工程项目责任成本核算分析报告 ****年**月（第**期）**********公司**号线**标****年**月**日****年**月责任成本管理工作情况根据公司责任成本管理相关要求，项目部对****年**月责任成本数据进行了核算分析，现将本月责任成本工作情况总结如下：第一部分项目基本情况一、工程规模、工程地点、项目重难点:1 工程规模**号线**标投标合同额为**亿，计划工期为****年**月**日至****年**月**日。
中标范围有土建工程、降水工程、总负责及协调配合、站前广场等。
本标段，长约**km，包括一站一区间，分别为：**车站、**站～**站区间。
**车站采用暗挖PBA工法，区间主要采用矿山法施工。
2 工程地点**站是M16线和M3线的换乘站。
M16线车站位于**大街和**路交叉口，跨路口设置，站位为南北向。
M3线车站为远期规划实施，站位为东西设置。
**站为地下二层岛式车站，与规划地铁3号线通道换乘。
车站总长273.9m，总宽23.2m，有效站台长186m，站台宽14.06m，有效站台中心里程右K*+**，轨面高程20.300，拱顶覆土厚度约为12~13m，底板埋深约31.3m，结构所处地层主要为卵石圆砾、中粗砂及粉质粘土层，拱顶主要位于卵石圆砾、底板位于粉质粘土层；底板位于潜水位以下约7.1m。
施工期间需要采取可靠的降水措施。
主体结构为地下两层直墙三连拱结构，上层为站厅层，下层为站台层。
主体结构采用暗挖PBA工法施工。
车站设2个风道，其中北端1号风道为双层单跨拱顶直墙结构，采用CRD法施工。
南端2号风道为双层单跨平顶直墙结构，采用CRD法施工。
除风道外，车站设3个出入口及2个疏散口，附属结构跨路部分全部采用暗挖法施工，出地面部分采用明挖法施工，明挖基坑采用钻孔灌注桩+钢管内支撑体系。
车站主体共设置3个施工竖井，其中1号施工竖井与B出入口结合设置；2号施工竖井与C2出入口结合设置。
3号竖井与安全疏散口结合设置。
责任成本管理分析报告(项目部模板)
附件 1××年××季度责任成本管理分析报告（项目部模板）填报单位：项目部负责人：成本分管领导：编报人员：日期：年月日××年×季度××项目责任成本分析报告（项目模板）一、项目概况（一）工程概况简要介绍项目工程概况，至少应包括主要工程和重难点工程。
（二）工期及项目投资包括项目合同工期、投资金额。
（三）项目责任预算1.项目责任预算编制公司于××年×月下达项目责任成本预算。
核定项目工程净价收入总额××万元，责任成本总额××万元，项目综合收益率××%（综合收益率为：收益额÷工程净价×100%）；增值税销项税总额××万元，进项税总额××万元，项目税负为××%（增值税负为：（销项税-进项税）÷工程净价×100%）。
2.项目责任预算调整公司于××年×月对项目责任成本预算进行了调整，调整后的项目责任预算为：3.项目预算分解对项目责任成本预算分解情况简单说明。
二、工程进展分析（一）完工形象进度截止分析日累计完成主要实物工程量、形象进度。
（二）工期投资偏差合同约定工期××个月，目前已施工××个月，占约定工期的××%，实际完成投资占总投资比为××%，投资完成进度超前/滞后工期进度。
（工期投资偏差是指投资额完成进度与工期进度之间的偏差，总体衡量项目工期控制情况，工期投资偏差＝已施工工期/ 计划总工期（含调整工期）×100%－完工产值/（初始合同总额＋合同外已批复金额）×100%）（三）关键节点工期偏差对控制性工程工期进行分析。
建筑工程项目成本分析报告(样本)
建造工程项目成本分析报告(样本)(样本)编制单位： ****项目经理部编制人：审核人：编制时间：一、对项目的结构形式(框架、框筒、框剪、筒体、钢结构、网架结构等)，建设地点，建造规模 (建造面积,分地上、地下建造面积，功能，层高等)进行简要描述。
(此处文字说明要详细描述合同内我方承包范围)2.1 自行施工部份：主体工程、粗装修工程及水电安装工程，除甲方指定分包部份其它均由我方施工；2.2 甲指分包：土方工程、桩基础工程、边坡支护工程、户外强电、消防工程、弱电工程、铝合金门窗、门面及车库门、防盗门及入户门、电梯及设备、通风排烟工程、地下室桥架及电缆、阳台栏杆、园林绿化工程、燃气工程、二次装修工程(含门厅及会所)等。
3.1 合同总额：3.2 合同计量计价及材料调差原则：3.3 合同结算方式、结算时间等：3.4 合同支付相关约定：如工程款支付方式、支付时间、支付比例等等3.5 合同工期及开竣工日期：3.6 项目管理目標责任情况：二、(项目商务经理自己输文字)根据项目实际情况简要描述工程截至本期完工状态，最好以表格形式反映。
如下表：施工进度描述桩基工程完成(未检测验收)至地上五层顶板完至屋面楼梯间完冠梁全部完成，地下室东侧基础至4#主楼地下室东侧顶板完(以图表配合文字方式叙述)例如：本项目从开工至年月累计完成施工产值(含税) 元，实际支出总成本(含税) 元，实现利润元，含税毛利率为 %。
其中：累计人工费 (扩大劳务分包、清包) 盈利 (亏损) 元，材料费盈利(亏损) 元，机械费盈利(亏损) 元，措施费盈利(亏损) 元，专业分包盈利(亏损) 元，管理费(间接费)盈利(亏损) 元等。
项目总体收支情况、分项成本情况分析如下：1、项目利润分析表(统计开工至本期的预算收入及各项成本利润，单位：万元)名称合同预算收入(含税) 责任成本(不含税金) 金额(万元)合同工期情况正常超期 3 天提前 9 天正常施工项目名称1#主楼2#主楼3#裙房2、项目总体收支情况统计表(以柱状图表示合同产值收入与实际成本，科目根据公司规定或者实际情 况设置，普通按人工费、材料费、机械费、专业分包工程费、措施费、管理费、规费、利润、税金等科目 设置)3.项目开工至本期成本累计分析表单位：万元平米成本备注(m2) 134.71已完成建造375.29 面积16.9697320m237.44占总本比例(%)19.47% 54.23% 2.45% 5.41%分项名称人工费 材料费 机械费 专业分包工程费自开工累计 成本价 1310.95 3652.28 165.01 364.35序号1 2 3 450.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%分包工程 实际预算 材料费 47.11% 44.74%机械费 1.39% 2.15%措施费 5.73% 6.34%人工费 7.10%7.87%管理费 4.30% 2.32%利润 8.30% 2.99%税金 3.32% 3.32%22.75% 30.27%实际 预算计划成本(不含税金)实际成本(不含税金)税金净利润利润率措施费用其中临建管理费(含奖金等)其它(含维修费、资金成本等)合计724.7164.01411.6341.396734.3474.476.5842.34.2569210.76%0.95%6.11%0.61%5 6 7 8建造工程项目成本分析报告(样本)人工费分析表说明：正值为成本超支，负值为成本节约分析时先按整体情况进行分析，即对人工费总的节超进行说明，再对分项工程盈亏进行说明。
项目成本分析报告样板
一、工程名称：
二、工程概况：
工程名称
工程地址
建设单位
设计单位
监理单位
施工单位
工程造价
施工承包内容：
合同开工日期： 实际开工日期： 竣工日期：
三、分析依据
《施工承包合同》
《工程投标清单》
《项目部统计台帐》
《内部承包协议》
《工程结算书》
《工程结算审计单》
《工程收支台帐》
四、各项费用分析表
费用名称
约率
一、工程实际费用
人工费
材料费
机械费
其他直接费
间接费
二、管理费用
盈亏分析：
主要材料分析明细表
材料名称
单位
预算数量
实用数量
预算价
实际价
节约额
节约率
五、结论
依据已掌握的实际情况分析 造成该项目利润少的原因有几下几点
1、总投资小 自己掌握部分仅有XXXXXX. XX3万元 虽投资小 但XXXX专业都有 采用哪一种管理模式都存在管理费用高 队伍调遣成本大的压力 盈利能力差 潜在亏损风险大。
2、投标中存在一定漏项 实际施工过程中追加索赔压力大。
工程项目成本分析模板
第X工程有限公司X项目经理部成本分析报告目录一、项目概况...................................................................................................... - 2 -二、施工生产进度情况...................................................................................... - 2 -三、验工计价情况分析...................................................................................... - 2 -四、项目经营状况.............................................................................................. - 3 -五、责任成本完成情况...................................................................................... - 3 -六、变更索赔进展情况.................................................................................... - 13 -七、下步管理工作中拟采取的措施（明确完成时限及相关责任人）....... - 14 -XX项目责任成本分析报告一、项目概况本项目部为XX标段，建设单位为XX公司，设计单位为XX有限责任公司，监理单位为XX有限公司。
（一）管段施工里程：（二）合同工期：（三）合同造价：（四）主要工程量：二、施工生产进度情况（一）对上验工计价：截止月日，本期完成产值xx万元，开累完成产值xx万元，本期验工计价xx万元，开累验工计价xx万元（直委管项目应扣除集团公司管理费），已完未验工xx万元。
项目成本分析报告范文
项目成本分析报告范文项目成本分析报告。
一、项目概况。
本报告是针对公司新项目的成本分析报告，旨在全面评估项目的成本情况，为公司决策提供参考。
二、项目背景。
公司计划推出一款新的智能手机产品，以满足市场对高性能、高品质手机的需求。
该项目将涉及产品研发、生产制造、市场推广等多个方面，需要全面的成本分析。
三、项目成本分析。
1. 产品研发成本。
产品研发是项目的核心环节，需要投入大量资金用于技术研究、设计开发等方面。
根据初步估算，产品研发成本将占据项目总成本的30%。
2. 生产制造成本。
生产制造是项目的重要环节，需要投入资金用于原材料采购、生产设备购置、生产人员工资等方面。
根据初步估算，生产制造成本将占据项目总成本的40%。
3. 市场推广成本。
市场推广是项目的关键环节，需要投入资金用于广告宣传、渠道建设、促销活动等方面。
根据初步估算，市场推广成本将占据项目总成本的20%。
4. 其他成本。
除了上述三个方面的成本外，项目还将涉及到一些其他成本，如人员培训成本、管理费用等。
根据初步估算，其他成本将占据项目总成本的10%。
四、成本控制措施。
为了有效控制项目成本，公司将采取以下措斝：1. 严格控制研发成本，避免不必要的开支，确保研发效率和质量。
2. 优化生产制造流程，提高生产效率，降低生产成本。
3. 精准定位市场推广目标，避免盲目投入，提高市场推广的投入产出比。
4. 合理规划其他成本，避免不必要的浪费，提高成本利用率。
五、成本分析结论。
通过对项目成本的全面分析，可以得出以下结论：1. 项目的总成本为X万元，其中研发成本占30%，生产制造成本占40%，市场推广成本占20%，其他成本占10%。
2. 公司将采取一系列成本控制措施，以确保项目成本的有效控制。
3. 项目成本分析报告将成为公司决策的重要参考依据，有助于公司高效推进项目。
六、建议。
基于以上成本分析结论，公司应该在项目推进过程中，严格控制成本，提高成本利用率，确保项目的顺利实施。
项目部责任成本汇报材料
项目部责任成本汇报材料尊敬的领导：根据要求，我们将对项目部的责任成本进行汇报，并提供以下信息。
1.成本项及分析：（1）人员成本：占总成本的XX%。
人员成本主要包括员工薪酬、社会保险费、福利费等。
（2）设备成本：占总成本的XX%。
设备成本包括项目所需采购和租赁的设备费用，以及设备维护、运输的费用。
（3）材料成本：占总成本的XX%。
材料成本包括项目所需采购和消耗的各类材料的费用。
（4）外包服务成本：占总成本的XX%。
外包服务成本包括外部人力资源、技术支持、项目咨询等外包服务费用。
（5）其他成本：占总成本的XX%。
其他成本包括项目所需的其他各项费用，如差旅费、交通费、宣传费用等。
2.成本控制措施：（1）严格控制人员成本，优化人员结构，避免人员浪费。
（2）合理采购和使用设备，定期维护设备，降低设备故障率，减少维修费用。
（3）精确核算材料使用量，控制材料损耗和浪费。
（4）对外包服务进行谈判与评估，合理选择合作伙伴，确保服务质量与费用相匹配。
（5）对各项费用进行预算与审批，避免不必要的开支。
3.成本变动原因：（1）人员成本增加的原因是由于项目需要新增一部分人力资源，以应对工作量的增加。
（2）设备成本增加的原因是由于项目需要采购一些新设备，以应对工作需求的改变。
（3）材料成本增加的原因是由于项目所需材料价格上涨，以及项目规模扩大所需材料量的增加。
（4）外包服务成本增加的原因是由于项目需要外部专业力量的支持，以提升项目质量和效率。
（5）其他成本增加的原因是由于项目活动增加，需要进行更多的差旅、交通以及宣传等费用支出。
以上是我们对项目部责任成本的汇报，希望能够得到您的认可和指导。
如果有任何进一步的需求或问题，请随时与我们联系。
谢谢！。
责任成本管理分析报告报告材料例范本
项目责任成本控制分析报告（范本）（年月份）一、工程概况:1、基本情况：2、主要工程量：3、合同投资情况：4、合同工期：5、责任预算情况：因图纸不全，工程量未确定，工程公司暂未定责任预算。
（如果，公司与项目部签订了责任预算，则要求把责任预算的概况在此予以说明）二、上期整改措施实施效果分析（针对上期成本分析会提出的问题及整改措施，着重对整改措施的落实程度进行分析，找出未落实整改目标的具体原因，制定下一步相应的工作措施。
）无。
三、工程进度及累计完成情况1、项目部建设已全部完成。
2、三座拌和站已在3月初全部建成并投入使用，现在负责全线（除隧道施工外）全部砼的拌和及运输任务。
3、全线施工便道已于4月份全部完成；4、全线导线点复测工、导线点加密、中桩测量等测量工作已全部完成；5、全合同段的实施性施工组织设计已完成并上报，已将朱溪特大桥跨京福联络线施工方案报送监理站审核；6、施工图图纸到位的工程项目已基本复核完成；7、各队、各施工点正在紧张有序的投入局指的“百日大战”战斗中。
截至目前为止路基工程共完成土石方开挖70万m3，桥梁完成桩基6052m,承台7651立方，墩台身砼4169立方，折合成桥米965延米，隧道成洞米2412延米，防护工程完成3200m3，涵洞工程完成126延米。
8、截止2009年7月20日，对上计价12134.8万元,对下计价10212万元，已完成未计价292万元。
对上拨款13675万元，对下拨款8892.8万元。
（拨款含材料款）。
四、本月完成情况：1、本月完成投资：对上计价2700万元，已经完成但不够计价条件的约300万；完成对下计价1900万元，已经完成但不够计价条件的约280万。
2、本月完成主要形象进度：序号项目名称单位完成数量完成百分比累计完成百分比备注1 路基挖土方m3450000 30% 70% 需加快2 路基填土方m3400000 25% 65% 需加快3 路基挖石方m3250000 35% 72% 需加快4 路基填石方m3250000 30% 60% 需加快5 桥梁桩基φ1.0 m 1500 20% 30% 尚可6 桥梁桩基φ1.25m 1200 15% 25% 尚可7 承台砼 C25 m34500 15% 20% 需加快8 空心墩柱砼C30m31500 5% 8% 需加快9 ……..需要的话可以另加文字说明。
项目成本分析报告范本
项目成本分析报告范本中一项目成本分析报告一、工程慨况1、工程名称：xxxxx工程2、工程地点：xxxxxx3、结构类型：框架4、建筑面积：39600 m25、建筑物高度及层数：5.4 m -23 m不等，1-3层不等6、单位建筑面积钢筋含量：102kg/ m27、主要合同条款：1）、施工内容：土建结构与装修及市政道路；2）、合同总价 5067万元，单方造价 1278.79元；3）、质量安全目标：广州市样板工程；4）、工程款支付方式及支付比例：合同签定后七天内发包人支付备料款按中标总价的25%，进度款按每月已完工程量的95%支付，最后一个月进度款支付至90%，待竣工结算后付至95%，余款作为保修金。
8、项目承包合同条款：项目人数24人，承包工期255天，承包总价 4612万元。
9、劳务分包情况：分包单位：分包内容：主体结构施工及装修等全部工作内容；项目承包人工费638万元。
结算方式：工程量据实结算，单价包干。
10、本次经济活动分析报告，截止时间为20xx年12月31日。
二、编制依据1、预算收入是根据......建设工程造价信息，实际工程量。
2、合同收入是根据实际工程量及合同综合单价编制。
3、安装与洁具的配合费未进入。
4、钢管、扣件等损失费用未进入。
三、项目成本收支情况详细情况见下表：序号名称单位收入实际支出盈亏1人工费元4565799.05 7893130.60 -3327331.55 2材料费元27202162.25 30957642.25 -3755980.00 3机械费元1646965.62 1339118.62 307847.004专业分包元18068703.13 16665759.25 1402943.88 5其他直接费元1784079.32 522804.8 1261274.52 6间接费元2021447.92 1476210.54 542237.38 7管理费元928742.32 850000 78742.328利润元1369739.81 1369739.819税金元2002.96 2002.96 10签证元454065.13 454065.13 序号名称单位收入实际支出盈亏11其他费用元191300-191300 12元642510. 9 909604.52-267093.62合计60681728.41 62806583.54-2124855.13 （一）、人工费人工费分析表：序号名称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价(元)1人工费4565799.057893130.60-3327331.552工日152193.3030.004565799.05合计4565799.057893130.60-3327331.55从表中反映人工费超支332.73万元（人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等）。
某某工程项目责任成本管理分析报告样本
某某项目责任成本管理分析报告（2008年8月）*＊*公司某某项目部2008年09月15日＊＊公司某某项目工程项目责任成本管理分析报告（2008年8月)一、经营成果分析**项目开累对上计价9198万元,应计未计598万元，实际直接成本支出8543万元，本级管理费490万元，税金326万元，其它成本54。
6万元，项目盈利382万元,实现收益3。
9％。
二、工程数量的节超分析和对上对下计价情况分析某某项目对下计价工程数量均严格控制在对上计价范围内,本月未对上计价＊＊*，对下计价＊***。
＊*项目对上对下均按设计图计量，工程数量无节超。
变更数量正上报监理、业主审核，本月未对上计价，对下计价＊＊＊万元。
三、材料节超分析*＊项目材料甲供，本月柴油超材料耗，水泥及粉煤灰节约,材料整体控制良好，价差节约5800元，量差超20816元，材料控制较好。
*＊项目本月水泥及地材超耗，钢材节余。
因价差增加成本40万元，材料量差增加成本415万元。
四、工程单价节超分析＊＊项目劳务单价未超预算价,预算价未超中标价，单价控制良好.＊*项目劳务分包单价均控制在中标单价内，但单价节余较少.*＊项目公司预算价普遍超中标价,主要是由于投标期价格为2006年价格，实际进场施工为2008年.东项目劳务分包单价均控制在中标单价内，但单价节约较少。
五、施工方案优化执行情况分析＊＊项目正在上报弯沟大桥变更为路基的设计变更，同时上报了7个结构物变更。
＊＊项目变更主要为2#及3＃支洞增加支护。
六、预付工程款分析*＊项目有动员预付款，尚未回扣。
七、项目本级管理费责任预算及执行情况分析*＊项目本级管理费25。
2万元(工资及五金8。
5万，办公费1。
5万元，差旅费1.8 万元，其它费用13.4万元）；＊*项目本级管理费51.1万元(工资及五金19.8 万，办公费2.6万元，差旅费8.9万元，招待费4.2万元,其它费用15。
6万元）；*＊项目本级管理费35.5万元（工资及五金19。
责任成本考核分析报告
责任成本考核分析报告工程项目名称：编制单位：考核日期：一、工程概况1、工程项目名称：2、建设单位：3、工程地址：4、施工工期：合同开竣工日期*，实际开工日期*，预计竣工日期*。
5、合同金额：** 元，其中业主专业分包暂估价**元、暂列金额**元，合同自行施工部分金额**元。
6、工程规模：总建筑面积**平方米，其中地下车库及人防建筑面积**平方米，层高**米；地上建筑面积**平方米，标准层高**米。
主要*栋单体及其附属车库组成，包括**。
主体结构类型为剪力墙结构。
二、已完工程形象进度和进度分析截至考核时点**年**月**日，已完工程形象进度为**进度分析：与项目管理策划进度比较：三、合同主要条款（简要描述）1.合同形式：2.计价与支付：3.调差原则：四、项目分析的具体内容1、产值与计价截至201*年*月，开累完成施工产值*万元，占合同额*%，其中业主批复验工计价*万元，产值计价率*%。
2、成本费用截止201*年*月，项目已列账成本费用*万元，未列账成本费用*万元，累计总成本费用*万元，其中劳务费*万元、专业分包费*万元、材料费*万元、机械费*万元、组织措施费*万元、现场管理费*万元。
现场管理费开支占总完成施工产值的*%。
其中周转材料费用:截止201*年*月，项目已列账周转材料购置费*万元、租赁费*万元，累计总费用*万元，折合建筑平米(已完结构工程)*元/m2，其中模板费用*元/m2、方木费用*元/m2、脚手架费用*元/m2。
3、盈亏情况截止201*年*月，累计完成施工产值*万元，应上交款*万元，责任预算*万元，累计账内外成本总额*万元，项目部实现可兑现责任利润*万元，综合收益*万元，综合收益率*%，责任利润率（可兑现责任利润/责任预算）*%。
4、节超及原因分析：（按成本构成内容将实际发生成本与责任预算进行对比分析）。
（1）主体劳务分包（2）建筑劳务分包（3）装饰劳务分包（4）建筑专业分包（5）装饰专业分包（6）安装专业分包（7）建筑工程主要材料（8）装饰工程主要材料（9）周转材料（10）大中型机械（11）组织措施费（12）现场管理费5、业主计价与拨款根据合同支付相应条款与计价完成情况，截至201*年*月，业主计价*万元，业主应支付工程款*万元，实际拨付*万元，资金到位率*%。
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项目责任成本管理分析
报告参考格式张建设 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
中铁15局六公司项目责任成本管理分析报告（参考格式）
（年月）
年月日，项目部召开本月责任成本分析会,对本月项目责任成本管理情况进行了检查和分析，现将有关情况报告如下：
一、工程慨况
本项目为（名称） ,施工里程（范围）: ,中标合同价万元，施工图实际投资 ,合同工期: 年月日至年月日。
主要工程量有：土石方（铁路分区间、站场）万方，路基附属工程圬工量万方，绿化防护万平方；特大桥 m/座、大桥m/座、中小桥 m/座、盖板涵 m/座；隧道 m/座：………（根据实际情况增减）
二、形象进度
本月实际完成产值万元，完成公司计划万元的 %，年度累计完成
万元，完成公司计划万元的 %，开工累计完成万元，占总项目合同投资（分割）万元的 %，其中：路基土石方万方，完成设计量的 %，特大桥米，完成设计量的 %，大中桥米，完成设计量的 %，小桥米，完成设计量的 %，涵洞米，完成设计量的 %，隧道米，完成设计量的 %，……（根据实际情况增减）
三、盈亏情况分析：
1、对上计量、支付
本月对上计量万元，累计对上计量万元，完成合同价（施工图投资）万元的 %，其中合同外（变更及额外）计量万元，超计价万元。
累计已完工未计量万元，其超（欠）计量的原因：****。
本月业主（或局指）支付万元，累计支付万元，累计支付占计量总
额 %，占合同价（施工图投资）的 %。
2、对下计量、支付
（1）内部队伍计价情况：本月计价万元，开累计价万元。
其中合同内万元、合同外万元，合同外占计价总额的 %；
（2）外部队伍计价情况：本月计价万元，开累计价万元。
其中合同内万元、合同外万元，合同外占计价总额的 %；
应计价未计价的施工队个，未计价主要原因是1、**；2、**；3、**等。
3、由项目部直接列销成本（项目直接费）
本月对外结算设备租金万元，其燃油费为万元（不含生活用车燃油），对下扣收使用费万元，差额为万元；对外缴纳电费为万元对下扣收电费为万元，差额万元；项目购置模板及其它周转性材料（含租金）款
万元，对下扣收使用费万元，差额为万元；直接进入施工材料成本为万元（外包单价中不含材料费用的施工用材料）。
其合计万元直接入项目成本。
开累对外结算设备租金万元，其燃油费为万元（不含生活用车燃油），对下扣收使用费万元，差额为万元；对外缴纳电费为万元对下扣收电费为万元，差额万元；项目购置模板及其它周转性材料（含租金）款
万元，对下扣收使用费万元，差额为万元；直接进入施工材料成本为万元（外包单价中不含材料费用的施工用材料）。
其合计万元直接入项目成本。
4、项目管理费开支情况
本月开支管理费万元，开累开支管理费万元，占项目已完成产值
的 %，占公司核定总额万元的 %，高（低）于上季管理费开支比例 % 个百分点。
经分析，原因主要是：1、***；2、***；3、***；等。
5、项目上交的各种税费
本月上交各种税费万元，开累上交各种税费万元。
其中上交公司
万元，税金万元；占公司核定税费万元的 %。
6、盈亏结果
本月盈（亏）万元，本年盈（亏）万元，开累盈（亏）万元。
四、对上变更、索赔及材料调差
累计批复变更份万元（批复金额），其中属包干费不另外计价的变更份万元（批复金额），不属包干费另外计价的变更份万元（批复金额），正在办理变更签证份万元（参照合同清单价计算金额），正在完善资料的变更份。
累计批复索赔份万元，资料完善正在申报的索赔项万元（申报额），已确认为索赔项目正在准备资料份万元。
材料价差情况：（说明价差申报、批复、计量等相关情况）
五、材料节超情况分析
截止本月末，消耗物资万元，占总产值的 %。
其中：钢材吨、重轨吨、水泥万吨、柴油吨、炸药吨、金属制品万元。
材料费超耗（如有）的原因有：**、**、** 等。
根据材料费超耗情况，下一步应采取控制措施是：1、**；2、**；3、**等。
六、合同、劳务管理情况
1、本月应签劳务合同万元/ 份，实签万元/ 份；累计用劳务队个，应签合同万元/ 份，实签万元/ 份。
任务结束劳务队个，（结算办理情况）。
中途清场队伍个，损失金额万元。
2、本月签订物资采购（周转性材料采购租赁）合同份金额万元；累计签订份金额万元；份已终止履行并办理结算。
3、本月签订外租设备合同份估算金额元；累计签订份金额元；多少份已终止履行并办理结算。
4、本月签订征地拆迁及租地合同份金额万元；累计签订份金额万元；份已终止履行并办理结算。
未签订合同是……，其原因是……（对未签订合同施工队分别说明）。
七、临时工程、临时点工控制情况：
本月临时工程费用万元，临时点工万元（其中计日工万元，计台班费万元）；开累临时工程费用万元，临时点工万元（其中计日工万元，计台班费万元），占公司成本核算临时工程万元的 %。
八、外包单价控制情况
本项目的劳务承包模式是:(哪些是合作单位提点转包的、哪些是工费工序承包的、哪些是综合单价承包的)
外包单价超出集团公司限价（或工程公司责任预算价）的工程项目有：**、
**、** 等
超出的主要原因是：（逐个分析）
九、工程数量控制情况
对应设计数量与公司责任预算数量、公司责任预算数量与项目对下二次分解责任预算数量，二次分解责任预算数量与劳务队计价数量，详细说明工程数量节超情况（特别是数量节超较大的项目名称及节超比例），并分析节超原因。
十、施工方案优化情况
本月优化施工方案份，成本结余万元，优化的项目是：1、**；2、**；3、**等（从技术方案优化、工艺优化、现场管理控制等方面逐个分析）。
项目累计优化施工方案份，成本结余万元。
十一、预付工程款情况
本月末财务帐面预付工程款万元，超计价万元。
形成预付工程款的劳务队是：1、**队；2、**队；3、**队等（从预付金额、形成原因、是否存在超拨等方面逐队分析）。
十二、上月存在问题整改情况
（着重对上月整改措施的落实情况进行分析，找出未落实整改目标的具体原因。
）
十三、本月成本管理存在问题及整改措施
（要从主客观两方面查找存在的问题，条理要清楚，拟定改进措施要得力，明确具体工作目标，落实责任人。
）
1、**；
2、**；
3、**；
．．．
十四、其它事项
根据各单位情况可增添项目经济活动分析等其它内容
1、**；
2、**；
十五、附件
《中铁15局公司项目责任成本分析会签到表》。