各体系标准条款与文件对照表
2020年GBT19001、GBT24001与GBT45001质量环境职业健康安全管理体系标准条款对照表
6.1.3 合规义务 （4.3.2）
6.1.3 适用法律法规要求和其他要求的评定 （4.3.2）
——
6.1.4 措施的策划
6.1.4 措施的策划
——
8.2 应急准备与响应（4.4.7）
8.2 应急准备与响应（4.4.7）
6.2质量目标及其实现的策划
6.2 环境目标及其实施的策划
6.2 职业健康安全及其实现的策划
10.2 不符合和纠正措施
10.3持续改进
10.3 持续改进
10.3 持续改进
9 绩效评价
9 绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1 监视、测量、分析和评价
9.1 监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.1 总则
9.1.1 总则
9.1.2顾客满意
9.1.2 合规性评估( 4.5.2)
9.1.2 合规性评估( 4.5.2)
9.1.3分析与评价
——
——
9.2内部审核
9.2 内部审核
8.1 运作策划和控制（4.4.6）
8.2产品和服务的要求
——
——
8.2.1顾客沟通
——
——
8.2.2产品和服务要求的确定
——
——
8.2.3产品和服务要求的评审
——
——
8.2.4与产品和服务有关要求的更改
——
——
8.3产品和服务的设计和开发
——
——
8.3.1总则
——
——
8.3.2设计和开发策划
——
——
8.3.3设计和开发输入
——
——
8.3.4设计和开发控制
——
——
QMS 附件6 管理体系过程与标准条款及文件对照表
5.6
5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/8.5.6/8.5.6.1
8.5.1/8.5.2/8.5.5
8.5.1.7/8.5.2/8.5.3/8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.25Fra bibliotekCOP05
顾客信息反 馈
业务中心
QP-11 顾客满意度管理程序 QP-12 顾客抱怨管理程序
8.5.5/8.5.6/9.1.2/10.2
过程与标准条款及文件对照表
QMS 附件六
序 号 过程编号
识别过程 过程名称
管理部门
文件编号
程序文件 文件名称
ISO 9001：2015
ISO 14001：2015
IECQ-QC 080000：2017
IATF 16949：2016
备注
1
COP01
产品和服务 要求
业务中心
QP-01 产品报价管理程序 QP-02 合同评审管理程序
QP-22 持续改进管理程序
9.1/9.1.1/9.1.3/10.1/10.2/10.3
9.1/9.1.1//9.1.1.2/9.1.1.3/9.1.3/10.1/10.2.1/10.2.2/10.2.3/10 .2.4/10.2.5/10.2.6/10.3/10.3.1
序 号 过程编号
识别过程 过程名称
文件编号
程序文件 文件名称
ISO 9001：2015
ISO 14001：2015
IECQ-QC 080000：2017
IATF 16949：2016
备注
QP-23 QP-24 QP-25 QP-26
生产设备管理程序 工装设计及制造管理程 序 监视与测量资源管理程 序 测量系统分析管理程序
条款、过程和文件对照表
2 /
过程）
8
产品防护管理程序 交付管理程序
《领料单》 HSD-F-0018 交付统计表
HSD-WI-2017011 库房管理办法
HSD-F-0180 HSD-F-0181 HSD-F-0184 HSD-F-0185
原材料库存统计表 成品库存统计表 库房产品定期检查记 库存盘点表
《应急计 划与处理
1 记录表 格《风险 清《单应》急 预
2 /HSDQP1719 质量目标管理程序
4
HH-F-068 质量成本综合汇总表
M1
管理评审过程
. HH-P-28 3
质量成本管理程序
HH-F-069 质量成本分析报告
/
HSD-F-0028 管理评审实施计划
4 .
各部门年度评审报告
3 .HSDQP1703 1 /
管理评审程序
管理评审会议纪要 HSD-F-0040 管理评审报告
过程的设计开发
4 . 4 . HH-P-03 1 .
更改管理程序
HH-F-013 阶段评审记录
HH-F-020 过程变更评审及执行情况跟踪表 HH-F-021 过程更改通知单
HH-WI-05 HH-WI-06
产品安全与责任管理办法 过程控制临时更改管理办法
HH-F-018 HH-F-019 HH-F-023
HSD-WI-2017003
应急管理办法
年度应急预案演练/培训计划
1
HSD-F-0150 特殊过程确认表
/
C3
生产控制过程 8
.
HSD-F-0152 制程检验记录表
5HSDQP1713 生产过程控制程序 . 1
首末件验证确认单 标示卡
ISO9001、IATF16949、ISOTS16949对照表
ISO 9001:2015条款IATF 16949:2016标准内容IATF 16949：2016条款ISO/TS 16949：2009条款0.1 总则采用质量管理体系是组织的一项战略决策，能够帮助其提高整体绩效，为推动可持续发展奠定良好基础。
组织根据本标准实施质量管理体系具有如下潜在益处：a）持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；b）促成增强顾客满意的机会；c）应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；d）证实符合规定的质量管理体系要求的能力。
内部和外部各方均可使用本标准。
实施本标准并不意味着需要：——统一不同质量管理体系的架构；——形成与本标准条款结构相一致的文件；——在组织内使用本标准的特定术语。
本标准规定的质量管理体系要求是对产品和服务要求的补充。
本标准采用过程方法，该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维。
过程方法使组织能够策划其过程及其相互作用。
PDCA循环使组织能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。
基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇（见附录A.4）。
在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动，这无疑是组织面临的一项挑战。
为了实现这一目标，组织可能会发现，除了纠正和持续改进，还有必要采取各种形式的改进，如突破性变革、创新和重组。
在本标准中使用如下助动词：“应”表示要求；0.1 总则0.2 质量管理原则本标准是在GB/T 19000所述的质量管理原则基础上制定的。
每项原则的介绍均包含其释义、该原则对组织的重要性的理论依据、应用该原则的主要益处示例以及应用该原则改进组织绩效的典型措施示例。
质量管理原则包括：——以顾客为关注焦点；——领导作用；——全员积极参与；——过程方法；——改进；——循证决策；0.3 过程方法0.2 过程方法0.3.1 总则本标准倡导在建立、实施质量管理体系以及提高其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求增强顾客满意。
GBT50430-2017、ISO9001ISO14001及ISO45001工程建设施工企业质量环境职业健康安全四合一体系标准条款对照表
——
——
7.4使用与维护
7.1.4过程运行环境
——
——
7.1.5监视和测量资源
——
——
7.1.5.1总则
——
——
7.1.5.2测量溯源
——
——
7.1.6组织的知识
——
——
7.2能力
7.2能力
7.2能力
7.3意识
7.3意识
7.3意识
7.4沟通
7.4沟通
7.4信息和沟通
7.5成文信息
7.5文件化信息
8.2.4与产品和服务有关要求的更改
——
——
9分包管理
8.3产品和服务的设计和开发
——
——
9.1一般规定
8.3.1总则
——
——
9.2分包方选择
8.3.2设计和开发策划
——
——
9.3分包项目实施过程管理
8.3.3设计和开发输入
——
——
9.4分包工程质量验收
8.3.4设计和开发控制
——
——
10工程项目质量管理
4.2理解员工及其相关方的需求和期望
4.2组织机构
4.3确定质量管理体系的范围
4.3确定环境管理体系范围
4.3确定职业健康管理体系范围
4.3领导作用与管理职责
4.4质量管理体系及其过程
4.4环境管理体系
4.4职业健康安全管理体系
5领导作用
5领导作用
5领导作用
5人力资源管理
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用与承诺
9.3管理评审
9.3管理评审
9.3管理评审
9.3.1总则
标准条款对照表
标准条款对照表
Q/SY1002.1Q/SY1002.1-2007 5.3.4 管理方案 5.4 组织结构、资源和文件 5.4.1 组织结构和职责 5.4.2 管理者代表 5.4.3 资源 5.4.4 能力、培训和意识 5.4.5 协商和沟通 5.4.6 文件 5.4.7 文件控制 5.5 实施和运行 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4 实施与运行 4.4.2培训、意识和能力 4.4.3协商和沟通 4.4.4 文件 4.4.5 文件和资料控制 4.4 实施与运行 4.4.1 资源、作用、职责 和权限 4.4.1 机构和职责 GB/T24001—2004 GB/T24001 2004 4Байду номын сангаас3.3 目标和指标、方案 4.4 实施与运行 QB/T28001QB/T28001-2001 4.3.4 职业健康安全管理方 案 4.4 实施与运行
标准条款对照表
Q/SY1002.1Q/SY1002.1-2007 5.5.1 设施完整性 5.5.2 承包方和（或）供应方 5.5.3 顾客和产品 5.5.4 社区和公共关系 5.5.5 作业许可 5.5.6 运行控制 5.5.7 变更管理 5.5.8 应急准备和响应 5.6 检查和纠正措施 5.6.1 绩效测量和监视 5.6.2 合规性评价 5.6.3 不符合、纠正措施和预防措施 5.6.4 事故、事件报告、调查和处理 5.6.5 记录控制 5.6.6 内部审核 4.4.7应急准备和响应 4.5 检查 4.5.1 监测和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合、纠正措施 与预防措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 4.5.1绩效测量和监视 4.5.2事故、事件、不符合、纠正 和预防措施 4.5.3 记录和记录管理 4.5.4 审核 4.4.7应急准备和响应 4.5检查和纠正措施 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 GB/T24001—2004 GB/T24001 2004 QB/T28001QB/T28001-2001
ISO9001IATF16949ISO14001ISO45001QC080000五体系标准条款对照表
8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.7
8.7.2
9
9.1
9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2
全尺寸检验和功能试验
外观检验 外部提供产品和服务的 符合性验证和验收 法律法规符合性
接收准则
不合格输出的控制 识别、控制不符合要求 的输出，防止非预期使 用 顾客让步授权 不合格品的控制、顾客 规定的过程 可以产品的控制
监视和测量资源 总则
测量溯源
组织的知识
应对风险和机遇的措施 6.1
总则
6.1.1
环境因素
6.1.2
合规义务
6.1.3
措施的策划
6.1.4
环境目标及其实现的策 划
6.2
环境目标
6.2.1
环境目标措施的策划 6.2.2
支持
7
资源
7.1
应对风险和机遇的措施 总则 危险源辨识、风险和机 遇评价
法律法规和其他要求的 确定 措施的策划 职业健康目标及其实现 的策划 职业健康安全目标 实现职业健康安全目标 的策划
7.1.5 7.1.5.1
7.1.5.2
7.1.6
应对风险和机遇的措施 6.1
HSPM体系的策划
6.1.1
风险和机遇的措施策划 6.1.2
6.1.3
HSF目标及其实现的策 划
HSF目标
6.1.4 6.2 6.2.1
HSF目标措施的策划 6.2.2
变更的策划
支持
7
资源
7.1
总则
人员
基础设施
过程运行环境
8.2.2
8.2.3 8.2.3.1
三体系标准条款对照表(最新)20230504
Check Act
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5生产和服务 8.5.3顾客和外部供方的财产
提供
8.5.4防护
8.5.5交付后活动
8.5.6更改控制
8.6产品和服务的放行
5.1领导作用与承诺
5.2职业健康安全方针
5.3组织的岗位、职责、贵任和权限 5.4参与和协商 6.策划
6.1.1总则
6.1应对风险和机遇 6.1.2危险源辨识和职业健康安全风险评价
的措施
6.1.3确定适用的法律法规要求和其他要求
6.1.4措施的策划
6.2职业健康安全目 6.2.1职业健康安全目标 标及其实现的策划 6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划
9.1监视、测:最、 分析和评价
9.2内部审核
9绩效评价 9.1.1总则
9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评
价 9.2.1内部审核目标
9.2.2内部审核过程
9.3管理评审
10改进 10.1总则 10.2事件、不符合和纠正措施 10.3持续改进
8.7不合格输出的控制
9绩效评价
9.1监视、测量 、分析和评价
9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3分析与评价
9.2内部审核
9.3.1总则
9.3管理评审 9.3.2管理评审输入
9.3.3管理评审输出 10改进
10.1总则 10.2不合格和纠正措施 10.3持续改进
9绩效评价
9.1监视、测量、 9.1.1总则
中心
5.领导作用
GBT50430、GBT19001、GBT24001及GBT45001建筑施工企业质量环境职业健康安全四合一体系标准条款对照表
——
——
11.4检测设备管理
8.5.4防护
——
——
11.5质量问题与事故处理
8.5.5交付后的活动
——
——
12质量管理检查、分析、评价与改进
8.5.6更改控制
——
8.2 管理变更
12.1一般规定
8.6产品和服务的放行
——
——
12.2检查
8.7不合格输出的控制
——
——
12.3分析
6.1.3 适用法律法规要求和其他要求的评定 （4.3.2）
——
6.1.4 措施的策划
6.1.4 措施的策划
——
8.2 应急准备与响应（4.4.7）
8.2 应急准备与响应（4.4.7）
6.2质量目标及其实现的策划
6.2 环境目标及其实施的策划
6.2 职业健康安全及其实现的策划
3.3质量管理体系的策划和建立
——
——
8.4现场管理
8.2.3产品和服务要求的评审
——
——
8.5不合格工程材料、构配件和设备的控制
8.2.4与产品和服务有关要求的更改
——
——
9分包管理
8.3产品和服务的设计和开发
——
——
9.1一般规定
8.3.1总则
——
——
9.2分包方选择
8.3.2设计和开发策划
——
——
9.3分包项目实施过程管理
8运行
8 运作(operation)
8 运作(operation)
8工程材料、构配件和设备管理
8.1运行的策划和控制
8.1 运作策划和控制（4.4.6）
管理体系标准条款对照表-5体系(ISO9001.IATF.QC080000.ISO14001.ISO45001)
IATF16949：2016 组织环境 理解组织及其环境 理解相关方的需求与期望 确定QMS体系的范围 4 4.1 4.2 4.3
QC080000：2017 组织环境 理解组织及其环境 理解相关方的需求与期望 确定HSPM体系的范围 4 4.1 4.2 4.3
设计和开发输入 8.3.3 设计和开发输入
8.3.3.1 8.3.3.2 8.3.3.3
8.3.4 设计和开发控制 8.3.4
产品设计输入 制造过程设计输入 特殊特性
设计和开发控制 8.3.4 设计和开发控制
8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4
8.3.5 设计和开发输出 8.3.5
8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.7
8.7.2 9.1 9.1.1 组织应保留下列成文信息 绩效评价 监视、测量、分析和评价 总则 8.7.2 9 9.1 9.1.1
顾客让步授权 不合格品控制-顾客规定的过程 可疑产品的控制 返工产品的控制 返修产品的控制 顾客通知 不合格品的处理
公司责任 过程有效性和效率 过程拥有者
以顾客为关注焦点 方针 制定质量方针 沟通质量方针 组织的岗位、职责和权限 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 以顾客为关注焦点 环境方针 制定HSF方针 沟通HSF方针 组织的岗位、职责和权限 5.2 环境方针 5.2 OF&S方针
5.3
组织的岗位、职责和权限
8.5 8.5.1
市场和服务提供 生产和服务提供的控制
最新QES三体系标准条款对照表(2017)
质量、环境、职业健康安全管理体系标准条款对照表ISO9001：2015 ISO14001：2015 ISO45001：2016（DIS）条款号条款标题条款号条款标题条款号条款标题1 范围 1 范围 1 范围2 规范性引用文件 2 规范性引用文件 2 规范性引用文件3 术语和定义 3 术语和定义 3 术语和定义4 组织环境 4 组织所处的环境 4 组织所处的环境4.1 理解组织及其环境 4.1 理解组织及其所处的环境 4.1 理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2 理解员工及其相关方的需要和期望4.3 确定质量管理体系的范围 4.3 确定环境管理体系的范围 4.3 确定职业健康安全管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程 4.4 环境管理体系 4.4 职业健康安全管理体系5 领导作用 5 领导作用 5 领导作用及员工参与5.1 领导作用和承诺 5.1 领导作用与承诺 5.1 领导作用与承诺5.1.1 总则 5.1.1 5.1.15.1.2 以顾客为关注焦点 5.1.2 5.1.25.2 方针 5.2 环境方针 5.2 职业健康安全方针5.2.1 制定质量方针 5.2.1 5.2.15.2.2 沟通质量方针 5.2.2 5.2.25.3 组织的岗位、职责和权限 5.3 组织的角色、职责和权限 5.3 组织的岗位、责任、职责和权限6 策划 6 策划 6 策划6.1 应对风险和机遇的措施 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则 6.1.1 总则6.1.2 环境因素 6.1.2 危险源辨识与职业健康安全风险评价6.1.3 合规义务 6.1.3 适用法律法规要求和其他要求的评定6.1.4 措施的策划 6.1.4 措施的策划6.2 质量目标及其实现的策划 6.2 环境目标及其实现的策划 6.2 职业健康安全目标及其实现的策划6.2.1 环境目标 6.2.1 职业健康安全目标6.2.2 实现环境目标的措施的策划 6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划6.3 变更的策划7 支持7 支持7 支持7.1 资源7.1 资源7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.2 能力7.2 能力7.3 意识7.3 意识7.3 意识7.4 沟通7.4 信息交流7.4 信息和沟通7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 成文信息7.5 文件化信息7.5 文件化信息7.5.1 总则7.5.1 总则7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.2 创建和更新7.5.2 创建和更新7.5.3 成文信息的控制7.5.3 文件化信息的控制7.5.3 文件化信息的控制8 运行8 运行8 运行8.1 运行的策划和控制8.1 运行的策划和控制8.1 运行的策划和控制8.1.1 总则8.1.2 层级控制8.2 产品和服务的要求8.2 应急准备和响应8.2 管理变更8.2.1 顾客沟通8.2.2 产品和服务要求的确定8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3 外包8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制8.4 采购8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 提供给外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5 承包方8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.6 应急准备和响应8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9 绩效评价9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.1 总则9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.2 合规性评价9.1.2 遵守法律法规要求和其他要求的评价9.1.3 分析与评价9.2 内部审核9.2 内部审核9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.1 内部审核目标9.2.2 内部审核方案9.2.2 内部审核过程9.3 管理评审9.3 管理评审9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出10 改进10 改进10 改进10.1 总则10.1 总则10.1 事件、不符合和纠正措施10.2 不合格和纠正措施10.2 不符合和纠正措施10.2 持续改进10.3 持续改进10.3 持续改进10.2.1 持续改进目标10.2.2 持续改进过程。
最新45001-2018与OHSAS18001-2007标准条款对照表
10.2.2
4.1
新要求
理解工作人员与相关方的需求及期望
4.2
新要求
确定健康安全管理体系范围
4.3
新要求
健康安全管理体系
4.4
4.1
总要求
领导作用与员工参与
5
领导作用与承诺
5Байду номын сангаас1
4.4.1
资源、作用、职责、责任和权限
职业健康安全方针
5.2
4.2
职业健康安全方针
组织的岗位、职责、责任和权限
5.3
4.4.1
资源、作用、职责、责任和权限
参与和协商
5.4
4.4.3
沟通、参与和协商
新增部分内容
策划
6
4.3
策划
应对风险和机遇的措施
6.1
新要求
总则
6.1.1
危险源辨识和职业健康安全风险评价
6.1.2
4.3.1
危险源辨识、风险评价和控制的确定
确定适用的法律法规要求和其他要求
6.1.3
4.3.2
法律法规和其他要求
措施的策划
6.1.4
职业健康安全目标及其实现的策划
7.5.3
4.5.4
记录控制
运行
8
4.4
实施与运行
运行的策划和控制
8.1
4.4.6
运行控制
总则
8.1.1
控制层级
8.1.2
变更管理
8.1.3
新要求
外包
8.1.4
新要求
采购
8.1.5
新要求
承包商
8.1.6
新要求
应急准备与响应
三体系标准条款对照表
1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织环境
4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 5.1.2 以客户关注为焦点 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划
9.3 管理评审
9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价
9.2 内.3 管理评审
10 改进 10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进
10 改进 10.1 总则 10.2 事件、不符合和纠正措施 10.3 持续改进
8.2 应急准备和响应
8.1.1 总则 8.1.2 消除危险源并降低职业健康安全风 险 8.1.3 变更管理
8.1.4 采购
8.2 应急准备和响应
8.5.4 防护 8.5.5 交付后活动 8.5.6 更改控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2 内部审核
8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 8.2.2 产品和服务的确定 8.2.3 产品和服务的评审 8.2.4 产品和服务的更改 8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发策划 8.3.3 设计和开发输入 8.3.4 设计和开发控制 8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 控制类型和程度 8.4.3 提供给外部供方的信息 8.5 生产和服务的提供 8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产
ISO 9001、ISO TS 16949和ISO 9004标准对照
ISO 9001、ISO/TS 16949和ISO 9004标准对照
本表列出了三份标准条款的对照。
ISO 9001用于质量管理体系认证;ISO/TS 16949用于汽车行业,但其对制造过程管理规定特别详细具体,实际上其他制造业很需要参照执行;ISO 9004为“业绩改进指南”。
三标准结构相同:第7章为“产品实现”主过程,其余为支持过程;弟5章为组织保证,第6章为资源保证,第8章为过程监控与改进。
弟4章统领全局,实际上规定了“该做的要写到,写到的要做到,做到要有记录(能证实)有实效”。
整个体系和其中每一过程都充分体现着PDCA循环的思想。
iso9001标准条款与文件对照表
iso9001标准条款与文件对照表一、质量管理体系的要求与文件对照1. 范围：确定组织开展范围，并编制《质量管理体系范围说明书》；2. 规范性参考文件：标识出影响质量管理体系的文件，并建立相关的文件清单；3. 术语和定义：对关键术语和定义进行明确，并编制《术语和定义文档》；4. 质量管理体系的要求：将质量管理体系的各项要求列出，并编制相应的文件，如《质量手册》和《程序文件》；5. 质量管理体系的管理职责和权威：明确各级管理职责和权威的分工，并编制相关的职责和权限文件；6. 管理体系的资源：编制相关资源管理文件，包括人力资源、物质资源等的规划和分配；7. 产品实现过程：制定产品实现过程的文件，包括设计、采购、生产、服务等；8. 测量、分析和改进：编制质量管理体系的监控和改进文件，包括测量数据、内审和管理评审等。
二、质量管理体系的六大程序与文件对照1. 文件控制程序：编制文件控制程序文件，明确文件的编制、审核、批准、发布和废止的程序；2. 计量装置管理程序：制定计量装置管理的相关文件，包括计量装置的选择、校准、验证和维护等；3. 内部审核程序：编制内部审核程序文件，明确内部审核的目的、范围和过程等；4. 控制非符合品程序：建立控制非符合品的文件和记录，包括非符合品的处理、纠正措施和预防措施等；5. 数据分析程序：制定数据分析程序文件，明确数据收集、分析和利用的方法和流程；6. 管理评审程序：编制管理评审程序文件，明确管理评审的目的、内容和参与人员等。
三、其他相关文件对照1. 岗位职责描述和作业指导书：编制岗位职责和作业指导书等文件，明确员工的职责和操作流程；2. 培训计划和记录：建立培训计划和记录，包括培训需求分析、培训内容和培训效果评估等；3. 采购合同和供方评估记录：编制采购合同和供方评估记录等文件，确保供应商的选择和评估符合ISO9001标准的要求；4. 客户投诉记录：建立客户投诉记录，追踪和处理客户的投诉，并采取纠正措施和预防措施；5. 验证和验证记录：制定产品验证和验证记录，确保产品符合客户要求和相关标准；6. 内部审计记录和报告：编制内部审计记录和报告，记录和评估质量管理体系的运行情况。
iatf16949-2016标准与程序文件对照表
4.3.2顾客特殊要求
QM-01-2017质量手册
表单 矩阵关系图，要增加风险机遇
程序文件修改的重点
新要求 新要求
全面 顾客特殊要求评审表
全面
4.4.1.1 产品和过程的符合性
国家规定的测试及CCC认证
பைடு நூலகம்
4.4.2 略
4.4.1.2 产品安全
保存安全方面的记录（必要时） 国家规定的测试及CCC认证，指导书增加
考虑用乌龟图策划如何实现质量
\
目标
6.3 变更的策划 7 支持
7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施
7.1.4 过程运行环境
7.1.3.1 工厂、设施和设备策划
7.1.4.1 过程操作的环境-补充
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1 总则 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量的可追溯性 7.1.5.2.1 校准/验证记录 7.1.5.3 实验室要求 7.1.5.3.1内部实验室 7.1.5.3.2外部实验室
QP-01组织环境分析控制程序 新程序
QP-02相关方需求和期望控制 程序
新程序
组织内外部环境分析报告（SWOT 报告）--最高管理者的战略分析 。
相关方需求及期望一览表。
4.3 确定质量管理体系的范围
QM-01-2017质量手册
顾客特定要求评审表
4.3.1确定质量管理体系的范围-补充
4.4 质量管理体系及其过程 4.4.1 略
8.3.3.1 产品设计输入 8.3.3.2 制造过程设计输入 8.3.3.3 特殊特性
8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改
8.3.4.1 监视 8.3.4.2 设计和开发确认 8.3.4.2 原型样件方案 8.3.4.4 产品批准过程
三体系标准条款对照表
组织的岗位职责和权限
领导作用承诺
环境方针
组织的岗位职责和权限
领导作用与承诺
职业健康安全方针
组织的岗位、职责、责任和权限
参与和协商
6策划
6策划
6策划
应对风险和机遇的措施
质量目标及实现策划
变更策划
应对风险和机遇的措施6.1.1总则，环境因素合规措施策划
环境目标及实现策划
应对风险和机遇的措施6.1.1总则，危险源辩识和职业健康安全风险评价确定适合的法律法规要求和其他要求
运行和策划的控制
变更管理
外包
采购
承包商
应急准备和响应
9绩效评价
9绩效评价
9绩效评价
监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
内部审核
管理评审
监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
内部审核
管理评审
监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
内部审核
管理评审
10改进
三体系标准条款对照表
质量、环境、职业健康安全管理体系标准对照表
ISO9001:2015
ISO14001:2015
ISO45001:2018
标准内容
标准内容
标准内容
1、2范围、规范性引用文件
1、2范围、规范性引用文件
1、2范围、规范性引用文件
3术语和定义
3术语和定义
3术语和定义
4组织环境
4组织环境
4组织所处的环境
措施策划
职业健康安全目标及其实现策划
7支持
7支持
7支持
资源 人、设施、环境、测量资源、知识
能力
质量、环境、职业健康安全三体系标准及条款内容对照表
最高管理者应确定本组织的环境方针并确保它在环境管理体系的覆盖范围内：a)适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；b)包括对持续改进和污染预防的承诺；c)包括对遵守适用的法律、法规要求和与其环境因素有关的的其他要求的承诺；d)提供建立和评审环境目标和指标的框架；e)形成文件，付诸实施，并予以保持；f)传达到所有为组织工作或代表它工作的人员；g)可为公众所获取。
本标准所规定的所有要求，都拟能纳入任何一个环境管理体系。其应用程度取决于诸如组织的环境方针、它的活动、产品和服务的性质、以及它的运行场所及条件等因素。
1范围
本标准提出了对职业健康安全管理体系的要求，旨在使一个组织能够控制职业健康安全风险并改进其绩效。它并未提出具体的职业健康安全绩效准则，也为作出设计管理体系的具体规定。
组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。环境记录应字迹清楚，标识明确，并提供可追溯性。
4.5.3记录和记录管理
组织应建立并保持程序，以标识、保存和处置职业健康安全记录以及审核和评审结果。
职业健康安全记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动。职业健康安全记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应规定并记录保存期限。
4.2.2质量手册
组织应编制和保持质量手册，质量手册包括：a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由(见1.2)；b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
4.4.4文件
组织应以适当的媒介（如：纸或电子形式）建立并保持下列信息：
a)描述管理体系核心要素及其相互作用；b)提供查询相关文件的途径。注：重要的事，按有效性和效率要求使文件数量尽可能少。
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QTOOP-022 生产过程控制程序 MM-001 MM-001 管理手册 管理手册
QTOOP- 产品防护控制程序 031 交付控制程序 QTOOPQTEHP-033 检验和测试量设备控制程序 OTOOP-034 测量系统分析控制程序 MM-001 管理手册
72 73 74 75 76 77 78 79
T
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
适用体系 Q E
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
H
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
T要素
0 0.1 0.2 1 1.1 1.2 2 3 4
Q要素
0 0.1 0.2 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3
E要素
H要素
文件编号
7.6.3.1 内部实验室 7.6.3.2 外部实验室 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.1.1 统计工具的确定 8.1.2 基础统计概念知识 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7.6.3.1 7.6.3.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.5 8.2.3 8.2.3.1 ▲ ▲ 8.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.4 8.4.1 8.5 8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.2 8.5.2.1 8.5.2.2 8.5.2.3 8.5.2.4 8.2 8.2.1 8 8.1
▲
▲
▲
▲
6.2.2
4.4.2
4.4.2
QTOOP-010 人力资源控制程序
OOOHP-011 员工健康安全控制程序 6.3 4.4.1 4.4.1 QTOOP-012 设备控制程序 车间平面布置图 4.4.7 6.4 4.4.1 4.4.7 4.4.1 OTOOP-013 应急计划控制程序 OOEHP-014 应急准备与响应控制程序 MM-001 MM-001 MM-001 7 MM-001 管理手册 管理手册 管理手册 管理手册
4.3.3 4.3.1
各体系目标附件 OOEOP-005 环境因素控制程序 OOOHP-006 危险源辩识和风险评价程序
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
5.4.2 管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表和顾客代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.2.1总则
52 53 54
7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5 生产和服务提供
▲ ▲
▲ ▲
7.4.2 7.4.3 7.5
MM-001 MM-001
管理手册 管理手册
QTOOP-022 生产过程控制程序 OOEOP-023 运行控制程序 OOEOP-024 噪音管制作业程序 55 7.5.1 生产和服务提供的控制 ▲ ▲ ▲ ▲ 7.5.1 7.5.1 4.4.6 4.4.7 4.4.6 4.4.7 OOOHP-025 工伤事故和职业病控制程序 OOEHP-026 化学品控制程序 OOOHP-027 安全生产控制程序 OOOHP-028 劳动防护品控制程序 OOOHP-029 消防及用电安全控制程序 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7.5.1.1 控制计划 7.5.1.2 作业指导书 7.5.1.3 作业准备的验证 7.5.1.4 预防性和预见性维护 7.5.1.5 生产工装的管理 7.5.1.6 生产计划 7.5.1.7 服务信息反馈 7.5.1.8 与顾客的服务协议 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 7.5.1.1 7.5.1.2 7.5.1.3 7.5.1.4 7.5.1.5 7.5.1.6 7.5.1.7 7.5.1.8 7.5.2 7.5.2.1 7.5.3 7.5.3.1 7.5.4 7.5.4.1 7.5.5 7.5.5.1 7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 4.5.1 4.5.1 MM-001 MM-001 MM-001 管理手册 管理手册 管理手册
▲
▲
▲
▲
8.5.3
8.5.3
4.5.3
4.5.3
QTEHP-042 纠正与预防措施控制程序
注：1、“Q”代表：非汽车质量管理体系（ISO9001）； 2、“T”代表：汽车质量管理体系（TS16949）； 3、“E”代表：环境管理体系（ISO14001）； 4、“H”代表：职业健康安全管理体系（OHSMS18001）。
▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲
8.2.3 8.2.4 4.5.1 4.5.1
QTOOP-036 统计过程控制程序 QTOOP-037 监视与测量管制程序 OOEOP-038 环境监视与测量控制程序 MM-001 MM-001 管理手册 管理手册
85
8.3 不合格控制
▲
▲
8.3
QTOOP-039 不合格品控制程序
51
7.4.1 采购过程
▲
▲
▲
▲
7.4.1
4.4.6
4.4.6
QTEHP-018 采购过程控制程序
51
7.4.1 采购过程
▲
▲
▲
▲
7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.1.3 7.4.2 7.4.3 7.4.3.1 7.4.3.2 7.5
7.4.1
4.4.6
4.4.6 QTEHP-021 供应商管理控制程序
7.1
QTOOP-015 产品质量先期策划控制程序
45 46
7.2 与相关方有关过程 7.2.1 要求的确定
▲ ▲
▲ ▲
7.2 7.2.1
MM-001
管理手册
QTOOP-016 合同评审控制程序 4.3.1/4.3.2 4.3.1/4.3.2 OOEOP-005 环境因素控制程序 OOOHP-006 危险源辩识和风险评价程序 47 7.2.2 产品要求的评审 ▲ ▲ 7.2.2 QTOOP-016 合同评审控制程序 QTOOP-017 顾客沟通控制程序 OOEHP-007 信息沟通控制程序
37 38 39 40 41 42 43
6.3基础设施 6.3.1工厂、设施和设备策划 6.3.2应急计划 6.4工作环境 6.4.1产品质量和人员安全 6.4.2生产现场清洁 7实现
▲ ▲
▲
▲
▲
▲ ▲ ▲ ▲
▲
▲
▲
6.4 6.4.1 6.4.2
▲
7
44
7.1实现的策划
▲
▲
7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.14 ▲ ▲ ▲ ▲ 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 ▲ ▲ 7.2.3 7.2.3.1 7.3 7.3.1 7.3.1.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.2.3 7.3.3 7.3.3.1 7.3.3.2 7.3.4 7.3.4.1 7.3.5 7.3.6 7.3.6.1 7.3.6.2 7.3.7 7.3.6.3 7.4 7.4.1 7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.1.3
▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲
MM-001 MM-001
管理手册 管理手册
OOEHP-007 信息沟通管理程序
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲
QTEHP-008 管理评审控制程序 OTOOP业务计划控制程序 009
MM-001
管理手册
36
6.2.2能力、意识和培训
QTOOP-012 设备控制程序 QTOOP-030 工装控制程序 MM-001 MM-001 MM-001 管理手册 管理手册 管理手册
7.5.2 生产和服务提供过程确认 ▲ 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量设备的控制 7.6.1 测量系统分析 7.6.2 校准/验证记录 7.6.3 实验室要求 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
QTEHP-001 文件控制程序 OOEHP-002 法律法规提供与管理控制程序 QTEHP-003 记录控制程序
15 16 17 18 19 20 21 22
4.2.4记录控制 5管理职责 5.1管理承诺 5.2 以相关方为关注焦点 5.3方针 5.4策划 5.4.1 目标 5.4.1.1环境因素和危险源识别
标准条款与文件对照表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
体系 要素编号及名称
0引言 0.1 总则 0.2 过程方法 1范围 1.1总则 1.2 应用 2规范性引用文件 3术语和定义 4管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2管理手册 4.2.3文件控制
5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2 1 4.4.1 4.4.1 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4.1 4.4.1 4.4.3 4.4.1 4.4.1 4.4.3
OTOOP-004 管理职责控制程序
▲
▲
▲
▲
4.1
4.1
MM-001
管理手册
▲
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