IATF16949标准条款与过程对照表
iatf16949标准要求与过程对应矩阵表
☆记录的保存 ☆工程规范 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求 顾客沟通 ☆顾客沟通-补充 与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补 充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
IATF16949质量管理体系过程与职责对照表
COP-5
客户反馈过程
▲
△
▲
△
作业要领书管理基准
工程管理規定
△
6.3/6.4/7.5.1/7 ▲ .5.2/7.5.4/8.2.
3
工程检查实施基准 初期流动管理基准 标准样品管理基准 应急计划管理基准
盘点基准
顾客支给品管理要领
▲ 7.2/7.5.1/7.5.5
部品管理基准 出货检查实施基准
△
△
▲
8.2.1/8.5.2/8.5 .3
始业点检要领 電極交换手引
标签管理要领 标签发行要领 部品保管要领 容器购入要领 服务部品包装作成要领 捆包资材购入要领 原材料出入库保管要领 受入作业要领
计测器定期点检要领 计测器登录要领
计测器始业点检要领
检查报告书作成要领 品质确认要领
组立不适合品处理要领
第 2 页，共 2 页
▲
7.5.3/7.5.5
在库管理基准 荷姿设定基准 批次管理基准 部品识别管理基准 部品管理基准 保修品荷姿设定基准
7.6
7.4.3/8.2.4
△
8.3
计测器管理基准
检验实验管理基准 受入检查实施基准 不适合品处理基准 特别采用管理基准
模具制作标准 治工具制作基准 溶接機条件管理要領 设备能力及要员计划作成要领
顾客满意度评价基准 客户投诉处理基准
生产手配书作成要领 生产计划作成要领
生产准备计划确认基准 作业要领书作成手引（组立）
作业习熟训练要领 工程品质确认表作成要领（组立）
作業中断時処理要領
支给部品出库要领 叉车作业要领 出货作业要领
市场索赔处理向导 客户退货品处理向导
MP-1 目标管理控制过程 ▲
IATF16949标准条款与过程对照表
第 3A 部分
该制造现场的质量管理系统过程
（ 如第 3 部分没有供给矩阵图时）
QMS
Applicable IATF16949 clauses 合用的 IATF16949
条款
Process
Process s
s
Name Owner Name e
e
d d
d
g
o
质量管理系统
过程全部者名
r
f
p
m
过程名称
MP01系统策划 管理者代表 MP02内部审查 管理者代表 MP03管理评审 总经理 MP04改良
总经理 COP01市场与销售 营销中心总监 COP02 APQP 技术中心总监 COP03生产过程 生产经理 COP04产品交托 仓储主管 COP05顾客服务 营销中心总监 SP01设施和工装模 设施主管
具管理
SP02监督和丈量资 品管主管
源管理
SP03人力资源管理 人事行政经理 SP04文件记录管理 人事行政经理 SP05采买管理 采买经理 SP06产品监督和测 品管主管
量管理
SP07不合格品管理
品管主管
R
S
C。
IATF16949标准及程序文件对照表
德信诚培训网IATF16949：2016标准条款及相关联的程序文件（过程识别必备）8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2 C1市场营销APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.2.2；8.2.2.1C2报价及项目确定APQP产品质量先期策划管理程序项目部MSA测量系统分析控制程序品质部8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4C3订单管理合同评审管理程序销售部APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1C4过程设计和研发PFEMA潜在失效模式及后果分析管理程序工程部PPAP生产件批准管理程序工程部工程变更管理程序生产部APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.3C5产品制造制程管理程序生产部产品标与可追溯性管理程序生产部APQP产品质量先期策划管理程序项目部控制计划管理程序工程部NA C6产品交付包装、贮存、搬运及交付管理程序PMC部8.5.5；8.6.1；8.5.5.2C7顾客反馈处理客户服务管理程序销售部APQP产品质量先期策划管理程序项目部5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2 M1领导作用管理职责管理程序行政部6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3M2策划风险管理管理程序品质部紧急应变管理程序品质部9.1.3；9.1.3.1 M3分析和评价分析评价及改进管理程序品质部9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4；9.2.2.5M4内部审核产品审核管理程序品质过程审核管理程序品质体系审核管理程序品质部9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1M5管理评审管理评审管理程序品质部质量成本管理程序品质部10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.5.1；10.2.6；10.3；10.3.1M6改进纠正与预防管理程序品质部分析评价及改进管理程序品质部7.1.3；7.1.3.1 S1基础设施管理设备、设施管理程序生产部7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2S2监视和测量资源管理监视和测量资源管理程序品质部MSA测量系统分析控制程序品质部7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2 S3人力资源管理人力资源管理程序行政部7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2 S4文件记录管理文件与资料管理程序品质记录管理程序品质8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；8.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.2.5.1；8.4.5.2.2；8.4.3；8.4.3.1 S5采购控制采购管理程序采购部供应商管理程序采购部8.5.1.5；8.1.5.6 S6生产设备管理设备设施管理程序生产部8.5.1.5；8.1.5.6 S7工装管理模具管理程序工程部8.5.4；8.5.4.1 S8产品防护包装、贮存、搬运及交付管理程序PMC8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6 S9产品和服务放行进料检验控制程序品质部制程检验控制程序品质部出货检验控制程序品质部8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2 S10不合格控制不合格控制程序品质部9.1；9.1.1；9.1.1.1 NA SPC统计过程控制管理程序品质部9.1.2；9.1.2.1 S11顾客满意度测量顾客满意度测量管理程序销售部。
IATF16949-过程对照表样板
过程号
过程名称
IATF16949:2016标准
备 注
Cop-01
市场与客户需求的确定
5.1/8.2
Cop-02
产品和过程设计(APQP)
8.3
Cop-03
产品生产服务提供的控制
8.5/8.5.1/8.5.6
Cop-04
产品交付及放行
8.5.5
Cop-05
顾客信息反馈过程
9.1.1/9.1.2
Sop-01
资源管理过程（人员、基础设施、测量资源、知识）
7.1
Sop-02
过程环境
0.3/5.3/1
Sop-03
能力、意识和沟通过程
4.1/4.2/7.2/7.3/7.4
SOP04
形成文件的信息过程
7.5
SOP05
外部供应产品和服务的控制
8.4
Sop-06
标识和可追溯性
8.5.2
数据分析与评价
9.1.3
Mop-04
内部审核
9.2
Mop-05
管理评审
9.3
Mop-06
不符合和纠正措施及改进
10.2/10.3
制表：批准：
Sop-07
顾客或外部供方的财产产品防护
8.5.3/8.5.4
Sop-08
产品和服务的放行（产品监视和测量）
8.6
Sop-09
不合格产品和服务
8.7
Mop-01
风险和机遇的应对措施及运行策划过程
0.3/6.1
Mop-02
质量目标及其实施的策划
4.3/4.4/5.1/5.2/6.2/6.3
Mop-03
IATF16949要素与文件对照表1
质量目标及其实现的策划
6.2.1质量目标 6.2
6.2.2策划和实施
6.2.2.1质量目标及其实现的策划
6.3 更改的策划
资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施 7.1.3.1工厂、设施和设备的策划(之前 的6.3.1) 7.3.1工厂， 设施，和设备的策划(绩)
IATF16949:2016标准条文要素对照表
部分 要素 条款
0.1 总则
0.1 总则（续）
0.引言
0.2 质量管理原则 0.3 过程方法
0.4 与其他管理体系标准的关系
1.0质量 管理体系
的要求
0.5 本技术规范的目标 1 范围
1.1 汽车行业对1SO9001:2015的补充
2.0规范 性引用文
件
C1 顾客特定要 求
4.4.1.1产品和过程的符合性(新) 4.4
4.4.1.2产品安全(新要求)
4.4.1.2续
4.4.2
领导作用与承诺
5.1.1总则
5.1.1总则(续)
5.1 5.1.1.1公司责任(新要求)
5.1.1.2过程有效性和效率
5.0领导 作用
5.1.1.3过程拥有者(新要求）
5.1.2以顾客为关注焦点
QPPZ0003-1.0公司环境分析控制程序
QPPZ0012-1.0风险和机遇的应对控制程序
QPPZ0005-1.0质量管理体系策划控制程序
管理规范
4.0组织 的环境
4.3.1
确定质量管理体系的范围补充(之前的 1.1和11.2 )
4.3.2 顾客特定的要求
质量管理体系及其过程
4.4.1组织应按照本标准的要求
IATF16949质量手册-附有过程与条款对应表
XXX-QM2016 XXXX实业有限公司质量手册（依据IATF16949∶2016标准编制）版本： A/0编制：审核：批准：分发：发布日期：2017年XX月XX日实施日期：2017年XX月XX日0.4 质量手册颁布令本公司质量手册是按照IATF16949:2016服务于本公司的详细要求，结合本公司规模、人员状况及产品特点而建立的质量管理体系文件。
本手册颁布了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系的要求，质量管理体系所需过程及过程之间的相互关系及其质量管理体系文件的相互引用。
本手册规范了本公司为实施质量管理，开展质量活动，质量控制，质量改进等采用的过程方法，管理的系统方法。
质量手册是实现质量方针、质量目标的法规性、纲领性文件，对内使本公司的质量管理有章可循，有法可依，对外用以证实本公司有能力并持续提供满足顾客要求的产品，实现对顾客的承诺，并取得顾客的信任。
希望本公司全体员工认真学习并坚决贯彻执行，为提高管理水平，产品质量水平，技术水平，企业文化水平，为实现本公司的质量方针、质量目标而作出更多的贡献！现予颁布并正式施行。
总经理：年月日0.5 质量方针、质量目标颁布令1) 质量方针1.1) 本公司的质量方针是:以人为本、创新发展、持续改进、铸造名牌。
1.2) 质量方针内涵：a) 人是质量活动的主体，也是质量活动的客体，而21世纪是质量的世纪，有质量的企业才有生命力，才会有市场。
人的积极性、主观能动性、创造性的充分发挥，人的素质的全面发展和提高，既是质量管理的基础条件，也是应达到的效果之一。
人人充分参与企业良好运作的必备条件，当每个人的才干得到充分发挥并能创新和持续改进时，企业才能获得最大收益。
b) 市场上挑战与机遇并存，变化莫测的国内外市场及越来越高的质量标准要求向企业发起了新的挑战，也给企业提供了新的机遇。
企业只有提高质量意识，实施创新发展和品牌战略，才能大大提高企业的竞争能力。
所以企业必须把质量管理制度和人文精神有机结合在一起，通过“高质、低耗、周期短、效率高”的管理机制，增长公司效益，从而让企业迎接新的挑战、抓住发展机遇。
IATF16949-2016标准与程序文件对照表
IATF16949-2016标准与程序文件对照表c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。
9.2.2.2 质量管理体系审核每三个日历年必须对于所有的过程进行一次审核9.2.2.3 制造过程审核小改每三个日历年必须对于所有的制造过程进行一次审核9.2.2.4 产品审核9.3 管理评审QP-28管理评审控制程序大改增加风险分析的内容9.3.1 总则9.3.1.1 管理评审-补充9.3.2 管理评审输入9.3.2.1 管理评审输入-补充QP-29质量成本控制程序不改无\ 9.3.3 管理评审输出9.3.3.1 管理评审输出-补充10 改进QP-30纠正和预防措施及改进控制程序小改改版不大10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.2.1 略10.2.2 略10.2.3 问题解决10.2.4 防错10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉及使用现场失效测试分析 10.3 持续改进10.3.1 持续改进-补充a. 质量体系或组织结构发生重大变化时（包括过程的重大变更）；b. 顾客重大抱怨或内部/外部重大质量问题时；c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。
过程审核覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，对于风险分析、控制计划等的有效性进行审核。
覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，包括交接班抽样。
顾客的反馈：包括满意度的测量结果（包括保修和顾客的平衡记分卡）及与顾客沟通的结果等。
过程业绩的有效性（过程效率的衡量）和产品的符合性通过风险分析（FMEA等）识别的潜在使用现场失效标示根据管理评审结果（包括没有达成目标的内容）按《纠正和预防措施及改进控制程序》之要求对跨部门的纠正，品质部应对其纠正实施情况进行监督检查，并组织相关部门对纠正进行验证和评价，其结论记录在《纠正/预防措施表》中验证栏内，包括对于相关的文件进行修改的的内容和要求。
在制定纠正和预防措施中，要采用防错方法，防错方法要简便适用，其程度应与问题大小和遭遇的风险程度相适应，同时对于防错装置必须进行失效试验，如果使用样件进行测试防错装置的必须进行校正、标定等工作。
IATF16949体系文件与过程对照表
文件受控率
SP3人力资源管理
进行培训需求调查、制定年度培训计划、实施培训和记录、培训效果评估、建立与维护培训档案
各类人员培训需求、各类人员岗位描述
培训计划、培训效果报告、培训记录
人力资源管理与培训程序
人力资源部
员工满意度、培训计划达成率
SP4采购管理
表示采购计划、下达订单或调整到位、报检、进货验证、入库、支付
质量部、技术部
进料合格率、出货合格率、校验计划执行率
SP8不合格品控制
标识、隔离、记录、评审不合格品、处置（让步、返工、报废）
进料、退货、过程、出货、产品审核、库存检验不合格品、可疑产品
检验不合格报告、评审报告、质量异常处理单
合同评审结果、客户订单异动、正式报价单、试制合同、工单、出货通知单、出货单
合同评审程序
市场部
新订单评审及时率
COP3设计和开发
成了制造部、过程设计和开发样品试制
市场调研报告、开发协议、客户图纸规范、样品、生产率、过程能力及成本指标、客户特性要求、适用的法律法规要求、以往开发经验
Flow Chart、PFMEA、Control Plan、制成、检验作业指导书、样品试制、PPAP提交、
持
过
程
S
P
SP1文件控制
提出文件需求、编制与审核、会签、批准发放与回收、保存与处置
顾客提供的文件
公司质量管理体系文件
外来文件及其他需控制的管理文件和适用的法律法规
各部门得到并使用有效的文件（文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制）
文件控制程序、顾客财产控制程序
工装控制程序
技术部
工装维护率
IATF16949过程文件对照表
责任部门
过程名称 M1组织环境过程 M2领导作用过程 M3风险和机遇过程 M4经营管理过程 M5数据分析和评价过程 M6内部审核过程 M7管理评审过程 M8质量改进过程 C1顾客要求评审过程
C2设计和开发过程
C3产品生产与服务过程
C4产品交付与服务过程 C5顾客满意度管理过程 S1人力资源管理过程 S2基础设施与环境管理过程
S3监视和测量资源管理过程
S4知识信息管理过程 S5文件与记录管理过程 S6采购与供应商管理过程 S7标识和可追溯性管理过程 S8产品防护与储存管理过程 S9产品监视与测量管理过程 S10不合格品管理过程
IATF16949过程文件对照表
相关文件 《组织内外部环境与相关方期望管理控制程序》 《管理职责程序》 《风险和机遇应对控制程序》 《应急计划控制程序》 《目标方案控制程序》 《SPC控制程序》 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》 《纠正及预防措施控制程序》 《订单评审控制程序》 《APQP产品质量先期策划控制程序》 《PPAP控制程序》 《FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序》 《工程变更控制程序》 《生产计划控制程序》 《制程控制程序》 《控制计划管理程序》 《包装、贮存、搬运及交付管理程序》 《客户满意度管理程序》 《客户投诉控制程序》 《人力资源控制程序》 《设备及治具管理程序》 《全面生产维护控制程序》 《监视与测量设备控制程序》 《MSA控制程序》 《知识管理程序》 《沟通参与协商控制程序》 《文件记录控制程序》 《供应商管理控制程序》 《采购控制程序》 《标识和可追溯性控制程序》 《包装、贮存、搬运及交付管理程序》 《产品监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》
IATF16949标准条款与过程对照表
SP04文件记录管理
人事行政经理
SP05采购管理
采购经理
SP06产品监视和测量管理
品管主管
SP07不合格品管理
品管主管
第3A部分 该制造现场的质量管理体系过程（ 如第3部分没有提供矩阵图时）
QMS Process Name
质量管理体系
过程名称
Process Owner Name
过程所有者名
ApplicableIATF16949clauses适用的IATF16949条款
prod des
mfg des
CSR
MP01体系策划
管理者代3管理评审
总经理
MP04改进
总经理
COP01市场与销售
营销中心总监
COP02APQP
技术中心总监
COP03生产过程
生产经理
COP04产品交付
仓储主管
COP05顾客服务
营销中心总监
SP01设备和工装模具管理
设备主管
SP02监视和测量资源管理
品管主管
SP03人力资源管理
IATF16949标准过程与程序文件对照表
IATF16949标准过程与程序文件对照表IATF16949-2016标准条款、过程与程序文件对照表(参考)IATF 16949：2016条款号过程程序文件编号支持性文件编号4.1，4.2 运营环境与相关方要求管理程序5.2，5.2.1，5.2.2 方针目标控制程序6.1，6.1.1，6.1.2，6.1.2.1 风险和机遇及应对控制程序6.1.2.2 预防措施控制程序6.1.2.3 生产应急计划控制程序应急计划6.2，6.2.1，6.2.2 方针目标控制程序 6.2.2.1 经营计划管理程序 6.3 M1经营策划 QMS 变更管理程序4.4.1.2 产品安全性管理程序4.4.1.2，9.1.1.1S1产品安全性管理事态升级程序人力资源管理程序岗位说明书审核员、培训师能力及评价规定多能工岗位能力矩阵设计人员能力矩阵7.1.2，7.2，7.2.1，7.2.2，7.2.3，7.2.4，7.3，7.3.1，7.3.2，8.3.2.2员工满意度测评程序7.1.6S3能力和知识知识管理程序7.1.3，8.5.1.5 设备管理控制程序全面生产维护管理办法设备预防性维护指导书设备点检实施细则设备备品配件管理规范7.1.3.1 S4设施和设备管理工厂、设施及设备策划控制程序7.1.4S6环境和安全安全生产管理程序化学品安全使用管理规定7.1.5，7.1.5.1，7.1.5.2，7.1.5.2.1，检测设备、计量器具管理程序7.1.5.1.1测量系统分析程序测量系统分析作业指导书 7.1.5.3，7.1.5.3.1，7.1.5.3.2S7监视和测量资源管理实验室管理办法文件控制程序7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.3.1，7.5.3.2，7.5.3.2.1，7.5.3.2.2S2文件和记录管理记录控制程序产品报价控制程序8.2.1， 8.2.1.1，8.2.2，8.2.2.1，8.2.3，8.2.3.1，8.2.3.1.1，8.2.3.1.3，8.2.3.2C1 商务及合同管理合同评审控制程序APQP 产品先期质量策划控制程序特殊特性管理规定8.1，8.1.1，8.1.2，8.3，8.3.1，8.3.1.1，8.3.2，8.3.2.1，8.3.3，8.3.3.2FMEA 潜在失效模式及后果分析程序8.3.6，8.3.6.1 设计变更和工程变更控制程序8.3.4，8.3.4.2，8.3.4.3，8.3.4.4，8.3.5，8.3.5.2，8.5.1.1C2 产品和制造过程的设计开发PPAP 生产件批准程序供应商管理程序采购材料和外包过程重要程度分级规定供应商评分标准外包方控制程序 8.4，8.4.1，8.4.1.1，8.4.1.2，8.4.2，8.4.2.1，8.4.2.2，8.4.2.3，8.4.2.4，8.4.2.4.1，8.4.2.5，8.4.3，8.4.3.1S8 供应商和采购管理采购控制程序特殊工序控制规定生产过程控制流程作业准备验和停工后验证规定8.5，8.5.1，8.5.1.2，8.5.1.3，8.5.1.4，8.5.1.5，8.1.5.7，8.5.6，8.5.6.1，C3产品生产生产计划控制程序产品出货控制程序工程变更控制程序8.5.6.1.1各种设备操作规程（含操作安全注意事项）模具验证规程8.5.1.6S5工装管理模具管理控制程序易损工装模具管理规范8.5.2，8.5.2.1，S10标识和可追溯性产品标识和可追溯性管理控制程序可追溯性计划 8.5.3 顾客和供方财产控制程序 8.5.1h） C4产品交付产品交付控制程序产品防护控制程序仓库管理规范 8.5.4S09产品防护与物流管理物料管理控制程序先进先出管理规范检查抽样方法8.6，8.6.1，8.6.2，8.6.3，8.6.4，8.6.5，8.6.6 S11产品检验和放行产品检验和试验控制程序8.7，8.7.1，8.7.1.7，8.7.1.2，8.7.1.3，8.7.1.6，8.7.1.7，8.7.2 不合格品控制程序8.7.1.4 返工作业指导书 8.7.1.5 S12不合格品控制返修作业指导书客户满意度评价程序保修管理规定售后服务控制程序NTF 管理办法8.5.5，8.5.5.1，8.5.5.2，9.1.2，9.1.2.1，10.2.5 C5客户反馈及满意度管理客户投诉处理流程9.2，9.2.1，9.2.2，9.2.2.1，9.2.2.2，内部审核控制程序 9.2.2.3M2内部审核管理制造过程审核程序9.2.2.4产品审核程序 9.3，9.3.1，9.3.1.1，9.3.2，9.3.2.1，9.3.3，5.1.1.2，8.3.4.1M3管理评审管理评审程序9.1，9.1.1，9.1.1.1，9.1.1.2，9.1.1.3 数据分析控制程序9.3.2.1a)不良质量成本控制程序？纠正措施控制程序 8D 流程指导书10.2，10.2.1，10.2.3，10.2.3，10.2.4，10.2.6，9.3.3.1防错控制程序防错验证指导书10.1，10.3，10.3.1 M4持续改进持续改进控制程序。
附录E IATF16949条款过程对照表
●
★第二方审核
8.4.2.4.1
●
☆供应商开发
8.4.2.5
●
外部供方信息
8.4.3
●
★外部供方信息-补充
8.4.3.1
●
生产和服务的提供
8.5/8.5.1
●
☆控制计划
8.5.1.1
●
☆标准作业-操作指导书和目视标 准
8.5.1.2
●
☆作业准备验证
8.5.1.3
●
★停工后的验证
8.5.1.4
●
☆全面生产维护
8.3.4.2
●
原型样件方案
8.3.4.3
●
☆产品批准过程
8.3.4.4
●
设计开发的输出
8.3.5
●
☆设计开发的输出-补充
8.3.5.1
●
☆制造过程设计的输出
8.3.5.2
●
设计和开发的更改
8.3.6
●
☆设计和开发的更改-补充
8.3.6.1
●
外部提供过程、产品和服务的控 制
8.4
●
总则
8.4.1
●
总则-补充
8.1.1
保密
8.1.2
产品和服务的要求
8.2
顾客沟通
8.2.1
☆顾客沟通-补充
8.2.1.1
与产品和服务有关要求的确定
8.2.2
☆与产品和服务有关要求确定--补 充
8.2.2.1
与产品和服务有关要求的评审 8.2.3、8.2.3.1
☆产品和服务要求的评审--补充
8.2.3.1.1
☆顾客指定的特殊特性
8.2.3.1.2
☆组织制造可行性
质量管理体系过程与IATF169492016标准条款对照表
8.5.5.2 与顾客的服务协议
8.5.6 更改控制
8.5.6.1 更改控制-补充
8.5.6.1. 过程控制的临时更改
1
8.6
产品和服务的放行
△
△ △
△
△
△ △
△ △
△
△ △ △
△ △
△ △
△ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △
△ △
8.6.1 产品和服务的放行-补充
△
△
△
8.6.2 全尺寸和功能试验
△
7.5.1.1 质量管理体系文件
△
7.5.2 创建与更新
△
7.5.3.1 控制形成文件的信息
△
7.5.3.2 控制形成文件的信息的活
△
7.5.3.2.
动 记录保存
△
17.5.3.2. 工程规范
△
2
8.1
运行和策划控制
△
8.1.1 运行和策划控制-补充
△
8.1.2 保密
△
8.2.1 顾客沟通
8.2.1.1 顾客沟通-补充
△
8.6.3 8.6.4 8.6.5
外观项目 外部提供的产品和服务符 合性的验证和接受
法律法规符合性
△
△
△
△
8.6.6 接收准则
△
△
8.7.1
不符合要求的输出的识别 和控制
8.7.1.1 顾客让步授权
8.7.1.2
不合格产品控制-顾客规定 的过程
8.7.1.3 可疑产品的控制
△
8.7.1.4 返工产品的控制
8.7.1.5 返修产品的控制
8.7.1.6 顾客通知
IATF16949标准要求与过程对应矩阵表
质量管理体系 及其过程 4.4
总则 4.4.1
★产品和过程的符合性 4.4.1.1
★产品安全 4.4.1.2
领导作用
5
领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1
★企业责任 5.1.1.1
☆过程有效性效率 5.1.1.2
★过程所有者 5.1.1.3
以顾客为关注焦点 5.1.2
质量方针 5.2
建立质量方针 5.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1
☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2
外观项目 8.6.3
☆外部提供产品和服务的符合性验证 和接收
8.6.4
☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6
不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1
★不合格品控制-顾客规定的过程 8.7.1.2
管理评审的输入 9.3.2
☆管理评审输入-补充 9.3.2.1
管理评审的输出 9.3.3
★管理评审的输出--补充 9.3.3.1
改进/总则 10/10.1
不符合和纠正措施
10.2/10.2. 1/10.2.2
☆问题解决 ☆防错
★保修管理体系
10.2.3 10.2.4 10.2.5
顾客投诉和使用现场失效测试分析 10.2.6
持续改进 10.3
☆ 持续改进-补充 10.3.1
顾客
顾客1 顾客2
沟通质量方针 5.2.2
组织的作用、职责和权限 5.3
☆组织的作用、职责和权限-补充 5.3.1
☆产品要求和纠正措施的职责和权限 5.3.2
策划 风险和机遇的应对措施
★风险分析 ☆预防措施 ☆应急计划 质量目标及其实施的策划
0.6IATF16949标准条款与过程对照表
CWQP-01
SP1 CWQP-01
MP1 CWQP-01
MP1 MP2
质量手册
产品安全控制过程 质量手册
领导作用与承诺过程 质量手册
领导作用与承诺过程 风险分析与策划管理过程
条款
6.1.2.2 6.1.2.3 6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.2.1 6.3 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.3.1 7.1.4 7.1.4.1 7.1.5 7.1.5.1 7.1.5.1.1 7.1.5.2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3
7.5.3.1
7.5.3.2
7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1
超维质量手册
0.6标准条款与过程对照表
MP2
要素
预防措施 应急计划 质量目标及其实施的策划 组织应对质量管理体系所需的相关职能 、层次和过程设定质量目标。 策划如何实现质量目标时，组织应确 定： 质量目标及其实施的策划-补充 变更的策划 支持 资源 总则 人员 基础设施 工厂、设施及设备策划 过程运行环境 过程运行环境-补充 监视和测量资源 总则 测量系统分析 测量可追溯性 校准/验证记录 实验室要求 内部实验室 外部实验室 组织的知识 能力 能力-补充 能力-在职培训 内部审核员能力 第二方审核员能力 意识 意识-补充 员工激励和授权 沟通 形成文件的信息 总则 质量管理体系文件 编制与更新 形成文件的信息的控制 应控制质量管理体系和本标准所要求的 形成文件的信息，以确保： 为控制形成文件的信息，适用时，组织 应关注下列活动： 记录保留 工程规范
iatf16949-2016标准与程序文件对照表
4.3.2顾客特殊要求
QM-01-2017质量手册
表单 矩阵关系图，要增加风险机遇
程序文件修改的重点
新要求 新要求
全面 顾客特殊要求评审表
全面
4.4.1.1 产品和过程的符合性
国家规定的测试及CCC认证
பைடு நூலகம்
4.4.2 略
4.4.1.2 产品安全
保存安全方面的记录（必要时） 国家规定的测试及CCC认证，指导书增加
考虑用乌龟图策划如何实现质量
\
目标
6.3 变更的策划 7 支持
7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施
7.1.4 过程运行环境
7.1.3.1 工厂、设施和设备策划
7.1.4.1 过程操作的环境-补充
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1 总则 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量的可追溯性 7.1.5.2.1 校准/验证记录 7.1.5.3 实验室要求 7.1.5.3.1内部实验室 7.1.5.3.2外部实验室
QP-01组织环境分析控制程序 新程序
QP-02相关方需求和期望控制 程序
新程序
组织内外部环境分析报告（SWOT 报告）--最高管理者的战略分析 。
相关方需求及期望一览表。
4.3 确定质量管理体系的范围
QM-01-2017质量手册
顾客特定要求评审表
4.3.1确定质量管理体系的范围-补充
4.4 质量管理体系及其过程 4.4.1 略
8.3.3.1 产品设计输入 8.3.3.2 制造过程设计输入 8.3.3.3 特殊特性
8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改
8.3.4.1 监视 8.3.4.2 设计和开发确认 8.3.4.2 原型样件方案 8.3.4.4 产品批准过程
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QMS Process Name
质量管理体系
过程名称
Process Owner Name
过程所有者名
ApplicableIATF16949clauses适用的IATF16949条款
prod des
mfg des
CSR
MP01体系策划
人事行政经理SP04文件记录管理人 Nhomakorabea行政经理
SP05采购管理
采购经理
SP06产品监视和测量管理
品管主管
SP07不合格品管理
品管主管
管理者代表
MP02内部审核
管理者代表
MP03管理评审
总经理
MP04改进
总经理
COP01市场与销售
营销中心总监
COP02APQP
技术中心总监
COP03生产过程
生产经理
COP04产品交付
仓储主管
COP05顾客服务
营销中心总监
SP01设备和工装模具管理
设备主管
SP02监视和测量资源管理
品管主管
SP03人力资源管理