安庆市住房和城乡建设委员会

安庆市住房和城乡建设委员会2019年部门预算
2019年2月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分2019年部门预算表
1.安庆市住建委2019年财政拨款收支总表
2.安庆市住建委2019年一般公共预算支出表
3.安庆市住建委2019年一般公共预算基本支出表
4.安庆市住建委2019年政府性基金预算支出表
5.安庆市住建委2019年国有资本经营预算支出表
6.安庆市住建委2019年收支总表
7.安庆市住建委2019年收入总表
8.安庆市住建委2019年支出总表
9.安庆市住建委2019年政府采购支出表
10.安庆市住建委2019年政府购买服务支出表第三部分2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省住房和城乡建设工作法律法规和方针政策；研究拟订全市住房和城乡建设政策及具体规定并监督实施。

2、承担组织编制住房和城乡建设发展规划和年度计划的责任。

3、承担城市基础设施建设的责任。

4、承担指导、规范全市县城、村镇规划建设管理的责任。

5、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

6、承担推进全市住房制度改革的责任。

7、承担全市房地产市场监督管理的责任。

8、承担全市建筑市场监督管理的责任。

9、承担全市城市市政公用事业管理的责任。

10、承担规范全市工程建设标准体系的责任。

11、承担建设工程质量和施工安全监管的责任。

12、承担住房和城乡建设科技发展的责任。

13、承担推进建筑节能和城镇减排的责任。

14、承担国家历史文化名城保护、建设和管理的责任。

15、承担城市建设项目政府和社会资本合作管理工作。

16、承担全市住房和城乡建设稽查执法工作。

17、承担制定行业人才培养规划，指导住房和城乡建设行业职工队伍的教育和培训工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，安庆市住房和城乡建设委员会2019年度部门预算包括机关本级预算和11个下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共12个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务
（一）克难攻坚建设美好大宜城。

2019年城市建设的总体目标是实现“四通”，即城区水系基本贯通，城市绿轴基本连通，污水干管基本畅通，主城区与滨江、长风港、山口、白泽等四大片区主干道路基本打通。

（二）积极稳妥实施棚户区改造。

在摸准吃透用好国家有关棚改最新政策要求的基础上，按照“尽力而为、量力而行”原则2019年全市初步计划安排新改造棚户区约2.7万套，其中城区完成220万平方米棚户区改造。

（三）精心细致整治老旧小区。

2019年全市初步计划整治老旧小区共30个，建筑面积约188.33万平方米，涉及23297户。

（四）大力落实乡村振兴战略以深入开展农村环境“三大革命”为抓手，全面推进农村人居环境整治三年行动。

（五）持之以恒推进改革创新建立安全监管全过程规范管理和量化考核新机制。

第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1
安庆市住建委2019年财政拨款收支总表
部门公开表2安庆市住建委2019年一般公共预算支出表
单位：万元
部门公开表3
安庆市住建委2019年一般公共预算基本支出表
部门公开表4
安庆市住建委2019年政府性基金预算支出表
单位：万元
城乡建设委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本
表无数据”。

部门公开表5
安庆市住建委2019年国有资本经营预算支出表
单位：万元
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“安庆市住房和城乡建设委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故
本表无数据”。

部门公开表6安庆市住建委2019年收支总表
单位：万元
部门公开表7安庆市住建委2019年收入预算总表
部门公开表8安庆市住建委2019年支出预算总表
单位：万元
安庆市住建委2019年部门政府采购支出表
单位：万
门预算没有安排政府采购支出，故本表无数据”。

部门公开表10
安庆市住建委2019年部门政府购买服务支出表
单位：万
注：没有政府购买服务支出的部门也要公开此表，并备注说明：“安庆市XXX2019年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
安庆市住房和城乡建设委员会2019年财政拨款收支预算4150.88万元。

收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4150.88万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4150.88万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：教育支出16.25万元，占0.39%；社会保障和就业支出457.54万元，占11.02%；卫生健康支出48.23万元，占1.16%；城乡社区事务支出1653.11万元，占39.83%；资源勘探信息等支出196.73万元，占4.74%；住房保障支出1779.02万元，占
42.86%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市住房和城乡建设委员会2019年一般公共预算拨款4150.88万元，比2018年预算拨款减少1028.18万元，下降19.85%，主要原因：单位减少1个，原市政工程管理处于2018年划归市城管执法局。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出16.25万元，占0.39%；社会保障和就业支出457.54万元，占11.02%；卫生健康支出48.23万元，占1.16%；城乡社区事务支出1653.11万元，占39.83%；资源勘探信息等支出196.73万元，占4.74%；住房保障支出1779.02万元，占42.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2019年预算16.25万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，于上年持平。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）2019年预算48.23万元，比2018年预算减少54.34万元，下降52.98%，下降原因主要一是减少了一个单位，二是财政预算安排口径调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算457.54万元，比2018年预算增加119.22万元，增长35.23%，增长原因主要是离休人员增资和机关事业单位养老保险缴费标准提高。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务和城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）行政运行、一般行政管理事务、住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务和其他城市基础设施配套费支出（项）2019年预算
1653.11万元，比2018年减少2343.72万元，下降56.64%，下降的主要原因是减少了一个单位（市政工程管理处划出）以及财政预算安排口径调整。

5、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）机关服务（建筑业）和其他建筑业支出（项）2019年预算196.73万元，比2018年196.73万元，增长100%，增长主要原因是财政预算安排口径调整。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出、住房改革支出和城乡社区住宅（款）公共租赁住房、住房公积金和其他城乡社区住宅支出（项）2019年预算1779.02万元，比2018年预算增加1105.28万元，增长164%，增长原因主要是财政预算安排口径调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
安庆市住房和城乡建设委员会2019年一般公共预算基本支出3233.24万元，其中：工资福利支出2498.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出480.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商
品和服务支出等。

对个人和家庭的补助254.87万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
安庆市住房和城乡建设委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
安庆市住房和城乡建设委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，安庆市住房和城乡建设委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

安庆市住房和城乡建设委员会2019年收支总预算6660.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入等。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明
安庆市住房和城乡建设委员会2019年收入预算6660.18万元，其中：一般公共预算拨款收入4150.88万元，占62.32%，比2018年预算减少1028.18万元，下降
19.85%，下降原因主要是减少了一个单位（市政工程管理处
划出）；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理非税收入2509.30万元，占37.68%，比2018年预算减少549.7万元，下降17.97%，下降原因主要是减少了一个单位。

八、关于2019年支出预算情况说明
安庆市住房和城乡建设委员会2019年支出预算6660.18万元，比2018年预算减少1577.88万元，下降19.15%，下降原因主要是减少了一个单位。

其中，基本支出5470.04万元，占82.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等；项目支出1190.14万元，占17.87%，主要用于完成特定的工作任务和住房城乡建设发展事务等支出。

九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。

安庆市住房和城乡建设委员会2019年机关运行经费财政拨款预算222.2万元，比2018年增加40.78万元，增长22.47%，增长主要原因是专项工作增多以及公务运行经费标准提高等。

（二）政府采购情况。

安庆市住房和城乡建设委员会2019年各单位政府采购预
算总额105万元。

其中：政府采购货物预算55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，各单位共有车辆21辆，其中：一般公务用车8辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车4辆。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

安庆市住房和城乡建设委员会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了市政基础设施十三五规划编制、棚改办工作人员经费等2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款61万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

一、项目及绩效目标情况。

1.“市政基础设施十三五规划编制”项目。

（1）项目概述。

城市市政基础设施是新型城镇化的物质基础,也是城市社会经济发展、人居环境改善、公共服务提升和城市安全运转的基本保障,构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的城市市政基础设施体系。

统筹城市交通系统、城市地下管线系统、城市水系统、城市能源系统、城市环卫系统、城市绿地系统、智慧城市7个方面。

提出“十三五”时期发展目标、规划任务和重点工程。

（2）立项依据。

城市市政基础设施是新型城镇化的物质基础,也是城市社会经济发展、人居环境改善、公共服务提升和城市安全运转的基本保障,构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的城市市政基础设施体系。

对于扎实推进新型城镇化、确保“十三五”时期全面建成小康社会具有重要意义。

（3）起止时间。

2019年1月至12月
（4）项目内容。

统筹城市交通系统、城市地下管线系统、城市水系统、城市能源系统、城市环卫系统、城市绿地系统、智慧城市7个方面。

提出“十三五”时期发展目标、规划任务和重点工程。

（5）年度预算安排。

2019年预算安排29万元
（6）绩效目标和指标。

围绕基本民生需求充分保障、城
市人居环境持续改善、城市安全水平显著提升、绿色智慧引领转型发展、城市承载能力全面增强等，提出城市市政基础设施的发展指标。

项目支出绩效目标表
（2019年度）
2.“棚改办工作人员经费”项目。

（1）项目概述。

为进一步充实棚改工作力量，经市政府批准，同意我委按照总人数不超过6人的原则，从所属事业单
位抽调人员到市棚改办常驻办公，进行棚改计划编制、办文办会、融资报批（项目前期批文）、进度统计、信息报送、资金申请审核、进度督查、现场核实、交办督办、评比通报、统筹协调、业主单位管理等。

按照被抽调人员在原单位的薪酬待遇及相关社保福利标准，由市财政拨付4名自收自支事业单位工作人员的经费补助。

（2）立项依据。

为进一步充实棚改工作力量，经市政府批准，同意我委按照总人数不超过6人的原则，从所属事业单位抽调人员到市棚改办常驻办公。

（3）起止时间。

2019年1月至12月
（4）项目内容。

棚改计划编制、办文办会、融资报批（项目前期批文）、进度统计、信息报送、资金申请审核、进度督查、现场核实、交办督办、评比通报、统筹协调、业主单位管理等12项日常性事务。

（5）年度预算安排。

2019年预算安排32万元
（6）绩效目标和指标。

棚改计划编制、办文办会、融资报批（项目前期批文）、进度统计、信息报送、资金申请审核、进度督查、现场核实、交办督办、评比通报、统筹协调、业主单位管理等。

项目支出绩效目标表
（2019年度）
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。