供应商管理办法1

文件名称：供应商管理办法版本/版次A/0
1.0目的
为选择保证能力强、服务质量好的供应商，确保所采购产品的质量符合规定，并对供应商的供货业绩做出科学、合理的评价，促使其供应实力得到持续改进，逐步建立稳定、长期、良好的战略合作关系，特制订本标准。

2.0适用范围。

适用于向本公司提供产品及服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。

3.0定义：
3.1（样品）新产品：指本产品从未在生产中使用过。

3.2（样品）常规产品：指本产品已在生产中常规使用。

4.0 职责
4.1供应商评估小组：由工程技术部、品管部、采购部、生产部组成，品管部主管为评估小组组长。

评估小组对供应商进行调查与评估考核、核准合格供应商名单。

4.2采购部：负责供应商的保证能力调查评价、供方信用评价、服务和供应商现场调查或审核以及评价、评估工作的汇总，供应商资料的收集、管理。

4.3工程技术部、品管部：负责向本公司提供产品供应商的质量管理体系调查评价、产品检验或产品试用的质量评价、供货质量业绩评估、供应商质量改进效果评估和供应商现场调查或审核。

4.4生产部：根据物料使用情况负责供货质量业绩评估的监督。

5.0作业程序
5.1供应商的选择
5.1.1采购部主动开发且收集具有合作潜力的供应商资料，并将资料予以记录备存。

5.1.2当供应商确定为意向合作对象时，应要求供应商：
A、填写《供应商考察评估表》；
B、送样检测。

5.1.3采购部根据供应商提供的样品填写《样品送检确认书》，新产品先交技术开发部确认后转品管部检测，常规产品直接送交品管部检测。

5.1.4品管部将判定结果填写在《样品送检确认书》上，如样品检测不合格由采购部通知供应商重新送样或直接淘汰。

5.1.5如样品送样合格的由供应商评估小组根据物料的重要程度决定是否安排人员到供应商处进行现场考察，如属关键性非通用采购物料及大批量发外加工物料的应对供应商进行现场考察，并将考察结论记录于《供应商考察评估表》上。

5.1.6采购部征询供应商的报价及付款条件，同时搜集有关同类产品价格资料进行比价议价。

财务部根据供应商的报价及付款条件进行评定,并将评定结论记录于《供应商考察评估表》上。

5.1.7《供应商考察评估表》作为是否纳入《合格供应商名册》的必备手续。

经《供应商考察评估表》评定为合格供应商的，由品管部和采购部纳入《合格供应商名册》。

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5.1.8合格供应商按其提供物料的重要程度及是否通用易采购等特性依次划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类。

Ⅰ类为非常重要或战略合作关系、非通用采购物料，Ⅱ类为较重要物料，Ⅲ类为普通物料及具通用采购特性。

5.1.9与供应商合作前应签《诚信协议》。

5.2供应商供货情况考核与定期复核:
5.2.1纳入《合格供应商名册》未足三个月的新供应商每个月进行业绩评定一次，三个月以上供应商每年评定一次：
5.2.2评定时由采购员填写《供应商业绩评审表》，会同供应商评估小组进行“品质、交期、价格”及“配合度”的考核评分:
序号考核项目比重
1 质量情况30
2 准时交货情况30
3 采购价格25
4 供应商配合情况15
5.2.2.1供应商质量情况得分：
序号进料检验合格率考核得分序号进料检验合格率考核得分
1 ≥99.9％30 6 ≥95％15
2 ≥99％27 7 ≥94％12
3 ≥98％2
4 8 ≥92％8
4 ≥97％21 9 ≥90％ 4
5 ≥96％18 10 <90% 0
5.2.2.2供应商准时交货情况得分：按批次计算，每延迟一批次每一天扣2分。

5.2.2.3采购价格得分：同类最低价格25分,第二名20分,第三名15分。

5.2.2.4供应商配合情况：包括供应商订单确认回传情况、新品送样等配合情况。

按我司要求配合完成各项工作为满分，每出现一次配合不良情况扣1分。

5.2.3对于帮助我司进行工艺改进及提供新产品信息等协作我司进行产品改进或新产品开发的供应商由各相关部门提出申请，供应商评估小组审批后进行考核奖励加分，具体加分视实际情况确定，每次加分不得多于5分。

5.2.4评分结果分类：
序号考核评分供应商等级
1 85~100分 A
2 60~85分 B
3 60分以下 C
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5.2.5 经业绩评定为C级的由品管部向供应商发出整改通知，供应商整改不合格或整改合格恢复供货后第一个季度业绩考核结果仍为C级时，将取消该供应商供货资格并从《合格供应商名册》中删除，特殊情况由公司派人员进行辅导。

5.2.6采购部负责追踪供应商改善成效并且参照考核评分分配供应商的供货比例。

5.2.7Ⅰ类及Ⅱ类中属发外加工供应商每年最少一次实地复核，复核结论记录但不限于《供应商考察评估表》上。

其他视情况由供应商评估小组确定是否需要实地复核。

5.3供应商的日常管理：
5.3.1供应商日常送货产品被判定为批量性不合格或重复性品质问题的，由品管部向供应商发出《纠正预防措施报告》，供应商必须就问题分析原因并拟定纠正和预防对策，采购部负责将《纠正预防措施报告》发往供应商处并追踪改善成效，品管部验证对策的有效性。

5.3.2供应商日常送货交期延迟影响我司生产或出货的，由计划物控部向供应商发出《纠正预防措施报告》，供应商必须就问题分析原因并拟定纠正和预防对策，采购部负责将《纠正预防措施报告》发往供应商处并追踪改善成效。

5.3.3我司在必要时应和供应商共同就问题进行分析辅导改善。

5.3.4如供应商同样质量问题连续出现三次或同一个月累计出现三次的，品管部应对供应商发出整改通知，未整改合格前采购部对该供应商停止采购。

如供应商交期连续三批延迟或发生重大的交期延误对我司影响特别严重的，计划物控部应对供应商发出整改通知，未整改合格前采购部对该供应商停止采购。

6.0相关表单
6.1《供应商调查表》
6.2《样品送检确认书》
6.3《供应商考察评估表》
6.4《合格供应商名册》
6.5《供应商业绩评审表》
编制审核批准
日期日期日期。