物料采购更改流程

物料采购流程

物料采购流程（试行）一、物料采购流程采购计划员做采购需求计划采购部门领导审批采购需求计划采购员输入采购单采购部门领导审批采购单采购审计员审批分管领导审批采购员来料暂收进厂质检员进厂检验仓库管理员收货采购员审批收货单采购员做应付帐款二、计划评审的各流程环节录入工作和职责：1.采购计划员工作和职责：(1)根据生产需求做采购需求计划,做采购需求计划要关注上图红色标记内的选项。

（2）计划号编写方式CGYYMMDDXXXX：CG代表采购，YYMMDD代表年月日，XXXX代表当日的单编号。

（3）提交采购计划,请采购部门领导审批采购需求计划单。

（4）下发采购需求计划。

2.采购部门的领导工作和职责：（1）审批采购需求计划。

（2）审批采购单。

3.采购员的工作和职责：（1）根据采购下发的计划采购单。

（2）提交采购单,请采购部们领导审批(或采购审计员审计)。

（3）在质量管理模块进行来料暂收(来料暂收设置成保存同时审批)。

（4）暂收单号编写方式ZSYYMMDDXXXX：ZS代表暂收单，YYMMDD代表年月日，XXXX代表当日的单编号。

（5）对收货单进行审批。

（６）采购员根据收货单做应付帐款。

4. 采购员审计员的工作和职责：（1）审计采购单。

（2）审批时输入审批意见。

5. 分管领导的工作和职责：（1）审计采购单。

（2）审批时输入审批意见。

6. 进厂质检员的工作和职责：（１）进厂质检员进行物料检验并填写检验结论（２）检验单号编写方式JYYYMMDDXXXX：JY代表检验单，YYMMDD代表月日，XXXX代表当日的单编号。

(３)采购检验员审批采购检验单并输入审批意见。

7. 仓库管理员的工作和职责：（１）仓库管理员进行物料收货并入库。

（２）收货单号编写方式SHYYMMDDXXXX：SH代表收货单，YYMMDD代表月日，XXXX代表当日的单编号。

三、其它1.本流程的采购单审批在企业动力共体现为三级审批：（1）部门领导；（2）采购审计员；（3）分管领导。

物料变更作业流程图(070920)

更改实施
END
注释：技术资料指物料图纸（含总装图等）、物料编码资料、BOM资料、作业标准、检验标准。
编制更改方案
NG
更改验证
研发部技术科研发部技术科
OK NG 更改决定 OK
OK
研发部
更改输出
技术科相关部门
●下达变更通知，将签字确认更改资料（包括图纸）移交给技术科整理后发行正式版本。 ●及时做好相关技术资料的维护与更新（包括物料编码、BOM、作业标准及检验标准等）。 ●相关部门负责新物料的执行（包括采购、检验、生产等环节）。
研发部根据调查结果发行变更联络票、图纸，且需明确变更形态、变更是否导致相关总成、成品BOM改变。
发行变更联络票、
工艺标准制作工艺标准的发行
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
工艺标准（作业标准、检验标准、编码、BOM等）的制作并发行。由标准化科发行相关工艺标准给关联部门。 ●变更责任部门负责收集相关信息，编制变更方案，并与生管部、采购部进行报、联、商（须考虑物料在库情况），以确定具体变更实施时间及方法。 ●变更责任部门作出变更的验证结论，对涉及到重大结构或功能的改变，要进行样件及小批试制和寿命性试验。相关部门提供协助。 ●提出部门根据验证结果对更改效果作出确认，。 ●研发副总或厂务副总作出更改的决定，并考虑原物料在库，新物料采购等信息，确定具体的实施日期。
●根据产品升级或成本降低考量而提出更改内控部/品管科 ●根据品质问题而提出更改 ●由研发部判断是否需要立项（必要时可联系相关部门进行评审），最终由研发副总经理决定是否变研发部更。当不变更时，将否决的理由书面反馈给提出部门。研发部根据提出部门要求及立项要求设计变更后的研发部部品。研发部研发部研发部

物料采购更改流程一、引言物料采购是企业日常运营中不可或缺的一部分，然而在实际操作中，有时会出现需要更改物料采购的情况。

为了确保更改流程的规范性和便捷性，本文将介绍物料采购更改流程。

二、更改申请1. 更改申请的提出当发现物料采购过程中出现错误、变更需求或者其他情况需要更改时，相关责任人应提出更改申请。

更改申请应包括以下信息：（1）更改原因：详细说明需要更改的原因和背景信息。

（2）更改内容：清晰地描述需要更改的物料采购内容。

（3）影响分析：分析更改可能产生的影响，包括交付时间、成本等方面。

（4）控制措施：提出相应的控制措施，以降低更改可能带来的风险。

2. 更改申请的评审更改申请需要由相关部门进行评审。

评审的主要目的是确保更改是合理的，并对可能出现的风险进行评估。

评审的内容包括但不限于以下几点：（1）更改的紧急程度：紧急情况下的更改需要特殊处理。

（2）更改的影响：评估更改对其他流程和相关方的影响。

（3）更改的可行性：评估更改是否可行，包括技术可行性、资源可行性等。

三、更改批准1. 批准人员的确定更改申请经评审通过后，需要确定批准人员。

批准人员应具备足够的权限和责任心，能够综合考虑更改对企业整体运营和利益的影响。

2. 更改批准的条件更改批准需要满足以下条件：（1）符合更改申请的评审结果。

（2）没有违反企业政策和相关法律法规。

（3）对企业利益有正面影响或至少不会造成重大负面影响。

3. 批准结果的通知批准人员应将批准结果及时通知申请人和相关部门。

四、更改执行1. 更改计划的制定在批准结果通知后，申请人需要制定更改计划。

更改计划应包括以下内容：（1）更改的具体内容和目标。

（2）更改的实施步骤和时间安排。

（3）相关资源的调配和协调。

2. 更改执行的监督更改执行过程中，相关部门需要进行监督，确保更改计划按照预期进行。

监督的内容包括但不限于以下几点：（1）执行进度的跟踪。

（2）质量控制，确保更改的准确性和有效性。

（3）风险管理，及时处理可能发生的问题和风险。

物料变更

物料变更
物料需求计划生成后，在成品投产前，可能会因为某些原因需要对此批货品的物料清单做一些修改，如物规格、颜色、用量，或增加新物料、删除原物料清单中的某个物料的情况，这种流程，就需要通过物料需求变更单来完成（如该物料需求计划未被原料采购订单转抄过，则转抄时会按照变更后的物料需求计划生成采购单）。

主要操作步骤如下：
1.在金蝶K/3服装行业版V12 .1主界面，选择【生产管理】→【生产管理】
2.点击物料需求变更进入单据编辑画面
3.点击工具栏的【新单】新增物料变更单
4.如果是更改原物料需求计划的明细，则变更流程如下：
首先，单击【从物料计划导入】或右键选择【从物料计划导入】，
其次，选择需要更改的物料明细后点击确认导入
然后，填入新的资料
最后，点击保存，提交审核
如果是对颜色做了变更，审核后原物料需求计划中经过变更的明细会以红色突出显示
5.如果是删除原物料需求计划中的某个明细，则导入要删除的明细后，选择要删除的明细并点击中止行，则原物料需要明细中的该物料被删除（如需重新启用已被中止的物料，则需先反审核此变更单，然后点击取消中止行进行操作）：
6.如果是新增物料明细，则单击新增一行，然后填入物料类型、物料来源、料号、色号、
用量等信息：
需要注意填入制单数量时，可通过点击查询此生产通知单所有的款式资料，勾选此
新增物料涉及的款式明细后点击确认，以便于新增物料需求数量的正确计算
保存并审核后，原物料需求计划单中将包含有此新增的物料明细，并以红色突出显示
以上为物料需求变更的实施要点。

采购制度及流程(3篇)

采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

采购部门物料采购流程

采购部门物料采购流程在现代企业中，采购部门负责管理和执行物料采购流程，以确保企业能够获得优质的物料，并且以合理的成本进行采购。

本文将介绍一个典型的采购部门物料采购流程。

一、需求确认采购部门首先需要与内部各部门进行沟通，了解他们的物料需求。

同时，采购部门也要与供应商保持联系，了解市场上物料的价格和供应情况。

在需求确认阶段，采购部门还需要评估物料的紧急程度、数量以及质量要求。

通过充分了解需求，采购部门能够更好地为企业提供采购方案。

二、供应商筛选采购部门会根据需求以及企业对供应商的要求，对供应商进行筛选。

这包括评估供应商的信誉度、可靠性、质量管理体系以及价格竞争力等因素。

通过筛选，采购部门能够确保与可靠的供应商建立稳定的合作关系，获得高质量的物料。

三、编制采购计划在采购计划中，采购部门会明确物料的种类、数量、价格及交货时间等。

采购部门可能会与供应商进行谈判，以获取更有利的价格和交货条件。

采购计划还需要与内部各部门进行协商，确保他们对采购计划的支持和配合。

四、采购订单确认在确认采购订单之前，采购部门需要与供应商再次核实物料的规格和要求。

这可以通过书面形式，如采购订单或者电子邮件等方式进行确认。

采购部门还需要与内部相关部门进行确认，确保订单的准确性和一致性。

五、物料收货及验收一旦物料到达企业，采购部门将组织物料的收货及验收工作。

这包括检查物料的数量、质量和规格是否符合订单要求。

如果发现物料存在任何问题，采购部门将与供应商进行协商解决。

六、支付与供应商管理采购部门将根据采购订单的约定进行支付工作。

在完成支付后，采购部门还需要与供应商保持有效的沟通和合作关系，对供应商的表现进行评估，并及时反馈评估结果。

这有助于建立和维护良好的合作关系，确保物料采购的质量和持续性。

以上便是采购部门物料采购流程的一般步骤。

每个企业的流程可能会存在一定的差异，但总体目标是为企业提供高质量的物料，并且以最优的成本进行采购。

采购部门在执行物料采购流程时，需要高效监控和协调供应商、内部部门以及其他相关方的工作，以确保采购工作的顺利进行，为企业的发展提供有力支持。

采购制度及流程范文(2篇)

采购制度及流程范文一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

物料变更管理规范

物料变更管理规范1. 目的:通过有效地对物料变更管制，防止物料在后续生产中出现混用、错用、呆滞等问题，杜绝产品有潜在的质量问题的发生和成本浪费。

2.范围：适用于公司产品物料变更的控制。

3.定义：物料变更定义包括1) 物料因尺寸或颜色改变2）物料因采购困难而需另找代替品3) 物料因材料不符现在技术要求而需另找代替品4) 物料因改善质量/成本而需改变设计或材料5) 物料因客戶要求而需变更物料版本4.职责：4.1研发部：作为技术归口部门，负责《物料变更通知单》的填写与发出，必要时组织评审变更物料更替方案，确认变更后的物料是否符合技术要求，并将变更后的确认结果通知到相关部门；更改BOM表时，及时通知PMC、采购和仓库等部门。

4.2业务部：负责与客户确认变更信息（变更前信息与变更后认可），并通过联络单传达客户要求给研发部，负责根据物料变更内容更新《生产通知单》内容；4.3PMC部：根据《物料变更通知单》信息，确认变更物料库存数量，更新ERP系统投料单、采购申请单，并跟踪物料新旧替换情况；4.4采购部：确认变更物料在途数量，并汇报给研发部及PMC部；负责通过联络单传达变更供应商或是物料型号等给相关部门。

4.5品质部：根据《物料变更通知单》信息，变更验收标准，确认来料与技术参数、质量要求等是否一致，是否符合《物料变更通知单》要求等；4.6仓储部：确保物料在库数量与ERP系统数据高度一致性，并根据《物料变更通知单》信息，严格执行物料收发、标识、隔离、处置等操作，以防混料、呆滞等问题出现；4.7生产部：根据《物料变更通知单》信息，确认变更物料在制数量，严格执行《生产通知单》内容执行生产作业；4.8各部门：各部门根据公司发展方向，提高品质、提升效率等原因需要变更物料，通过联络单经分管副总审核后提报给研发部，研发部评审变更的可行性和安全性，必要时组织评审，然后根据评审结果，需要变更的走变更流程；5.内容：5.1各部门根据各自部门业务需要，对已经量产的物料需要进行尺寸、颜色、材料、结构、图案版本等内容进行变更的，填写物料变更联络单，经部门分管副总审批后提交给研发部：5.1.1、联络单内容包含：变更原因、变更前物料处理意见、切换时间（数量）、费用归属等。

物料采购一致性管理流程

物料采购一致性管理流程1. 引言物料采购一致性管理是一种重要的管理方式，旨在确保采购的物料符合组织的质量要求和标准。

通过建立一致性管理流程，可以降低采购过程中的风险，并提高供应链的可靠性和可管理性。

本文将介绍物料采购一致性管理流程的步骤和关键要点。

2. 流程概述物料采购一致性管理流程包括以下几个关键步骤：2.1. 需求确认在进行物料采购之前，首先需要明确采购的物料需求。

需求确认的目标是明确物料的规格、数量和质量要求，并与相关部门进行沟通和确认。

2.2. 供应商评估在确定物料需求后，需要对潜在供应商进行评估。

供应商评估的目标是确定合适的供应商，评估其能力和可靠性，以确保物料的质量和供货能力。

2.3. 供应商选择根据供应商评估的结果，选择合适的供应商进行物料采购。

供应商选择的目标是选择能够满足物料需求的供应商，并与其进行合同谈判和签订。

2.4. 采购执行在供应商选择确定后，执行物料采购。

采购执行的目标是按照需求和合同要求，与供应商进行沟通和协作，确保物料按时交付，并满足质量要求。

2.5. 质量控制在物料采购过程中，对采购的物料进行质量控制。

质量控制的目标是确保采购的物料符合质量标准和要求，以降低质量风险和供应链风险。

2.6. 问题管理在物料采购过程中，可能会出现一些问题和异常情况。

问题管理的目标是及时发现和解决问题，以确保采购的物料符合质量要求和交货要求。

2.7. 性能评估在物料采购完成后，进行供应商的性能评估。

性能评估的目标是评估供应商的表现和满意度，并根据评估结果采取相应的措施，以改进供应链管理和物料采购流程。

3. 流程详述3.1. 需求确认需求确认是物料采购一致性管理流程的第一步。

在这一步骤中，相关部门与采购部门沟通和确认物料的规格、数量和质量要求。

这可以通过内部会议、邮件沟通或电话交流等方式进行。

3.2. 供应商评估供应商评估是为了确定合适的供应商，并评估其能力和可靠性。

在进行供应商评估时，可以考虑如下几个方面：•供应商的信誉和声誉•供应商的质量管理体系和认证情况•供应商的供货能力和交货期•供应商的价格和综合成本•供应商的服务水平和支持能力3.3. 供应商选择根据供应商评估的结果，选择合适的供应商进行物料采购。

物料采购管理流程

物料采购管理流程1.需求计划阶段在物料采购管理流程开始之前，企业首先要确定物料的需求计划。

这一阶段通常从各部门的需求申请开始，包括生产部门、销售部门和其他相关部门的需求。

企业可以通过调查市场、分析销售数据等方法来确定物料需求。

2.采购计划阶段在需求计划确定之后，企业制定采购计划。

采购计划需要考虑到物料的种类、数量、价格、交货时间等因素。

企业可以根据过往采购经验、供应商的情况等来制定采购计划。

3.供应商选择阶段在采购计划确定之后，企业需要选择合适的供应商。

企业可以通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式来选择供应商。

选择供应商时需要考虑到供应商的信誉度、价格、产品质量等因素。

4.采购订单阶段选择完供应商后，企业需要向供应商下达采购订单。

采购订单中包括物料的种类、数量、价格、交货时间等信息。

企业可以通过采购管理系统来生成采购订单，并将采购订单发送给供应商。

5.供应商评估和跟踪阶段在供应商交付物料之前，企业需要对供应商进行评估和跟踪。

评估可以包括对供应商的信誉度、交货准时率、产品质量等方面进行评价。

跟踪可以通过与供应商的沟通、检查样品等方式进行。

6.物料接收和入库阶段当供应商交付物料后，企业需要进行物料接收和入库。

企业可以通过检查物料的数量、质量、包装等方面来判断物料是否符合要求，并将物料入库。

7.付款阶段在物料接收和入库之后，企业需要按照与供应商的协议付款。

付款可以通过银行转账、支票等方式进行。

8.物料使用和消耗阶段一旦物料入库，企业可以将物料交给需要使用的部门。

物料使用期间，企业需要对物料进行消耗的监控和管理。

可以通过物料跟踪系统来实现对物料消耗情况的监控。

9.物料库存管理阶段在物料使用期间，企业需要对物料库存进行管理。

可以通过物料盘点、库存报表等方式来掌握物料库存情况，及时补充物料。

10.废弃物料处理阶段当物料过期、损坏或者无法使用时，企业需要对废弃物料进行处理。

废弃物料可以进行回收、销售或者处置。

物料部流程图物料计划控制流程

h
1. 目的
编制合理的采购需求计划,保证生产的物资供应,减少物资的存贮量，控制库
存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。
2. 适用范围
适用于本公司所有订单的物料需求计划。 3.1 物料计划控制流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
h
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始
录入主生产计划
职责
工作要求
相关文件 /记录
工程临时更改物料物控员审核签发及补料
零星领料控制
?工程部 ?物控员 ?物控员
?工程临时更改 1.1 在生产过程中，某些机型须临时更改物料，由生产
部开出领料单，工程部工程师以上人员签字认可，交计划部物控员审核，经核准后到仓储领料。 1.2 计划部物控员接到由工程部认可的领料单，首先核
h
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始
接标准料表更改单核查
物料代用更改前的物料取消
补订物料无法取消的报呆料
?物控员
?物控员 ?物控员 ?物控员 ?物控员
?标准料表更改
1.1 当计划部接到开发的标准料表更改通知单，物控员首先核查更改前的物料是否用完库存，如可用完库存，则查核库存量，并核查更改前的物料适用于哪些机型，如更改前的
?物控员
?程序要求 1、接业务部门评审通过的订单，输入主生产计划，交货日期按
照订单评审时计划员确定的交期。
进行 MRP 运算、编制采购需求计划表
制作订购单物料采购审批表审批
下发物料订单订单交期反馈在途物料核查
订购单更改
结束
?物控员 ?物控员

PCN变更管理程序

XX-XX-00X A/0
2018-3-21 Page 4 of 8
物料生产线转移或更改等；
8> 其它更改: 物料订货型号更改、物料（数据手册、用户手册、应用建议、设计指导等资料的增加、
修订、升级、更正或更改、缺陷声明）之更改、物料补丁程序的发布或刷新、以及可能影响物料商
务/功能/性能及应用的其它变化、环境管理物质（ROHS 等要求）变更等。
3.1 采购部: 与物料供应商签订 PCN 协议（见《XXPCN 协议》）；确认供方提出的商务类 PCN。 3.2 业务部: 确认 PCN 是否涉及客户 PCN 约定范围, 确认 PCN 可行性和提交 PCN 到客户审核及确
认。 3.3 开发部/工程部: 对 PCN 进行评估、测试、验证与确认, 主要包括静态验证和动态验证。 3.4 品管部：接受供应商 PCN 和对供应商 PCN 变更内容审核, 分类统计, 存档, 以及 PCN 物料的进料检验。 3.5 供应商：负责 PCN 的申请提交, 配合客户验证, 及结果履行工作。 4.0 名词解释
B> 若确认可行（经业务部确认 PCN 变更涉及到客户约定范围时）, 则由业务部对其 PCN 变更进行确认, 若业务部确认可行则提交客户审核及确认, 当客户确认 OK 时则按上述 A 条款执行, 若业务部或客户任何一方确认不可行时, 则反馈给采购部, 要求退回供应商重新处理或直接终止 PCN 变更申请；
类别工作文件
XXXXXXX 有限公司
PCN 变更管理办法
7.1 PCN 变更申请/通知书 8.0 流程图
工作流程
PCN 变更申请
文件编号版本生效日期页次
XX-XX-00X A/0
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物料采购工作流程

工作行为规范系列物料采购工作流程（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-72593物料采购工作流程Material procurement workflow说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

物料采购流程一、物料采购计划流程物料采购计划由供应部经理负责。

(一)物料采购计划作业流程(图24-4)(二)各步骤的操作方法①生产厂生产计划:取得生产厂生产计划，确定各种物料的消耗量;②物料库存情况:取得物料库存情况报表，确定各种物料库存情况;③确定保险储备量:根据每天消耗情况和订货周期，确定保险储备量;④提出采购计划草案:根据生产计划、物料库存情况和保险储备量，编制采购计划草案;⑤组织讨论:组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论，报生产事业部副总经理审批(10万元以上的采购计划);⑥分送采购计划:将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。

二、物料采购物料采购由供应部经理和采购员负责。

(一)物料采购作业流程(图24-5)(二)物料采购各步骤的具体操作方法①市场调查:通过互联网或其他渠道，调查了解低聚糖厂和酒厂所用主要原料和包装材料的供应商状况、市场供求状况和价格状况;②选择供应商:根据市场调查情况，提出供应商选择方案，报供应部经理决定供应商，对主要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商;③签订合同:供应商确定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经理审批;④运输和验收:需要本公司承运的货物，联系运输车辆，组织货物运输;无论是本公司承运还是供应商送来的货物到达时，本岗位都要参与货物的验收，确保入库的货物与合同所规定的货物相一致;⑤付款:根据购货合同和本公司现金流转状况，从供应商处取得相关票证，在本公司内部办理付款手续;⑥供应商评价:根据和供应商业务交往的情况，分析评价是否继续与该供应商保持业务关系。

三、物料采购合同管理物料采购合同管理由供应部经理直接负责。

采购换货流程

采购换货流程
采购换货是指在购买产品后出现质量问题或者不符合预期的情况下，消费者可
以向商家提出换货要求，商家在一定条件下进行产品的更换。

采购换货流程是商家与消费者之间的一种协商解决方式，下面将详细介绍采购换货的具体流程。

首先，消费者在发现产品存在质量问题或者不符合预期时，应该及时与商家取
得联系，并提供相关的购买凭证和产品问题的证据，如照片、视频等。

消费者应当保留好购买凭证，以便后续的换货流程能够顺利进行。

其次，商家在接到消费者的换货要求后，应当及时核实产品的质量问题，并与
消费者协商解决方案。

商家可以要求消费者将产品寄回进行核实，也可以派人上门进行核实。

在核实产品存在质量问题的情况下，商家应当同意进行换货，并协商好具体的换货方式和时间。

接着，商家应当及时向消费者提供换货的新产品，并协商好产品的交付方式和
时间。

在换货产品交付后，商家应当要求消费者确认产品是否符合预期，并解决消费者在使用过程中可能出现的问题。

最后，双方应当在换货完成后进行换货协议的签署，确认双方的权利和义务。

商家在签署协议后应当保证产品的质量和售后服务，并在协议中明确约定产品的质保期和售后服务政策。

总之，采购换货流程是商家与消费者之间解决产品质量问题的一种重要方式，
双方应当在换货过程中保持良好的沟通和合作，以便顺利解决问题，维护双方的合法权益。

希望商家在采购换货流程中能够尊重消费者的权益，提供优质的售后服务，建立良好的企业形象和消费者口碑。

消费者也应当在发现产品质量问题时及时与商家取得联系，配合商家进行产品质量核实和换货流程，以便尽快解决问题，获得满意的结果。

采购申请流程修改通知范文

采购申请流程修改通知范文
尊敬的全体员工：
大家好！我是采购部门的负责人，今天写信给大家是为了通知大家关于采购申请流程的修改。

目前，我们公司采购流程的效率和透明度都需要进一步提升。

为了更好地管理和控制采购过程，我们决定对采购申请流程进行一些调整。

以下是具体的修改内容：
一、申请人填写采购申请单时，请务必提供以下信息：
1. 采购物品的具体名称和规格；
2. 采购数量和单价；
3. 采购的原因和用途；
4. 预计的采购时间和交付日期；
5. 供应商的选择和联系方式。

二、申请人需将填写完整的采购申请单提交给所在部门的主管或经理进行审批。

审批人需要在规定的时间内审核申请单，并根据公司的采购政策和预算来决定是否批准申请。

三、经过部门主管或经理的审批后，采购申请单将提交给采购部门。

采购部门将根据申请单中的信息进行供应商的选择和报价的比较，并最终确定供应商。

四、采购部门在确定供应商后将向申请人发出采购通知，通知申请人有关采购的进展情况和交付日期。

五、采购完成后，申请人需向采购部门提供验收报告，以确认所采购物品的质量和数量是否符合要求。

这些修改将从即日起开始执行，请各部门的员工务必遵守新的采购申请流程。

这样的调整将有助于提高采购效率和资金使用的透明度，也能够更好地满足公司各部门的采购需求。

最后，希望各位员工能够积极配合采购流程的修改，并提出宝贵的意见和建议，我们将不断改进流程，为公司的发展提供更好的支持。

谢谢大家的支持与合作！
祝好！
采购部负责人
日期：XXXX年XX月XX日。

某工厂物料采购管理制度及流程

某工厂物料采购管理制度及流程 2.1 采购计划管理制度制度名称采购计划管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为规范工厂采购计划的管理，确保编制好的物料采购计划能够满足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理，特制定本制度。

第2条本制度适用于工厂采购部在编制采购计划、采购预算时的管理事宜。

第3条采购计划管理的原则。

1．与工厂经营目标一致原则。

2．满足生产经营需要原则。

3．经济合理性原则。

第2章管理单位及部门职责第4 条销售部负责提供已预定的销售订单清单及销售预测计划。

第5条质量管理部、技术部负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单。

第6条仓储部负责提供仓储物料的存量报表及各种物料的安全库存报表。

第7条生产部负责提供不同阶段的生产计划及生产物料需求清单，并注明各种物料的需求期限及预估价格。

第8条采购部作为物料采购计划的管理单位，负责物料采购计划的编制、采购预算的编制、供应商的认证、采购进度计划的执行及采购计划的其他管理事宜。

第9条财务部负责提供上期或上年度的物料单价、次年度汇率、利率等预算基准，并负责采购部所编制的采购预算及采购费用支出的审核。

第3章采购计划编制要求第10条采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。

1．销售计划。

2．生产计划。

3．其余各部门的物料需求计划。

4．物料库存报表。

5．购买物料的厂商及市场状况。

6．采购计划的历史数据及上期执行状况。

7．工厂资金供应能力及采购预算。

第11条采购计划的编制原则。

1．量力而行原则。

编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到工厂的及时支付能力。

2．适度超前原则。

编制采购计划时要充分考虑物料的先进性，考虑物料的现实需求与前瞻需求，在工厂财力允许的情况下，适度提高采购物料的余量与内在品质。

3．成本经济型原则。

编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出，按照降低采购成本的总要求，合格地确定规格型号等具体的技术参数。