3.5-外部供方财产明细表
外部供方绩效考核表
0分
降本
因素
自身提出合理改善降本
5分
配合我司降本
2分
不配合我司降本
0分
配合
度
合同配合度，如接受承况或月结
5分
部分配合付款手续
2分
不接受我司付款方式
0分
服务质量
10
(4)
反应
表现
对订单、交货、质量投诉等反应是否及时、迅速，答复是否完整，对退货、挑选是否及时处理。
2分
合作
态度
是否将本公司看成是重要客户，供应商高层领导或关键人物是否重视本公司的要求，是否有合适的人员与本公司沟通，沟通手段是否符合本公司的要求。
2分
交货数量
10
（5)=（总批数—数量不符批数)÷总批数×10
综合绩效
100
（1)+（2)+（3)+（4)+（5)
评价等级
评价人： 审核： 审批： 日期：
外部供方绩效考核表
部门：物资控制-16
供应商名称
联系人
地址及联系方法
供应品种
考核项目
权重
评分方法
得分
质量状况
40
（1)=（总批数—不合格批数)÷总批数×40
交付情况
25
（2)=（总批数—未按时交货批数)÷总批数×30
价格水平
15
考核因素
评分标准
(3)
价格
因素
长期配合，能替代市场价格上涨。
5分
符合市场波动情况的发生价格变化。
2分
共同
改进
是否积极参与或主动参与本公司相关的质量、供应、成本等改进项目或活动，或推行新的管理做法等，是否积极组织参与本公司共同召开的供应商改进会议，主动解决或预防问题。
顾客或外部供方财产运作程序
第 1 页共3 页1.0 目的本程序规定了顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定之要求2.0 范围凡顾客或外部供方提供用于公司产品、工治具、仪器设备等均属控制范围。
3.0 职责3.1品质部：负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识。
3.2仓库：负责做好顾客或外部供方提供产品的标识，防护和做好有关记录。
3.3工程部：负责顾客或外部供方提供仪器设备的接收登记管理及正确使用的技术指导。
3.4生产部：负责做好顾客或外部供方提供产品、仪器设备的使用过程进行控制，其内容包括：标识、贮存、产品防护、日常维护及保养。
3.5采购部：负责外部供方产品及仪器设备的联络与交接，同时关于外部供方品质异常处理3.6业务部：负责顾客财产的联络与交接，同时关顾客的相关异常处理（顾客财产包括：图纸、样品、相关技术性资料、仪器设备等）4.0 程序4.1顾客或外部供方的财产控制（注：顾客或外部供方的财产包括材料、零部件、工具设备、场所、知识产权、个人信息等）4.2协议的签订4.2.1当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供之财产，应对顾客或外部供方的财产实施有效控制，以确保遵守协议规格之要求。
4.2.2由业务部负责与顾客签订有关顾客财产协议，由采购负责与外部供方签订有关外部供方财产协议4.2.3如果顾客未有签订相关协议，本公司只对生产制造产品部分承担质量责任。
4.2.4品质部与工程部只对顾客或外部供方签订技术协议（含接受准则）。
明确技术要求，如有问题需与顾客及外部供方取得一致方案。
4.3进厂验收4.3.1作进一步加工的材料及相关财产的进厂验收4.3.1.1接受部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、名称等，应与清单内容一致，如发生数量差错，需在清单之上清明，通过业务、采购与顾客及外部供方确认处理，验收完成后由相应部门登记《顾客/供方设备、模具、仪器清单》4.3.1.2品质部实施进料检验，按材料对应标准进行检验，并做好相应记录与保存，在检验过程中出现品质异常时，需通报部门主管确认，并以书面形式通知采购做相应处理4.3.1.3顾客与外部供方财产构成产品在加工过程中发现有质量异常时（如外观、材质、重工等）相关部门进行隔离标识，通知品质部进行判定，如确定存在质量问题，应做好记录，以书面形式测及时通知业务或采购处理第 2 页共3 页4.3.2顾客或外部供方财产属于知识产权的图纸、技术性相关资料，由相关单位按《文件控制运作程序》实施管控，并做好相应记录4.3.3顾客或外部供方财产属于个人资料，由业务或采购实施管理4.3.4顾客或外部供方财产属于仪器测量设备由使用单位实施管理（包括防护、日常保养等），并做好相应记录4.4与顾客的联络销售部门负责对顾客财产与顾客的联络，验收过程中发现不合格时，或使用过程中有丢失、损坏、不适用等时，相关部门应做好有关情况和处理的记录，并及时通知业务处理，由业务与顾客沟通处理。
顾客或外部供方的财产内审检查表模板
提供的原材料
14
提供的零组件、产品分件
15
委托组织维修的产品等
顾客或外部供方的财产内审检查表模板（8.5.3）
编号
检查内容
1
顾客或外部供方的财产控制要求
应爱护在组织控制下或组织使用的顾客或外部供方的财产
组织应识别顾客或外部供方财产。说明：有确定的顾客或外部供方财产清单
2
对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，应予以识别、验证、保护和防护
3
若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，应向顾客或外部供方5
顾客或外部供方工装的管理要求
工装可包含：工具、制造工装、使用工装、检验工装、设备
6
对所有工装进行永久性标记
7
所有工装的权属关系清晰，可以确认
8
顾客或外部供方财产的类别
组织使用的顾客或外部供方的财产
设备、工装
9
图纸、规范
10
检具、样件、色板
11
场所
12
知识产权、个人信息
13
外部供方、供应商考核表
供应商稽核项目检查表
序 号 一级 项目 二级 项目 序号 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 具体项目 是否定义质量方针和品质目标，品质目标是否与公司的质量方针相一致 管理者代表是否根据记录/报告来跟踪并推动质量管理体系的改进 能否保证客户相关信息在组织内部得到适当的及时沟通 是否进行定期的管理评审，管理评审记录是否完善 管理评审的输出是否明确并有利于质量的持续改善 是否进行定期内审与外审，内审与外审改善报告是否落实到个人，有无改善 内部质量审核时是否制订了具体审核计划和检查表 内审人员是否进行的资格认证,是否有效 质量手册是否包括质量管理体系范围,删减项的详细内容及理由 质量文件修订状态能否明确识别，现场使用文件是否为有效版本. 质量文件在发布前是否经过权责人员审核并批准 是否对来自客户的标准、图样等技术文件进行控制 是否所有质量记录保存完好、易于检索，并且定期维护整理 是否定义了质量纪录的保存时间，并且质量纪录未超出规定的保存期限 文件升级的版本与内容是否有记录、是否一致 公司是否制订了组织内部人力资源培训计划,计划的制定是否合理,是否符合公司及各部门的需求 培训是否执行并进行记录 对影响产品质量工作的人员是否进行识别并明确培训需求 是否建立了选择和评价供方的标准及流程(体系审核,生产现场审核) 是否与供方签定品质协议来约束双方责权 是否有合格供应商清单，以及是否即时更新 是否定期对供方业绩进行考评并形成记录,是否包括价格,品质,技术,服务 对考评或者监察不合格供方是否要求提供书面改善并进行改善效果验证 是否对供方提出不断提升的质量目标并定期考评质量目标达成状况，并要求供方持续改善 是否建立完善的采购系统 是否有完善样品管理系统 特采物料是否经审批后才实施，并且在使用后是否对其性能进行跟踪验证,是否有相关规定及要求 是否对交货及时性确定了目标,是否有评估 不论目前在用或将更新的零件均有承认书 业务是否具有专业能力及服务态度如何 是否制定一套系统经常检讨并且接受客人的抱怨 公司是否设有客户服务部门及完善的客户投诉系统 对于客户反应之问题是否建档(历史档案) 进行了原因分析,实施有效改善措施,并提供报告 客诉的改善行动是否有内部稽核 品质部门人力资源状况是否合理 是否审 核此项 供应商自 KMR现场 评分数 考核分数 备注
外部供方控制程序(含表格)
外部供方控制程序（IATF16949-2016/QC080000-2017）1.0目的:对供应商进行评估和考核,并选择合格的供应商,确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。
2.0范围:适用于向公司提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件等,包括服务采购,如:运输和快递、检验和试验、仪器校正等的所有供应商。
3.0术语和定义:3.1供应商(外部供方):为公司提供产品或服务的组织或个人。
供方可以是组织内部或外部的。
3.2供应商开发:为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。
3.3相关方:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1采购供应处:1)负责组织选择、评价合格供方。
2)负责收集供方资料,建立和维护合格供方目录。
3)负责组织对供方的综合评价。
4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)负责实施对合格供方二方质量管理体系评审。
2)负责对供方交付产品质量绩效的评价。
3)负责进行供方质量管理体系的开发。
4)负责对仪器校准、产品检测服务供方的选择和评价。
4.2.2工程研发中心:1)负责对供方制程能力进行评价。
2)负责组织对供方送样产品或材料进行承认。
4.2.3生产制造中心:1)负责对供方送样材料进行试生产。
4.2.4海关关务处:1)负责对运输或快递服务供方的选择和评价。
5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1总则:1)公司应确保外部提供的过程、产品和服务,对公司持续地满足顾客要求和适用法律法规要求,在下列情况下,应确定对其实施控制；A.外部供方的过程、产品和服务将构成公司自身的产品和服务的一部分；B.外部供方的代表公司直接将产品和服务提供给顾客；C.公司决定由外部供方提供的过程或过程的一部分。
2)公司应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力,确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则,并加以实施。
客户或外部供方财产管理程序(含表格)
客户或外部供方财产管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的对顾客或外部供方财产进行控制，以确保其供应品符合规定要求。
2.0范围：本程序适用于所有顾客或外部供方财产（含各种物料、模、治、工具及顾客或外部供方的知识产权）的控制。
3.0职责：3.1业务部：负责确定顾客财产的接收与确认。
3.2采购负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。
3.3项目部：负责向相关部门提供顾客或外部供方财产的有关技术资料及模治具的保护。
3.4品保部：负责对顾客或外部供方供应品进行验证，相关数据进行管理。
3.5仓库课：负责顾客或外部供方财产（原材料、包材、相关零配件）的储存与发料管理。
3.6生管课：负责安排顾客或外部供方财产的加工及出货。
4.0定义：4.1顾客财产：是指客户所拥有的，为满足合同要求向我司提供的产品、设施、财物和信息数据等包含以下内容：4.1.1顾客或外部供方提供的检验规范、图档和标准方面的信息；4.1.2顾客或外部供方提供的设备（包含工、夹、模具、量具等）；4.1.3顾客或外部供方提供的物料（原材料、包材、相关零配件）。
5.0程序：5.1顾客或外部供方财产来源与接获管理原则：5.1.1顾客或外部供方提供的订单、合同、图文件、检验标准由业务部接收。
5.1.2顾客或外部供方提供的原材料、包材、相关零配件，由仓库进行收、发、存管理，依仓库管理文件执行。
5.1.3顾客或外部供方提供的模具、治具依顾客或外部供方指示作业，依本公司模治具管理办法作业。
5.1.4顾客或外部供方提供的财产应妥善保管，未经客人同意不得私自处理、毁损。
5.2顾客或外部供方提供品的检检：5.2.1顾客或外部供方提供的原材料、半成品/包材料经仓库点收确认后，仓库需通知品管人员进行检检具体依《进料检验控制程序》执行检验并填写相关的检验记录。
5.2.2检验标准：若顾客或外部供方提供特别标准时，需按顾客或外部供方的标准进行验收。
外部供方调查表
外部供方调查表NO.供方调查表2供方调查表2(续前)13．贵单位对物资网上采购的看法：随便14．是否有上网设备？15．贵单位供应我公司的产品是否出现过质量事故？16．贵单位供应其他单位的产品是否出现过质量事故？17. 产品质量出现问题后的一般处理办法是：18．贵单位供应我公司物资年限：19．贵单位是否赞同实施“零库存”？20.企业产成品库存：21.企业产品订货量：22.企业产品销售量比上期：23.企业流动资金是：供方调查表2(续前)信用供货协议甲方：乙方：根据甲乙双方协商确定的长期定点供货关系，本着“诚信、共赢”的原则，为确保双方利益，经共同磋商，签订本协议：供应物资类别：供应物资质量标准（包括牌号、商标）：乙方对质量负责的条件及期限：包装标准、包装物的供应与回收：交货方式、运输方式、费用负担：供应价格按执行。
1.甲方根据需要，向乙方提供订单，乙方在接到订单后，按所列的物资名称、规格型号、数量、交货时间，组织生产、筹集，确保按时、按质、按量交货。
2.如乙方在遇到不可抗拒的因素不能按时交货，以书面形式迅告甲方，以便甲方采取相应措施。
因不能按时交货造成的经济损失由乙方承担。
3.乙方按甲方要求的标准供应产品，提供产品的检验合格证书或检验原始记录。
4.乙方所提供物资在验收或在甲方使用过程中出现质量问题，造成的损失由乙方承担。
5.乙方企业体制以及资信发生变化以及发生重大生产事故、产品事故应及时通报甲方，否则甲方有权终止协议。
6.所供物资价格由双方协商确定，定价产品价格在协议有效期内不变。
如遇市场波动等因素对产品价格影响较大，双方另行协商调整。
所供物资的包装费用由乙方承担。
7.乙方同意给予甲方三个月的授信额度，货到三个月后结账（零库存除外），所供物资验收合格后办理结账手续。
8.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
本协议有效期自年月日起至年月日止。
年月日。
ISO9001-2015顾客或外部供方财产管理程序A0
ISO9001-2015顾客或外部供方财产管理程序A0顾客或外部供方财产管理程序（ISO9001：2015）1 范围本标准规定了顾客或外部供方提供产品在公司内接收、清点、检查、存储、搬运及使用的控制程序；本标准适用于公司的顾客或外部供方提供财产的管理。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 19000-ISO9000 质量管理体系基础和术语3 术语和定义GB/T19000确立的及以下术语和定义适用于本标准。
3.1 顾客或外部供方财产由顾客或外部供方签订采购合同的实物性产品及所有文件。
3.2 顾客或外部供方提供产品：指顾客或外部供方财产中的实物性产品。
4 管理职能4.1 事业部负责与顾客或外部供方的沟通、联系关于顾客或外部供方财产事宜，负责提供顾客或外部供方财产相关技术文件,组织公司相关部门的接收工作，对顾客或外部供方财产在公司内的管理进行监督和考核。
4.2 质量管理部负责顾客或外部供方提供产品的检验策划工作，负责顾客或外部供方提供产品和相关资料的检查、验收，组织对问题的分析及判定责任。
4.3 技术中心负责主持顾客或外部供方财产的设计接口联络，提出与业主或供方关于顾客或外部供方财产的职责分工；编制顾客或外部供方提供产品的供货范围，并负责纳入设计技术文件；参加样车的顾客或外部供方提供产品的开箱清点工作，对顾客或外部供方提供产品的管理及问题处置提供支持。
4.4 技术工程部负责顾客或外部供方财产的工艺设计接口联络，负责对顾客或外部供方提供产品交货状态（如散件、零件）提出要求和建议，协助技术中心编制顾客或外部供方财产供货明细，对顾客或外部供方提供产品的管理及问题处置提供支持。
客户和外部供方财产管理程序食品有限公司
客户和外部供方财产管理程序QFSP-12 A/01目的实施本程序的相关要求，对客户或供应商提供的财产进行验证、保护和维护管理，确保客户和供应商的利益不受侵害。
2范围2.1适用于客户提供的原料、样品、图纸等技术资料、商标、客户信息等客户所有权的财产管理；2.2适用于外部供方财产，包括外部供方信息等知识产权财产进行管理。
3术语和定义略4职责4.1业务人员负责对客户财产进行统筹管理。
4.2供销部负责对外部供方财产进行统筹管理。
4.3仓库负责对客户提供的原料、图纸以及供应商的周转箱等财产的管理。
4.4总工办负责对客户提供的技术资料、样品等财产的管理。
5工作流程及要求5.1客户提供的原料的管理5.1.1业务人员通知仓库办理入库手续。
5.1.2仓库通知质检员做进料检验。
质检员填写《进料检验记录》。
5.1.3经判定原料（或原辅料）为不合格或不适用时，业务部书面通知客户，按客户要求处理。
5.1.4仓库应在产品生产完成后。
业务部与客户核销材料（或原辅料）的使用情况。
需要退回原料的由仓库安排退料给客户。
暂存的原料仓库负责妥善保存。
5.2外部供方提供的财产管理目前公司使用的供应商财产实物主要为包括供应商送货时提供的且需要回收的包装物。
5.3.1仓库点收物料入库时，如物料的包装物需归还的。
应登记包装物的数量。
5.3.2车间领用物料时，仓库在出库单中应同时记录包装物的数量。
5.3.3车间在使用物料时，对包装物应爱惜，避免损坏。
物料使用完后，应将包装物退回仓库。
5.4.3仓库接收车间退回的包装物，妥善存放。
择机退还供应商。
5.3 客户商标的管理对客户的商标的使用，严禁在未取得客户书面授权使用的情况下，将商标用于产品上。
5.4 客户和供应商信息5.5.1客户和供应商详细信息应妥善保存，应防止无关人员接触和使用这些信息。
5.5.2必要时，在公司内部可考虑使用客户代码和供应商代码。
避免使用客户或供应商的真实信息。
5.5客户财产和供应商财产的异常处理客户财产和供应商财产出现毁损、遗失时，应通知客户、供应商。
顾客或外部供方财产控制程序(含表格)
顾客或外部供方财产控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制,防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.0范围:适用于顾客提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备,顾客的知识产权和个人信息以及顾客拥有的可回收的包装等。
3.0术语和定义:3.1顾客财产:指属于顾客产权的,为满足合同要求向公司提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备以及可回收包装,顾客的知识产权和个人信息等。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1)市场营销处负责顾客个人资料的验收及验证；2)市场营销处负责对顾客提供财产与顾客联络,并组织顾客所有的财产的交接。
3)采购供应处负责原材料外部供方个人资料的验收及验证；4)采购供应处负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。
5)海关关务处负责运输外部供方个人资料的验收及验证；6)海关关务处负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。
4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)当顾客有要求时,应与顾客或外部供方明确技术要求,组织对顾客或外部供方财产中的材料、零部件、知识产权(图样、规范、标准样品)等进行验收。
4.2.2生产制造中心:1)对顾客或外部供方提供的财产的使用过程实施控制,包括过程质量控制、标识管理、产品防护、维护保养等过程。
2)组织对顾客或外部供方财产中的制造、测试、检验的工装或设备进行验收,并对其进行永久性的标识。
5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1顾客或外部供方财产的接收:1)顾客或外部供方提供财产进厂后,各接收部门根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收和检验,并登录于“顾客财产一览表”。
IATF16949外部财产内部审核检查表
序号审核依据检查方法检查结果记录评定结果
14.4/6.2.2
5.1.2 5.1.1.3
28.5.3内 部 审 核 检 查 表
受审核过程:SP6 顾客财产审核员/日期： 负责人： 接待人：
提问要点
本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪
些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措
施？
外部材产管理
程序
组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间是否对其妥善管理，都采取了什么
样的措施，当发生丢失，破损或发现不适用时怎么做，是否保存了相关形成文件
的信息。
外部财产控制程序(含表格)
外部财产控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规范对外部顾客财产以及外部供方财产的控制方法和要求，以保证外部顾客财产以及外部供方财产符合规定要求。
2.0范围适用于外部顾客财产以及外部供方财产的管理。
3.0定义无4.0职责4.1业务部：负责识别、接收和移交外部顾客财产以及外部供方财产；就外部顾客财产以及外部供方财产问题与顾客的沟通。
4.2品质部：负责对外部顾客财产以及外部供方财产的验证、登记、贮存、保护和维护管理。
4.3相关部门：外部顾客财产以及外部供方财产的使用。
5.0流程说明5.1外部顾客财产以及外部供方财产识别业务部识别在公司控制下或公司使用的外部顾客财产以及外部供方财产。
外部顾客财产以及外部供方财产包括：a）顾客的知识产权；b）顾客的个人信息；c）顾客所有的生产工装，包括工具，用于制造、试验、检验的工装；d）顾客所有的可循环使用的包装；e）其他由公司使用或构成产品一部分的、所有权属顾客的财产。
5.2外部顾客财产以及外部供方财产接收5.2.1所有的外部顾客财产以及外部供方财产均通过业务部接收。
5.2.2业务部接收外部顾客财产以及外部供方财产后，应及时移交品质部进行验证（顾客的个人信息除外）。
5.3外部顾客财产以及外部供方财产验证5.3.1品质部针对不同性质的外部顾客财产以及外部供方财产，采用适当的方法进行验证。
a）顾客的知识产权：验证其接收时的完整、完好状态；b）顾客所有的生产工装：验证其对相关要求的符合性；c）顾客所有的可循环使用的包装：验证其接收时的完整、完好状态；d）其他由公司使用或构成产品一部分的、所有权属顾客的财产：验证其对相关要求的符合性。
5.3.2验证不合格或有任何疑问，应及时通报业务部与顾客进行沟通和确认。
5.4外部顾客财产以及外部供方财产登记品质部分类登记《外部顾客财产以及外部供方财产管理台账》，对其接收状态注明符合与否。
5.5外部顾客财产以及外部供方财产保护完成外部顾客财产以及外部供方财产登记后，品质部采用适当方法对其进行标识和保护。
AS9100D顾客或外部供方财产管理规定(范本)
顾客或外部供方财产管理规定文件编号：文件版本：编制：审核：批准：修订页目录1. 目的 (4)2. 范围 (4)3. 参考文件 (4)4. 定义 (4)5. 职责 (4)5.1. 销售市场部 (4)5.2. 采购部 (5)5.3. 研发部 (5)5.4. 适航质量部 (5)5.5. 相关使用部门 (5)6. 工作程序 (5)6.1. 顾客或外部供方财产的分类 (5)6.2. 工作流程 (6)6.3. 顾客或外部供方财产的接收和登记 (6)6.4. 顾客或外部供方财产的验证 (7)6.5. 顾客或外部供方财产的标识和防护 (7)6.6. 顾客或外部供方财产的使用、盘点与清查 (8)6.7. 顾客或外部供方财产的异常处置 (8)6.8. 记录的保存 (10)7. 附录 (10)7.1. 附录1顾客或外部供方财产管理台账 (11)7.2. 附录2顾客或外部供方财产信息反馈表 (12)7.3. 附录3顾客或外部供方财产使用登记表 (13)1. 目的对顾客或外部供方提供的财产进行接收、确认、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2. 范围本程序适用于顾客或外部供方向本公司提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、工装（包括工具、模具、刀具、夹具等）、设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等的管理控制。
3. 参考文件AS9100D 《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》CA-QP-05 《文件控制程序》CA-QP-06 《记录控制程序》CA-WI-QA-001 《来料检验管理规定》CA-WI-QA-003 《成品检验管理规定》CA-WI-QA-004 《产品标识和可追溯性管理规定》CA-QP-17 《不合格输出控制程序》4. 定义顾客或外部供方财产：指顾客或外部供方所拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。
顾客和外部供方财产控制程序
顾客和外部供方财产控制程序顾客或外部供方财产控制程序1．目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2．适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。
3．定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
外部供方-组织以外的供方，如提供原材料、辅助材料、外发加工、运输等产品或服务的组织。
4．部门职责4.1品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。
4.2工程部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。
4.3生产部：对顾客或外部供方提供的财富实施控制（肯定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
4.4业务部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财富与顾客联络，并组织顾客所有的财富的交接。
4.5资料部采购：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
4.6对于顾客或外部供方所提供的财产，顾客或外部供方负有全部的质量责任。
5．程序内容5.1顾客或外部供方财富控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财富，应对顾客或外部供方财富实施有效控制，以确保遵守协议划定的要求。
5.2签订协议5.2.1由业务部负责与顾客签订有关顾客财富的协议。
由采购部门负责与外部供方签订有关外部供方财富的协议。
5.2.2品质部或工程部负责与顾客或外部供方签订技术协议（含吸收原则）。
明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方接洽取得一致方案。
5.3进厂验收5.3.1作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。
顾客或外部供方财产控制程序
顾客或外部供方财产控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的对顾客提供的财产做好验证、贮存和维护控制，确保顾客提供产品的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。
2适用范围适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制。
3职责3.1商务部负责顾客财产的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。
3.2品质部负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验证；负责顾客提供检测设备的验收。
3.3制造部负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护；负责顾客提供产品在生产过程的防护。
3.4仓库负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。
3.5技术部负责顾客提供知识产权的验收和防护。
4工作程序4.1合同的确定4.1.1商务部在与顾客的业务洽谈中，如顾客要求由其提供产品，则应签订合同或协议，并按《合同评审控制程序》中的特殊合同评审的条款进行评审。
4.1.2合同或协议的条款可包括如下内容：a)顾客提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定；b)有关产品标识、储存、维护方面的规定；c)合同双方的相关责任；d)需顾客提供的检测设备及其有关资料；e)若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；f)如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。
4.1.3顾客财产的控制a）顾客财产确定后，商务部应编制“顾客财产清单”，其中应包括（但不限于）：财产名称、财产种类、单位、数量、验收单位、验收结果、使用/防护单位等。
b）顾客财产在进入公司后，应经验收确认合格后，方可投入使用。
c）顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。
d）顾客财产如是知识产权，应有技术部验收后，由技术部负责人保存。
在存放处应明确标识“顾客财产”字样。
e）如顾客财产有损坏、异常等情况时，使用或保管人员应报告商务部负责人，由商务部填写“顾客财产异常记录表”，并与顾客进行沟通。