生产经营单位职责检查表
安全生产主体责任检查表
个人谈话；查阅证书
（五）从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况
1、建立全员花名册，详细记录员工从进入到目前三级培训教育和考核、年度培训教育和考核情况；
2、查2018年培训计划，是否含盖所有员工，培训内容、时间及考核是否符合国家规定；
1、建立全员安全生产责任制花名册；
2、有界定和划分的所有岗位清单；
3、制定（全员）所有岗位安全职责范围和标准，明确考核标准；
4、对全员落实安全职责情况进行年度考核和奖惩。
查阅文件、台帐和资料
（三）依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况
1、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当按《安全生产法》规定，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。机构设置要有单位文件，专职安全管理人员必须取得管理资格证，并且有任命文件；
查阅文件、资料、专家评审签字
三、安全风险管控情况
（一）安全生产重要设施、装备完好状况
1、罗列有安全生产重要设施、装备清单；
2、重要设施、装备有检测检验合格证明；
3、有安全生产重要设施、装备完好率记录。
查阅资料、台帐
三、安全风险管控情况
（二）安全生产重要设施、装备日常管理维护情况
1、制定有安全生产重要设施、装备日常维护制度；
企业落实安全生产主体责任检查内容
主要
内容
检查要点
工作标准
检查方式
存在的问题隐患及整改要求
一、安全生产管理责任落实情况
（一）主要负责人认真履职情况
1、主要负责人要切实履行《安全生产法》规定的七项职责（建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故）；
全面落实企业安全生产主体责任检查表(通用版)
25
从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。
是□ 否□
查资料。
26
对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。是□ 否□
查档案。
27
新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程“三同时”。 是□ 否□
38使用的危险物品的容器运输工具以及涉及人身安全危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备必须按规定由专业生产单位生产并经具有专业资质的检测检验机构检测检验合格取得安全使用证或者安全标志方可投入使用
附件2：
全面落实企业安全生产主体责任检查表
（通用版）
企业名称
主要负责人
企业地址
联系电话
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查方式
备注
一、安全生产责任制
1
制定发布安全生产责任制。 是□ 否□
查文件。
2
明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人为安全生产第一责任人。 是□ 否□
3
安全生产责任全员全岗位全覆盖。 是□ 否□
4
签订安全生产责任书。 是□ 否□
查资料。
5
推行安全生产公开承诺制度。 是□ 否□
查资料。
39
建立外包安全管理制度，与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，对承包单位、承租单位的安全生产工作定期进行安全检查。 是□ 否□
查文件、记录。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
七、安全教育培训
40
开展复工复产全员安全教育“同堂听课”活动。是□ 否□
查教育培训记录。
41
每年组织不少于2次的全员教育培训，对关键操作岗位员工要开展每月不少于一次的教育培训。 是□ 否□
企业落实安全生产主体责任情况检查表
（6)
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
是□否□
查相应教育培训记录
(7）
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训是□否□
查相应教育培训记录
（8）
新职工入厂是否经三级安全教育培训
是□否□
4
重大危险源管理
企业落实安全生产主体责任检查表
企业名称
主要负责人
企业地址
联系电话
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查方式
备注
一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况
1
建立、健全安全生产责任制
是否建立、健全以下安全生产责任制，正式发布：
查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本
（1）
主要负责人安全生产责任制是□否□
(2）
分管负责人安全生产责任制是□否□
d
安全设施、设备管理制度是□否□
e
作业场所防火、防爆、防毒管理制度
是□否□
f
作业场所职业卫生管理制度是□否□
g
劳动防护用品（具）管理制度是□否□
h
事故管理制度是□否□
（2)
是否制定岗位操作安全规程（安全操作法）,并正式发布是□否□
查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本
3
保证安全生产投入
（1)
是否按规定标准提取安全生产费用是□否□
查管理文件
三、企业执行与遵守安全生产行政许可及建设项目安全设施“三同时”情况
1
工商营业执照是否在有效期内是□否□
查工商营业执照
2
安全生产(经营）许可证是否在有效期内
贯彻落实《安全生产法》情况执法检查表
黔南州危险化学品和烟花爆竹生产经营企业贯彻落实《安全生产法》情况执法检查表被检查企业（盖章）：检查时间：年月日检查项目序号检查内容检查依据法律责任检查结果生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责1 建立、健全本单位安全生产责任制第十八条第九十一条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正;逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
2 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程3 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划4 保证本单位安全生产投入的有效实施5 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患6 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案7 及时、如实报告生产安全事故8 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
第二十一条第九十四条生产经营单位有下列生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责9 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。
第二十二条行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款10 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。
11 组织或者参与本单位应急救援演练（定期演练）。
12从业人员经安全生产教育和培训合格，建立安全生产教育和培训档案，特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训。
第二十五条13生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
安全设施投资应当纳入建设项目概算。
(一)未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的;(二)矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的;(三)矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的;(四)矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。
企业安全生产主体责任落实情况检查表安全生产
企业安全生产主体责任落实情况检查表1、如何落实企业安全生产主体责任八个方面一、坚决防范遏制重特大事故2017年要抓住坚决防范遏制重特大事故发生这个关键，有效消除安全风险隐患，最大限度预防事故、减少事故损失。
二、落实安全生产管理机构和人员企业要依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员和注册安全工程师。
三、落实企业全员安全生产责任制严格实行企业全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核。
四、落实从业人员安全生产教育培训责任完善企业从业人员安全生产教育培训制度。
安全生产教育和培训的主要内容包括：1. 安全生产的方针政策、法律法规、规章制度的教育培训。
2. 安全操作技能的教育培训。
3. 安全生产知识的教育培训。
4. 从业人员的岗位安全职责、权利和义务。
5. 特殊作业岗位的安全生产知识和操作要求等。
6. 岗位的风险辨识、排查、整改，以及职业危害因素的防范。
7. 发生生产安全事故时的应急处理措施，以及相关安全防护知识。
五、落实"三同时"责任严格执行新建、改建、扩建工程项目安全设施、职业健康设施"三同时"(同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)制度。
六、落实风险辨识与隐患排查责任制定风险辨识与管理指南，完善重大危险源登记建档、检测、评估、监控制度。
生产经营单位对重大危险源应当登记建档；定期检测、评估、监控；要全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险；建立完善隐患排查治理制度。
七、严格落实企业安全生产条件严格落实企业安全生产条件，保障安全投入，推动企业安全生产标准化达标升级，实现安全管理、操作行为、设备设施、作业环境标准化。
八、落实风险辨识与隐患排查责任健全隐患分类分级标准，建立隐患排查治理第三方评价制度以及隐患自查自改自报的管理制度。
企业主要负责人履行安全生产职责专项执法检查表(4.6)(1)
附件1企业主要负责人履行安全生产职责专项执法检查表—1 ——2—3—4—5 ——6—7 ——8—9 ——10 —序号 对应职责 检查内容 检查结果 对应法律依据对应处罚依据条： 生产经营单位主要负责人负责组织编制和 实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实 性和实用性负责。
《生产安全事故应急预案管理办法》第二 十四条： 生产经营单位的应急预案经评审或者 论证后，由本单位主要负责人签署，向本单位 从业人员公布， 并及时发放到本单位有关部门、 岗位和相关应急救援队伍。
生产经营单位的主要负责人依照 前款规定受刑事处罚或者撤职处分的， 自刑罚执行完毕或者受处分之日起， 五 年内不得担任任何生产经营单位的主 要负责人；对重大、特别重大生产安全 事故负有责任的， 终身不得担任本行业 生产经营单位的主要负责人。
《安全生产法》 第九十四条： 生产 经营单位有下列行为之一的， 责令限期 改正，可以处五万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处五 万元以上十万元以下的罚款， 对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员 处一万元以上二万元以下的罚款：万元以上 2 万元以下的罚款：每年至少组织和参与 次事故应急救援演练是□ 否□《广东省安全生产条例》第十一条： 生产 经营单位的主要负责人应当履行下列安全生产 职责：（ 六）未按照规定制定生产安全事 故应急救援预案或者未定期组织演练 的。
（三）每年至少组织和参与一次事故应急 救援演练。
《生产安全事故应急预案管理办 法》第四十四条： 生产经营单位有下列 情形之一的， 由县级以上人民政府应急 管理等部门依照 《中华人民共和国安全 生产法》第九十四条的规定，责令限期 改正，可以处 5 万元以下罚款；逾期未 改正的， 责令停产停业整顿， 并处 5 万 元以上 10 万元以下的罚款，对直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处1序号对应职责检查内容检查结果对应法律依据对应处罚依据及时、如实报告生产安全事故主要负责人及时（接到事故报告后1 小时内）报告生产安全事故是□ 否□《安全生产法》第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。
安全生产责任制度检查表
查阅有关文件和记录,是否发生事故立即报告,并组织抢救,保护好现场
查阅有关文件和记录、现场检查,是否对生产设备、安全装备、消防、防护器材和急救设备进行检查、维护管理,保证正常运行
查阅有关文件和记录,是否教育职工合理使用劳动保护用品,正确使用灭火器材
安全生产责任制度检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
生产经营单位法人
查相关文件,是否建立、健全安全管理网络体系
查企业(工厂)文件、年度工作计划和总结、会议记录、报告,是否建立、健全安全生产责任
查企业(工厂)的规章制度、操作规程的有关资料,是否组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
查年度工作计划、台账、会议记录,是否保证本单位安全生产资金的投入和使用
查阅有关文件和记录,是否组织安全检查、事故调查、安全工作会议、隐患整改等工作,并负责及时上报和检查落实
8
设备、动力部门负责人
查设备档案、台账、安全教育档案、事故档案,是否按照安全技术规范对机械设备、压力容器等进行检查、维修、鉴定
查阅培训合格证,是否参与特种作业人员安全技术培训
查阅事故台账。是否处理设备事故
查阅培训记录,是否对新工人(包括实习、代培人员)进行岗位安全教育
12
（车间或班组）安全员
查阅会议记录和相关文件,是否协助车间主任(班组长)贯彻上级安全生产的指示和规定,并检查督促执行
查企业（工厂）的规章制度、操作规程的有关资料，是否参与制定车间(班组)有关安全生产管理制度的安全操作规程,并检查执行情况
查阅有关文件和记录,是否组织制度企业重大隐患整改、安全防护措施
企业落实安全生产主体责任情况检查表
企业落实安全生产主体责任情况检查表企业名称：员工总人数：企业类型：企业地址：主要负责人：联系电话：序号规定检查内容检查情况有无1 依法建立健全安全生产管理机构矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构。
前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构；（看文件）2 明确安全生产管理人员从业人员超过一百人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
(看任命文件)3 建立健全安全生产责任制和各项管理制度建立安全生产责任制、岗位考核制度落实。
（看管理文件及考核记录）建立安全生产规章制度和操作规程。
（看管理文件）建立安全生产教育制度、制定培训计划并实施培训。
（看文件资料）建立隐患排查及整改制度、隐患排查记录。
（看相应文件资料）4 如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
（看资料、看现场）生产经营单位是否督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
（看作业现场检查记录）5 依法制定生产安全事故应急救援预案，落实操作岗位应急措施生产经营单位是否制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
（看资料及演练记录）6 及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患产经营单位是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报.（看隐患排查及整改记录等资料）生产经营单位的安全生产管理人员是否根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。
安全生产主体责任(基础)检查表
安全生产主体责任（基础）检查表
行业类别：检查日期：年月日
当依法履行(省政府令第311 号第十条）职责。
6 建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位
注：1.高危生产经营单位是指非煤矿山、金属冶炼、道路运输、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位。
2.生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的，劳务派遣人员应当计入该生产经营单位的从业人员人数。
3.主要负责人和安全生产管理人员依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第311 号)履行职责。
4.特种作业人员是指直接从事特种作业的从业人员。
（详见原国家安全监管总局令第 30 号）。
企业主要负责人履行安全生产职责专项检查表
在职责范围内开展经常性的隐患排查，对排查出的隐患立即组织整改
是□否□
对隐患的治理进行定期督办
是□否□
对重大事故隐患组织制定并实施事故隐患治理方案。
是□否□
6
组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
组织制定、签署本单位的生产安全事故应急救援预案
是□否□
实施本单位的生产安全事故应急救援预案
是□否□
发生重大、特别重大生产安全事故的，事故发生单位在依照本条第一款、第二款规定报告的同时，可以立即报告国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局。
是□否□
如实报告生产安全事故，出现新情况时，及时补报
是□否□
发生事故时立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救
是□否□
在事故调查处理期间不得擅离职守，做好善后处理工作，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况
是□否□
督促实施安全生产教育、培训制度
是□否□
制定持证上岗制度
是□否□
督促实施持证上岗制度
是□否□
制定劳动防护用品配备和使用管理制度
是□否□
督促实施劳动防护用品配备和使用管理制度
是□否□
制定事故报告应急救援和调查处理制度
是□否□
督促实施事故报告应急救援和调查处理制度
是□否□
制定安全生产管理台账、档案制度
附件1
企业主要负责人履行安全生产职责专项检查表
序号
对应职责
检查内容
检查结果
1
建立、健全本单位安全生产责任制
建立本单位安全生产责任制
是□否□
安全生产责任制有明确各岗位的责任人员
是□否□
安全生产责任制有明确各岗位的责任范围
企业“十查”检查表
5.自查企业是否按照规定配备注册安全工程师从事安全生产管理工作.
《安全生产法》第二十一条、第二十四条
《安全生产法》第九十四条:生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正,可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的,责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：
12。安全生产考核奖惩制度。
《安全生产法》第四条、第十八条、第十九条、第二十二条、《职业病防治法》第二十条
《安全生产法》第九十条：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的,对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任.
第九十一条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为,导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任.生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人;对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。
第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：
企业安全生产主体责任落实情况检查表
省政府260号令第九条
安全生产管理人员配备（2）
2.其他企业：从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以上不足1000人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。
2.全员安全生产责任状签订情况。
3.全员安全生产责任制落实和考核情况。
查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
省政府260号令第六条
安全生产管理制度
1.安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
附件1：
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业名称： 联系方式：检查人：检查时间：
项目
检查内容
检查方法
检查依据
检查情况
一、组织机构保障责任方面
安全生产管理机构设置
1.高危企业：从业人员不足100人的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
查看任命文件、注册安全工程师执业证
省政府260号令第九条
安全总监设置
1.从业人员在300人以上的高危企业应当设置安全总监。
生产经营单位安全培训情况检查表
情况
主要负责人、
安全管理人员
持证情况
查主要负责人证件原件：1.是否取证；2.是否过期。
符合要求
查安全管理人员证件原件：
1.是否有效；2.应取证人数；3.已取证人数；4.证件过期人数；5.未取证人数。
符合要求
特种作业人员
持证情况
查特种作业人员操作证原件：
1.是否有效；2.应取证人数；3.已取证人数；4.证件过期人数；5.未取证人数。
存档要求
1.看是否分门别类装订成册；2.是否按年度存档
经费
安全培训经费情况
年度拟投入情况，查看财务部门出具的经费提取相关材料。
年度已使用情况，查看使用明细及相关证明材料。
被检查单位负责人签字：
年月日
检查人员签字：
年月日
符合要求
档案
管理
“安管人员”
培训台账
1.《企业职工花名册》全培训台帐》
3.《分管领导、安全生产管理人员安全培训台帐》
④《特种作业人员安全培训台帐》
“安管人员”
证件复印件存档
1.查看证件是否有复印件；2.是否装订成册。
符合要求
三级安全教育记录
公司、项目、班组级全教育培训计划、课程设计、签到册、试卷等
符合要求
档案
管理
四新教育
安全教育记录
新技术、新工艺、新材料、使用新设备培训计划、课程设计、签到册、试卷等
换岗安全培训
教育记录
项目、班组级全教育培训课程设计、签到册、试卷等
复工前安全培训
教育记录
项目、班组级全教育培训课程设计、签到册、试卷等
从业人员对事故应急救援预案的学习和掌握情况记录
查看培训实施方案、学员签到册、考试记录、成绩汇总
3生产经营单位检查表参考模板范本
安全事故隐患排查治理工作机制是否健全
排查隐患条(Βιβλιοθήκη 整改条、未整改条)，未整改的隐患明细及原因：
5
企业主要负责人是否经常性督促、检查本单位安全生产工作
6
是否开展企业安全生产标准化达标创建活动，目前所处阶段(请附文字说明：)
7
是否按规定办理新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施“三同时”手续
8
是否定期检测生产设备设施，并处于完好状态
9
是否严格生产现场管理和生产过程控制
10
是否开展全员安全教育培训
11
是否按规定开展职业健康管理
12
是否依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识，对确认的重大危险源按规定备案和管理
13
生产安全事故应急救援管理机制是否健全，本年度已经演练次
14
安全生产投入是否能保证安全生产需要并有效使用
15
是否及时收集并认真贯彻落实安全生产法律法规、标准规范和各级政府及监管部门安全生产方面的文件
附件3生产经营单位检查表
企业名称企业主要负责人签名：
检查日期：年月日开发区安监站检查人员:
序号
企业检查内容
落实情况
是
否
1
是否根据企业安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标
2
是否建立健全安全生产责任制
3
是否健全适用的安全生产规章制度和安全操作规程
4
是否按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员
娱乐场所经营单位安全生产检查表
娱乐场所经营单位安全生产检查表一、前言为了确保娱乐场所经营单位的安全生产，保障公众的人身财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，制定本检查表，对娱乐场所经营单位进行安全生产检查。
二、检查内容1. 建筑及消防安全•检查是否存在易燃易爆物品，并是否按照规定存放；•检查是否存在防火和防爆设施，是否正常使用；•检查消防设施是否齐全，并是否正常使用；•检查是否配备灭火器、灭火器的编号、种类、数量是否符合要求；•检查建筑物内部安全出口、应急通道是否畅通。
2. 用电安全•检查电气线路是否合理并定期维护；•检查电气设备是否有漏电保护器、过载保护器，并使用是否正常；•检查电气设备是否有接地线，并接地是否正常；•检查电源插座、电线，是否老化、损坏，是否定期更换。
3. 环境卫生•检查卫生间是否干净卫生，是否定期做好清洁工作；•检查垃圾是否及时清理，垃圾桶是否配备；•检查餐饮区域是否干净卫生，是否定期做好清洁工作。
4. 安全管理•检查是否进行过应急预案演练，是否有效；•检查是否建立安全管理体系，是否有专人负责安全工作；•检查安全管理制度是否健全、有效。
三、检查方法对娱乐场所经营单位的安全生产进行检查，采取逐一检查、抽查等方法，全面了解娱乐场所经营单位的安全生产和安全管理情况。
四、检查标准结合《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，制定安全生产检查标准，严格要求娱乐场所经营单位在安全生产方面的表现。
五、检查结果经过对娱乐场所经营单位进行检查，根据检查情况，形成检查报告，对检查结果及发现的问题进行评估，提出整改意见和措施，要求娱乐场所经营单位立即整改，并加强管理，确保安全生产。
六、检查记录检查人员应当在娱乐场所经营单位检查工作中留下详细的检查记录。
检查记录应当包括下列内容：1.检查时间、地点、检查对象、检查人员姓名；2.检查内容、检查结果；3.整改意见和要求；4.签字或盖章。
七、检查流程1.检查前，检查组应当与被检查单位提前联系，告知检查时间、地点和检查内容；2.到达现场后，检查组应当认真查阅被检查单位的资料，了解其历史和现状；3.开始检查，重点关注上述四个方面的内容，并认真记录相关信息；4.对检查中发现的问题进行整改意见及要求，并通知被检查单位立即整改；5.检查结束后，对检查过程进行总结，形成检查报告。
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生产经营单位职责
被检查单位：检查时间：2015年月日
序
号
检查项目检查方法检查依据检查情况
1 安全
条件
具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或
者行业标准规定的安全生产条件
查是否具备安全生产条件的，不得从
事生产经营活动
主席令第13号第17条
2 安全
生产
许可
矿山企业、危险化学品和烟花爆竹企业实行安全生产许可
制度。
未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
查是否持有生产许可证进行生产；是
否在有效期内进行生产；是否未办理
延期手续进行生产。
国务院令第397号《第
2条
3 安全
条件
企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：
1.建立、健全安全生产责任制，制定规章制度和操作规
程
2.安全投入符合安全生产要求
3.设置管理机构，配备专职安全生产管理人员
4.主要负责人和安全生产管理人员经考核合格
5.特种作业人员经考核合格，取得特种作业操作资格证
书
6.其他从业人员经安全生产教育和培训合格
7.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
8.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安
全生产法律、法规、标准和规程的要求
1.查是否书面记录或上墙
2.查是否提取安全生产费用
3.查是否建立机构或配备专职人员
4.查是否持有安全资格证
5.查特种作业人员是否持有特种作业
操作资格证书
6.查是否对其他从业人员进行教育培
训，并建立档案
7.查缴纳工伤保险凭证
8.此项需进行现场检查
国务院令第397号第6
条
4
职业
病防
治建立、健全职业病防治责任制查有无建立此项责任制防治法第5条
5 26.1生产经营单位是职业危害防治的责任主体查有无将此项工作列入主要负责人、
职业卫生员的职责
总局令23号第4条
6 用人单位必须依法参加工伤保险查缴纳凭证防治法第7条
7
工作场所还应当符合下列职业卫生要求：
1.职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标
准；
2.有与职业病危害防护相适应的设施；
3.生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；
1.查是否有检测设备、记录
2.查现场
3.查设计及现场
4.查现场
5.查现场
6.有明确要求时查现场
防治法第15条
序
号
检查项目检查方法检查依据检查情况
职业病防治
4.有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；
5.设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；
6.其他要求。
8 及时、如实向所在地安监部门申报危害项目查申报后存档依据防治法第16条第2款
9
采取下列职业病防治管理措施：
1.设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职
或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治
工作；
2.制定职业病防治计划和实施方案；
3.建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；
4.建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；
5.建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；
6.建立、健全职业病危害事故应急救援预案。
1.查机构设置或人员配备
2.查书面计划和实施方案
3.查书面制度规程材料或上墙
4.查档案资料
5.查书面材料
6.查书面材料
防治法第21条。