ERP管理流程..
ERP生产管理及财务成本核算流程
ERP生产管理及财务成本核算流程一、ERP生产管理流程1.生产计划制定企业首先制定生产计划，根据市场需求、销售订单等确定生产计划。
在ERP系统中，可以通过生产计划模块输入产品的生产数量、交货日期等信息，完成生产计划的制定。
2.物料管理在ERP系统中，可以建立物料清单，即明确生产产品所需要的各种原材料和半成品等物料的种类和数量，并设定各种物料的存储地点、安全库存等信息。
此外，还可以设定原料的采购周期，以便根据库存情况进行采购。
3.生产订单下达根据生产计划生成生产订单，并进行下达。
ERP系统可以根据生产订单的相关信息，如产品种类、数量、交货日期等，自动生成生产订单，并将其下达给相应的生产车间。
4.生产过程管理ERP系统可以实时监控生产车间的生产过程，包括生产人员的工作时间、机器设备的利用率、产品的生产进度等。
通过ERP系统，可以及时了解生产情况，进行调度和协调，以确保生产进度的达成。
5.成品入库当生产完成后，通过ERP系统进行成品入库。
ERP系统可以根据生产订单的完成情况，自动更新库存，并生成相应的成品入库单，以便进行后续的销售。
6.库存管理ERP系统可以对原材料、半成品和成品等物料进行库存管理。
通过系统的库存管理模块可以实时了解库存情况，包括库存数量、库存成本等信息。
此外，还可以设定安全库存、最大库存等参数，以便进行库存的控制和管理。
7.计划执行情况分析ERP系统可以对生产计划的执行情况进行分析和报告，根据生产订单的完成情况、生产进度等信息，生成各种报表，以便进行计划的调整和优化。
1.财务科目设置在ERP系统中，需要设置企业的财务科目。
财务科目包括资产、负债、所有者权益、收入、成本、费用等，用于对企业的财务活动进行分类和记录。
2.财务凭证录入根据企业的财务活动，将相应的财务凭证录入到ERP系统中。
财务凭证包括收入凭证、成本凭证、费用凭证等，通过ERP系统可以方便地进行财务凭证的录入和管理。
3.财务凭证审核录入财务凭证后，需要对其进行审核，以确保凭证的正确性和合法性。
ERP系统流程汇总
ERP系统流程汇总以下是ERP系统的一般流程汇总：1.需求收集：企业首先要对ERP系统的需求进行收集和分析。
这些需求可以包括财务管理、供应链管理、销售和市场营销、人力资源管理等方面的需求。
2.选购与实施：基于需求分析，企业可以选择适合自己的ERP系统。
实施ERP系统需要明确项目目标、制定实施计划、分配项目资源，并进行培训和用户支持。
3.数据迁移：在实施ERP系统之前，企业需要将现有系统的数据导入到新的ERP系统中。
这可能包括供应商和客户信息、销售订单、库存数据等。
4.系统配置：ERP系统需要进行配置，以适应企业的需求和业务流程。
这包括设置组织结构、定义权限、创建报告和仪表板等。
5.业务流程优化：ERP系统可以帮助企业优化业务流程，提高效率和准确性。
例如，可以设置自动化审批流程、库存管理的最佳实践等。
6.数据集成：ERP系统需要与其他企业系统进行数据集成，以确保信息的一致性和完整性。
例如，可以将财务数据与银行对账、销售数据与市场营销工具进行集成。
7.运营管理：ERP系统可以帮助企业管理日常运营。
这包括订单管理、采购管理、库存管理、生产计划等。
企业可以通过ERP系统了解销售状况、库存水平以及其他关键运营指标。
8.财务管理：ERP系统可以提供财务管理功能，包括总账、应收应付账款、固定资产管理、成本控制等。
它可以帮助企业进行财务分析、制定预算以及生成财务报表。
9.人力资源管理：ERP系统可以提供人力资源管理功能，包括招聘、员工培训、绩效评估、薪资管理等。
它可以帮助企业跟踪员工信息、管理薪酬和福利，并为员工提供自助服务。
10.绩效评估与优化：企业可以通过ERP系统对绩效进行评估和优化。
ERP系统可以提供标准化的绩效指标和报告，以便企业进行评估和对比。
11.报表与分析：ERP系统可以生成各种报表和分析，以帮助企业做出决策。
这包括销售报表、财务报表、库存报表等。
12.连接供应链：ERP系统可以与供应商和客户进行连接，实现供应链的可见性和协同。
ERP管理流程范文
ERP管理流程范文ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成管理信息系统，能够帮助企业自动化和集中化管理核心业务流程、提高工作效率和准确性。
ERP管理流程是指利用ERP系统实施企业管理活动的具体流程，下面将详细介绍ERP管理流程。
1.ERP系统实施前期准备阶段在这个阶段，企业需要明确ERP系统实施的目标和范围，确定实施计划和时间表，组建实施团队，对现有业务流程进行分析和评估，确定需要调整的业务流程，并对相关人员进行培训和知识储备。
2.需求分析和系统设计阶段在这个阶段，企业需要与ERP系统供应商共同完成需求分析和系统设计。
企业需要清楚地了解自己的业务流程和需求，包括销售、采购、库存、生产、财务等各个方面的要求，然后与供应商协商，确保ERP系统能够满足企业的需求。
此外，还需要对系统进行详细设计，包括数据结构、界面设计、功能配置等。
3.系统开发和测试阶段在这个阶段，ERP系统的供应商会根据需求分析和系统设计的结果进行系统开发。
开发完成后，需要进行系统测试，包括功能测试、性能测试、负载测试等，确保系统的稳定性和可靠性，同时也需要对系统进行用户培训，帮助用户熟悉系统操作和使用。
4.系统实施和运行阶段在这个阶段，ERP系统正式投入使用，并与企业现有系统进行对接和数据转移。
企业需要对用户进行全面的培训，确保用户能够熟练运用ERP 系统进行工作。
在系统实施初期，可能会出现一些问题和不适应，需要及时进行修复和调整。
同时，还需要对系统的运行进行监控和管理，保证系统的正常运行。
5.数据管理和维护阶段在这个阶段，企业需要对系统的数据进行管理和维护。
包括数据的输入、整理、备份等工作。
同时，还需要对系统进行定期维护和更新，确保系统的性能和安全性。
6.对接外部系统和业务拓展阶段在这个阶段，企业可以将ERP系统与其他外部系统进行对接，实现信息的互通和共享。
同时，还可以根据业务的拓展和需求进行系统的扩展和优化，提升系统的功能和适应性。
ERP系统操作流程
ERP系统操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，通过整合企业内外部各类信息和资源，实现企业全面信息化管理的工具。
ERP系统操作流程是指在使用ERP系统过程中，企业员工按照预定的步骤和方法进行各项操作的流程。
下面将从系统登录、基础数据管理、业务操作和报表分析四个方面详细介绍ERP系统操作流程。
一、系统登录1.打开ERP系统登录界面，输入用户名和密码。
2.确认登录身份，选择相应的角色（如销售人员、采购人员、财务人员等）。
3.点击登录，进入系统主界面。
二、基础数据管理1.选择基础数据管理功能模块，如客户管理、供应商管理、物料管理等。
2.进入相应的功能模块，添加、修改或删除相关数据。
3.完成基本数据的录入和维护工作，确保数据的准确性和完整性。
三、业务操作1.根据具体业务需求，选择相应的功能模块，如销售管理、采购管理、生产管理等。
2.进入相应的功能模块，进行相关的业务操作，如销售订单录入、采购订单审批、生产计划安排等。
3.根据系统的提示，填写相应的表单内容，并保存相关信息。
4.根据业务流程，进行后续操作，如销售订单生成出货计划、采购订单生成入库单等。
四、报表分析1.选择报表分析功能模块，如财务报表、销售报表、采购报表等。
2.进入相应的功能模块，选择需要查询或分析的报表类型。
3.根据设定条件，生成相应的报表，如财务收支表、销售统计表、采购成本表等。
4.进行数据分析和比较，做出相应的决策和计划。
在ERP系统操作流程中，还需要注意以下几点：1.数据的准确性和完整性是操作流程的基础。
2.操作人员需要对系统功能和数据流程有一定的了解和培训。
3.在操作过程中，及时保存数据，避免丢失重要信息。
4.根据实际需要，及时备份系统数据，以防止数据丢失或损坏。
5.定期进行系统维护和优化，以保证系统的正常运行。
总之，ERP系统操作流程是企业实施和使用ERP系统的重要环节，通过规范的操作流程，能够高效地管理企业的信息和资源，提高工作效率，实现企业的可持续发展。
erp系统操作流程
erp系统操作流程ERP系统操作流程。
ERP（Enterprise Resource Planning）系统是一种集成管理企业核心业务流程的软件系统，它可以帮助企业实现资源的有效整合和管理。
在实际操作中，ERP系统的使用流程对于企业的管理和运营至关重要。
下面将详细介绍ERP系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先，用户需要打开计算机，并双击打开ERP系统的图标。
在弹出的登录界面中，输入用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进入系统。
2. 首页导航。
进入系统后，用户会看到系统的首页界面，通常会显示一些重要的业务数据和功能模块导航。
用户可以根据自己的需求，点击相应的模块图标进入具体的业务功能页面。
3. 业务功能操作。
在进入具体的业务功能页面后，用户可以进行各种操作，比如新建订单、查询库存、录入财务数据等。
不同的功能模块会有相应的操作界面和操作流程，用户需要根据系统提示和业务需求进行操作。
4. 数据录入与修改。
在ERP系统中，用户可以进行数据的录入和修改。
比如，用户可以通过系统界面填写客户信息、产品信息、订单信息等，也可以对已有的数据进行修改和更新，确保数据的准确性和完整性。
5. 数据查询与分析。
除了数据的录入和修改，ERP系统还提供了强大的数据查询和分析功能。
用户可以通过系统提供的查询条件进行数据检索，也可以通过报表和图表进行数据分析，帮助企业管理层做出决策。
6. 流程审批与管理。
在企业运营过程中，很多业务流程都需要经过审批和管理。
ERP系统通常会集成审批流程和管理功能，用户可以在系统中发起审批流程，也可以对已有的流程进行管理和跟踪。
7. 系统设置与维护。
最后，ERP系统的操作流程还包括系统设置和维护。
用户可以根据需要对系统进行一些基本设置，比如修改密码、调整界面显示等。
同时，系统管理员还需要对系统进行定期的维护和更新，确保系统的稳定和安全运行。
总结。
以上就是ERP系统的操作流程，通过以上步骤，用户可以完成各种业务操作和管理，帮助企业提高运营效率和管理水平。
erp基本操作流程
erp基本操作流程
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划系统，是一种集成管理软件，能够帮助企业实现各个部门之间的信息共享和协作。
ERP系统的基本操作流程包括以下几个步骤：
1. 系统登录：用户首先需要输入用户名和密码登录ERP系统。
不同的用户可能有不同的权限，根据用户的角色和权限不同，可以访问不同的功能模块。
2. 数据录入：在ERP系统中，用户可以录入各种数据，包括客户信息、供应商信息、产品信息、订单信息等。
这些数据可以通过各种方式录入，如手工输入、导入Excel表格等。
3. 数据处理：ERP系统可以对录入的数据进行各种处理，如数据分析、报表生成、自动化流程等。
用户可以根据需要对数据进行查询、筛选、排序等操作。
4. 业务流程管理：ERP系统可以帮助企业管理各种业务流程，如销售订单处理、采购订单处理、库存管理、生产计划等。
用户可以通过ERP系统监控和控制各个业务流程的进展情况。
5. 决策支持：ERP系统可以为企业提供各种决策支持功能，如预测分析、风险评估、财务分析等。
用户可以通过ERP系统获取各种报表和指标，帮助他们做出更明智的决策。
6. 系统维护：ERP系统需要定期进行维护和更新，以确保系统
的稳定性和安全性。
用户需要定期备份数据、更新软件版本、优化
系统性能等。
总的来说，ERP系统的基本操作流程包括数据录入、数据处理、业务流程管理、决策支持和系统维护等步骤。
通过ERP系统，企业
可以实现信息共享和协作，提高工作效率和管理水平，从而更好地
应对市场竞争和实现可持续发展。
erp系统管理流程
erp系统管理流程
ERP系统管理流程主要包括以下步骤：
1. 制定生产计划：这是整个ERP管理流程的起点，通过明确生产计划，可
以确定企业需要生产的产品数量、交货日期等信息。
2. 明确物料需求：根据生产计划，ERP系统会自动分析出所需的物料清单，以及物料的库存量和需求量。
3. 自动生产排产：ERP系统可以根据物料的库存和需求量，以及生产设备和人员的情况，自动进行生产排产，制定出最优的生产计划。
4. 形成生产订单：排产结束后，ERP系统会自动生成生产订单，并下达到相应的生产车间和生产线。
5. 生产执行：生产车间和生产线按照生产订单进行生产，同时，ERP系统会自动跟踪生产进度，确保按时完成生产任务。
6. 采购管理：根据物料需求计划，ERP系统会自动生成采购订单，采购人员按照采购订单进行采购，确保物料供应的及时性和准确性。
7. 库存管理：ERP系统可以对库存进行全面的管理，包括物料的入库、出库、库存量的实时监控等。
8. 财务管理：ERP系统可以与企业财务管理系统进行集成，实现财务数据的实时更新和共享。
9. 数据分析与决策支持：ERP系统可以对收集到的数据进行深入的分析和挖掘，为企业决策提供支持。
以上是ERP系统管理流程的主要步骤，通过这些步骤的实施，可以帮助企业实现资源的最优配置，提高生产效率和管理水平。
ERP业务流程
ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）是一种将企业各个部门和业务流程整合起来的管理信息系统。
通过ERP系统，企业能够实现信息的共享和协同，提高效率和准确性，优化资源配置，实现综合管理。
以下是ERP系统中常见的业务流程，包括采购流程、销售流程、库存管理流程、生产流程和财务流程。
一、采购流程：1.采购计划编制：根据需求计划和库存情况，制定采购计划。
2.供应商选择：根据质量、价格、交货期等条件选择合适的供应商。
3.采购订单创建：根据采购计划，向供应商下达采购订单。
4.供应商确认：供应商收到订单后，确认订单并回复确认。
5.采购执行：根据订单内容，按计划执行采购活动，包括接收货物、验收、入库等环节。
6.付款：根据供应商的发票或结算单，进行付款操作。
二、销售流程：1.销售计划编制：根据市场需求和销售目标，制定销售计划。
2.客户询价/报价：根据客户需求，提供产品和服务的报价。
3.销售订单创建：根据客户需求和报价，创建销售订单。
4.客户确认：客户收到订单后，确认订单并回复确认。
5.销售执行：根据订单内容，按计划执行销售活动，包括出库、发货等环节。
6.收款：根据客户的付款方式和时间，进行收款操作。
三、库存管理流程：1.入库管理：将采购到的物品入库，并对库存进行管理。
2.出库管理：根据销售计划和订单，将物品从库存中取出并发货。
3.库存调整：对库存进行调整，包括盘点、报废、退货等。
4.库存查询：查询库存情况，并进行库存分析和盘点。
四、生产流程：1.生产计划编制：根据销售计划和库存情况，制定生产计划。
2.原材料采购：根据生产计划和库存情况，采购所需的原材料。
3.生产订单创建：根据生产计划，创建生产订单。
4.生产执行：根据生产订单，对生产任务进行调度和监控。
5.产品入库：将生产完成的产品入库，并对库存进行管理。
五、财务流程：1.会计科目设置：设置企业的会计科目和核算项目。
erp实施的10个步骤
ERP实施的10个步骤概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划，是一种综合管理信息系统，能够帮助企业更好地管理和整合各种资源，提高企业的运营效率和管理水平。
在实施ERP系统时，需要经过一系列的步骤，本文将介绍ERP实施的10个步骤。
步骤一：需求分析与规划1.确定ERP系统的目标和目的。
2.收集并分析企业的各项需求，包括财务、采购、销售、人力资源等方面。
3.制定ERP系统的规划和时间表，明确实施的阶段和目标。
步骤二：选型与供应商选择1.对市场上的ERP系统进行调研和比较，找到适合企业需求的系统。
2.邀请供应商进行演示和报价，评估供应商的实力和声誉。
3.综合考虑成本、功能、用户体验等因素，选择合适的供应商。
步骤三：数据准备与整理1.对企业的数据进行全面的调查和收集。
2.清洗和整理数据，确保数据的准确性和完整性。
3.迁移数据到ERP系统，并对数据进行验证和核对。
步骤四：系统定制与开发1.根据企业需求对系统进行定制和配置，包括界面设计、流程设置等。
2.与供应商合作，对系统进行开发和二次开发，满足企业的个性化需求。
3.进行系统的测试和调试，确保系统的稳定性和可靠性。
步骤五：培训与知识转移1.组织培训，对企业员工进行系统的操作培训。
2.定期组织培训，提高员工对ERP系统的使用技能和效率。
3.与供应商合作，进行知识转移，培养企业内部的ERP系统管理人员。
步骤六：试运行与调整1.在一部分业务范围内进行试运行，测试系统的稳定性和适应性。
2.根据试运行的结果，对系统进行调整和优化，修正存在的问题和不足。
3.继续试运行，确保系统在全面推广前的稳定性和可靠性。
步骤七：全面推广与应用1.在试运行成功后，逐步推广ERP系统到全公司的各个部门和业务领域。
2.进行全面的数据迁移，确保ERP系统能够正常运行，并满足各个部门的需求。
3.做好系统的维护和升级，与供应商保持良好的合作关系。
erp系统怎样操作流程
erp系统怎样操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，用于帮助企业管理各种业务流程和资源。
ERP系统的操作流程通常包括以下几个步骤：1. 系统登录：用户首先需要输入用户名和密码登录到ERP系统中。
每个用户通常有不同的权限，根据其角色和职责来确定可以访问的功能和数据。
2. 导航菜单：登录后，用户会看到一个导航菜单，其中列出了系统中的各种功能模块，如采购、销售、库存管理、财务等。
用户可以通过点击相应的菜单项来进入不同的功能模块。
3. 数据录入：在进入具体的功能模块后，用户可以开始录入数据。
例如，在采购模块中，用户可以录入采购订单、供应商信息等；在销售模块中，用户可以录入销售订单、客户信息等。
4. 数据处理：ERP系统会根据用户录入的数据进行相应的处理，如生成采购订单、销售订单、发货单等。
系统会自动计算各种数据，如库存数量、销售额、利润等。
5. 数据查询：用户可以通过系统提供的查询功能来查看各种数据。
例如，用户可以查询某个产品的库存数量、销售情况等。
6. 报表生成：ERP系统还可以生成各种报表，如财务报表、销售报表、库存报表等。
用户可以根据需要选择不同的报表模板，并导出为Excel或PDF格式。
7. 数据分析：用户可以通过系统提供的数据分析功能来分析各种数据，如销售趋势、库存周转率等。
用户可以根据分析结果来制定相应的业务策略。
8. 系统设置：管理员可以对系统进行设置，如添加新用户、设置权限、配置系统参数等。
管理员还可以对系统进行备份和恢复操作，以确保数据的安全性。
总的来说，ERP系统的操作流程是一个循序渐进的过程，用户可以根据自己的需要和角色来使用系统中的各种功能，从而实现企业的高效管理和运营。
ERP系统的操作流程虽然复杂，但是通过培训和实践，用户可以逐渐熟悉和掌握系统的使用方法，提高工作效率和管理水平。
erp管理的流程
erp管理的流程
ERP管理系统的主要流程包括以下步骤：
1. 制定生产计划：根据产品预测和订单数据生成主生产计划，通过粗能力计划验证主生产计划的可行性，并最终确认主生产计划。
2. 明确物料需求：由主生产计划、物料清单和库存信息计算物料需求计划，物料需求计划的可行性由能力需求计划进行平衡、调整，并最终确认物料需求计划。
3. 生成生产订单：排产结束后会生成生产订单，在ERP管理系统生产功能
模块生产订单列表中可以详细查看生产订单以及待派工明细单、待委外明细表、待预购明细表等。
在确认生产订单以后系统会自动流转到生产执行功能，方便快捷，完全避免了企业生产订单多、生产流程混乱的现象。
4. 生产执行：下达到车间，按工艺路线生成工单，由车间安排生产。
产品加工过程中要进行质量控制，同时产品生产中的直接材料、直接人工和制造费用转入成本管理系统进行成本计算和成本分析，最后完工产品验收入库。
5. 销售出货：产品完工入库后进行销售出货，销售产品产生应收帐款，转应收帐款处理，销售数据转销售分析系统进行销售分析。
6. 采购管理：采购订单由采购管理系统处理，采购材料通过质量检验验收入库，同时产生应付帐款转应付帐款系统处理。
7. 委外加工：由物料需求计划产出委外加工单。
8. 票据处理：采购、委外、销售系统产生的票据和现金转票据现金管理系统处理。
以上就是ERP管理系统的基本流程，具体的流程可能会根据企业的实际情况有所不同。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
ERP整体业务流程概述
ERP整体业务流程概述ERP（Enterprise Resource Planning）是一种用于整合企业各个方面的信息系统，以优化业务流程、提高资源利用率、降低成本、提高企业竞争力。
下面将在1200字以上概述ERP整体业务流程。
一、需求管理阶段：在需求管理阶段，企业针对现有和潜在客户的需求进行调研和分析，确定产品开发和市场推广的策略。
这个阶段包括市场调研、客户需求分析、竞争对手分析等活动。
二、销售管理阶段：在销售管理阶段，企业将开展销售活动，与客户进行洽谈和签订销售合同。
这个阶段包括销售订单管理、客户关系管理、销售报价、订单跟踪等活动。
三、生产管理阶段：在生产管理阶段，企业将根据销售订单和库存情况，组织生产活动，生产成品商品。
这个阶段包括生产计划制定、物料需求计划、产能安排、生产进度跟踪等活动。
四、采购管理阶段：在采购管理阶段，企业将根据物料需求计划和库存情况，进行原材料、零部件等物料的采购。
这个阶段包括供应商选择、采购订单管理、物料收货、供应商付款等活动。
五、仓库管理阶段：在仓库管理阶段，企业将对物料和成品进行仓库管理，确保库存的准确性和安全性。
这个阶段包括仓库入库、出库管理、库存盘点、库存调拨等活动。
六、财务管理阶段：在财务管理阶段，企业将进行财务核算和财务报告编制，确保企业的财务状况的准确和可靠。
这个阶段包括会计科目设置、凭证录入、财务报表生成、财务分析等活动。
七、人力资源管理阶段：在人力资源管理阶段，企业将进行人力资源的招聘、培训、绩效考核、薪资管理等活动，确保企业人力资源的合理配置和发展。
这个阶段包括人员招聘、员工档案管理、培训考核、薪酬福利管理等活动。
八、售后服务管理阶段：在售后服务管理阶段，企业将根据客户需求和产品质量，提供售后服务，包括售后支持、保修、维修等活动，以确保客户满意度。
这个阶段包括服务请求管理、服务合同管理、服务工单管理、服务报告管理等活动。
九、绩效管理阶段：在绩效管理阶段，企业将对各个部门和个人进行绩效评估和奖励，以激励员工和推动业绩的提升。
ERP系统管理流程与考核办法
ERP系统管理流程与考核办法ERP系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成了内部各个业务流程的综合性管理系统。
它通过整合和优化企业的资源与流程，提高企业的效率和盈利能力。
而对于ERP系统的管理流程与考核办法的制定，可以帮助企业更好地管理系统的运行和维护，确保系统的有效性和稳定性。
一、ERP系统管理流程的制定1.需求分析与规划：在ERP系统的管理流程中，首先需要进行需求分析与规划。
这一步骤需要明确企业的需求和目标，确定系统的主要功能和模块，并对系统的实施周期和成本进行评估和规划。
2.系统实施与开发：在ERP系统的实施与开发过程中，需要按照需求分析与规划的结果，进行系统的定制和开发，并与各个相关部门进行紧密合作和协调。
同时，需要进行系统的测试和调试，确保系统的稳定性和一致性。
3.系统运行与维护：ERP系统的运行与维护是ERP系统管理流程中的重要环节。
这包括日常的系统运行监控、问题排查和解决、数据备份和恢复等工作。
此外，还需要进行系统性能的优化和升级，保持系统的高效性和可靠性。
4.培训与技术支持：ERP系统的成功运行和管理离不开用户的积极参与和技术支持。
因此，在ERP系统管理流程中，需要进行用户培训和技术支持，使用户能够熟练掌握系统的使用方法和注意事项，提高实施效果和用户满意度。
二、ERP系统管理考核办法的制定1.系统稳定性考核：对于ERP系统的管理考核中，系统的稳定性是一个重要的考核指标。
可以通过系统的故障率、运行时间和问题解决速度等指标来评估系统的稳定性，要求系统能够长时间稳定运行，并及时处理系统故障和问题。
2.服务质量考核：ERP系统的管理考核中，需要对系统服务质量进行评估。
可以通过用户满意度调查和问题解决效率等指标来评估系统的服务质量，要求系统能够及时提供准确的服务，并能够满足用户的需求。
3.数据安全性考核：在ERP系统的管理考核中，对数据的安全性进行评估是必不可少的。
erp业务流程图
erp业务流程图ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源计划，是指以信息化技术为支撑，对企业各个业务流程进行整合和管理的一套软件系统。
下面是一个大致的ERP业务流程图，帮助了解ERP的运作过程。
1. 采购流程：- 采购请求：员工提出采购需求，并向相关部门提交采购申请。
相关部门审核申请并进行需求评估。
- 采购订单：根据需求评估结果，采购部门对供应商下达采购订单。
- 供应商管理：与供应商进行沟通，确保订单的准确交付。
- 采购收货：采购部门接收并检验所采购的物品，并记录到系统中。
- 采购支付：财务部门根据物品的收货情况进行付款。
2. 销售流程：- 销售订单：销售团队根据客户需求，向系统中录入销售订单。
- 生产计划：根据销售订单信息，生产部门制定生产计划。
- 生产执行：生产部门按照生产计划进行生产，并记录生产过程中的数据。
- 质检：质检部门对生产出的物品进行质量检验，并记录检验结果。
- 出货和发票：仓库根据销售订单出货，并将出货信息通知给财务部门，财务部门据此开具发票。
- 财务结算：财务部门根据发票信息进行结算，并记录销售收入。
3. 仓储流程：- 入库：仓库接收到货物后，进行入库操作，并记录入库信息。
- 仓储管理：仓库管理人员负责货物摆放和库存管理，保证物品的安全和正确摆放。
- 出库：仓库根据销售订单进行出库，并记录出库信息。
- 库存管理：仓库管理人员负责库存的盘点和管理，以确保库存量的准确和充足。
4. 财务流程：- 会计凭证：财务人员根据采购和销售等业务流程，制作会计凭证。
- 会计审核：财务主管对会计凭证进行初步审核，确保凭证的准确性。
- 财务入账：会计将审核通过的凭证进行入账，并更新到总账中。
- 财务报表：财务人员根据入账信息生成财务报表，并提交给管理层进行审查和决策。
以上是一个大概的ERP业务流程图，实际的业务流程可能还会根据企业的具体需求和业务特点进行调整和优化。
erp管理系统操作流程
erp管理系统操作流程ERP管理系统操作流程。
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划，是一种集成管理软件，它能够整合企业内部各个部门的信息和业务流程，实现信息的共享和资源的高效利用。
在企业管理中，ERP系统的应用已经成为一种趋势，它能够帮助企业提高管理效率和决策水平。
下面我们将介绍ERP管理系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先，用户需要打开电脑，输入ERP系统的网址，进入登录页面。
在登录页面输入用户名和密码，点击登录按钮，即可进入ERP系统的主界面。
2. 主界面功能介绍。
一旦登录成功，用户将看到ERP系统的主界面，主界面通常包括以下功能：首页，显示企业的整体运营情况，包括销售额、利润、库存情况等重要数据。
销售管理，包括订单管理、客户管理、销售报表等功能。
采购管理，包括采购订单、供应商管理、采购报表等功能。
库存管理，包括库存查询、库存调拨、库存盘点等功能。
生产管理，包括生产计划、生产任务、生产进度等功能。
财务管理，包括财务报表、资金流水、费用管理等功能。
人力资源管理，包括员工档案、薪资管理、考勤管理等功能。
3. 操作流程。
在ERP系统中，不同的操作流程会有所不同，下面以销售管理为例，介绍具体的操作流程：销售订单录入，点击销售管理模块中的“销售订单”，选择“新建销售订单”，填写客户信息、产品信息、数量、价格等，保存并提交订单。
订单审核，销售订单提交后，需要经过审核，审核通过后订单才能生效。
发货管理，审核通过的订单，可以进行发货操作，选择订单，填写发货信息，生成发货单。
收款管理，客户收到货物后，需要进行收款操作，记录客户支付的款项。
销售报表，销售管理模块还提供了销售报表功能，用户可以根据需要生成各类销售报表，如销售额统计、客户销售排行等。
4. 注意事项。
在使用ERP系统时，用户需要注意以下事项：数据的准确性，在录入订单、发货、收款等操作时，需要确保数据的准确性，避免因错误操作导致的数据混乱。
ERP系统操作流程及注意事项
ERP系统操作流程及注意事项一、简介企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是指利用计算机技术，通过集成和应用企业各个部门的业务功能模块，全面管理企业资源，实现各个部门之间的信息共享、业务流程协调、资源协同利用，提高企业内部管理水平和外部竞争力的信息化管理系统。
二、ERP系统操作流程1.系统准备在使用ERP系统前，需要进行系统的准备工作，包括硬件设备的安装、网络连接和ERP软件的安装、配置。
2.用户注册系统管理员根据企业内部人员的职位和权限设置用户账号，并进行用户注册。
3.登录系统用户通过用户名和密码登录ERP系统。
4.模块选择5.数据录入用户根据工作需要，通过相应的模块进行数据录入，如采购模块进行采购订单录入、销售模块进行销售订单录入等。
6.数据处理系统根据用户录入的数据进行相应的处理，如采购订单生成采购申请、发货通知生成发货订单等。
7.数据查询用户可以通过系统提供的查询功能，查询各个模块的数据，如采购订单查询、库存查询等。
8.报表生成9.数据分析用户可以对系统中的数据进行分析，根据数据找出潜在问题，为企业决策提供参考。
10.系统维护系统管理员对ERP系统进行定期维护和更新，包括备份数据、升级软件等，确保系统的正常运行。
三、注意事项1.系统操作权限管理使用ERP系统时，应根据不同职位和权限设置用户账号，确保不同用户只能访问和修改他们需要处理的数据，避免数据泄漏或操作失误。
2.数据备份与恢复3.数据准确性和完整性在录入数据时，用户应确保数据的准确性和完整性，避免因数据错误或遗漏导致后续流程出现问题。
4.系统安全防护5.系统培训与技术支持为了提高系统的使用效率和准确性，企业应该对员工进行ERP系统的培训，确保员工掌握相关操作技巧。
此外，如遇到问题或技术难题，可以及时寻求技术支持，以保证ERP系统的正常运行。
6.业务流程规范化在使用ERP系统时，企业应尽可能将业务流程规范化，确保各个部门和岗位之间的协同配合，减少错误和矛盾，提高工作效率。
erp系统流程怎么操作
erp系统流程怎么操作ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，能够帮助企业整合和管理各种业务流程和资源。
ERP系统的操作流程通常包括以下几个步骤：1. 系统部署和配置：在使用ERP系统之前，企业需要先进行系统部署和配置。
这包括安装软件、配置数据库、设置用户权限等操作。
通常由专业的IT团队来完成。
2. 数据导入和整合：ERP系统需要整合企业各个部门的数据，包括财务、人力资源、采购、销售等信息。
在系统部署后，需要将现有的数据导入到系统中，并确保数据的准确性和完整性。
3. 用户培训：在系统部署和数据导入完成后，企业需要对员工进行培训，使他们能够熟练操作ERP系统。
培训内容包括系统功能介绍、操作流程、数据录入等。
4. 日常操作：一旦系统部署完成并员工培训结束，企业就可以开始正常运行ERP系统。
员工可以通过系统进行各种操作，如录入销售订单、采购物料、审批报销等。
5. 数据分析和报告：ERP系统可以生成各种报表和分析数据，帮助企业管理者了解企业的运营情况和业务趋势。
通过这些报告，企业可以及时调整经营策略，提高效率和盈利能力。
6. 系统维护和升级：ERP系统是一个复杂的软件系统，需要定期进行维护和升级，以确保系统的稳定性和安全性。
企业需要与软件供应商签订维护合同，定期更新系统补丁和升级版本。
总的来说，ERP系统的操作流程是一个持续不断的过程，需要企业全体员工的共同努力和配合。
只有通过系统的有效运作和管理，企业才能实现高效的运营和持续的发展。
ERP系统的操作流程是一个复杂而重要的环节，需要企业高层管理者的重视和支持。
ERP进销存生产财务一般流程
ERP进销存生产财务一般流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成管理系统，能够协调和整合企业的多个部门和运营流程。
在一个企业中，ERP系统可以以标准化的方式管理从进货、销售到生产和财务等一系列流程，有效提高企业的管理效率。
以下是ERP进销存生产财务一般流程的详细介绍。
一、采购管理流程1.采购需求获取：采购部门通过与销售、生产等部门的沟通了解原材料、设备等需求，并制定采购计划。
2.供应商选择与评估：采购部门与供应商进行洽谈，并评估供应商的价格、质量、交货期等综合因素，选择合适的供应商。
3.采购订单发放：采购部门确认了采购需求后，向供应商发放采购订单。
4.采购订单跟踪：采购部门对采购订单进行跟踪，确保供应商按时交货，并及时处理供应商延迟交货、质量问题等情况。
5.采购收货与入库：采购部门收到供应商交货后，进行质量检验并入库。
二、销售管理流程1.销售订单获取：销售部门通过与客户洽谈，获取客户的销售需求，并根据需求生成销售订单。
2.订单处理：销售部门处理销售订单，确定交货时间、价格等，并安排生产和库存管理。
3.发货物流管理：销售部门安排物流从仓库中取出货物，并安排发货。
4.销售发货与出库：销售部门将货物发出，并及时进行发货单和出库记录。
5.销售收款与结算：财务部门对收到的客户付款进行核对，并及时进行销售结算。
三、生产管理流程1.生产计划制定：生产部门根据销售订单、库存情况等制定生产计划。
2.物料需求计划：生产部门根据生产计划，分析所需原材料、零部件等物料，并生成物料需求计划。
3.生产订单生成：生产部门根据物料需求计划生成生产订单，并安排生产工艺路线、工序和工作中心等。
4.生产执行与监控：生产部门对生产订单进行分配，并监控生产进度、质量等情况。
5.成品入库与出库：生产部门完成产品加工后，将成品入库，并生成成品出库记录。
四、财务管理流程1.会计账务处理：财务部门对采购、销售、生产等流程进行核算，包括凭证录入、科目余额调整、试算平衡等。
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ERP管理流程按照ERP总体设计方案要求，对新物料注册、结构树、工艺过程、物流、计划等主要业务的流程规定如下：一、新物料注册1、新物料：是指在初期编码中遗漏的物料或新添加的物料。
2、新物料的注册由原各编码部门负责，即：自制件由技术质量部负责，外购件、标准件、材料、辅料、工装工具、设备备件等由采购人员编码（谁采购谁编码）。
3、注册程序（1）、各部门在物料注册时，首先在系统中申请注册单号，并填写注册人，注册单号由系统自动产生。
（2）、注册人在申请到注册单号后，填写待注册物料内容。
待注册物料包括以下内容：物料编码、图号、物料名称、规格型号、执行标准、计量单位、物料分类、材质、备注等，其中物料无相关信息的可以不填写，新物料编码必须严格遵守《物料编码规则》。
物料注册单填写完成后，通知技术质量部相关人员进行批准，注册单批准后，新物料正式生效；注册单有错误时，批准人员填写批注，注明错误原因，返回注册人进行修改后再批准。
注册单批准后，如发现错误，批准人可在“注册单维护”窗口中取消批准状态，待修改正确后再批准。
二、结构树与工艺过程1、物料结构树（BOM）：即物料清单，是产品结构的技术性描述文件，它表明了产品、组件、零件直到原材料之间的关系，以及每个组件所需要的子项的数量。
物料结构树由各车间按照自己的产品归属进行构建并进行日常维护。
主要概念：虚项：在实际生产中存在但不控制其计划、库存、配料的物料。
制造状态：有效、无效、未来有效，未来有效是指已经进行了工程更改但未正式生效的物料。
是否反冲：不反冲的物料一般是指价值较小或用量不确定的物料（如螺栓、螺母、垫圈等），该类物料平时由车间从仓库按一定批量过库到其内部仓库，在产生领料单时，该物料的库号为车间内部仓库，反冲时从内部仓库反冲。
2、工程更改：用于更改物料结构树更改程序：（1）、申请更改单号，更改单号由申请人自己填写，但不能重复。
（2）、填写更改通知单内容，更改主要分为三种，一是增加新子项，二是作废老子项，三是用新子项替换老子项或直接更改子项数量。
（3）、物料结构更改转入：更改通知单填写完成后并不立即生效，只有转入后才正式生效。
在转入时，如果更改方式为“立即生效”，则根据更改单内容同时修改未领料的配料表。
（4）、更改通知单由各车间技术人员负责填写，由技术质量部负责转入。
3、代料：出现代料情况时，手工修改相关的配料表。
4、工艺过程：说明物料在实际加工过程中的工序顺序及与之相关的计划、成本等管理内容，是进行物料流转、计划、帐务管理的基础，内容包括加工顺序号、加工单元，主制单位、获取方式、工时、控制点、计划策略、安全库存、需方、提前期、批量、首选供应商、操作者、计划员等。
工艺过程的维护按权限进行，本部门只能维护属于本部门物料的相关信息。
主要概念：主制单位：该物料的加工单位，自制件的主制单位为各车间，带料外协件的主制单位为外协厂，外购件的主制单位为采购部。
获取方式：包括外购、外协、自制、带料外协四种。
控制点：对需要进行库存与计划控制的工序设置控制点。
计划策略：包括看板（K）、订货点（D）、JIT（J）安全库存：安全库存是为了应付意外情况发生、保证生产平稳运行而设置的物料库存水平。
需方：指该物料的库号。
提前期：包括生产提前期和采购提前期，是指某物料从开始生产（采购）到完成所需的时间。
批量：是企业一次生产（或订货）的数量，合适的批量可实现订货成本和储存成本之和最小化。
首选供应商：该物料主要的供应商。
三、物资流转程序1、采购入库采购员根据物料采购订单（也可不按订单）进行物资采购，物料入厂后进行检验，检验合格后采购人员持检验合格单到相应仓库开具采购入库单，作暂估入库记帐，如按订单入库则同时反馈订单的完工数量。
发票价格审核、暂估转记帐处理：采购物资开具发票后，采购人员持发票附入库单到财务部门进行审核，审价人员将发票信息（按发票种类的不同如增值税发票、运费发票、普通发票、其它发票分别录入）、入库单信息录入，录入完毕后由计算机进行自动审价，如果出现发票实际价格大于建议采购价格、入库单价格与发票价格不一致等情况，则此发票不能通过审核。
发票价格审核通过后，系统进行暂估转记帐处理。
采购入库单一式四联：一联白色［财务］；二联红色［采购员］；三联黄色［保管］错误处理：若入库数量有误，则保管员可开具负入库单进行处理，负入库单也要到财务部门进行暂估转记帐处理。
2、半成品、成品入库车间持完工检验单及其订单到半成品库、成品库入库，保管员根据检验单数量核对实物后开具半成品完工单，半成品库、成品库台帐增加，车间台帐减少，同时反馈订单完成情况。
在入库时，如果检查到该订单未配料，则不允许其入库。
半成品完工单一式二联：一联白色［入库单位］；二联红色［仓库］错误处理：如出现错误，保管员开具负半成品完工单进行处理。
???3、委托入库委托单位持检验单及其订单到相应仓库入库，保管员根据检验单数量核对实物后开具半成品完工单，仓库台帐增加，委托单位台帐减少，同时反馈订单完成情况。
发票价格审核、暂估转记帐处理：委托单位定期开具加工费发票，采购人员持发票附入库单到财务部门进行审核，审价人员将发票信息、入库单信息录入，录入完毕后由计算机进行自动审价，如果出现发票实际价格大于建议采购价格、入库单价格与发票价格不一致等情况，则此发票不能通过审核。
发票价格审核通过后，系统进行暂估转记帐处理。
委托单位的半成品完工单一式四联：一联白色［财务］；二联红色［采购员］；三联绿色［保管］错误处理：如出现错误，保管员开具负半成品完工单进行处理。
委托单位的负半成品完工单也要到财务部门进行暂估转记帐处理。
4、物资领用（1）非直接材料领用（文明生产、设备维修、工具等非产品用物料）：领料部门开具领料单，标明用途，并由相关部门或领导签字，领料人持单到相应仓库办理领料。
仓库保管员调出领料单填写完工数量并进行确认后发货，仓库台帐减少，领料方不记台帐。
领料单一式二联：一联白色［仓库］；二联红色［领料单位］错误处理：如出现错误，领料单位开具负领料单到仓库确认后进行相应处理。
（2）直接材料领用：直接材料全部按订单领料，车间相关人员根据订单生成领料单，并检验订单配料情况正确后打印出领料单到仓库领料，然后分两种情况进行处理：一是仓库为“开放库”的，不需要确认将自动冲减仓库台帐；二是仓库不是“开放库”的，仓库保管员填写完工数量并确认后发货，仓库库存减少。
对于物料结构树上定义为“不反冲”的物料，平时由车间开具过库单按一定批量过入到车间对应的内部库中，在生成领料单时，此类物料的库号为车间内部库，并自动从车间内部库中反冲。
退料处理：只有终止的订单才能进行退料，退料时按未完成的订单数量生成相应负领料单，如果是“开放库”，不用确认将自动增加相应仓库帐务；如果是“开放库”，打印出负领料单到相应仓库进行确认后增加相应仓库帐务。
领料单一式二联：一联白色［仓库］；二联红色［领料单位］（3）工序外协领料：外协单位到相关计划管理部门按订单进行领料，打印出领料单后，由相关人员在领料单上签字，外协单位持领料单到仓库领料，保管员调出领料单确认后，仓库台帐减少，外协单位台帐增加。
外协单位在将物料带出公司时，将领料单绿色联交于门卫人员，门卫人员对照领料单清点实物后放行。
工序外协领料单一式三联：一联白色［仓库］；二联红色［外协单位］5、产品销售（1）不需要统一开发票（如销售到山工）送货人员开具销售单，持单到成品库提货，成品库保管员发货后确认销售单，成品库台帐减少，送货人定期持销售单到财务部门，财务部根据销售单汇总金额开具发票，并对销售明细进行记帐处理。
（2）统一开发票（如销售到散户）购买者到财务部门开具销售单，财务部门对销售单进行记帐、收款、在销售单上盖章，购买者持发票提货联、盖章的销售单到到成品库提货，成品库发货后对销售单进行确认，成品库台帐减少。
错误处理：如出现错误，第一种情况(不需要统一开发票)，送货人开具负销售单、成品库保管员确认后恢复帐务，保管员要及时将负销售单交给送货人员，负销售单也要到财务部门进行记帐处理；第二种情况(统一开发票)，如果存成品库没有确认，开单单位可直接删除，如果已确认，财务部门可开具负销售单并到成品库进行确认，负销售单也要进行记帐处理。
销售单一式四联：一联白色［财务］；二联红色［送货人员］；三联黄色［保管］6、来料加工（1）来料入库单：对于外单位来料，由保管员开具来料入库单入来料半成品库，来料半成品库台帐增加，来料件不计入公司在制品帐。
错误处理：出现错误后，开相应的负单据恢复帐务。
（2）来料半成品领料：同直接材料领用，但在生成领料单时，用途表明为“来料”，而不是“直接材料”。
（3）来料成品入库：同其它正常产成品入库。
错误处理：出现错误后，开相应的负单据恢复帐务。
（4）来料成品出库：同正常产品销售，但在计算收入时只计算加工费用。
来料单一式二联：一联白色［仓库］；二联红色［取料人员］错误处理：出现错误后，开相应的负单据恢复帐务。
7、过库处理过入单位开具过库单，过库人持单到相应仓库办理过库，过出方调出过库单填写完工数量并进行确认后发货，双方帐务变化。
错误处理：出现错误后，开相应的负单据并确认后恢复双方帐务。
过库单一式二联：一联白色［过出单位］；二联红色［过入单位］8、废品处理（1）半成品废品处理在加工过程中出现废品后，相关人员持质检部门手工开具的废品单（标明责任废品或非责任废品）到保管员处以废换新，如果是非责任废品，保管员应联系采购员到供应商以废换新；如果是责任废品或不能从供应商处换回新件的非责任废品，在经过相关部门批准后，仓库保管员开具报废单将该物料报废到废品库，报废单上要注明报废原因（责任、非责任），责任废品要追究相关人员的责任。
（2）产成品报废：产品在销售过程中出现废品，送货人员到成品库以废换新，成品库保管员在经过有关部门审批后，开具报废单将废品报废到废品库。
报废单一式二联：一联白色［财务］；二联红色［报废单位］9、工装、工具管理（1）入库：工装、工具入库分自制工装和外购工装两种情况。
（2）领用：领用单位（或个人）开具工装工具领料单，包括物料号、出方、入方、使用方、设备编号等，部门领导签字后，领料人员到仓库领料，保管员确认单据后进行发放，工装工具按使用单位（或个人）进行单件记帐管理。
（2）退回：分两种情况，一是退回后不能再继续使用的，由车间或个人写出申请，经相关部门领导批准后，持废旧工装工具到工具库，工具库保管员依据申请将工装工具处理为退回，并注明报废；如果还能继续使用，除以上手续外，车间开具负入库单将工具工装退回到仓库中。
（3）调换：工装工具在车间或使用人之间进行调换的，由使用人写出申请，部门领导签字后，使用者到保管员处进行调换处理。