内审检查表总表201X版
内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)
编制人/日期：
审核日期：
是否适用 参考文件
提问
批准人/日期： 审核员：
检查方法
文件查阅 现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是
√
否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件的内容是否满足
√
ISO9001 的要求？
√
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
√
◆是否有保存期限的规定？
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √
√
√
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致？
√
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
√
◆贮存是否便于存取和检索？
√
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、
防蛀等保护措施是否得当？
现场检 查
√ √
√
√
√ √
√ √ √
续表
检查 结果记录
受审核部门： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及 质量管理体系总要求？质量 管理体系策划的输出是否形 成文件？
专项技能、技术和财务资源？提供资源的
途径是否明确？
◆承担管理职责的人员，如何表明其对持
√
续改进的承诺？
◆管理者如何参与和支持质量活动？
√
√
◆有关职责、权限如何传达
iso9001-内审检查表(带完整审核记录)-非常好之欧阳术创编
清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理
√
4.3
确定质量管理体系的范围
1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定质量管理体系范围时，组织应考虑：
a）各种内部和外部因素，见4.1；
b）相关方的要求，见4.2；
5.2.2沟通质量方针
质量方针应：公司在质量管理手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量方针。
√
2.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？
√
3.组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性？
√
4.在确定顾客的需求和期望时，组织是否已考虑与产品有关的义务（如对健康和安全的责任、环境保护等）和法律法规要求，并转化为组织目标、指标和要求，采取措施，且得到落实、实现?
√
3.最高管理者是否组织制定质量方针和目标，并使其成为组织焦点，成为建立、实施、保持和改进QMS的宗旨？
√
4.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？
√
5.建立实施保持改进QMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？
√
5.1.2
以顾客为关注焦点
1.“以顾客为关注焦点”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？
内审检查表(全部)
14.事故和紧急情况发生后是否按响应和处理流程进行处理，并将发生的原因、经过、处理方法、程序等上报生产管理处？
5.3质量方针
4.2环境方针、职业安全健康方针
25.是否理解方针的主要内容及其特点、含义？
26.实际工作中如何体现了对满足顾客需求、法律法规及其它要求的承诺；对管理体系持续改进的承诺？
27.怎样传达到员工并作为制订和评审各项工作目标的框架？
5.4.1
质量目标
EMS4.3.3目标指标和管理方案
OSHMS
8.是否使用（或发现）过期文件？
9.过期文件是否按规定收回、销毁？
10.是否进行了文件评审？
11.文件是否有任意更改情况？更改时是否按规定程序执行？重点查工艺规程、操作规程。
12.文件的起草、会签、审批是否符合规定？
13.文件标题、系统编码、编号是否符合规定？
14.综合办对外来文件是否登记、识别发放范围并按批办意见办理？
4.3.3
目标指标
28.目标是否体现了与工作方针的一致性？是否体现了持续改进、可测量性？
29.是否制定工作目标并在相关的职能和层次上进行分解？
30.目标是否可测量？
31.是否对目标进行定期诊断并建立记录？
5.4.2
质量体系策划
EMS4.3.3目标指标和管理方案OSHMS
4.3.4
管理方案
32.是否为各项管理方案的实施提供了必要的资源？
8.产品稳定性、生产设备适用性、包材及储存适用性、内控质量标准的确定。
9.项目实施阶段的对过程和结果的评审，以及对出现的问题提出的改进措施。
10.对产品和工艺改进实施验证。
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？
内审检查表(通用)
质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 11 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1内审检查表(通用)1 / 1。
内审检查表(-总经理-)
问: 你是如何规定QMS职责与权限旳？ 有哪些职责？
职责规定与否明确
问: 制定公司管理目旳旳根据是什么？ 如何保证其实现？
资源提供与否满足规定？
你在管理评审中有哪些职责？ 管理评审应评审哪些内容？
通过哪些方面来实现公司管理体系旳持续改善？ 已做出旳持续改善决策贯彻状况
通过哪些方面来实现公司管理体系旳持续改善？已做出旳持续改善决策贯彻状况
明确了领导作用: 1.重要领导人为公司质量管理第一负责人, 保证公司质量方针和目旳得到建立、并与公司战略方向保持一致；2.并对持续改善其有效性作出承诺、树立风险与机遇旳思维。
3、向全公司传达满足顾客规定、遵守法规规定等重要性, 不断增长职工旳质量意识。4、在公司有关职能和层次上建立质量目旳。5、主持管理评审, 以保证体系旳合适性、充足性和有效性。6、保证资源旳提供 7、支持其他管理人才在其负责旳领域证明其领导作用等。
问: 公司管理手册应涉及哪些内容？
质量管理体系文献涉及那些方面。
回答对旳, 规定质量管理内容。
公司辨认旳与质量管理体系有关旳有关方: 有客户、经销商、员工、政府、外包方、审核机构等。
编制了《有关方旳需求和盼望清单》
制定了监测指标或项目, 规定了监测频率、监测部门。
总经理简介公司重要从事空气净化系统旳研发、生产、销售等, ＂匠心智造, 净无止境＂是公司旳一贯经营方针。
符合
符合
符合
符合
内部审核检查表（续页）
编码: NO:
审核要素
（过程条款）
审核内容及措施
审核记录
判 定
Q/5.1领导作用与承诺
Q5.2质量、方针
Q/5.3职责和权限
内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)
***公司质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）♦是否对记录进行了清理，并列出了清V单？V♦对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？V♦记录是否填写正确、字迹清楚？V♦贮存是否便于存取和检索？V♦贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？V♦过期记录是否按要求进行处置？V♦现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？V♦记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？V♦贝工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：IS09001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查♦记录管理的实况注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内审检查表(范本)
4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？
可通过其他各有关条款的相应证据证实
5．3
质量方针
1）是否制定了质量方针并发布？
2）是否与组织的宗旨相适应？
3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？
4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？
5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）
是否按需要提供培训,包括质量意识和能力或采取其他措施以满足这些岗位需求?
培训是否有计划,实施情况如何?
如何评价培训的有效性及评价所采取措施的有效性?
是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录?
8．5．2
8．5．3
纠正和预防措施开展情况及有效性?
预防措施有效性评价?
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保?
●质量体系的建立和保持
●向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进
●在整个组织提升对顾客要求的认识
●质量体系有关的外部联络
5)是否对沟通的方式和渠道作出规定?通过效果检查,横向、纵向的信息传递
5．6
管理评审
1)最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审?
与顾客的沟通方式是否明确?
8．3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8．2．1
新版内审检查表(完整版本含审核记录)
QR9.2-03NO：2016审核日期：2016年5月17日过程名称P1组织环境过程主要负责人高层过程涉及文件QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》等标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√6.1应对风险机遇措施QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录4组织环境QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》QR4.1-03《组织绩效监视分析和评价改进》QR4.2-01《相关方需求和期望》QR4.3-01《质量管理体系的范围》QR4.4-01《QMS总过程流程》QR4.4-02《QMS总过程识别分析汇总》QR4.4-03《工艺流程与管理过程关联图》√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）不断变化的内部因素、外部因素相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务组织方针目标知识,质量管理体系工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标,运行过程，过程风险,符合要求的人员、基础设施、原材料等√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控。
√3输入的关键要求是什么？有影响较大的主要因素，有记录√否记录？4过程中主要活动或开展的主要工作？识别、调查、分析、评价√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）识别确定内外部影响因素：SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。
内审检查表
表号：
版号：
编号：
审核日期
2021.08.07
审核员
审核部门
管理层
接待人
序号
审核依据
审核内容及证据
审核记录
符合情况
Q
E
符合
不符合
1
4.1
4.1
是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？
是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？
2
4.2
4.2
是否策划了识别相关方？是否对相关方的要求进行了监视和评审？
外来文件是否受控、管理？
9
8.3.1
是否有设计开发流程？
10
8.3.2
是否有开发计划？是否开展了评审、验证和确认，并保留文件？
是否明确了设计开发部门的职责和权限？
11
8.3.3
设计开发时是否参考了以前类似设计开发活动的信息？
审核日期
2021.08.07
审核员
审核部门
技术工艺部
接待人
序号
审核依据
审核内容及证据
合同更改是否重新评审？
8
8.5.3
8.5.3
是否对顾客财产进行登记？顾客提供的文件、软件等信息是否有记录？
9
9.1.2
是否进行顾客满意度调查？
内审检查表
表号：
版号：
编号：
审核日期
2021.08.07
审核员
审核部门
质量管理中心
接待人
序号
审核依据
审核内容及证据
审核记录
符合情况
Q
E
符合
不符合
1
5.3
5.3
15
8.5.6
内审检查表(最新版准则)
第 1 页共27 页内审计划编号：被审核科室及陪同人：序号准则要求的评审内容内审检查内容检查结果（应对内审检查内容逐项用文字描述，并判定是否满足要求）4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织检查单位法人证、组织机构代码证是否在有效期4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
检查单位是否有成立批准文件，法人是否有上级单位的任命文件；单位印章名称与法人证标称是否一致，单位的门牌、标识是否与法人证一致；业务范围与法人证标称的业务范围是否一致，业务资格证是否在有效期内4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
是否有组织机构图及程序，明确组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，单位及其从事检验检测活动的人员是否承诺，遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信第 2 页共27 页恪守职业道德，承担社会责任。
用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
4.1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。
检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。
检查单位是否建立和保持维护其公正和诚信的程序；试验人员是否独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确；单位是否从事检验检测以外的活动，如有，如何识别潜在的利益冲突；有没有从事检验检测活动的人员，同时在两个及以上检验检测机构从业。
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查内审报告和管理评审报告，都及时报送高层管理者和各部门主管。
查参与、沟通和协商控制程序。
7.4.3外部信息交流
◆外部协商的内容
◆外部协商的内容
◆协商和交流的记录
◆通报组织管理方针和管理体系有效性的过程
◆异常、紧急情况下的信息如何交流
查2018年内外部信息交流一览表
查参与、沟通和协商控制程序。
◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆最高管理者的职责、权限
◆管理者的作用
◆有关职责、权限如何传达到位的
查公司组织结构图，部门职责描述和岗位说明书，以及相关二阶文件、三阶文件，职责权限规定清晰。
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
◆组织是否明确了应对风险和机遇的措施方案
查2018年管理评审，定期评估了环境管理体系运行的实际状况和风险，并形成了必要的改进措施。
◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息
◆本组织的守法情况及守法证明性文件
查2018年法律法规、标准和要求一览表
建议法律法规的收集和更新途径采用到省、市环保网和消防网的政府官方网站的方式进行。
建议项
6.1.4措施的策划
◆是否进行措施的策划
◆策划的推进步骤有哪些
查环境因素识别与评价控制程序、法律法规识别与评价控制程序，目标指标与管理方案控制程序、内部审核控制程序和管理评审控制程序，程序策划的内容符合本条款要求。
随即抽取5个员工，询问其在环境管理体系中承担的岗位和职责，以及环境意识
5.2环境方针
◆环境方针的制定
◆环境方针的内容
◆环境方针的传达与管理
◆环境方针是否得到实施
◆环境方针的评审与修订
查公司环境方针，在手册、网站上进行展示。
查2018年8月新入职员工培训内容，包含了环境方针的培训。
5.3组织的岗位、职责和权限
7.2能力
◆是否确定了影响环境管理体系与绩效的各类人员的能力要求
◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序
◆组织是否制定了实施培训的具体计划
◆是否根据需要制定、评审和修订培训
◆应接受培训的人员是否都经过了培训
◆培训程序和培训计划是否得到有效实施
◆是否对培训的有效性进行了评价？
◆培训的记录
◆对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训，效果如何
◆是否对如何实现环境目标所采取的措施进行策划
◆策划规定了哪些步骤
查2018年环境目标的管理方案，得到有效制定和落实。
7支持
7.1资源
◆组织怎样确定并提供所需的资源？
◆提供资源是否满足体系的要求？
◆组织怎样确定提供并维护所需的设施？
◆提供的设施是否满足要求？
在内审、管理评审、管理方案制定时均评估资源的充分性和需求。
7.5文件化信息
7.5.1总则
◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?
◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?
查管理手册和公司体系文件清单及程序文件
7.5.2创建和更新
◆查询相关文件的途径是否便捷？
查人力资源管理程序，抽查2个岗位的岗位说明书，“任职要求”栏目识别和确定了能力要求。
查2018年新员工入职培训记录和2016年的年度培训计划与培训记录、培训效果的考核记录。
7.3意识
◆对从事可能产生重大环境影响的工作人员的意识是否清晰
查2018年新员工入职培训记录和2018年的年度培训计划与培训记录、培训效果的考核记录。
查2018年信息交流一览表，相关方反馈问题及时得到了处理。
4.3确定环境管理的范围
◆组织是否确定了环境管理体系的范围
◆具体的范围是哪些？是否适宜？
查管理手册，“1.范围”关于环境体系覆盖范围的描述
4.4环境管理体系
◆组织环境管理体系的建立情况如何？
◆是否按照2015版的要求进行建立？
查管理手册，程序文件清单，及相关程序文件
5领导作用
5.1领导作用与承诺
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?
◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?
◆是否定期进行管理评审,确保环境管理体系的适用性、有效性和充分性。
◆是否为每项活动提供充分的资源。
查公司环境方针；环境目标和管理方案；内审及管理评审资料。
◆在进行研发和技研时是否考虑生命周期的概念？
查2018年环境因素评价表，包含了生命周期法的应用和环境因素风险的评价。
查重要环境因素清单和2018年环境目标，目标制定充分考虑了对重大环境因素的控制。
6.1.3合规义务
◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些
◆受审核部门适用的法律法规有哪些
◆法规出处是否及明变更
内审检查表
审核部门：审核员：日期：
序号
条款号
审核部门
审核清单
观察记录
评价
4组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
◆如何体现组织所处的环境？是否全面进行了组织所处环境的分析？
查2018年2月管理评审记录
4.2理解相关方的需求和期望
◆组织相关的相关方有哪些？
◆相关方的识别是否充分？
◆相关方的需求和期望是否全面Fra bibliotek解？6.2环境目标及其实现的策划
6.2.1环境目标
◆组织是否设定了管理目标和指标
◆设定目标和指标时应考虑的内容
◆目标和指标的情况
◆目标和指标的实现情况
◆有无目标和指标实现的证据
◆目标和指标是否定期评审、修订
查目标指标与管理方案控制程序，2016年环境目标及环境目标统计记录
6.2.2实现环境目标措施的策划
查2018年内审资料，针对审核发现的不符合项和改善建议项都确定了改善措施并得到落实。
查换模目标和管理方案，确定了保证目标实现的措施方案并得到及时落实。
6.1.2环境因素
◆是否进行本部门涉及的环境影响评价？
◆如何对本部门涉及的重大环境因素的控制进行策划？
◆环境因素的识别能否及时更新？
◆在制定目标和指标时,是否考虑了重大环境因素的影响？
◆文件格式、标识、描述是否清晰？一致性如何？
查3分程序文件、2份三阶文件和5份左右的记录内容和格式。
抽查3名员工，对其环境管理意识进行沟通。
7.4信息交流
7.4.1总则
◆是否制定了协商和交流的程序?
查参与、沟通和协商控制程序。
7.4.2内部信息交流
◆内部协商的内容
◆内部协商的内容
◆协商和交流的记录
◆通报组织管理方针和管理体系有效性的过程
◆将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程
◆异常、紧急情况下的信息如何交流