销售人员出差报销制度范本6篇
销售人员出差报销管理制度
一、目的为规范公司销售人员出差报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员因公出差所产生的费用报销。
三、报销范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费、市内交通费、通讯费、餐饮费等。
2. 公务费：包括会议费、资料费、礼品费等。
四、报销流程1. 出差前：（1）销售人员需填写《出差申请表》，经部门主管批准后，报人力资源部备案。
（2）销售人员根据出差地点、时间、行程等，预估所需费用，并填写《出差预算表》。
2. 出差中：（1）销售人员应严格按照公司规定，合理使用差旅费，不得擅自扩大开支。
（2）销售人员需保存好所有费用原始凭证，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
3. 出差后：（1）销售人员需在出差结束后3个工作日内，将《出差报销单》及相关费用原始凭证提交给财务部门。
（2）财务部门对报销单及费用原始凭证进行审核，无误后办理报销手续。
五、报销标准1. 差旅费：（1）交通费：根据出差地点、距离等因素，参照公司规定标准报销。
（2）住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，参照公司规定标准报销。
（3）市内交通费：根据实际发生的市内交通费用报销。
（4）通讯费：根据实际发生的通讯费用报销。
（5）餐饮费：根据实际发生的餐饮费用报销。
2. 公务费：（1）会议费：根据会议性质、规模等因素，参照公司规定标准报销。
（2）资料费：根据实际发生的资料费用报销。
（3）礼品费：根据公司规定，合理报销礼品费用。
六、费用报销审核1. 财务部门对报销单及费用原始凭证进行审核，确保报销真实、合法。
2. 审核内容包括：费用报销标准是否符合公司规定、费用报销金额是否准确、费用原始凭证是否齐全等。
3. 如发现报销单及费用原始凭证存在问题，财务部门有权要求销售人员补正或退回。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或超出规定报销标准的，公司不予报销，并视情节轻重给予相应处罚。
2. 恶意虚报、冒领、套取差旅费等违规行为的，公司将严肃处理，并追究相关责任。
销售部出差管理制度（四篇）
销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。
第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。
2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。
第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。
申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。
2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。
3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。
4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。
第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。
计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。
2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。
3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。
员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。
第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。
如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。
2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。
如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。
3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。
4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。
2024年差旅费报销管理制度范文（四篇）
2024年差旅费报销管理制度范文为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。
一、费用支出范围与标准1、基本原则：对出差人员的补贴、差旅费遵循“定额使用，节余归己，超支不补”的原则。
2、支出范围：包括出差地的市内交通、住宿、餐饮、电话费用及其它零星开支，实行定额管理。
3、执行标准：(1)十堰市内及周边五县一市销售出差补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(2)十堰市区以外城市____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(3)上海、广东、北京地区销售补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(4)公司承担异地往返火车票、长途客车票费用，并按车票时间计算实际出差补贴天数。
(5)招待客户费用，____人以上不得超过____元，____人以下不得超过____元。
特殊情况需事先获得董事长批准方可超出标准，不得先斩后奏。
二、办理程序及报销规定1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员需提前填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数及所需资金，经部门主管及主管领导审批后，方可预借差旅费。
2、财务人员根据领导审批的差旅费报销单及有效出差凭证，按照费用定额标准进行审核，办理差旅费报销。
3、如出差地点、天数、人数、交通工具与原规定不符，未经领导批准的，不予报销。
因特殊情况或情况变化需改变行程的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回后应在三天内完成报销，超出三天的，每超一天扣除一天补贴，超过一周的，将不予报销，后果自负。
5、遵循“前账不清、后账不借”的原则，如因个人原因延误报销，责任自负。
对违反规定导致财务混乱的，将追究财务经办人的责任。
6、中午____时前离开本市按全天补贴计算；中午____时后离开本市按半天补贴计算；中午____时前抵达本市按半天补贴计算；中午____时后返回本市按全天补贴计算。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
销售人员差旅报销方案
一、方案背景为了规范公司销售人员的差旅费用报销流程，提高工作效率，降低成本，特制定本销售人员差旅报销方案。
二、报销范围1. 销售人员因公出差、参加业务培训、客户拜访等产生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。
2. 销售人员因公出差期间，需发生的临时性、必要性费用。
三、报销标准1. 交通费：根据公司规定，销售人员出差可选择飞机、火车、长途汽车等交通工具。
具体费用标准如下：- 飞机：经济舱全价票；- 火车：硬卧票；- 长途汽车：二等座票。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，最高不超过每晚XX元。
3. 餐费：根据出差地点的餐饮标准，每人每天最高不超过XX元。
4. 市内交通费：根据实际发生的市内交通费用报销。
5. 通讯费：根据公司规定，销售人员出差期间，通讯费用最高不超过每月XX元。
四、报销流程1. 销售人员在出差结束后，将报销单据整理齐全，包括交通票、住宿发票、餐饮发票、通讯费发票等。
2. 销售人员将整理好的报销单据提交给所在部门负责人审核。
3. 部门负责人审核无误后，签字确认。
4. 销售人员将审核后的报销单据提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行复核，无误后办理报销手续。
6. 报销款项将在收到报销单据后的XX个工作日内支付给销售人员。
五、注意事项1. 销售人员在出差过程中，应严格按照公司规定使用费用，不得擅自改变行程或提高费用标准。
2. 销售人员在报销过程中，应提供真实、有效的单据，不得虚报、冒领费用。
3. 销售人员应自觉遵守国家法律法规和公司规章制度，不得利用差旅报销之机谋取私利。
六、监督与考核1. 公司设立专项审计小组，对销售人员的差旅报销情况进行定期和不定期的审计。
2. 销售人员如有违规行为，公司将根据相关规定进行处理。
3. 对表现优秀的销售人员，公司将给予一定的奖励。
本方案自发布之日起实施，如遇国家法律法规或公司政策调整，将根据实际情况进行修订。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
销售报销制度范本
销售报销制度范本一、总则为了加强销售费用管理，规范销售报销行为，提高销售费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本报销制度。
本制度适用于公司所有销售人员及相关部门。
二、销售费用范围销售费用包括：差旅费、招待费、通讯费、业务推广费等。
三、差旅费报销管理1. 销售人员出差前，应提前向上级申请，填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准。
2. 销售人员出差期间，应严格按照公司规定的交通工具、住宿标准等进行消费。
凭有效票据报销，超出部分由个人承担。
3. 销售人员出差结束后三日内，应完成《出差报告》的《出差总结》部分，并提交给部门经理。
四、招待费报销管理1. 各部门因工作需要接待客户时，应事先电话请示总经理批准，并在业务招待费报销前补填申请并提交总经理审批。
2. 符合下列条件之一的，由部门负责人以上管理人员提出接待申请：（1）公司经营业务中的重要客人；（2）公司上级主管部门的相关负责人；（3）其他经董事长或总经理认可的外部合作单位关系人员。
3. 严格业务招待费事前审批制度，确保一次一报，一次一单。
4. 业务招待费的报销，应严格按照实际招待对象如实填写费用报销单，并附合法票据由按照财务审批制度规定签字后予以报销。
五、通讯费报销管理1. 通讯费补贴标准：根据员工在公司报备的号码，每月电话费补贴标准为：（1）员工级别通讯费报销上限：董事长、总经理实报实销；（2）副总经理、董事长助理：300.00元；（3）部门经理、总经理助理：200.00元；（4）财务、行政人员、部门主管：100.00元；（5）销售人员、前台接待：50.00元；（6）董事长指定的其他人员按照指定标准执行。
2. 享受公司通讯费报销的人员，电话要求24小时开机，经公司发现月累计关机3次以上，对当月通讯费不予报销。
六、其他费用报销管理1. 业务推广费：根据实际业务需要，提交详细的费用预算和活动方案，经部门经理审批后，报财务部备案。
销售部出差管理制度(3篇)
销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。
4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。
5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。
经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
销售部出差管理制度(三篇)
销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。
②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。
按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。
申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。
销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。
业务员出差报销制度范本5篇
业务员出差报销制度范本5篇业务员出差报销制度（篇1）一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
业务员出差报销制度（篇2）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
销售人员外出报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员外出报销管理，规范财务报销流程，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员因公外出所产生的各项费用报销。
第二章报销范围第三条销售人员因公外出所产生的下列费用可进行报销：1. 交通费：包括火车票、飞机票、汽车票、出租车费等。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准报销。
4. 电话费：因公事发生的电话费可按规定报销。
5. 其他费用：因公事发生的其他合理费用，需经主管领导批准。
第三章报销流程第四条报销程序如下：1. 出差前，销售人员需填写《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、预算等，经主管领导审批后执行。
2. 出差期间，销售人员需严格按照公司规定的标准使用费用，并保存好相关票据。
3. 出差结束后，销售人员需在规定时间内（一般不超过10个工作日）提交《出差报销单》及相关票据，经主管领导签字后交财务部门审核。
4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后办理报销手续。
第四章报销标准第五条交通费报销标准：1. 火车票：按照公司规定的等级报销。
2. 飞机票：经济舱全价票的80%报销。
3. 汽车票：按照实际发生费用报销。
第六条住宿费报销标准：1. 国内出差：按照公司规定的住宿标准报销。
2. 国外出差：按照当地住宿标准，不超过公司规定的最高限额报销。
第七条餐饮费报销标准：1. 国内出差：每人每天不超过XXX元。
2. 国外出差：按照当地餐饮标准，不超过公司规定的最高限额报销。
第五章监督与考核第八条公司财务部门负责对销售人员外出报销进行监督和考核，确保报销流程规范、费用使用合理。
第九条对违反本制度规定，虚报冒领、隐瞒事实、伪造票据等行为，公司将按照相关规定进行处理，直至追究法律责任。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范销售人员外出报销管理，提高公司财务管理水平，确保公司资金安全。
销售人员报销管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司销售人员的财务管理，规范销售费用报销流程，确保公司资金的安全、合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及其相关业务活动。
第三条本制度遵循合法、合规、简便、高效的原则。
第二章报销范围第四条销售人员报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等；2. 办公费：包括通讯费、打印费、办公用品购置费等；3. 客户招待费：包括宴请客户、赠送礼品等；4. 市场推广费：包括广告费、宣传资料制作费等；5. 其他因公产生的合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际情况填写《销售人员报销单》，并附上相关票据；2. 销售主管对报销单及票据进行审核，确认费用真实、合规；3. 销售主管签字后，将报销单及票据提交财务部门；4. 财务部门对报销单及票据进行复核，确认无误后办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给销售人员。
第四章报销标准第六条差旅费报销标准：1. 交通费：根据公司规定的交通工具及标准报销；2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准报销；3. 伙食补助费：根据公司规定的标准报销。
第七条客户招待费报销标准：1. 宴请客户：根据实际情况，经批准后报销；2. 赠送礼品：根据实际情况，经批准后报销。
第五章监督与检查第八条公司设立专门的财务监督部门，负责对销售人员报销工作进行监督和检查。
第九条销售人员应积极配合财务监督部门的监督和检查工作。
第六章违规处理第十条销售人员如有以下违规行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚：1. 虚报、冒领费用的；2. 擅自扩大报销范围的；3. 擅自改变费用用途的；4. 拖延报销时间，造成资金浪费的；5. 其他违反本制度规定的行为。
第七章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
备注：1. 本制度未尽事宜，由公司另行规定。
2. 销售人员应认真学习并遵守本制度，确保公司财务管理的规范化和合理性。
销售人员差报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员的差旅费用管理，规范报销流程，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员因公出差产生的差旅费用报销。
第三条销售人员差旅费用报销应遵循合法、合理、节约、高效的原则。
第二章差旅费报销范围第四条销售人员差旅费用报销范围包括：1. 交通费：包括火车票、飞机票、长途汽车票等；2. 住宿费：包括住宿费、餐饮费、电话费等；3. 公务费：包括办公用品、打印费、邮寄费等；4. 其他因公产生的费用。
第三章差旅费报销标准第五条交通费报销标准：1. 销售人员乘坐火车硬席、轮船三等舱、长途汽车凭据报销；2. 乘坐飞机需经总经理同意批准，按公司规定的标准报销；3. 乘坐火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票，并按实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴：直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
第六条住宿费报销标准：1. 住宿费按实际发生金额报销，但不得超过公司规定的标准；2. 同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间。
第七条餐饮费报销标准：1. 餐饮费按实际发生金额报销，但不得超过公司规定的标准；2. 严格控制餐饮消费，提倡节约用餐。
第八条公务费报销标准：1. 办公用品、打印费、邮寄费等按实际发生金额报销；2. 严格控制办公用品购置，提倡循环利用。
第四章差旅费报销流程第九条销售人员出差前，需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，方可出差。
第十条出差期间，销售人员应妥善保管好相关票据，并按照报销标准进行报销。
第十一条出差结束后，销售人员应及时将《出差申请单》、票据等相关材料提交给部门负责人审核。
第十二条部门负责人对报销材料进行审核，确认无误后，签字并提交给财务部门。
第十三条财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
销售部差旅费报销制度(实用)
为有效控制和压缩费用支出，提高办事人员的效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、适用范围：本制度仅适用于公司销售部出差人员。
二、审批及报销程序：（一）出差申批程序：因工作需要确须出差的，无论是否借款，出差人员必须事先填写“出差申请单”，同时应明确注明出差任务、出差地点、出行路线、预计时间、随行人员及所需资金等相关事宜，经部门负责人批准后方可出差。
（二）出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，（注明用款事由），由部门负责人签字担保后，总经理助理审批,经财务负责人审核后方可借款。
根据签批的《出差申请单》确定借款金额，借款凭《出差申请单》经部门负责人审核，总经理助理批准后（5000元以上须经总经理）方可借款，同时财务部门必须遵守“前帐不清、后帐不借”的原则。
（三）差旅费报销程序：出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向部门负责人汇报，由部门负责人考核结果，签署考核意见。
并如实填写“差旅费报销单”，首先由部门负责人签字，凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见，总经理（助理）审批，方可到财务部审核报销。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门负责人请示同意，报帐时由总经理（助理）签字认可。
（四）差旅费报销时间：出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差旅费的，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
（五）差旅费报销总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
三、差旅费报销办法（一）差旅费报销标准：1、住宿标准（金额单位：元/天。
下同）：2、伙食补助费：3、市内交通费：4、交通工具标准：（二）本县内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
销售员出差报销制度
销售员出差报销制度报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作，而该项工作的好与坏会直接影响单位日常管理。
以下是小编为你整理的销售员出差报销制度，希望能帮到你。
销售员出差报销制度范例第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。
财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写出差派遣单，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。
受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。
出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写出差派遣单的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制出差派遣单的，财务中心一律不得给予报账。
第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为60元/天;省外出差为80元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。
第六条员工出差允许乘坐的交通工具员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工允许的交通工具飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。
销售部门差旅报销制度模板
销售部门差旅报销制度模板一、总则1.1 为了规范我司销售部门出差行为，提高工作效率，合理控制和管理差旅费用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于我司销售部门所有员工的国内出差报销管理。
二、出差申请和审批2.1 销售人员出差前应填写《出差申请表》，明确出差任务、目的地、预计时间等信息，并提交给部门经理审批。
2.2 部门经理审批通过后，将《出差申请表》提交给财务部备案，并按审批流程借支相应数额的备用金。
2.3 销售人员出差期间如需更改行程，应提前向部门经理报告并获批准。
三、差旅费用报销标准3.1 交通费3.1.1 出差人员选择经济合理的交通方式，凭有效交通票据报销。
3.1.2 城市间交通费按照公司规定的标准报销，原则上选择高铁/动车二等座、飞机经济舱。
3.1.3 长途汽车、地铁、公交等市内交通费用凭票据报销。
3.2 住宿费3.2.1 出差人员应选择经济实惠的住宿场所，凭有效住宿票据报销。
3.2.2 住宿费按照公司规定的标准报销，原则上选择三星级以下酒店。
3.3 餐费3.3.1 出差人员应合理用餐，凭有效餐票报销。
3.3.2 餐费补贴按照公司规定的标准报销，原则上每餐不超过80元。
3.4 其它费用3.4.1 出差人员需报销其它费用时，应提前向部门经理报告并获批准。
3.4.2 其它费用包括但不限于会务费、市内交通费、电话费等，凭有效票据报销。
四、差旅费用报销流程4.1 销售人员出差返回后，应在一周内将相关票据整理齐全，填写《差旅费用报销单》提交给部门经理。
4.2 部门经理对《差旅费用报销单》进行审核，确认无误后签字，提交给财务部。
4.3 财务部对《差旅费用报销单》进行审批，审批通过后进行报销。
五、违规处理5.1 销售人员违反本制度规定，虚报、多报、不报差旅费用的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
5.2 销售人员未按规定时间报销差旅费用，逾期未报的，按日加收0.05%的罚息。
业务员出差报销制度范本
业务员出差报销制度范本一、引言为了规范和管理企业内部业务员出差报销的行为，提高财务管理的效率和透明度，制定了以下业务员出差报销制度。
二、适用范围本制度适用于全体业务员在公司内外出差期间的费用报销。
三、报销项目和标准1.交通费用：（1）火车：按照二等座标准报销；（2）飞机：按照经济舱标准报销；（3）出租车、公交车、地铁等：按照实际费用报销。
2.住宿费用：（1）国内酒店：按照三星级标准报销，超出三星级标准的部分需要提供相关证明；（2）国际酒店：按照出差地国际酒店标准报销；（3）加班期间的住宿费用由公司报销。
3.餐饮费用：根据出差地的实际情况进行报销，按照每顿饭不超过100元人民币标准报销。
4.通讯费用：出差期间的移动通信费用由公司全额报销，超出部分需提供相关事由及票据、发票。
5.其他费用：其他合理的出差费用，需提供相关事由及票据、发票，由公司根据实际情况进行报销。
四、报销申请和审批流程1.业务员出差前，需向直接上级提出出差报销申请，说明出差目的、行程、预计费用等相关信息。
2.出差期间，业务员应随时记录和保留有关开支的票据、发票，并及时整理记账。
3.出差结束后，业务员需提交完整的报销申请，并附上所有的票据、发票和相关事由。
报销申请以正式报销单形式提交。
4.直接上级对报销申请进行审批，并根据实际情况进行核定和审查。
5.经过审批核定后，财务部门根据报销申请单进行审核，并将合格的报销申请进行支付。
五、其他规定1.出差人员应合理安排行程，选择经济实惠的交通工具和住宿标准，避免不必要的浪费。
2.出差人员应确保报销申请的真实性和准确性，严禁虚报、少报费用。
3.出差人员应妥善保管好出差期间的票据、发票等相关凭证。
4.已报销的费用，如出现未按规定使用的情况，原则上需要退还公司。
六、违规处理对于出差人员在报销过程中存在虚报、少报费用的行为，公司将依据公司规章制度进行相应的纪律处分；对于涉嫌违反法律法规的行为，公司将保留追究相关法律责任的权力。
销售人员报销管理制度模板
销售人员报销管理制度模板第一章总则第一条为了加强销售人员费用报销管理，规范财务行为，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员的费用报销活动，包括差旅费、业务招待费、通讯费、交通费等。
第三条销售人员费用报销应遵循真实性、合法性、合理性和及时性原则，确保每笔费用报销符合国家规定和公司要求。
第四条公司财务部门负责销售人员费用报销的审核和报销工作，确保报销流程的规范和效率。
第二章费用报销规定第五条销售人员报销差旅费应提供出差申请、出差日程、交通工具票务、住宿费发票等有效证明，按照公司规定的标准和范围进行报销。
第六条销售人员报销业务招待费应提供招待申请、招待清单、餐饮费发票等有效证明，按照公司规定的标准和范围进行报销。
第七条销售人员报销通讯费应提供通信费发票、话费详单等有效证明，按照公司规定的标准和范围进行报销。
第八条销售人员报销交通费应提供交通费发票、行驶里程表等有效证明，按照公司规定的标准和范围进行报销。
第九条销售人员报销费用应提供相关合同、协议、收据等有效证明，确保报销事项的真实性和合法性。
第十条销售人员报销费用应按照规定的时间节点进行，逾期不再报销。
第三章费用报销流程第十一条销售人员发生费用支出时，应按照公司规定的时间节点及时向财务部门提交费用报销申请。
第十二条销售人员提交的费用报销申请应由所在部门负责人进行初步审核，确认报销事项的真实性和合法性。
第十三条财务部门对销售人员提交的费用报销申请进行复审，核对报销单据的完整性和合规性。
第十四条财务部门对符合报销条件的费用，按照公司规定的报销标准和范围进行报销，对不符合报销条件的费用予以拒绝。
第十五条财务部门应及时将报销款项支付给销售人员，确保报销工作的及时性。
第四章违规处理第十六条销售人员违反本制度规定，有以下行为之一的，公司将予以严肃处理：1. 报销虚假、不实费用；2. 报销未经批准的费用；3. 利用职务之便，侵占公司财产；4. 其他违反财务管理制度的行为。
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销售人员出差报销制度范本6篇销售人员出差报销制度（篇1）第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准（一）乘坐车、船、飞机标准：（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。
夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。
（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。
（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。
（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；2、工伤住院、疗养等人员。
销售人员出差报销制度（篇2）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
B、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
费用报销单A、填写内容按单上的要求填写。
费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。
B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。
或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。
销售人员出差报销制度（篇3）第一条制定目的为有效的控制费用支出，进一步完善财务管理，打造节约型企业特制定本制度。
第二条基本原则公司及各部门应本着勤俭节约的原则，合理安排出差人员数量及次数。
凡能通过函电办理的事宜，不允许安排出差；凡能一人出差办理的事宜，不派多人出差；所有需出差办理的事宜，尽可能在最少的出差次数内办理妥当。
公司杜绝以出差为由的变相旅游活动。
第三条差旅费管理内容1、差旅费的批准和借款（1）出差人员须填写《出差计划申请表》（附件1），确定出差人员、职务、事由、时间、路线及出差任务等；需预借出差款的，持运营总监签字的《出差计划申请表》和《借款单》（附件2），按借款流程经相关人员签字后由财务出纳审核后办理借款。
（2）差旅费的借支要及时清账，坚持前清方可后借的原则，若前次借款尚未清账，则不允许再次借款；回差后一周内到财务报账，但除特殊情况不得跨月报销；如因出差时间延长须在差旅费报销单上注明原因；无任何理由逾期不报的，财务部门有权从借款人工资中扣回。
（3）两人及两人以上协同出差的，需由主办业务部门或人员填写上述申请表和借款单。
（4）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，须在出差前或出差途中通过电话方式知晓给相关负责人，出差后补办手续。
2、差旅费的报销（1）报销单的处理：差旅费报销时需填制《差旅费报销单》（附件3），按报销流程经相关负责人签字后财务出纳才能办理，并根据《出差计划申请表》确定的出差事项据实报销；无合理原因而超时、超额的差旅费开支由个人承担。
（2）火车票、飞机票、汽车票、船票等票据要按出差行程顺序整齐排列粘贴，为便于归档管理，凡粘贴不合格的，财务部门有权要求经办人按要求重新粘贴。
（3）工作人员出差期间，除有公司特别批准外，不得以任何名义、任何方式用公款进行游览；未经同意的游览开支，财务部不予报销。
（4）出差人员的住宿费、市内交通费实行限额、凭据报销的办法，伙食补助费实行包干办法；伙食补助费、市内交通费按出差的自然（日历）天数计算。
3、交通费标准（1）为节约开支，出差人员应选择汽车、火车为主要交通工具，但机票价格不高于同距离火车硬卧票价的视同火车，乘坐火车动车组的，只限于乘坐二等座。
（2）连续乘火车时间超过8小时的可购硬卧车票，若未买硬卧车票的，按乘坐列车硬席坐位的50％计发卧铺补助费，乘坐动车组不予补助费。
（3）乘坐飞机要从严控制，因任务重、时间紧且路途远需乘坐飞机时，须由公司总经理批准，凡未经批准私自乘坐飞机者一律按相应路段火车硬卧车票报销，超额部分由个人承担。
（4）市内交通费按限额、凭票报销，超支部分自理；出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的专线客车费用在市内交通费包干的范围之外凭票报销。
（5）凡公司配备车辆公出或参加会议的，不计发市内交通费。
销售人员出差报销制度（篇4）一销售经理的职责1、负责本部门员工制度的落实。
随时对部门人员进行监督和指导，向销售总监提出奖惩建议；2、负责本部门员工的业务知识培训。
每月组织对上月发生的关键业务和技术问题进行讨论和研究；3、负责制定年度工作计划和月度工作计划，并监督计划的实施和完成。
在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划时，应及时向销售总监提出建议；4、负责完成回款率；5、负责本部门出差流程管理、车辆使用管理和人员管理。
对人员负责，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；6、负责完成销售任务；7、严格负责本部门工作，及时处理工作中出现的问题，协调各部门之间的工作关系，及时向销售总监汇报重大问题。
对部门内员工的所有问题负责。
二销售部门的工作流程1、商务旅行的过程有必要提高出差的频率和效率。
1)销售人员在工作时间内应坚守岗位。
如果出差他/她，他/她必须首先提交出差申请，国家各种各样的客户他/她的联系方法，报告要点出差的销售经理和销售经理的同意。
未经允许不得擅自离开岗位或到未知的地方去。
根据销红旗公司销售管理文件销售考核指标设计规划个人月、周客户拜访计划，以书面形式记录日常工作日志，制作电话及信息报告（手机不能24小时关机）；2)销售人员在每周例会上向销售经理汇报下个月客户拜访的重点计划，了解销售经理的指导，最终确定下个月客户拜访和回访的重点；3)销售人员根据客户拜访计划对客户进行拜访和回访。
访问的目的必须明确具体。
同一客户三次拜访未取得突破，如无新计划，原则上不予批准该客户下一次出差申请；4)访问和回访后，有必要报告拜访和回访信息（信息与突破性进展）销售经理及时，及时提交出差报告，如实记录相关信息并正确地填写客户关系数据表和客户技术数据表，可以电子版本；5)销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。
2、报价投标流程这个过程主要是针对集团客户购买的产品。
1)销售人员应在第一时间报告给销售经理在收到询价或招标从用户的信息，和销售经理决定是否参与比价或招标（主要比价或招标，应请示公司的高级管理人员）；2)整理用户询价或招标信息（如有需要，技术部门协助）；3)技术部协助和支持相应产品的技术参数；4)采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格和交货期进行调查确认；5)销售部经理审核最终报价或投标书（重大比价或投标书，需请示公司高层）并确认后打印；6)制作正式的报价或投标书，装订成册并加盖公章，送去参加比价或投标。
3.商务谈判及合同签订流程销售人员在与客户谈判前，应做好充分准备，保持整洁的外表，以良好的精神状态与客户打交道。
销售人员出差报销制度（篇5）一、目的为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。
二、制定原则本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
1、公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
三、部门管理机构主任：总经理部门成员：销售经理、销售主管、销售业代四、岗位职级划分1、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；具体岗位与职级对应见下表：职级岗位对应表序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。
员工在试用期间享受如下薪酬结构：（注：此标暂不予以支付的薪酬）薪酬结构基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。
2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。
3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。