供应商扣款明细表
供应商扣款单
B、名称：编码：数量：pcs
损失折算：（RMB/元）
C、名称：编码：数量：pcs
损失折算：（RMB/元）
其它：
其它：（RMB/元）
其它：（RMB/元）
合计：元
填写/日期：签认/日期：
填写/日期：签认/日期：
备注1（“VQM意见栏”填单须知）：
1、“意见1”与“意见2”当中的“PASS”只可勾选其一，另一未被选中的“意见项”则须勾取“NG”；
□PASS□NG意见2：如失效发生在制程，则由生产当值组长以上人员对工时损耗、物料损耗进行填写，并交由IPQC或QE工程师以上人员签字确认，再转由资材部折算成金额并扣费到问题所属供应商。
质量主管签认/日期：
三、损耗数据统计：（注：工时损耗一项按“RMB 30元/人/时”来测算，如返工是由驰卡进行，则作损失折算）
来料失效损耗统计及处理意见表
NO:
供应商名称来料Biblioteka 期来料名称来料数量
异常发生地
规格型号
一、质量异常表述：（注：如失效发生在制程，则由生产或IPQC填写；如失效发生在来料阶段，则由IQC填写）
填写/日期：QC签认/日期：
二、品质部意见：（注：确认是供方责任或致来料失效，品质部才出具意见）
□PASS□NG意见1：如失效发生在来料阶段，则由当值IQC填写工时损耗、物料损耗，并交由当值QE工程师以上人员签字确认，再转由资材部主管折算成金额并扣费到问题所属供应商。
2、“意见1”与“意见2”当中的“NG”可同时打勾选取，但后续操作步骤将立即被终止；
3、任一“意见项”只可勾取“PASS”或“NG”，不可全部勾取；
4、任一“意见项”均需勾取“PASS”或“NG”，除了“PASS”不能同时勾取外。
供应商扣款通知单
填 写供 应
问题来源区分
供应商扣款通知单
物料名称
物料规格
□IQC来料检验不良 □IPQC制程检验不良 □OQC最终检验不良
□客户投诉 □其他（
）
不良状况描述：
扣 款 原 因
此项由返工单位填写Fra bibliotek经理审 核
时间段
材料费用
检验人员 损失工时（H）
合计（元）
返工费用
扣 款
客户损失
明 效益损失 细
售后维修
元/小时× 小时× 人=
元
其他费用
扣款金额（人民币）：（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分
相
采购部
关
部
门
会
签
生产部
业务部
品质部
总经办
供 应 商 签 认
注：请于3天内签回，否则视同默认。 财务 扣款 结 论
结
论 后续 注处
：
□已扣 款
□未扣款
确认人：
供应商扣款通知单
供应商扣款通知单
供应商扣款通知单
供应商：__________________ 日期：__________________扣款原因：
处理方法：
合计扣款金额：____萬____仟____佰____拾____圆____角____分￥_________________供应商回复：供应商签字盖章：
说明1、此款项目我司将于_______年_______月份之货款中予以扣除；
2、此表单只能由采购部发给供应商签字盖章后，由财务部执行扣款处理；
3、供应商对于本通知有异议的，必须在3个工作日内提出，逾期视作同意本处置方式；
4、处置方法仅能作为促进工作的手段，不能作为工作的全部。
CH-Байду номын сангаасG05-05
供应商扣款单模板
深圳市XXXXXX有限公司
供应商（外协厂商）扣款通知单
文件编号：IQC20130100433 TO: XXXXXX供应商CC：采购部/财务部
FORM: 深圳市XXXXXX有限公司品质部
TEL: 0755-xxxxxxxx FAX：0755-xxxxxxxx
一、不良原因：
兹有贵司提供XXXX产品，来料日期为2013年X月X日，来料数量为XXXXX。
经敝司IQC检验发现有XXXXXX,XXXXX问题，此类品质问题严重影响我司产品品质质量，请以后改善并分析原因。
二、产品图片；
三、扣款金额：
工时：*Hⅹ**=***元
材料：
其他：
合计：合计：
制表：*** 审核：加盖有效章批准：日期：2013-**-**
供应商意见：
供应商确认盖章：（签字）
注：以上请各供应商在三个工作日内确认后回传于我司，若在三个工作日内不能回传于我司则视为默认，我司将按以上金额扣除货款。
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LXQR012供应商扣款单
表单编号
表单版本
B
通知日期：年月日
供应商
备注
扣款原因
扣款金额
（小写）
合计
万千百拾元角分
（大写）
供方回签
扣款申明
各供应商在接到扣款单的三天之内必须回复确认，否则将视为默认扣款，并在当月将扣除扣款金额。
核
准
审
核
采
购
资
材
制
单
采购：第一联（白色）供应商：第二联（红色）财务：第三联（绿色）品管：第四联（黄色）
电子工业有限公司
供应商扣款通知单
表单编号
表单版本
B
通知日期：年月日
供应商
备注
扣款原因
扣款金额
（小写）
合计
万千百拾元角分
（大写）
供方回签
扣款申明
各供应商在接到扣款单的三天之内必须回复确认，否则将视为默认扣款，并在当月将扣除扣款金额。核来自准审核
采
购
资
材
制
单
采购：第一联（白色）供应商：第二联（红色）财务：第三联（绿色）品管：第四联（黄色）
供应商质量异常处罚扣款表
供方名称扣款单号扣款日期质量事故发生日期客户代码通知人
邮箱联系方式序号产品名称产品型号数量单价（元）扣款金额（元）扣款原因
12
34
技质部销售部
生产部采购部
总经办备注：质量扣款超过1000.00元人民币需要总经理签字。
供应商意见：（请加盖公司公章，于收到通知单之日起三个工作日内书面回复，未回复者，以默认接受扣罚对待）
供应商签名/日期： 供方公司公章：扣款总额（元）
尊敬的供货公司，按照《质量保证协议书》下述情况发生时，均将产生扣款：
商舟科技有限公司
质量异常处罚扣款通知单
NO：SZ/QR-1270
产品报废
客户现场分选货物
货物退回供应商
客户罚款
返工货物参杂质多发或少发货物
货物紧急替换国外仓库分选货物客户让步接收差异产品
生产线断货标签错误运输费其它可能性的费用。
(完整word版)供应商扣款单
编制
审核
供应商处理意见：
最终处理结果：
审核：供应商确认：
表格编号：YWQP-009-03版本：C0
深圳市裕维电子有限公司
Shenzhen YuWei Electrontics Co.,Ltd
供应商扣款单
日期：2013年07月31日
供应Байду номын сангаас名称
江门市阪桥电子材料有限公司
产品编号
RS-2000 BL
扣款金额
大写：壹仟肆佰圆整（小写：￥：1400.00元）
扣捐扣款原因及依据：
贵司提供的《RS-2000色卡》样品中RS-2000 BL的颜色，与实际使用RS-2000 BL的颜色不一致，经与贵司沟通，要求技术人员到我司协助处理，还是无法达到制板颜色和色卡样品颜色一致。
特别提醒：
请贵司在一个工作日内回传此扣款单，否则视为默认我司将此扣款单交给财务部处理
供应商扣款单模板
深圳市XXXXXX有限公司之马矢奏春创作
供应商（外协厂商）扣款通知单
文件编号：IQC20130100433 TO: XXXXXX供应商 CC：推销部/财政部FORM: 深圳市XXXXXX有限公司品质部
TEL: 0755-xxxxxxxx FAX：0755-xxxxxxxx 一、不良原因：
兹有贵司提供XXXX产物, 来料日期为2013年X月X日, 来料数量为XXXXX.经敝司IQC检验发现有XXXXXX,XXXXX问题, 此类品质问题严重影响我司产物品质质量, 请以后改善并分析原因.
二、产物图片；
三、扣款金额：
工时：*Hⅹ**=***元
资料：
其他：
合计：合计：
制表：*** 审核：加盖有效章批准：日期：2013-**-**
供应商意见：
供应商确认盖章：（签字）
注：以上请各供应商在三个工作日内确认后回传于我司, 若在三个工作日内不能回传于我司则视为默认, 我司将按以上金额扣除货款.。
供应商扣款单模板之欧阳体创编
深圳市XXXXXX有限公司
供应商（外协厂商）扣款通知单
文件编号：IQC20130100433 TO: XXXXXX供应商 CC：采购部/财务部
FORM: 深圳市XXXXXX有限公司品质部
TEL: 0755-xxxxxxxx FAX：0755-xxxxxxxx
一、不良原因：
兹有贵司提供XXXX产品，来料日期为2013年X月X日，来料数量为XXXXX。
经敝司IQC检验发现有XXXXXX,XXXXX问题，此类品质问题严重影响我司产品品质质量，请以后改善并分析原因。
二、产品图片；
三、扣款金额：
工时：*Hⅹ**=***元
材料：
其他：
合计：合计：
制表：*** 审核：加盖有效章批准：日期：2013-**-**
供应商意见：
供应商确认盖章：（签字）
注：以上请各供应商在三个工作日内确认后回传于我司，若在三个工作日内不能回传于我司则视为默认，我司将按以上金额扣除货款。
供应商扣款单模板之欧阳法创编
深圳市XXXXXX有限公司
供应商（外协厂商）扣款通知单
文件编号：IQC20130100433 TO: XXXXXX供应商 CC：采购部/财务部FORM: 深圳市XXXXXX有限公司品质部
TEL: 0755-xxxxxxxx FAX：0755-xxxxxxxx 一、不良原因：
兹有贵司提供XXXX产品，来料日期为2013年X 月X日，来料数量为XXXXX。
经敝司IQC检验发现有XXXXXX,XXXXX问题，此类品质问题严重影响我司产品品质质量，请以后改善并分析原因。
二、产品图片；
三、扣款金额：
工时：*Hⅹ**=***元
材料：
其他：
合计：合计：
制表：*** 审核：加盖有效章批准：日期：2013-**-**
供应商意见：
供应商确认盖章：（签字）
注：以上请各供应商在三个工作日内确认后回传于我司，若在三个工作日内不能回传于我司则视为默认，我司将按以上金额扣除货款。
附表2 杭州市政府采购供应商考核扣分明细表(协议供货)
序号
考核内容
扣分
标准
备注
1
是否明码标价，每发现或者有效投诉一次
5
2
是否按月及时报送价格、型号变化情况
5
3
有指导价的商品是否超过指导价，没有指导价的商品价格是否超过市场平均价，每发现或者投诉一次
5
4
所售商品是否正规厂家生产、是否销售“三无”产品，每发现或者投诉一次
5
5
办公自动化耗材是否原装正规产品，质量、数量是否符合国家或者行业标准，每发现或者投诉一次
5
6
因耗材的不兼容性造成原机型损坏，每发现或者投诉一次
5
7
违反职业道德，以次充好或者克扣欺骗用户的，每发现或者投诉一次
5
8
中标供应商在收到各采购单位订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的
5
9
用不正当手段拉采购人，给回扣或者多开发票的，每发现或者投诉一次
5
10
是否建立比较完善的财务制度，是否有偷、漏税等行为，每发现或者投诉一次
5
11
对各采购人是否热情，所售商品是否送货上门，是否为各用户建立完备的配送制度，每发现或投诉一次
5
结算扣款明细表
一、合同编号：结算单位：
二、垫付款的扣回情况（含客户赔付、垫付款或借款）：（单位：元）注：凡发生金额属工程类借款与垫款项的，应在财务管理部做冲账处理
为该结算单位代垫款项
木结算扣除情况
序号
变更签证审批编号 或业主赔付审批表 编号
发生内容
发生金额
备注
金额
情况说明
1
2
3
4
无垫付情况
5
6
7
8
序号
发生内容
发生金额
备注
金额
情况说明
1
第三方维修费
后附目录或单 据
无扣款
2
现场罚款
・・・・・・
合计
四、本结算扣款总额（二+三）：元
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出差费用
___人数×___元/天+___元（油费）+____元（过路费）+___元（住宿费）+____元（餐费）＝_____ 元
内部返工明细 材料损失费用 返工数量
合计（元）
扣 款 明 细
返工费用 客户损失 其它费用 总费用 统计员
不 合 格 不合格品处理及 评估方案 品 处 理 相 关 部 门 会 签 供销部 质保部 生产部 技术部 总经理
供应商扣款明细表
物料名称
物料规格
□OQC最终检验不良
□IQC来料检验不良 □PQC制程检验不良 □客户投诉 □其他（ ）
扣 款 原 因 出 差 明 细
不良状况（内容）描述：
检验人员/日期： 出差内容 出差天数___天 返工数量__只 合格数量__只 不合格数量____只