供应商扣款
供应商扣款协议书范本
供应商扣款协议书甲方（采购方）：公司名称：_________地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________乙方（供应商）：公司名称：_________地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________鉴于：1. 甲方与乙方已建立合作关系，乙方作为甲方的供应商，向甲方提供指定产品或服务。
2. 为确保双方合作的顺利进行，规范交易行为，双方就可能出现的扣款事宜达成一致意见。
第一条扣款原因1.1 可能触发扣款的情形包括但不限于：产品质量不符、延迟交货、服务瑕疵、违反合同约定等。
第二条扣款规则2.1 乙方提供的产品或服务存在质量问题，导致甲方损失的，甲方有权扣除相应的赔偿金额。
2.2 若乙方迟延交货，影响甲方正常经营的，甲方有权按照合同约定的比例扣除违约金。
2.3 具体扣款金额、比例和计算方式以双方签订的采购合同为准。
第三条扣款程序3.1 发生扣款事项时，甲方将出具书面通知，列明扣款理由、金额及依据，并送达乙方。
3.2 乙方在收到扣款通知后，如有异议，应在收到通知后__个工作日内提出，双方协商解决；逾期未提出异议的，视为认可扣款决定。
第四条争议解决4.1 双方在执行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第五条协议生效与终止5.1 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。
5.2 本协议未尽事宜，由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________日期：____年__月__日法定代表人（或授权代表）：________乙方（盖章）：_________日期：____年__月__日法定代表人（或授权代表）：________。
供应商扣款流程和规定
供应商扣款流程和规定供应商扣款流程和规定一、目的对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。
二、适用范围本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。
三、供应商扣款项目1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成四、供应商扣款会签流程1、品质异常品质部厂长采购部 供应商注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
2、运输损耗项目经理 计划部 厂长 采购部 供应商 品质异常通知单（进料如涉及扣款需填建议数） 复核金额损失索赔通知书同意索赔金额?Y回传N相关部门协商解决会签审核运输异常通知单注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
3、交期递延销售部 计划部 厂长 采购部 供应商邮件附照片和送货单签收表 核对仓库发货情况及送货单签收表，建议赔偿金额复核金额会签审核损失索赔通知书同意索赔金额?回传相关部门协商解决客户交期延误向我公司索赔判断材料交期延误交期异常通知单审核金额会签审核损失索赔通知书同意索赔YN注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
供应商质量扣款条例
版本A0
第1页， 共1页
供应商质量事件扣款条例
1、 未执行产品量产前质量沟通会罚款2000元/次；
2、 电子、电器料未取得承认书交货，第一次罚款100元，第二次200元，第三次400
元，依此类推。
3、 模制件、机加工件未取得样品确认交货，第一次罚款100元，第二次200元，第三
次400元，依此类推。
4、 IQC 批退一次罚款300元。
5、 被迫让步接受罚款货值的10% 。
6、 被迫加工选用罚款300元，另赔付所有损失。
7、 交货未附《出货检验报告》等例行监测记录报告罚款500元/次。
8、 交货未附MSDS 等第三方监测记录资料罚款2000元/次。
9、 勤上制程发生品质异常属供应商责任，且区间不良比率超过10%，罚款500元/次，
另赔付所有损失。
10、
勤上OQA 发生品质属供应商责任罚款1000元/次，另赔付所有损失。
11、
勤上客户投诉属供应商责任，每次罚款2000元，另赔付所有损失。
12、
矫正措施报告延迟回复扣款100元/天。
供应商代表签字：
日 期：。
供应商扣款规则制度范本
供应商扣款规则制度范本一、总则1.1 为了规范供应商扣款行为，确保供应商扣款工作的公平、公正、透明，提高供应链管理水平，依据我国相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规则。
1.2 本规则适用于公司同供应商之间的货物或服务供应过程中，因供应商原因导致公司遭受损失，需要对供应商进行扣款的情况。
1.3 公司应遵循合同约定、诚实守信原则和公平交易原则，严格按照本规则进行供应商扣款。
二、扣款范围2.1 供应商提供的货物或服务不符合合同约定，导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。
2.2 供应商未按照合同约定履行义务，导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。
2.3 供应商提供的货物或服务存在质量问题，导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。
2.4 供应商未能按照合同约定交付货物或提供服务，导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。
2.5 供应商的其他违约行为导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。
三、扣款程序3.1 发生扣款事项时，公司应立即通知供应商，并说明扣款的原因和依据。
3.2 供应商应在接到扣款通知后5个工作日内，提供相关证据和资料，证明其不应承担扣款责任。
3.3 公司应在接到供应商提供的证据和资料后，10个工作日内进行核实，并根据核实结果决定是否取消扣款。
3.4 供应商未能在规定时间内提供证据和资料，或提供的证据和资料不足以证明其不应承担扣款责任的，公司有权按照本规则进行扣款。
3.5 公司应将扣款结果通知供应商，并书面送达。
四、扣款金额和方式4.1 扣款金额应根据公司实际遭受的损失确定，包括货物或服务的替换成本、维修费用、返工费用、延误损失等。
4.2 扣款金额不应包括预期利润、间接损失等非直接损失。
4.3 扣款方式可采用扣除应付供应商货款、要求供应商支付赔偿金等方式。
4.4 扣款金额和方式应在合同中约定，或根据公司内部管理制度和法律法规确定。
供应商质量扣款协议书
供应商质量扣款协议书
《供应商质量扣款协议书》
甲方（采购方）：__________
乙方（供应商）：__________
鉴于甲方与乙方之间存在采购合作关系，为确保甲方利益，提高产品质量，经双方友好协商，特订立本协议书。
一、质量扣款标准
1. 乙方所供产品应符合甲方的质量要求及国家相关标准。
2. 乙方所供产品在验收过程中，若出现质量问题，甲方有权对乙方进行质量扣款。
质量扣款金额根据产品质量问题严重程度，按照甲方损失的5%-20%计算。
3. 乙方在接到甲方质量扣款通知后，应在15日内对质量问题进行整改，并承担相应的质量扣款。
二、质量检验
1. 甲方对乙方所供产品进行定期和不定期的质量检验，检验费用由甲方承担。
2. 乙方应配合甲方进行质量检验，提供必要的检验条件和资料。
3. 甲方有权委托第三方专业机构对乙方所供产品进行质量检测，检测费用由乙方承担。
三、保密条款
1. 双方在合作过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密和其他不宜公开的信息，应予以严格保密。
2. 保密期限自本协议签订之日起至合作终止之日起五年。
四、争议解决
1. 本协议签订后，双方应严格按照本协议约定履行各自权利和义务。
2. 若双方在合作过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，期满后双方可续签。
甲方（采购方）：__________
乙方（供应商）：__________
签订日期：__________。
供应商扣款审批流程内容
供应商扣款审批流程内容以下是 6 条关于供应商扣款审批流程的内容：1. 嘿，你知道吗？供应商扣款审批得按流程来呀！就像一场接力赛，一个环节紧扣一个环节。
比如说，发现供应商交货延迟了，这时候就得启动扣款流程啦。
咱得先准确记录好延迟的情况和相关细节，就像警察蜀黍记录案情一样仔细，这一步可重要了呢！然后呢，把这些情况提交上去，为啥要这么认真？要是不认真，那咱不就亏啦！审批人员就像是裁判，得公正评判该不该扣钱呀，大家说是不是？2. 哇塞，供应商扣款审批流程可不是随便搞搞的哦！它就好比是建房子，得根基稳固才行。
当出现质量问题时，这可就是大事啦，就好比房子有了裂缝。
相关人员就得赶紧行动起来，收集证据，详细说明质量不达标的地方，这可不是小事啊！接着提交审批，那审批的人可不能马虎，得好好看清楚是不是真该扣款，要不然不就乱套啦！我的观点就是，只有严谨对待流程，才能保障双方利益哟！3. 嘿呀，供应商扣款审批流程里每个人都有自己的责任呢！就像是乐队里的乐手，各司其职。
比如说有人发现供应商服务态度超差，这能忍？当然不能啦！于是把情况反馈上去，这就好比给乐队指挥打信号，然后审批人员就得好好考虑这态度差得扣多少合适。
整个过程都得认真对待，不能有一点马虎，这可关系到大家的利益呀，对吧？难道不是这样吗？4. 哎呀呀，供应商扣款审批流程可有意思啦！这就像一条流水线，一环套一环。
要是供应商提供的东西数量不够，那就好比缺了一块拼图，得赶紧补上这个缺失呀。
负责的人去查明情况，详细记录数量短缺多少，不能放过任何细节呀！然后走审批，审批的人要像侦探一样，仔细判断该不该扣，要做到公平公正呢，不然怎么行？在我看来，这个流程一定要严格执行！5. 哇哦，供应商扣款审批流程真的很关键呢！它就像是一场战斗前的战略部署。
当发现供应商有违规行为时，就像战斗打响了信号弹。
必须迅速行动起来，一丝不苟地清查违规情况，这可不是闹着玩的哟！然后把这些信息交付审批，审批的人就像是将军，得果断做出决定，扣还是不扣，扣多少。
供应商扣款协议
供应商扣款协议1. 引言本协议是针对与供应商之间的协商，旨在规定双方在货款支付方面的具体事宜。
供应商承诺按照协议的规定向购买方提供产品或服务，并同意接受购买方的扣款措施以保证交易安全和供应链稳定。
购买方同意按照本协议支付订单款项，并保证及时支付。
本协议的内容适用于双方所有合作的交易。
2. 扣款措施2.1 不合格产品若供应商提供的产品不符合购买方的要求、规格或质量标准，购买方有权拒绝接收，并要求供应商承担相关损失。
购买方有权在确认产品不合格后，自行判断是否扣款，并向供应商提出书面通知。
2.2 交货延误供应商若未能按时交付产品或服务，超过约定交货期限，购买方有权进行扣款。
扣款金额将根据具体延误情况来确定，以补偿购买方因此而产生的额外成本或损失。
2.3 违约责任供应商若违反本协议的任何规定，或未能按照双方的约定履行自己的责任，购买方有权根据实际情况进行相应的扣款。
扣款金额将根据违约的严重程度和损失的大小来确定。
2.4 自愿退款若供应商因自身原因无法提供产品或服务，且无法满足购买方的需求，并且购买方同意解决方式为退款，则购买方有权要求供应商按照约定退还相应款项。
3. 扣款程序3.1 扣款通知购买方应在确定进行扣款前，提前以书面形式通知供应商，明确扣款的原因、金额和扣款时间等要求。
通知应发送至供应商指定的联系人，并以邮件或传真等形式确认收到。
3.2 争议解决若供应商对购买方的扣款存在争议，双方应协商解决。
若协商无果，双方同意将争议提交仲裁机构解决。
在仲裁前，双方均应继续遵守本协议的其他条款，并以诚信合作的原则履行合同。
3.3 扣款记录购买方应在每次扣款后及时记录相关信息，包括扣款原因、金额、日期等，并将记录保存至供应商的相关档案中。
供应商有权随时查阅并复核扣款记录。
4. 结算与支付4.1 结算周期双方同意按照每月的结算周期进行货款支付和结算。
购买方应在每次支付前及时向供应商开具相应的付款通知单或结算报表。
供应商扣款作业规定
供应商扣款作业规定一、背景介绍在供应商合作过程中，可能会出现供应商无法按照合同约定的时间、数量、质量等要求履行义务的情况。
为了保证供应商的履约能力，维护采购方的合法权益，制定供应商扣款作业规定是必要的。
本文旨在明确供应商扣款的相关政策和具体操作流程，保障供应链的稳定和顺畅。
二、适用范围本规定适用于采购方与供应商之间的合作关系，明确供应商在履行合同过程中发生违约情况时，采购方可以采取的扣款措施。
三、扣款依据1.合同约定：供应商与采购方在签订合同时，应明确约定履约标准、交付时间、产品质量要求等关键条款，并在合同附件中注明扣款机制，作为双方合作的依据。
2.验收报告：采购方在收到供应商发货后，应根据合同约定的验收标准进行产品检验，出具验收报告。
验收报告是判定供应商交付品质是否符合要求的重要依据。
3.质量异议处理记录：当采购方发现供应商交付的产品存在质量问题时，应及时记录并与供应商进行协商处理，协商结果应作为扣款的依据之一。
四、扣款情形1.交货延迟：若供应商未按合同约定的时间交付产品或提供服务，且未事先提出申请延期的，采购方有权按照合同中约定的罚金标准，对供应商进行扣款。
2.产品质量不符：若供应商交付的产品不符合合同约定的质量标准，包括外观缺陷、功能异常等问题，采购方有权扣除对应金额作为赔偿，并要求供应商进行返工或重新出货。
3.数量差异：若供应商交付的产品数量与合同约定的数量存在差异，采购方有权按照差异数量和单价计算，要求供应商进行相应金额的赔偿。
4.其他违约情况：若供应商存在其他违约情况，如未经批准擅自转包、未按约定提供相关证明文件等，采购方有权根据实际情况进行合理的扣款。
五、扣款程序1.采购方收到供应商交付后的产品或服务后，应认真核对合同约定的交货时间、数量、质量标准等内容，确保供应商是否存在违约行为。
2.采购方应编制扣款通知书，明确所要扣除的款项和具体扣款的依据，并在通知书中注明供应商可以进行申诉的权利。
供应扣款说明范文
供应扣款说明范文尊敬的[相关部门/合作方]：咱得唠唠这个供应扣款的事儿。
一、扣款原因。
# （一）产品质量有点小状况。
您也知道，上次咱那批货里，有一小部分产品就像调皮捣蛋的小鬼，没达到咱们说好的质量标准。
就好比您满心期待的是一个个精神饱满、规规矩矩的小士兵（合格产品），结果来了几个歪瓜裂枣（不合格产品）。
比如说那[具体产品名称]，有几个表面出现了划痕，虽然不影响大的使用，但就像新衣服上沾了点墨水，看着就有点别扭。
这部分产品的价值大概是[X]元，所以这部分得从货款里扣掉。
# （二）交货时间晚了一丢丢。
这交货时间就像赶火车，说好几点到就得几点到。
可这次呢，供应商就像个慢性子的小蜗牛，比预定的交货日期晚了[具体时长]。
这可给咱这边的生产安排带来了不少麻烦，就像多米诺骨牌一样，一个环节慢了，后面一连串的事儿都得跟着调整。
咱为了赶上进度，额外花了些人力物力去协调，这部分的损失折算下来得从货款里扣掉[X]元。
二、扣款金额计算方式。
咱可不是乱扣钱的哈。
就像去菜市场买菜，一分钱一分货，扣多少钱都是有根有据的。
产品质量问题的扣款金额，是按照不合格产品的数量乘以单个产品的成本价算出来的。
咱之前谈好的[具体产品]单个成本是[X]元，不合格的有[具体数量]个，所以这部分就是[X]元。
交货延迟的扣款呢，是根据咱们因为延迟交货所产生的额外成本计算的。
包括加班费用、临时调整生产计划的损耗等等，总共加起来是[X]元。
所以总的扣款金额就是这两部分相加，一共是[X]元。
三、改进期望。
咱说这些可不是为了故意为难供应商，而是希望以后能合作得更顺溜。
希望供应商能在产品质量上把好关，像守护宝藏一样守护好产品的质量，别再让那些调皮的不合格产品混进来了。
还有交货时间，一定要像时钟一样准时，这样咱们才能一起愉快地赚钱，您说是不？感谢您耐心听我唠这些，希望咱们以后的合作越来越好！[公司名称][日期]。
供应商扣款流程和规定
供应商扣款流程和规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021供应商扣款流程和规定一、目的对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。
二、适用范围本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。
三、供应商扣款项目1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成 四、供应商扣款会签流程 1、品质异常注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
2、运输损耗N注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
3、交期递延注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
五、争议处理1、供应商与本公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。
2、第三方机构属地以接近本公司公司所在地附近为原则。
六、费用扣款财务处理1、收货后账期付款发票已开：本次付款直接扣款，如长期合作供应商，再下次发票中少开对应金额；如非长期合作供应商则开折扣折让证明对原发票进行抵减后再付款。
供应商品质扣款会计准则
供应商品质扣款会计准则
供应商品质扣款会计准则是指对于供应商在向客户提供商品或服务时，因商品或服务质量不符合合同约定或客户需求而被客户要求扣减相应款项的会计准则。
根据会计原则，供应商应当在出售商品或提供服务时确保商品或服务的质量符合合同约定或客户需求，否则应当承担相应的责任并接受扣减款项的处理。
在制定供应商品质扣款会计准则时，需要考虑以下几个方面：首先，准确界定何为商品或服务质量不符合合同约定或客户需求，以及要求扣减的款项应当囊括哪些方面。
其次，需要确定扣减款项的计算方法和核算方式，包括扣减金额的确认、账务处理等。
最后，需要明确相关的财务报表和报告的编制方式，以及如何确保会计处理的准确性和合规性。
总之，供应商品质扣款会计准则是保证供应商商品或服务质量符合合同约定或客户需求的重要保障措施，有助于建立健全的质量管理体系和完善的会计制度，提高企业的市场竞争力和信誉度。
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供应商扣款流程和规定完整版
供应商扣款流程和规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】供应商扣款流程和规定一、目的对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。
二、适用范围本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。
三、供应商扣款项目1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成四、供应商扣款会签流程1、品质异常品质部厂长采购部供应商注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
2、运输损耗项目经理计划部厂长采购部供应商注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
3、交期递延销售部计划部厂长采购部供应商注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
五、争议处理1、供应商与本公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。
2、第三方机构属地以接近本公司公司所在地附近为原则。
六、费用扣款财务处理1、收货后账期付款发票已开：本次付款直接扣款，如长期合作供应商，再下次发票中少开对应金额；如非长期合作供应商则开折扣折让证明对原发票进行抵减后再付款。
QC供应商扣款管理办法
QC供应商扣款管理办法随着供应链管理的不断发展，企业对于产品质量的要求也越来越高。
为了确保产品质量的稳定和保证供应商的责任，许多企业引入了供应商扣款制度。
QC供应商扣款管理办法是指企业与供应商签订的合同条款，用来规范供应商在产品质量问题上的责任和扣款流程。
本文将从定义及意义、相关条款、扣款标准和流程等方面介绍QC供应商扣款管理办法。
一、定义及意义QC是Quality Control的缩写，即质量控制，是指企业对产品质量进行监控和管理的一系列措施。
供应商扣款则是指企业因供应商提供的产品质量问题而扣除一定款项作为赔偿措施的管理办法。
QC供应商扣款管理办法是企业与供应商签订的一份文件，具体规定了供应商在产品质量问题上的责任和扣款流程，以保证产品质量的稳定和供应商的服务质量。
QC供应商扣款管理办法的意义在于：1. 保证产品质量：通过扣款制度，激励供应商加强产品质量管理和质量控制，减少产品质量问题的发生。
2. 让供应商承担责任：通过扣款制度，明确供应商在产品质量问题上的责任，并要求其积极采取措施改进产品质量，减少质量问题的发生。
3. 保护企业利益：通过扣款制度，企业可以在供应商提供的产品质量存在问题时，及时补偿损失，维护企业利益。
4. 建立长期合作关系：通过扣款制度，促使供应商加强管理，提升质量水平，从而建立稳定的长期合作关系。
二、相关条款QC供应商扣款管理办法的内容通常包括以下几个方面的条款：1. 质量要求：明确产品的质量标准、要求和检验方法，以及供应商需要满足的其他质量管理要求。
2. 扣款标准：规定供应商在不同质量问题情况下的扣款标准和金额。
3. 质量问题判定：明确供应商对于质量问题的判定标准和处理措施，包括责任追溯、问题定位和改进措施等。
4. 申诉处理：规定企业和供应商之间质量问题的申诉处理流程和程序。
5. 惩罚措施：明确供应商在多次出现质量问题或严重质量问题时可能面临的惩罚措施，如合同解除、停止供货等。
供应商质量扣款协议书
供应商质量扣款协议书
《供应商质量扣款协议书》
甲方（采购方）：________________
乙方（供应商）：________________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《采购合同》（合同编号：_______），为确保乙方提供的产品质量符合合同约定，甲乙双方经友好协商，就质量扣款事宜达成如下协议：
一、质量扣款标准
1. 乙方所供产品应符合国家及行业相关质量标准，如发现产品质量问题，甲方可按照以下标准进行扣款：
（1）不符合国家及行业标准的产品，甲方有权拒收，并要求乙方重新提供；
（2）乙方在规定的时间内未能重新提供符合要求的产品，甲方有权按照合同金额的__%扣除质量违约金；
（3）如乙方提供的产品质量问题导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额由甲方根据实际损失计算。
2. 甲方对乙方产品质量的检验结果作为扣款的依据，乙方应予以认可。
二、质量检验
1. 甲方应在收到乙方产品后及时进行验收，如有质量问题，应在验收合格后__日内通知乙方；
2. 乙方收到甲方通知后，应在__日内对产品质量问题进行核实，并采取改进措施；
3. 乙方对甲方的检验结果有异议时，双方可共同委托第三方进行鉴定，鉴定费用由提出异议的一方承担。
三、其他约定
1. 双方应积极履行合同约定，确保产品质量；
2. 乙方应对产品质量问题负责，直至问题得到妥善解决；
3. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与《采购合同》具有同等法律效力；
4. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（采购方）：________________
乙方（供应商）：________________
签订日期：____年__月__日。
供应商品质扣款会计准则
供应商品质扣款会计准则
商品质量扣款是指在交易过程中，由于商品不符合规定的质量标
准而产生的费用。
根据需要扣除的金额和时间，商品质量扣款可以分
为两种类型：暂扣和永久扣除。
暂扣是指暂时扣留一定数量的款项，
等到问题得到解决后再决定是否返还；永久扣除是指无法返还的被扣
除的费用。
为了更好地体现商品质量扣款的会计准则，我们可以从以下三个
方面来考虑：
1. 会计核算对象：商品质量扣款的会计核算对象是合同价款的
一部分。
如果商品质量不符合要求，买方有权要求卖方扣除部分款项，因此商家需要把扣款的部分核算到合同金额中，以便反映最终的真实
交易金额。
2. 会计确认时间：商品质量扣款的会计确认时间应该与实际扣
款的时间相符。
如果商品质量不合格需要进行暂扣，商家应在暂扣之
后确认该款项，而在问题得到解决后再综合考虑是否退回。
对于已经
永久性扣除的商品质量扣款，商家应该在实际扣除时确认会计科目，
确保准确的反映该费用的流出。
3. 会计科目设定：为了正确计算商品质量扣款的金额，商家需
要对会计科目进行合理的设定。
对于暂扣的商品质量扣款，应该设置
专门的待处理科目，以便及时跟踪、统计和处理；而对于已经扣除的
商品质量扣款，应该将其归入销售费用或成本费用中，确保该费用正
确的体现在账目中。
总之，正确的商品质量扣款会计准则不仅能够为商家提供准确的
财务信息和数据，还能够帮助企业提高管理水平和风险控制能力。
因此，在实际操作中，商家应该充分理解和应用会计准则，同时与客户、供应商等相关方进行良好的合作，以确保交易的公平、合法和透明。
商业百货公司供应商费用扣款流程
商业百货公司供应商费用扣款流程
（一）职责
1、责任部门：各职能经办部门、收银部、结算部；
2、业务职责：
（1）业务部门根据业务实际情况，对代供应商垫付或应向供应商收取的费用进行登记；
（2）部门经理必须审核好费用项的真实、准确性，确保费用项足额收回；
（3）结算部门根据费用扣款单向供应商签发收费用通知单；
（4）收银部根据由经办业务部门签发的收费通知单办理收款业务；
（三）注意事项：
1、经办部门务必于每月4日之前(含4日)将各自部门管辖的费用扣款录入完毕并通过各自部门经理的审核生效(特殊节假日将会延期另择通知)；
2、部门必须认真审核费用项的收取是否足额、准确，以保证收费用的及时、
真实、准确；
3、供应商领到费用单后，应在当月缴清费用扣款，供应商一但逾期后，该费用登记单自动转入结算扣款，此时收银系统不再受理该项目交款；。
供应商扣款警告涵
供应商扣款警告涵作为一名职业写手，我将根据提供的文本为您阐述关于供应商扣款警告涵的相关内容。
本文将分为五个部分，分别介绍供应商扣款的原因、应对措施、避免扣款的方法以及总结。
首先，让我们了解供应商为什么会进行扣款。
一般来说，供应商会在以下情况下对客户进行扣款：1.货物质量问题。
如果客户提供的货物不符合合同约定的质量标准，供应商有权扣除相应的款项作为赔偿。
2.货款逾期未付。
如果客户未能在约定的时间内支付货款，供应商有权按照规定进行扣款。
3.交付延误。
如果客户的交付进度影响了供应商的生产和销售，供应商有权要求扣除违约金。
在面对供应商的扣款警告涵时，我们应该如何应对呢？1.加强与供应商的沟通。
了解扣款的具体原因，并及时与供应商取得联系，表达自己的诉求和解决方案。
2.改进货物质量管理。
确保提供的货物符合合同约定的质量标准，降低质量问题导致的扣款风险。
3.按时支付货款。
合理安排资金，确保在合同约定的时间内支付货款，避免逾期导致的扣款。
4.优化物流配送。
合理安排运输时间，确保按时完成交付，避免延误造成的扣款。
那么，如何避免供应商的扣款呢？1.详细了解供应商的扣款政策。
在合作初期，了解供应商的扣款政策，以便在发生问题时及时应对。
2.签订明确的合同条款。
在合同中明确双方的权益和义务，避免因合同模糊导致的扣款纠纷。
3.定期评估供应商合作关系。
及时发现合作关系中的潜在问题，并采取措施加以改进，确保合作的顺利进行。
总之，在面对供应商扣款警告涵时，我们要充分了解原因，采取相应的应对措施，并积极改进合作中存在的问题。
通过加强与供应商的沟通、改进货物质量管理、按时支付货款、优化物流配送等方法，我们可以降低扣款的风险。
同时，详细了解供应商的扣款政策、签订明确的合同条款、定期评估合作关系，有助于避免扣款的发生。
供应商漏货少货扣款协议书范本
供应商漏货少货扣款协议书范本甲方（买方）：_____________________乙方（供应商）：_____________________鉴于甲方与乙方之间存在货物买卖合同关系，为确保双方权益，现就乙方漏货、少货情况下的扣款事宜达成如下协议：第一条定义1.1 “漏货”指乙方未按合同约定向甲方交付全部货物的行为。
1.2 “少货”指乙方交付的货物数量少于合同约定数量的行为。
第二条漏货、少货的认定2.1 甲方在收到乙方货物后，应在三个工作日内对货物进行清点。
2.2 如发现漏货或少货，甲方应在发现之日起三个工作日内书面通知乙方，并提供相关证据。
2.3 乙方在收到甲方通知后，应在三个工作日内对甲方所提供证据进行核实，并书面回复甲方。
第三条扣款标准3.1 若乙方确认存在漏货或少货，应按照以下标准向甲方支付扣款： 3.1.1 漏货扣款：漏货货物价值的100%；3.1.2 少货扣款：少货货物价值的100%。
第四条扣款方式4.1 乙方应在确认漏货或少货之日起五个工作日内，按照第三条规定的扣款标准，将扣款金额支付给甲方。
4.2 扣款可通过银行转账、现金支付或其他双方约定的方式进行。
第五条货物补发5.1 若乙方在收到甲方通知后，选择补发漏货或少货的货物，应在确认之日起五个工作日内完成补发。
5.2 乙方补发的货物应符合合同约定的质量、规格、数量等要求。
第六条违约责任6.1 如乙方未按本协议约定支付扣款，每逾期一日，应向甲方支付逾期金额千分之五的违约金。
6.2 如乙方未按本协议约定补发货物，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承担由此造成的一切损失。
第七条争议解决7.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________授权代表签字：_____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________授权代表签字：_____________________日期：____年____月____日。
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③供应商委托公司返修/返工：因生产急用或供应商路途远等原因需委托公司返修、返工的，品质部应提供检验报告、不合格品处理单等材料给供应商，供应商确认后需发联络函委托××公司返工/返修，由品质部开立《返修返工单》（附件3），通知生产部返修、返工，生产部将返工的工时、物料损耗等记录在《返修返工单》。返修返工的需向供应商索赔以下费用：
索赔类别：□进料□生产过程□客户投诉
索赔原因说明：
索赔费用明细
金额（元）
计算标准说明
（可附材料）
备注
让步接收质量风险费用
返修/返工工时费用
全检挑选工时费用
检验/试验工时费用
料废加工工时
逾期交货费用
材料/辅料损耗
能源损耗
差旅费
维修费
顾客索赔损失
服务零部件外购费用
运输费用
其它费用
合计
拟制：审核：会签：批准：
第三章附则
五．附《供应商索赔通知单》、《供应商索赔争议评审表》、《返修返工单》
六．本标准由行政部制定，报总经理批准后实施，修改时亦同。
七．本办法自公布之日起生效。
编制部门
审核人
批准人
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
××××××有限公司
返工、返修单
编号：
物料名称：
规格型号：
物料编码：
数量：
供应商扣款(总10页)
××××××有限公司
制度名称
外购外协物料质量问题索赔管理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
第一章总则
一．目的
为了保证外购、外协物料质量满足公司产品的需要，规范供应商来料不良索赔流程，明确供应商应承担的责任和损失，以督促供应商提升改善质量意识和产品质量水平,有效防止相同问题重复发生，特制订本办法。
c、如给造成客户重大损失，客户对××公司进行索赔的，需向供应商索赔相应费用。
说明：如客户投诉问题既有供应商责任，同时也有××方责任的，费用可分摊，具体由品质部根据责任大小进行分摊。
4.3.3××
4.4索赔原则
4.4.1××公司应提供齐全的索赔依据证明材料，应经供方确认后再执行，如供应商未回复视为确认。
争议情况说明：
拟制：审核：
采购部处理意见：
签字：日期：
品质部处理意见：
签字：日期：
生产部处理意见：
签字：日期：
财务部处理意见：
签字：日期：
最终裁决意见：
签字：日期：
“工废”误判为“料废”，根据实际情况统计各种索赔费用、损失，严禁虚报各种费用，品质部汇总、核定费用，财务部负责监管。
4.5索赔执行
如供应商对索赔原因、金额等有异议，可3个工作日内提出书面材料进行申诉，采购部开立《供应商索赔争议评审单》，组织品质部、生产部、财务部等相关部门进行评审，形成各部门评审意见，2000元（含）以下索赔争议最终裁决权限为××公司常务副总经理，2000元以上索赔争议最终裁决权限为××公司总经理，供应商应按照最终裁决结果强制执行。
d、影响进度造成逾期的，按照交货逾期进行处罚；
（设备折旧费用、管理费用较小建议暂不索赔）
说明：后续生产部会同财务部应建立各工件加工料废索赔费用标准化，减少人工统计工作量，也更客观，避免与供应商扯皮纠纷（必要时）。
4.3产品发往客户后，由于外购、外协产品不良导致的客户投诉索赔
由售后用户反馈的质量问题有物料清单、实物、顾客抱怨单及相关证据（如用户提供的影像资料等），由品质部组织分析后确认为供应商责任或所占责任比例，根据以下不同情况开具“供应商索赔单”，填写索赔产品清单及原因。当售后服务中因各种原因暂时无法返回故障件时，可按顾客或服务人员提供的现场照片、故障件照片、用户投诉函、质量故障分析报告等作为确定索赔的依据。
××公司服务人员进行更换维修的，应向供应商索赔以下费用：
a、服务人员差旅费，包括路费、酒店费用、差旅补贴费用；
b、维修费用，工时按照当年度宁波市小时工资标准的2倍计算，工时包含往返路程时间（路程一天内按实际时间计算，一天以上，每天/每人按照8小时计算，不足8小时的按照实际实际计算），工时记录由服务人员按照实际情况统计汇总。
二．适用范围
适用于进料检验、生产过程及出货后发现的供应商来料不良造成的劳动工时费用、逾期损失费用、材料损耗费用、水电燃料能耗费用、运输费用、维修费用、差旅费用、质量潜在风险损失等，进行对供应商的索赔。
供应商交货逾期，按照采购合同/供应商战略合作协议执行扣款或处罚，不在本办法规定范围。
三．职责
3.1采购部
4.2生产过程中发现外购、外协件不良索赔
①
a、已经过加工装配的，索赔生产工时费用，按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算，工时由生产部按照实际情况记录和统计；
b、如造成材料、生产辅料等损耗的，需由生产部统计损耗费用；
c、必要时还应确定返修的良品率，因正常返修造成的报废，供应商应负责补货，废品退回供应商；
负责与供应商联络，执行索赔，监督供应商在扣除索赔金额（或向公司支付索赔费用）。
3.2生产部
负责受供应商委托进行物料的返修、返工，负责对返修工时、料废加工、试验工时、包装工时、材料耗用、水电能源耗用等费用的记录、统计。
3.3品质部
负责返修、返工物料的重检，负责检验工时的统计和记录；负责统计、汇总、核定索赔费用。
执行单位：□供应商□生产部
返修地点：□供应商处□××公司
返工/返修原因说明：
返工/返修内容要求：
开单人：审批人：接收人：
返工返修记录
（供应商执行可不填写此栏）
工时
物料损耗
能源损耗
单件
总计
单件
总计
单件
总计
××××××有限公司
供应商索赔通知单
日期：编号：
合作方/供方名称：
物料名称：
规格型号：
进料日期：
数量：
a、返修工时费用按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算，工时记录由生产部按照实际情况记录统计。
b、如造成材料、生产辅料等损耗的，需由生产部统计损耗费用；
c、返修完成后，重新检验、试验费用由品质部统计，检验试验工时费用按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算；
（设备折旧费用、管理费用较小建议暂不索赔）
合作方/供方意见：
□同意索赔要求□不同意提请××复议（需说明原因）
审核：批准：
注：合作方/供方收到此单后须在3个工作日内回复，否则视为认可同意扣款。
××××××有限公司
供应商索赔争议评审表
编号：
合作方/供方名称：
评审日期：
索赔单编号：
物料名称：
规格型号：
进料日期：
数量：
索赔类别：□进料□生产过程□客户投诉
3.4财务部
。
第二章流程及规定
四．程序
4.1进料检验发生来料不良索赔
采购物料送检后发生不合格经评审确定需返修的，由采购部联络供应商协商具体返修事宜，可分为以下三种情况：
①供应商取回返工、返修：
a、影响生产进度，造成逾期的，按照交货逾期进行处罚；
b、返工、返修完成后，重新检验、试验试验工时费用按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算；