供应商扣款流程和规定

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供应商质量不合格扣款管理办法

一、目的便于控制外协零部件或成品质量，督促供应商查找不合格产生的原因并落实责任，提高供应商质量改进的积极性。

二、适用范围与公司签订了质量协议的稳定供货商。

三、管理流程1、质量部对物质供应部采购的零部件或成品进行检验，对于发现的不合格品填写不合格评审；2、待各级部门评审完毕，对不合格品产生了让步接收、因零件报废影响我公司生产进度的供应商，质量部填写《质量扣款通知书》，填写内容包括被扣厂家信息、产品信息及不合格问题描述，质量缺陷尽量以图文并茂的方式描述；3、《质量扣款通知书》填写完毕经质量部负责人确认签字后交物资供应部确认；4、物资供应部对货物及零部件质量缺陷及数量核对无误后签字确认，并依照相关扣款标准文件与质量部协商扣款金额；5、质量部与物资供应部对扣款金额达成一致后，由采购部将《质量扣款通知书》交管理者代表或总经理签字批准；6、经批准后的《质量扣款通知书》由采购部立即通过传真或邮件的方式通知供应商确认，确认以在《质量扣款通知书》上由供应商负责人签字或盖章为准，确认周期不得超过2个工作日；对于超过2个工作日回传或不回传的，我司认为供应商默认处罚结果，按照《通知书》结论处理；7、若供应商对扣款存在疑问，质量部及采购部有义务向供应商进行解释，对于供应商无充分理由而拒绝，我司有权不受理其质疑按照《通知书》结论处理；8、对于经供应商确认或默认的《质量扣款通知书》，物资供应部统一保管，与供应被扣款批次产品挂账信息一并交财务部；9、财务部根据《质量扣款通知书》在挂账时直接扣除《通知书》中规定金额，《质量扣款通知书》作为扣款依据与其他挂账资料一并保存，以备查验；10、质量部和采购部应及时与发生质量扣款的供应商进行沟通，督促其实施改进并监控改进效果，避免类似不合格情况的再次发生。

四、解释权本管理办法由质量部和物资供应部负责解释。

五、执行本管理办法从2017年7月1日起外协送检的产品开始执行。

附录：相关表格《质量扣款通知书》质量扣款通知书。

供应商扣款规则制度范本

供应商扣款规则制度范本一、总则1.1 为了规范供应商扣款行为，确保供应商扣款工作的公平、公正、透明，提高供应链管理水平，依据我国相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规则。

1.2 本规则适用于公司同供应商之间的货物或服务供应过程中，因供应商原因导致公司遭受损失，需要对供应商进行扣款的情况。

1.3 公司应遵循合同约定、诚实守信原则和公平交易原则，严格按照本规则进行供应商扣款。

二、扣款范围2.1 供应商提供的货物或服务不符合合同约定，导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。

2.2 供应商未按照合同约定履行义务，导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。

2.3 供应商提供的货物或服务存在质量问题，导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。

2.4 供应商未能按照合同约定交付货物或提供服务，导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。

2.5 供应商的其他违约行为导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。

三、扣款程序3.1 发生扣款事项时，公司应立即通知供应商，并说明扣款的原因和依据。

3.2 供应商应在接到扣款通知后5个工作日内，提供相关证据和资料，证明其不应承担扣款责任。

3.3 公司应在接到供应商提供的证据和资料后，10个工作日内进行核实，并根据核实结果决定是否取消扣款。

3.4 供应商未能在规定时间内提供证据和资料，或提供的证据和资料不足以证明其不应承担扣款责任的，公司有权按照本规则进行扣款。

3.5 公司应将扣款结果通知供应商，并书面送达。

四、扣款金额和方式4.1 扣款金额应根据公司实际遭受的损失确定，包括货物或服务的替换成本、维修费用、返工费用、延误损失等。

4.2 扣款金额不应包括预期利润、间接损失等非直接损失。

4.3 扣款方式可采用扣除应付供应商货款、要求供应商支付赔偿金等方式。

4.4 扣款金额和方式应在合同中约定，或根据公司内部管理制度和法律法规确定。

供应商质量扣款协议书

供应商质量扣款协议书
《供应商质量扣款协议书》
甲方（采购方）：__________
乙方（供应商）：__________
鉴于甲方与乙方之间存在采购合作关系，为确保甲方利益，提高产品质量，经双方友好协商，特订立本协议书。

一、质量扣款标准
1. 乙方所供产品应符合甲方的质量要求及国家相关标准。

2. 乙方所供产品在验收过程中，若出现质量问题，甲方有权对乙方进行质量扣款。

质量扣款金额根据产品质量问题严重程度，按照甲方损失的5%-20%计算。

3. 乙方在接到甲方质量扣款通知后，应在15日内对质量问题进行整改，并承担相应的质量扣款。

二、质量检验
1. 甲方对乙方所供产品进行定期和不定期的质量检验，检验费用由甲方承担。

2. 乙方应配合甲方进行质量检验，提供必要的检验条件和资料。

3. 甲方有权委托第三方专业机构对乙方所供产品进行质量检测，检测费用由乙方承担。

三、保密条款
1. 双方在合作过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密和其他不宜公开的信息，应予以严格保密。

2. 保密期限自本协议签订之日起至合作终止之日起五年。

四、争议解决
1. 本协议签订后，双方应严格按照本协议约定履行各自权利和义务。

2. 若双方在合作过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他约定
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，期满后双方可续签。

甲方（采购方）：__________
乙方（供应商）：__________
签订日期：__________。

供应商扣款审批流程内容

供应商扣款审批流程内容以下是 6 条关于供应商扣款审批流程的内容：1. 嘿，你知道吗？供应商扣款审批得按流程来呀！就像一场接力赛，一个环节紧扣一个环节。

比如说，发现供应商交货延迟了，这时候就得启动扣款流程啦。

咱得先准确记录好延迟的情况和相关细节，就像警察蜀黍记录案情一样仔细，这一步可重要了呢！然后呢，把这些情况提交上去，为啥要这么认真？要是不认真，那咱不就亏啦！审批人员就像是裁判，得公正评判该不该扣钱呀，大家说是不是？2. 哇塞，供应商扣款审批流程可不是随便搞搞的哦！它就好比是建房子，得根基稳固才行。

当出现质量问题时，这可就是大事啦，就好比房子有了裂缝。

相关人员就得赶紧行动起来，收集证据，详细说明质量不达标的地方，这可不是小事啊！接着提交审批，那审批的人可不能马虎，得好好看清楚是不是真该扣款，要不然不就乱套啦！我的观点就是，只有严谨对待流程，才能保障双方利益哟！3. 嘿呀，供应商扣款审批流程里每个人都有自己的责任呢！就像是乐队里的乐手，各司其职。

比如说有人发现供应商服务态度超差，这能忍？当然不能啦！于是把情况反馈上去，这就好比给乐队指挥打信号，然后审批人员就得好好考虑这态度差得扣多少合适。

整个过程都得认真对待，不能有一点马虎，这可关系到大家的利益呀，对吧？难道不是这样吗？4. 哎呀呀，供应商扣款审批流程可有意思啦！这就像一条流水线，一环套一环。

要是供应商提供的东西数量不够，那就好比缺了一块拼图，得赶紧补上这个缺失呀。

负责的人去查明情况，详细记录数量短缺多少，不能放过任何细节呀！然后走审批，审批的人要像侦探一样，仔细判断该不该扣，要做到公平公正呢，不然怎么行？在我看来，这个流程一定要严格执行！5. 哇哦，供应商扣款审批流程真的很关键呢！它就像是一场战斗前的战略部署。

当发现供应商有违规行为时，就像战斗打响了信号弹。

必须迅速行动起来，一丝不苟地清查违规情况，这可不是闹着玩的哟！然后把这些信息交付审批，审批的人就像是将军，得果断做出决定，扣还是不扣，扣多少。

供应商扣款协议

供应商扣款协议1. 引言本协议是针对与供应商之间的协商，旨在规定双方在货款支付方面的具体事宜。

供应商承诺按照协议的规定向购买方提供产品或服务，并同意接受购买方的扣款措施以保证交易安全和供应链稳定。

购买方同意按照本协议支付订单款项，并保证及时支付。

本协议的内容适用于双方所有合作的交易。

2. 扣款措施2.1 不合格产品若供应商提供的产品不符合购买方的要求、规格或质量标准，购买方有权拒绝接收，并要求供应商承担相关损失。

购买方有权在确认产品不合格后，自行判断是否扣款，并向供应商提出书面通知。

2.2 交货延误供应商若未能按时交付产品或服务，超过约定交货期限，购买方有权进行扣款。

扣款金额将根据具体延误情况来确定，以补偿购买方因此而产生的额外成本或损失。

2.3 违约责任供应商若违反本协议的任何规定，或未能按照双方的约定履行自己的责任，购买方有权根据实际情况进行相应的扣款。

扣款金额将根据违约的严重程度和损失的大小来确定。

2.4 自愿退款若供应商因自身原因无法提供产品或服务，且无法满足购买方的需求，并且购买方同意解决方式为退款，则购买方有权要求供应商按照约定退还相应款项。

3. 扣款程序3.1 扣款通知购买方应在确定进行扣款前，提前以书面形式通知供应商，明确扣款的原因、金额和扣款时间等要求。

通知应发送至供应商指定的联系人，并以邮件或传真等形式确认收到。

3.2 争议解决若供应商对购买方的扣款存在争议，双方应协商解决。

若协商无果，双方同意将争议提交仲裁机构解决。

在仲裁前，双方均应继续遵守本协议的其他条款，并以诚信合作的原则履行合同。

3.3 扣款记录购买方应在每次扣款后及时记录相关信息，包括扣款原因、金额、日期等，并将记录保存至供应商的相关档案中。

供应商有权随时查阅并复核扣款记录。

4. 结算与支付4.1 结算周期双方同意按照每月的结算周期进行货款支付和结算。

购买方应在每次支付前及时向供应商开具相应的付款通知单或结算报表。

供应商扣款作业规定

供应商扣款作业规定一、背景介绍在供应商合作过程中，可能会出现供应商无法按照合同约定的时间、数量、质量等要求履行义务的情况。

为了保证供应商的履约能力，维护采购方的合法权益，制定供应商扣款作业规定是必要的。

本文旨在明确供应商扣款的相关政策和具体操作流程，保障供应链的稳定和顺畅。

二、适用范围本规定适用于采购方与供应商之间的合作关系，明确供应商在履行合同过程中发生违约情况时，采购方可以采取的扣款措施。

三、扣款依据1.合同约定：供应商与采购方在签订合同时，应明确约定履约标准、交付时间、产品质量要求等关键条款，并在合同附件中注明扣款机制，作为双方合作的依据。

2.验收报告：采购方在收到供应商发货后，应根据合同约定的验收标准进行产品检验，出具验收报告。

验收报告是判定供应商交付品质是否符合要求的重要依据。

3.质量异议处理记录：当采购方发现供应商交付的产品存在质量问题时，应及时记录并与供应商进行协商处理，协商结果应作为扣款的依据之一。

四、扣款情形1.交货延迟：若供应商未按合同约定的时间交付产品或提供服务，且未事先提出申请延期的，采购方有权按照合同中约定的罚金标准，对供应商进行扣款。

2.产品质量不符：若供应商交付的产品不符合合同约定的质量标准，包括外观缺陷、功能异常等问题，采购方有权扣除对应金额作为赔偿，并要求供应商进行返工或重新出货。

3.数量差异：若供应商交付的产品数量与合同约定的数量存在差异，采购方有权按照差异数量和单价计算，要求供应商进行相应金额的赔偿。

4.其他违约情况：若供应商存在其他违约情况，如未经批准擅自转包、未按约定提供相关证明文件等，采购方有权根据实际情况进行合理的扣款。

五、扣款程序1.采购方收到供应商交付后的产品或服务后，应认真核对合同约定的交货时间、数量、质量标准等内容，确保供应商是否存在违约行为。

2.采购方应编制扣款通知书，明确所要扣除的款项和具体扣款的依据，并在通知书中注明供应商可以进行申诉的权利。

不合格品扣款管理制度

不合格品扣款管理制度一、目的为了规范不合格品的处理流程和保证产品质量，制定不合格品扣款管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有生产加工环节中发现的不合格品，并适用于供应商供货的不合格品。

三、定义1.不合格品：指未达到规定标准或不符合质量要求的产品或半成品。

2.扣款：指根据不合格品的情况，从供应商提供的货款中扣除相应的金额。

四、责任部门1.生产部门：负责对生产加工环节中发现的不合格品进行处理和记录。

2.采购部门：负责对供应商提供的不合格品进行处理和和扣款。

3.质量管理部门：负责监督不合格品的处理和记录。

五、处理流程1. 不合格品的发现不合格品的发现可以是在生产加工环节中，也可以是在供应商提供的货物中。

在发现不合格品后，相关负责人员应立即采取措施进行处理。

2. 处理措施对于生产加工环节中发现的不合格品，应立即停止生产，并将不合格品隔离。

对于供应商提供的不合格品，应立即通知供应商并要求对不合格品进行处理。

3. 记录和报告不合格品的处理过程应详细记录，包括发现时间、处理人员、处理措施等内容。

同时，应向质量管理部门进行报告。

4. 扣款处理对于供应商提供的不合格品，根据不合格品的情况和影响程度，采购部门应对供应商提供的货款进行相应的扣款。

扣款金额应根据不合格品的损失程度和对公司影响进行评估。

六、扣款标准1. 质量问题如果不合格品是由于供应商的质量问题导致的，将按照不合格品的影响对供应商提供的货款进行扣除。

扣款标准应符合公司的质量管理标准。

2. 延期交货如果供应商的延期交货导致了不合格品的出现，也应根据延期的天数对货款进行相应的扣除。

3. 其他责任如果供应商的其他责任导致了不合格品的出现，也应根据具体情况进行扣款处理。

七、效果评估每季度对不合格品扣款管理制度进行评估，了解制度的执行情况和效果，并在必要时进行调整和完善。

八、违反规定处理对于违反本制度的行为，公司应给予相应的处理，严重者，可以解除合作关系。

九、其他本制度由公司内部会议通过并执行，如有需要修改，应经公司内部会议通过后实施。

供应商扣款流程和规定

供应商扣款流程和规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021供应商扣款流程和规定一、目的对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。

二、适用范围本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。

三、供应商扣款项目1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成四、供应商扣款会签流程 1、品质异常注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。

2、运输损耗N注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。

3、交期递延注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。

五、争议处理1、供应商与本公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。

2、第三方机构属地以接近本公司公司所在地附近为原则。

六、费用扣款财务处理1、收货后账期付款发票已开：本次付款直接扣款，如长期合作供应商，再下次发票中少开对应金额；如非长期合作供应商则开折扣折让证明对原发票进行抵减后再付款。

供应商品质扣款会计准则

供应商品质扣款会计准则
供应商品质扣款会计准则是指对于供应商在向客户提供商品或服务时，因商品或服务质量不符合合同约定或客户需求而被客户要求扣减相应款项的会计准则。

根据会计原则，供应商应当在出售商品或提供服务时确保商品或服务的质量符合合同约定或客户需求，否则应当承担相应的责任并接受扣减款项的处理。

在制定供应商品质扣款会计准则时，需要考虑以下几个方面：首先，准确界定何为商品或服务质量不符合合同约定或客户需求，以及要求扣减的款项应当囊括哪些方面。

其次，需要确定扣减款项的计算方法和核算方式，包括扣减金额的确认、账务处理等。

最后，需要明确相关的财务报表和报告的编制方式，以及如何确保会计处理的准确性和合规性。

总之，供应商品质扣款会计准则是保证供应商商品或服务质量符合合同约定或客户需求的重要保障措施，有助于建立健全的质量管理体系和完善的会计制度，提高企业的市场竞争力和信誉度。

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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==如何写一份如供应商提供产品质量不过关要扣款说明篇一：供应商扣款流程和规定供应商扣款流程和规定一、目的对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。

2、运输损耗注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。

五、争议处理1、供应商与本公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。

2、第三方机构属地以接近本公司公司所在地附近为原则。

供应商扣款协议

供应商扣款协议
1. 目的
为使供应商能达到品质、成本、交期、服务的要求，约束供应商不规范行为，以促进供应商持续改善，制定有章可循的处罚条例，以此作为立德宝公司【品质保证协议】的补充条款。

2. 适用范围
凡立德宝公司购入的生产性原材料及辅助材料、加工品(含外购成品、机构零件、包装材料和化学品等)的供应商、代理商等协力厂商均适用。

3. 职责
品质保证部：负责产品质量问题处罚的提出及通报，负责供应商品质改善的追踪与确认。

运营管理部：负责产品交期问题处罚的提出及通报。

资源开发部：负责因原材不良的各种品质事件索赔立案办理。

财务部：负责因各类扣款及索赔之操作。

4. 运作程序
4.1 供应商物料来料不良扣款细则：
4.2 供应商来料包装不良扣款细则：
4.3 供应商来料文件不良扣款细则：
4.4 供应商来料交期及服务不良扣款细则：
5.出现以上情形立德宝将先通知供应商现场确认，供应商须在接到通知后24小时内完成确认动作，经确认属实或供应商未在24小时内完成确认时，则执行扣款；现场确认有偏离事实时，按双方协商结果执行；
6.除了上述之相关规定外，另行规则依立德宝和供应商共同确认品质保证协议或会议记录执行；
7.本协议未定事宜，由双方协商解决。

公司名称：
地址：
授权人签名：
日期：
联系电话：
公司盖章：。

供应商扣款流程和规定完整版

供应商扣款流程和规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】供应商扣款流程和规定一、目的对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。

三、供应商扣款项目1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成四、供应商扣款会签流程1、品质异常品质部厂长采购部供应商注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。

2、运输损耗项目经理计划部厂长采购部供应商注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。

3、交期递延销售部计划部厂长采购部供应商注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。

五、争议处理1、供应商与本公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。

2、第三方机构属地以接近本公司公司所在地附近为原则。

供应商扣款条例

1.目的：为了规范供应商管理，促使各供应商不断建立和完善质量保证体系，提高供应商整体素质和质量保证能力，保证稳定地、及时地提供满意的产品质量和服务。

在因供方质量异常或其它供方因素造成我司成本损失和供方违规异常，需进行相关扣罚决定时，有据可依。

2.适用范围：文创太阳能所有供应商。

3.定义：无4.管理职责：4.1. 品管部或供应链管理部负责供应商质量异常或其它供方因素情况评定，提出扣罚决议及核准；5.扣罚细则：5.1.进料质量异常处理：（包括在进货检验和生产现场及在顾客处发现的不合格异常情况）：1）判定退货并要求供方按处理协商时间内完成重新送货，未能按要求完成相应处理（包括不限于交期延误和改善不力，不良重复发生），对我司生产进度造成一定影响，处以200元/次。

2) 判定供方返工/挑选并要求供方按处理协商时间完成重新送货，未能按要求完成相应处理（包括不限于交期延误和改善不力，不良重复发生），对我司生产进度造成一定影响，处以200元/次。

3) 判定我司返工/挑选，由我司相关执行处理单位进行相应成本核算，并予以转嫁供应商承担。

4) 判定特采：需由供应商或采购提出相应申请同时承诺保证承担后续因此异常造成我司的成本损失的风险，经品管部经理评核后，视情况可进行当批货款的5%-10%进行扣罚或警告。

5) 客户投诉：经认定为供方责任，相应处理成本费用（含售后人员的出差费用、更换零件费用，客户罚款等），经品管部核算转嫁供应商承担。

另如因供方因素影响造成我司名誉受损，将处以500-10000元处罚。

5.2、其它异常状况违反硬性规定处罚：1）交期不准时，严重影响我司生产进度安排，处以500元/次罚款。

2) 供应商连续两批零件，由于同类质量问题出现反复退货的，处以200元/次罚款.3) 交货方式未按照标准规范要求执行的(如交货包装形式、随附质检报告、产品标识、数量，)，扣200元/次。

4) 整改报告未按照约定时间反馈的扣200元/次.5) 对提出的整改措施未如期执行，或被品管部验证为无效的扣200元/次.6）材料以次充好的，材质以低级别代替高级别的，仿品代替正品，视影响程度进行扣罚1000-10000元/次，第二次重复发生材料材质问题，可暂停供应商供货资格，直到供应商提供有效纠正预防措施并经供应商管理现场认证后，方可恢复交易。

QC供应商扣款管理办法

QC供应商扣款管理办法随着供应链管理的不断发展，企业对于产品质量的要求也越来越高。

为了确保产品质量的稳定和保证供应商的责任，许多企业引入了供应商扣款制度。

QC供应商扣款管理办法是指企业与供应商签订的合同条款，用来规范供应商在产品质量问题上的责任和扣款流程。

本文将从定义及意义、相关条款、扣款标准和流程等方面介绍QC供应商扣款管理办法。

一、定义及意义QC是Quality Control的缩写，即质量控制，是指企业对产品质量进行监控和管理的一系列措施。

供应商扣款则是指企业因供应商提供的产品质量问题而扣除一定款项作为赔偿措施的管理办法。

QC供应商扣款管理办法是企业与供应商签订的一份文件，具体规定了供应商在产品质量问题上的责任和扣款流程，以保证产品质量的稳定和供应商的服务质量。

QC供应商扣款管理办法的意义在于：1. 保证产品质量：通过扣款制度，激励供应商加强产品质量管理和质量控制，减少产品质量问题的发生。

2. 让供应商承担责任：通过扣款制度，明确供应商在产品质量问题上的责任，并要求其积极采取措施改进产品质量，减少质量问题的发生。

3. 保护企业利益：通过扣款制度，企业可以在供应商提供的产品质量存在问题时，及时补偿损失，维护企业利益。

4. 建立长期合作关系：通过扣款制度，促使供应商加强管理，提升质量水平，从而建立稳定的长期合作关系。

二、相关条款QC供应商扣款管理办法的内容通常包括以下几个方面的条款：1. 质量要求：明确产品的质量标准、要求和检验方法，以及供应商需要满足的其他质量管理要求。

2. 扣款标准：规定供应商在不同质量问题情况下的扣款标准和金额。

3. 质量问题判定：明确供应商对于质量问题的判定标准和处理措施，包括责任追溯、问题定位和改进措施等。

4. 申诉处理：规定企业和供应商之间质量问题的申诉处理流程和程序。

5. 惩罚措施：明确供应商在多次出现质量问题或严重质量问题时可能面临的惩罚措施，如合同解除、停止供货等。

供应商质量扣款协议书

供应商质量扣款协议书
《供应商质量扣款协议书》
甲方（采购方）：________________
乙方（供应商）：________________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《采购合同》（合同编号：_______），为确保乙方提供的产品质量符合合同约定，甲乙双方经友好协商，就质量扣款事宜达成如下协议：
一、质量扣款标准
1. 乙方所供产品应符合国家及行业相关质量标准，如发现产品质量问题，甲方可按照以下标准进行扣款：
（1）不符合国家及行业标准的产品，甲方有权拒收，并要求乙方重新提供；
（2）乙方在规定的时间内未能重新提供符合要求的产品，甲方有权按照合同金额的__%扣除质量违约金；
（3）如乙方提供的产品质量问题导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额由甲方根据实际损失计算。

2. 甲方对乙方产品质量的检验结果作为扣款的依据，乙方应予以认可。

二、质量检验
1. 甲方应在收到乙方产品后及时进行验收，如有质量问题，应在验收合格后__日内通知乙方；
2. 乙方收到甲方通知后，应在__日内对产品质量问题进行核实，并采取改进措施；
3. 乙方对甲方的检验结果有异议时，双方可共同委托第三方进行鉴定，鉴定费用由提出异议的一方承担。

三、其他约定
1. 双方应积极履行合同约定，确保产品质量；
2. 乙方应对产品质量问题负责，直至问题得到妥善解决；
3. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与《采购合同》具有同等法律效力；
4. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（采购方）：________________
乙方（供应商）：________________
签订日期：____年__月__日。

供应商品质扣款会计准则

供应商品质扣款会计准则
商品质量扣款是指在交易过程中，由于商品不符合规定的质量标
准而产生的费用。

根据需要扣除的金额和时间，商品质量扣款可以分
为两种类型：暂扣和永久扣除。

暂扣是指暂时扣留一定数量的款项，
等到问题得到解决后再决定是否返还；永久扣除是指无法返还的被扣
除的费用。

为了更好地体现商品质量扣款的会计准则，我们可以从以下三个
方面来考虑：
1. 会计核算对象：商品质量扣款的会计核算对象是合同价款的
一部分。

如果商品质量不符合要求，买方有权要求卖方扣除部分款项，因此商家需要把扣款的部分核算到合同金额中，以便反映最终的真实
交易金额。

2. 会计确认时间：商品质量扣款的会计确认时间应该与实际扣
款的时间相符。

如果商品质量不合格需要进行暂扣，商家应在暂扣之
后确认该款项，而在问题得到解决后再综合考虑是否退回。

对于已经
永久性扣除的商品质量扣款，商家应该在实际扣除时确认会计科目，
确保准确的反映该费用的流出。

3. 会计科目设定：为了正确计算商品质量扣款的金额，商家需
要对会计科目进行合理的设定。

对于暂扣的商品质量扣款，应该设置
专门的待处理科目，以便及时跟踪、统计和处理；而对于已经扣除的
商品质量扣款，应该将其归入销售费用或成本费用中，确保该费用正
确的体现在账目中。

总之，正确的商品质量扣款会计准则不仅能够为商家提供准确的
财务信息和数据，还能够帮助企业提高管理水平和风险控制能力。

因此，在实际操作中，商家应该充分理解和应用会计准则，同时与客户、供应商等相关方进行良好的合作，以确保交易的公平、合法和透明。

商业百货公司供应商费用扣款流程

商业百货公司供应商费用扣款流程
（一）职责
1、责任部门：各职能经办部门、收银部、结算部；
2、业务职责：
（1）业务部门根据业务实际情况，对代供应商垫付或应向供应商收取的费用进行登记；
（2）部门经理必须审核好费用项的真实、准确性，确保费用项足额收回；
（3）结算部门根据费用扣款单向供应商签发收费用通知单；
（4）收银部根据由经办业务部门签发的收费通知单办理收款业务；
（三）注意事项：
1、经办部门务必于每月4日之前(含4日)将各自部门管辖的费用扣款录入完毕并通过各自部门经理的审核生效(特殊节假日将会延期另择通知)；
2、部门必须认真审核费用项的收取是否足额、准确，以保证收费用的及时、
真实、准确；
3、供应商领到费用单后，应在当月缴清费用扣款，供应商一但逾期后，该费用登记单自动转入结算扣款，此时收银系统不再受理该项目交款；。