QC001供应商扣款管理办法

文件编

SCTQC-001 号：

1.0

版

本：

2011.08.10发行日

期：

机密等

一般级：

1.0 目的：

为了规范供应商管理，對供應商責任造成我司損失進行相應處罰，促使各供方不断建立和完善质量保证体系提高整体素质和质量能力，保证稳定地、及时地提供满意的产品质量和服务

2.0 范围：

适用于我司所有原材料廠商。

3.0 职责：

3.1 不同責任類別填寫<供應商扣款通知單>及進度跟進之責任單位:

A.來料不良-IQC,

B.停工待料-生產單位;

C.交期延誤-採購,

D.產線特採/挑選-IPQC;

E.客退品/客戶投訴：QE

F.其他-視具體情況而定.

3.2 品管部：負責對<供應商扣款通知單>進行確認

3.3 采购部：負責將權限審核後<供應商扣款通知單

>通知供應商，並負責追回供應商回簽之<供應商扣款通知單>提交給財務。

3.4 财务部：按<供應商扣款通知單>执行扣款作業；

4.0 責任扣款流程

核 准: 审核: 制定: 賈友艷

5.0 責任扣款內容：

5.1根據責任類別不同，由不同申請單位發出《供應商扣款通知單》

5.2申請單位收集相關資料，填寫單據並會簽至各部門確認

5.3 申請單位將單據審核簽章完成後，將單據移交給採購。

5.3 採購將<供應商扣款通知單>知會責任供應商，並要求其在限期內回簽。

5.4 採購結案<供應商扣款通知單>備注其編碼,並通知財務進行扣款作業，並定期公告<供應商扣款通知單>處理進度。

5.5 財務根據<供應商扣款通知單>對相應供應商進行扣款作業。

5.2供應商責任扣款項目及計算標準:

序

號責任類別扣款項目

計算依據備注

1

來料不良

材料價

款

退貨數量*採購

運費依實際支出扣回

退貨成本依實際支出扣回

2停工待料

產線斷線

工資單價*斷線時數*人

數

3交期延誤採購成本緊急調貨發生採購成本

4特採.挑

選

人力成本

投入人數*工資單價*倍

數

加班依倍數

算.

材料(物料)成

本

材料(物料)數量*採購

單價

5

客退品/客戶

投訴

索賠損失費客戶索賠費

退貨損失費退貨數量*單價+運輸費

售後服務費差旅費+人工成本

其它費用依實際支出扣回

6.0 使用表單

6.1《供應商扣款通知單》保存期限：3年保存部門：採購