供应商扣款

3.4财务部
。
第二章 流程及规定
四．程序
4.1进料检验发生来料不良索赔
采购物料送检后发生不合格经评审确定需返修的，由采购部联络供应商协商具体返修事宜，可分为以下三种情况：
①供应商取回返工、返修：
a、影响生产进度，造成逾期的，按照交货逾期进行处罚；
b、返工、返修完成后，重新检验、试验试验工时费用按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算；
索赔类别：□进料 □生产过程 □ 客户投诉
争议情况说明：
拟制：审核：
采购部处理意见：
签字： 日期：
品质部处理意见：
签字： 日期：
生产部处理意见：
签字： 日期：
财务部处理意见：
签字：日期：
最终裁决意见：
签字：日期：
d、影响进度造成逾期的，按照交货逾期进行处罚；
（设备折旧费用、管理费用较小建议暂不索赔）
说明：后续生产部会同财务部应建立各工件加工料废索赔费用标准化，减少人工统计工作量，也更客观，避免与供应商扯皮纠纷（必要时）。
4.3产品发往客户后，由于外购、外协产品不良导致的客户投诉索赔
由售后用户反馈的质量问题有物料清单、实物、顾客抱怨单及相关证据（如用户提供的影像资料等），由品质部组织分析后确认为供应商责任或所占责任比例，根据以下不同情况开具“供应商索赔单”，填写索赔产品清单及原因。当售后服务中因各种原因暂时无法返回故障件时，可按顾客或服务人员提供的现场照片、故障件照片、用户投诉函、质量故障分析报告等作为确定索赔的依据。
“工废”误判为“料废”，根据实际情况统计各种索赔费用、损失，严禁虚报各种费用，品质部汇总、核定费用，财务部负责监管。
4.5索赔执行
如供应商对索赔原因、金额等有异议，可3个工作日内提出书面材料进行申诉，采购部开立《供应商索赔争议评审单》，组织品质部、生产部、财务部等相关部门进行评审，形成各部门评审意见，2000元（含）以下索赔争议最终裁决权限为××公司常务副总经理，2000元以上索赔争议最终裁决权限为××公司总经理，供应商应按照最终裁决结果强制执行。
负责与供应商联络，执行索赔，监督供应商在扣除索赔金额（或向公司支付索赔费用）。
3.2生产部
负责受供应商委托进行物料的返修、返工，负责对返修工时、料废加工、试验工时、包装工时、材料耗用、水电能源耗用等费用的记录、统计。
3.3品质部
负责返修、返工物料的重检，负责检验工时的统计和记录；负责统计、汇总、核定索赔费用。
a、返修工时费用按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算，工时记录由生产部按照实际情况记录统计。
b、如造成材料、生产辅料等损耗的，需由生产部统计损耗费用；
c、返修完成后，重新检验、试验费用由品质部统计，检验试验工时费用按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算；
（设备折旧费用、管理费用较小建议暂不索赔）
2．适用范围
适用于进料检验、生产过程及出货后发现的供应商来料不良造成的劳动工时费用、逾期损失费用、材料损耗费用、水电燃料能耗费用、运输费用、维修费用、差旅费用、质量潜在风险损失等，进行对供应商的索赔。
供应商交货逾期，按照采购合同/供应商战略合作协议执行扣款或处罚，不在本办法规定范围。
3．职责
3.1采购部
c、如给造成客户重大损失，客户对××公司进行索赔的，需向供应商索赔相应费用。
说明：如客户投诉问题既有供应商责任，同时也有××方责任的，费用可分摊，具体由品质部根据责任大小进行分摊。
4.3.3××
4.4索赔原则
4.4.1××公司应提供齐全的索赔依据证明材料，应经供方确认后再执行，如供应商未回复视为确认。
拟制： 审核： 会签： 批准：
合作方/供方意见：
□同意索赔要求□不同意提请××复议（需说明原因）
审核： 批准：
注：合作方/供方收到此单后须在3个工作日内回复，否则视为认可同意扣款。
××××××有限公司
供应商索赔争议评审表
编号：
合作方/供方名称：
评审日期：
索赔单编号：
物料名称：
规格型号：
进料日期：
数 量：
第三章 附则
五．附《供应商索赔通知单》、《供应商索赔争议评审表》、《返修返工单本办法自公布之日起生效。
编制部门
审 核 人
批 准 人
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
××××××有限公司
返工、返修单
编号：
物料名称：
规格型号：
物料编码：
数量：
执行单位：□供应商 □生产部
返修地点：□供应商处 □××公司
返工/返修原因说明：
返工/返修内容要求：
开单人： 审批人：接收人：
返工返修记录
（供应商执行可不填写此栏）
工时
物料损耗
能源损耗
单件
总计
单件
总计
单件
总计
××××××有限公司
供应商索赔通知单
日期：编号：
合作方/供方名称：
物料名称：
规格型号：
××公司服务人员进行更换维修的，应向供应商索赔以下费用：
a、服务人员差旅费，包括路费、酒店费用、差旅补贴费用；
b、维修费用，工时按照当年度宁波市小时工资标准的2倍计算，工时包含往返路程时间（路程一天内按实际时间计算，一天以上，每天/每人按照8小时计算，不足8小时的按照实际实际计算），工时记录由服务人员按照实际情况统计汇总。
②供应商来公司现场返修：不影响生产进度的，可不进行索赔，影响生产进度，造成逾期的，应按照交货逾期进行处罚；
③供应商委托公司返修/返工：因生产急用或供应商路途远等原因需委托公司返修、返工的，品质部应提供检验报告、不合格品处理单等材料给供应商，供应商确认后需发联络函委托××公司返工/返修，由品质部开立《返修返工单》（附件3），通知生产部返修、返工，生产部将返工的工时、物料损耗等记录在《返修返工单》。返修返工的需向供应商索赔以下费用：
××××××有限公司
制度名称
外购外协物料质量问题索赔管理办法
受控状态
编 号
执行部门
监督部门
考证部门
第一章 总则
1．目的
为了保证外购、外协物料质量满足公司产品的需要，规范供应商来料不良索赔流程，明确供应商应承担的责任和损失，以督促供应商提升改善质量意识和产品质量水平,有效防止相同问题重复发生，特制订本办法。
4.2生产过程中发现外购、外协件不良索赔
①
a、已经过加工装配的，索赔生产工时费用，按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算，工时由生产部按照实际情况记录和统计；
b、如造成材料、生产辅料等损耗的，需由生产部统计损耗费用；
c、必要时还应确定返修的良品率，因正常返修造成的报废，供应商应负责补货，废品退回供应商；
进料日期：
数 量：
索赔类别：□进料□生产过程□客户投诉
索赔原因说明：
索赔费用明细
金额（元）
计算标准说明
（可附材料）
备注
让步接收质量风险费用
返修/返工工时费用
全检挑选工时费用
检验/试验工时费用
料废加工工时
逾期交货费用
材料/辅料损耗
能源损耗
差旅费
维修费
顾客索赔损失
服务零部件外购费用
运输费用
其它费用
合 计