风险评价结果和控制效果评审记录
公司记录表格管理台账汇编
公司记录表格管理台账
汇编
Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
法律法规和标准法律法规培训记录
法律法规和标准
法律法规定期修改记录
法律法规和标准文件发放记录
法律法规和标准
法律法规及其他要求符合性评价记录
法律法规和标准
适用的法律法规及其他要求清单
机构和职责
安全生产责任制目标考核记录
机构和职责
安全生产责任目标奖罚台帐
机构和职责
安全资源配备使用记录
机构和职责
安全生产委员会会议记录
机构和职责
领导干部带班记录
机构和职责
领导干部带班考核记录
机构和职责
安全生产责任制考核记录
机构和职责
安全生产费用台帐
机构和职责
安全专项费用使用申请表
申请部门：日期：年月日
机构和职责
从业人员工伤保险统计表
机构和职责
安全生产保险考核记录
机构和职责
安全标准化自评台帐
机构和职责
安全标准化检查情况统计表
机构和职责
安全达标检查记录
机构和职责安全员例会记录
机构和职责调度会会议记录
机构和职责
安全生产例会会议记录
机构和职责
厂级领导值班记录
机构和职责
车间领导值班记录
机构和职责
安全检查考核记录
风险管理风险评价表
风险管理风险分析记录
风险管理
风险管理培训记录
风险管理
风险管理培训签到表
风险管理
风险管理培训效果评估表
部门：编号：
风险管理
重大风险控制清单
风险管理重大风险清单
风险管理危险源调查表
风险管理
风险控制岗位明细表
风险管理
风险评价会议记录
风险管理
隐患排查治理台帐
风险管理
隐患排查治理记录
部门/项目: 编号:
事故风险辨识评估
**********烟花爆竹有限责任公司
事故风险辨识评估报告
2019年11月15日
目录
一、辨识评估目的3
二、辨识评估范围3
三、辨识评估组成员3
四、辨识评估方法3
五、辨识评估过程3
六、风险信息的更新8
七、辨识评估准则9
八、辨识评估结果10
附件一：工作危害分析JHA）记录表13
附件二：预先危险性分析法分析记录表14
附件三：风险评估结果和控制措施评审记录表15
一、辨识评估目的
为识别存在的危险因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程，同时为编制应急预案做准备。
二、辨识评估范围
公司经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析法，将作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。
三、辨识评估组成员
四、辨识评估方法
主要负责人发动全体员工参与风险辨识评估工作，采用经验法和系统安全分析法进行风险辨识，采用了工作危害分析（JHA）和预先危险性分析法（PHA）进行危险分析评估。
1经验法
经验法又分对照法和类别法。对照法是对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力直观对评价对象的危险、危害因素进行分析的方法；类比法是利用相同或相似工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险、危害因素。
2系统安全分析方法
应用某些系统安全工程评价方法进行危险、危害因素辨识。系统安全分析方法常用于复杂、没有事故经历的新开发系统。常用的系统安全分析方法有事件树、事故树等。
3工作危害分析
双重预防体系风险管控评审记录
两体系评审报告
淄博祖豪加油站
2018年1月
两体系评审表
1.评价范围全面：凡是生产所涉及的作业活动都全面的进行了分析
2.评价方法适用：用工作危害分析法（JHA）对生产作业活动进行全面分析，方法适用。
3.评价准则合理：制定的评价准则和我公司的生产规模及承担风险的能力相适应，较合理。
4.评价人员组成合理：评价人员包括经理、站长、操作工都参与了风险评价活动，从不同角度全面的分析，存在的或潜在的危害都能呈现出来。
5.操作工能够积极参与。
6.通过风险评价结果的专题培训和现场指导的方式告知从业人员。
7.评价人员都从事过现场生产作业多年，具备有丰富的生产经验，对曾经发生过的事有教训，对潜在的危害都能够预见，能够满足评价需求。
8对常规的作业活动定期检查控制措施的有效性，对非常规作业及时进行事先风险分析。
9.对风险控制效果显著的措施优先采用。
10.制定的风险控制措施考虑了其可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况等：从制定风险控制措施开始就从可行性、可靠性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况出发，力求将风险控制在可接受的程度。
11.制定的风险控制措施保证了作业活动和设备、设施的安全：风险控制措施首先保证从业人员的人身安全，其次是设备、设施的安全。12.制定的风险控制措施未带来新的不安全因素。
加油站风险评价报告(JHA)要点
XX加油站
风险评价结果和风险控制效果评估报告
（JHA法）
编写：
审批：
时间:
XX加油站
风险评价结果和风险控制效果评估报告目录
一、评价目的.。。。。。。。。.....。.。.......。。..。。。.。。.。。.。.。。。。。.。。。.。。.。。.1
二、评价范围.。.。。。。。。.。。....。。.。。。。。。。。.。。..。。..。.。...。......。。。. (1)
三、评价组成员。..。..。..。.。.。。..。。。.。。。...。.。.。。。。..。.。。.。.。.。。.。。 (1)
四、评价方法..。..。。。..。。.。。..。。.。..。。。...。。。。..。.。..。..。。..。.。。..。。.1
五、评价过程。.。..。...。..。。。。。.。...。..。.。。.。..。..。。.。。。。.。。..。.。。.。..2
六、风险信息的更新.。.。。.。.。.。.。。.。。..。。。.。..。。。...。。。。。.。.。.。.....。。
2
七、评价准则。.。。..。..。。..。。。。.。。.。..。..。。。.。..。。.....。.。.。.。.。。。.。。。
2
八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施..。..。。。.。..。..。。...。.。。。.4 附件。.。.。....。.。。....。。。.。。。。...。。..。。。。。.。.。。.。.。。。..。。.。.。。.。.。。7
一、评价目的
为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素,消除或减少事故危害,降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。
风险评审记录
风险控制效果评审
**有限公司
风险控制效果评审记录
根据风险评价的内容，我公司对确定的风险逐一制定控制措施，特别是日常检维修首先进行风险分析和有针对性的培训。
职工经过培训，进一步明确了岗位风险类别和应急措施，以及配置的安全设施，进一步规范了操作和劳保穿戴。
由于控制措施切实可行，控制效果得当，公司今年未发生任何安全生产事故，达到了风险控制目的。
**有限公司
20xx年2月8日附：评审小组及评审作业项目
评审小组及评审作业项目
加油站风险评价报告要点
风险评价结果和鴿风险加油效果评审报告
编写：___________________________
审批：___________________________
时间：___________________________
XXX加油站
风险评价结果和风险控制效果评审报告目录
一、评价目的. ................................................................................................................................. 1...
二、评价范围. ................................................................................................................................. 1...
三、评价组成员. ............................................................................................................................. 1...
四、评价方法. ................................................................................................................................. 1...
风险控制效果评价报告
风险控制效果评价报告
1.风险控制效果评价范围及目的
我公司在标准化试运行期间,对危险源识别是否全面,是否有遗漏;风险控制措施(方案)是否充分、有效,是否将风险降到可接受水平,在落实控制措施中是否产生新的危险源,是否需要补充完善控制措施,风险控制措施是否已被用于实际工作中,并在此基础上,进一步分析评价,评定危害程度和影响范围,合理划分风险等级,确定优先控制顺序,作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案,修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据,并采取措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度,达到预防事故,确保安全健康的目的。
2.风险控制效果评价组织
企业成立了两级风险评价组织,即公司级风险评价小组和各部门车间单位风险评价小组。公司要求各级风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》,认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。
3.风险控制效果评价情况
标准化试运行以来,各项风险控制措施得到有效落实,全面实现了公司的安全
目标。具体如下:
3.1以创建安全标准化达标企业为契机,夯实基础工作,规范安全管理,完善企业职业健康安全管理体系。以强化基层基础工作为核心,制定安全标准化工作方案,逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化规范考
核细则》考核条款,查出企业各个层面、各个岗位存在的不足,排出整改进度表,按轻重缓急有序进行整改,完善各类检查表、完善各种记录台帐、完善危险作业票证、修订和完善安全规章制度。在规范各种制度、票证、台帐记录的同时,加强
风险控制效果评价报告
风险控制效果评价报告
1.风险控制效果评价范围及目的
我公司在标准化试运行期间，对危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。
2.风险控制效果评价组织
企业成立了两级风险评价组织，即公司级风险评价小组和各部门车间单位风险评价小组。公司要求各级风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。
3.风险控制效果评价情况
标准化试运行以来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了公司的安全目标。具体如下：
3.1以创建安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。以强化基层基础工作为核心，制定安全标准化工作方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化规范考
核细则》考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善各类检查表、完善各种记录台帐、完善危险作业票证、修订和完善安全规章制度。在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。使公司安全生产工作严格按照安全标准化的要求进行，于2012年11月，公司组织自评小组进行了自评。
CNAS-CL01-2023风险评估记录表
CNAS-CL01-2023风险评估记录表
1. 背景
此风险评估记录表是为了评估CNAS-CL01-2023项目的潜在风险而创建的。通过对项目中可能出现的风险进行识别和评估，我们能够制定相应的应对措施，以最大程度地减少项目失败的风险。
2. 风险识别
在项目中，我们识别到以下潜在风险：
- 技术风险：可能出现技术实施问题，导致项目无法按计划完成。
- 资源风险：由于缺乏必要的资源（人力、物力、财力等），项目无法顺利进行。
- 时间风险：项目进度可能延迟，导致无法按时完成项目。
- 成本风险：项目预算可能超出控制范围，导致成本超支。
3. 风险评估
我们对识别到的风险进行了评估，将其分为以下几个等级：
- 高风险：可能对项目整体进展产生严重影响。
- 中风险：可能对项目进展产生一定影响，但不会导致项目严重受阻。
- 低风险：可能对项目进展产生轻微影响，但不会导致项目受阻。
4. 风险应对
在面对各项风险时，我们采取了以下措施进行应对：
- 技术风险：增加技术人员的培训和支持，保证项目的技术实施能力。
- 资源风险：优化资源分配，确保项目所需资源的充足性。
- 时间风险：制定详细的项目计划和进度控制机制，确保项目按时完成。
- 成本风险：制定严格的成本控制策略，避免出现不可控的成本超支情况。
5. 结论
通过对CNAS-CL01-2023项目的风险评估，我们认识到项目面临的潜在风险，并采取相应的应对措施进行管理和控制。我们将持续关注项目中的风险情况，保证项目按计划进行，并取得成功。
工艺过程风险评价记录
工艺过程风险评价记录
一、引言
工业生产中的各种工艺过程都存在一定的风险，可能对生产线、工人
生命和财产造成损失。为了减少工艺过程中的风险，提高生产安全和效率，需要对工艺过程进行风险评价，并根据评价结果采取相应的风险控制措施。本文对工厂的工艺过程进行了风险评价，并记录评价过程和结果，以期为
其他工厂提供参考。
二、评价目标和方法
本次评价的目标是工厂的其中一工艺过程。评价基于风险矩阵法，将
风险分为高、中、低三级，根据概率和严重性对风险进行评估。
三、评价过程
1.识别风险源
首先，对工艺过程中可能存在的风险源进行识别，包括设备故障、操
作错误、材料失控等。通过查阅文献、参考其他工厂的经验和专家意见等
途径，得到一个初步的风险源清单。
2.确定风险事件
在识别的风险源基础上，确定可能发生的风险事件。通过分析现场操
作过程、设备运行状态和材料性质等因素，确定风险事件的可能性和发生
严重性。
3.评估风险概率
对于每个风险事件，根据历史数据、统计分析和专家判断等方法，评
估其发生的概率。将概率分为低、中、高三个等级，并进行具体数值化。
4.评估风险严重性
根据风险事件发生后可能对工厂造成的损失、影响和危害程度，评估
风险的严重性。将严重性分为低、中、高三个等级，并进行具体数值化。
5.确定风险等级
将风险概率和严重性的评价结果结合起来，确定每个风险事件的风险
等级。将风险等级分为低、中、高三个等级，方便制定相应的风险控制措施。
6.制定风险控制措施
根据风险等级，确定相应的风险控制措施，并制定实施和监控计划。
风险控制措施包括事先预防、实时监测和事后处理等方面，旨在减少风险
风险分级管控和隐患排查治理体系评价记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
备: 1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。每一评估要点的分值扣完为
止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
12
加油站风险评价报告JHA
加油站
风险评价结果和风险控制效果评估报告
（法）
编写：
审批：
时间：
加油站
风险评价结果和风险控制效果评估报告目录
一、评价目的 (1)
二、评价范围 (1)
三、评价组成员 (1)
四、评价方法 (1)
五、评价过程 (2)
六、风险信息的更新 (2)
七、评价准则 (2)
八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措
施 (4)
附件 (7)
为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。
二、评价范围
评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（），将加油站部分作业过程中存在的风险进行逐一排查、识别。
三、评价组成员
组长：
组员：
四、评价方法
加油站站长发动全体员工参及风险评估，管理人员及员工一起参及风险评估过程，本次主要采用了工作危害分析（）法，进行风险评估时的程序如下：
作业危害分析主要采用工作危害分析（），由加油站的评价小组中管理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站风险评价组进行会审和确定。
详见加油站的工作危害分析（）表。
六、风险信息的更新
1、在下列情况下对工作危害分析（）记录进行更新：
工艺指标或操作规程变更时；
新的或变更的法律、法规或其他要求；
有新项目；
有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；
其他变更。
2、如果没有上述变化时，加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结果。
加油站风险评价报告参考模板
XXX加油站
风险评价结果和风险控制效果评审
报告
编写：
审批：
时间：
XXX加油站
风险评价结果和风险控制效果评审报告目录
一、评价目的..................................................................................................................................... (1)
二、评价范围..................................................................................................................................... ..1
三、评价组成员 (1)
四、评价方法..................................................................................................................................... ..1
五、评价过程..................................................................................................................................... (2)
六、风险信息的更新 (2)
风险控制效果评审记录5
风险控制效果评审记录5
风险控制效果评审检查评审记录
执行部门：生产办名称风险等级采取的控制措施控制效果评审
设备故障发生液化气体泄漏事故轻微的或可
忽略的风险
加强日常巡回检查；公司在重
点岗位装设了固定式泄漏气
体检测报警器，操作人员利用
移动式泄漏气体报警器进行
定期检测，对阀门、罐进行保
温处理
1、公司职工落实了巡回检查制度，加强了对设备管线的巡回
检查力度；
2、公司对格管线、阀门进行保温处理，未发生阀门或管线冻
裂现象；
3、职工通过培训学习，在意识上得到了提高。
执行部门确认：
负责人：
公司意见：
公司代表：
年月日