风险评价结果和控制效果评审记录
风险评价会议记录-2
风险评价会议记录
主持部门
风险评价小组
会议地点
二楼会议室
日期
2013年8月3日
评价小组成员签名
会议内容
根据公司安全标准化领导小组安排，计划8月份开始进行全公司内风险评价。
一、安环部汇报风险评价的一些工作要求
1、两级风险评价小组成立情况。
2、风险评价的意义：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的。
3、要求各部门、单位统一组织部门负责人、班组长、生产骨干进行本部门、单位危害辨识，风险评价。
4、要求各车间主任表态，在接下来的时间，组织全体员工参与到风险评价活动及学习中。
5、对辨识、评价出的风险，由安全环保部组织进行控制策划，制定风险控制计划。所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与集团公司及本公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。
3、危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。
4、安环部根据公司危害识别和风险评价管理制度结合有关法律法规进行风险评价培训。安环部通报公司风险评价选取JHA和SCL分析法分别对作业活动和设备设施进行风险分析。要求各车间以班组为单位首先进行风险评价学习培训，并展开风险评价，如实做好风险评价记录。
5、风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全质量标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。
二、总经理xx针对安全环保部的汇报工作做以下ห้องสมุดไป่ตู้点要求：
1、要求参加会议各车间、部门领导认真对待学习风险评价这项工作，传达好公司会议精神。
风险评估和监测记录表(填写范表)
安全的。偶然食用少量的受 DEHP 或 DINP 污染的食品不会对健康造成
危害。
DEHP 和 DINP 急性毒性均较低。通常情况下，人群日常暴露水平极低，
已经发生的健康影响
对人体健康尚无明显影响。但是，部分邻苯二甲酸酯类物质具有内分泌 干扰作用，长期大量摄入将影响生殖和发育，目前尚无证据表明邻苯二
发现，绝大部分 DEHP 在 24 小时～48 小时内会随尿液或粪便排出体外。
48 小时内停止摄入含有 DEHP 的产品，体内 DEHP 浓度便会快速下降。
动物实验还发现，DINP 在体内会被迅速代谢，72 小时内有 85%由粪便
排出，其余部分则由尿液排出。世界卫生组织、美国食品与药品监管局
和欧盟分别认为，终身每人每天摄入 1.5 毫克、2.4 毫克和 3.0 毫克及以 下的 DEHP 是安全的。DINP 的毒性更低，即使每天摄入 9.0 毫克，也是
表示，当局还将每天公布相关检测结果。
美国有关部门表示，已对相关台湾生产的食品进行筛检，以避免进口问
国内外已有的管理措施
题产品，同时，他们正在研究受影响产品未来申请进入美国时，必须检
附台湾核发的合格证明。
韩国禁止台湾疑似有塑化剂的食品进口。
菲律宾政府已向民众提出警告，并要求台湾地区提供详细清单，用以追
表格编号：C-025-01 风险评估时间 风险评估目的
风险评估和监测记录表
评估塑化剂对烘烤食品的影响及我公司的预防措施
姓名
职务
姓名
职务
参与评估人员及职务
外部专家 评估模式 风险来源和性质
相关检验数据和结论
□ 非应急评估 ■ 应急评估
风险名称 进入食物链方式
邻苯二甲酸二（2-乙基）己基酯（DEHP）、邻苯 二甲酸二异壬酯（DINP）等。 邻苯二甲酸酯类物质严禁违法添加到食品中
风险控制效果评价
风险控制效果评价一、风险控制效果评价范围及目的评审我部一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。
并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。
二、风险控制效果评价组织部门成立二级单位风险评价小组。
要求风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。
三、风险控制效果评价情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全目标。
具体如下：（一）以创建安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。
以强化基层基础工作为核心，查出部门各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改。
在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。
（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。
1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。
企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。
双重预防体系风险管控评审记录
两体系评审报告
淄博祖豪加油站
2018年1月
两体系评审表
1.评价范围全面：凡是生产所涉及的作业活动都全面的进行了分析
2.评价方法适用：用工作危害分析法（JHA）对生产作业活动进行全面分析，方法适用。
3.评价准则合理：制定的评价准则和我公司的生产规模及承担风险的能力相适应，较合理。
4.评价人员组成合理：评价人员包括经理、站长、操作工都参与了风险评价活动，从不同角度全面的分析，存在的或潜在的危害都能呈现出来。
5.操作工能够积极参与。
6.通过风险评价结果的专题培训和现场指导的方式告知从业人员。
7.评价人员都从事过现场生产作业多年，具备有丰富的生产经验，对曾经发生过的事有教训，对潜在的危害都能够预见，能够满足评价需求。
8对常规的作业活动定期检查控制措施的有效性，对非常规作业及时进行事先风险分析。
9.对风险控制效果显著的措施优先采用。
10.制定的风险控制措施考虑了其可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况等：从制定风险控制措施开始就从可行性、可靠性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况出发，力求将风险控制在可接受的程度。
11.制定的风险控制措施保证了作业活动和设备、设施的安全：风险控制措施首先保证从业人员的人身安全，其次是设备、设施的安全。
12.制定的风险控制措施未带来新的不安全因素。
环境管理体系 审核记录 模板
注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
注:１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间.注:１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
注:１．在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
注:１．在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
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注：１．在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
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注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
标准化要求的各种档案、记录、台账
标准化要求的各种台账、档案、记录一、台账1、建立安全生产奖惩管理台账（5.1.4.3）2、建立安全费用管理台账，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况（5.1.5.2）。
3、建立隐患治理台账（5.2.4.1）要求：对隐患项目要有整改通知书，要做到四定。
4、建立重大隐患项目台账（5.2.4.2）要求：内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。
5、建立事故台账（5.2.6.3）（5.9.3.4）。
要求：未遂事故也必须登记。
6、建立安全生产设施台帐（5.5.2.2）。
要求：台帐中应有纪录；应有专人负责管理的内容。
7、建立安全设施维护保养台帐（5.5.2.4）。
8、建立厂级及车间关键装置检查台帐（5.5.5.4）。
要求：厂级每季进行一次安全检查；车间每月进行一次安全检查。
9、建立各级隐患整改台帐（5.10.3.1）。
要求：各级隐患整改台帐应与各级安全检查记录台帐相呼应，不得缺少；隐患整改台帐应包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容；检查出的事故隐患应下达《隐患整改通知书》，隐患整改通知书包含“四定”内容（定措施，定负责人，定资金来源，定完成期限），要有隐患整改验收及实施效果验证手续。
二、档案、预案☆1.建立重大危险源档案（或台帐）（5.2.5.2）。
要求：档案内容应有危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等。
2.制定应急预案（5.2.5.3）、（5.9.6.1）。
要求：要有演练记录或总结；☆要通过专家评审并在安监部门备案（5.9.6.4）；要通报当地应急协作单位（5.9.6.4）；有职业病危害的，应急救援预案中应有职业病危害事故应急救援内容或另制定职业病危害事故应急救援预案（5.8.2.1）；应有设立应急救援组织机构的内容，并按事故的级别不同,设置不同级别的应急救援机构（5.9.4.1）；应明确应急指挥机构各专业组的职责（5.9.4.2）；应按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》的要求和根据风险评价确定的重大风险、潜在事件、突发事故编制（5.9.6.1）。
安标应建立资料
应建立的台帐、档案、 应建立的台帐、档案、记录和其他资料
19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；
要素 20）监视和测量设备管理；
应建立的台帐、档案、 应建立的台帐、档案、记录和其他资料
21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检 维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； 22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； 23）检维修管理； 24）生产设施拆除和报废管理； 25）承包商管理； 26）供应商管理； 27) 职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； 28）劳动防护用品（具）和保健品管理； 29）作业场所职业危害因素检测管理； 30）应急救援管理； 31）安全检查管理； 32）自评； 33）安全生产方针； 34）安全生产目标； 35）安全承诺；
5.2 风险管理
1.重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等） ； 2.重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定） 、竣工验收报告） 。 计划、总结： 计划、总结： 1. 隐患整改计划（方案） 。 应急预案及演练： 应急预案及演练： 1.重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案） 。 原始记录： 原始记录：
要素 其它资料： 其它资料：
应建立的台帐、档案、 应建立的台帐、档案、记录和其他资料
1.主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书； 2.特种作业人员、安全培训合格证书。 台帐： 台帐： 1.生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐） ； 包括： （1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投 产日期、图号、价格等内容） （2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重 5.5 生产设施及工 艺安全 要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响） 、生产管理及技术要求、实施情况等内容） ； （3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结 果、复查日期等内容） ； （4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火 等级等内容） ； （5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容） ； （6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应 期、检定结果、复检日期等内容） 。
风险评审记录
风险控制效果评审
**有限公司
风险控制效果评审记录
根据风险评价的内容，我公司对确定的风险逐一制定控制措施，特别是日常检维修首先进行风险分析和有针对性的培训。
职工经过培训，进一步明确了岗位风险类别和应急措施，以及配置的安全设施，进一步规范了操作和劳保穿戴。
由于控制措施切实可行，控制效果得当，公司今年未发生任何安全生产事故，达到了风险控制目的。
**有限公司
20xx年2月8日附：评审小组及评审作业项目
评审小组及评审作业项目。
油气资源事业部管理手册记录竖样本
风险辨识、评价和风险控制过程有效性评审记录保存地点: 保存期3年组织机构变化风险辨认、评价表保存地点: 保存期3年岗位工作阐明书YQZY/HSE-SC-JL15№:保存地点: 保存期:3年油气事业部岗位履职状况检查表YQZY/HSE-SC-JL16顺序号:安全生产投入和资源配备筹划变更申请表安全生产投入和资源配备筹划变更风险辨认、评价表安全生产投入和资源配备筹划实行状况检查表YQZY/HSE-SC-JL20 №:管理人员和专业技术人员能力评价表YQZY/HSE-SC-JL21顺序号:操作人员能力评价表YQZY/HSE-SC-JL22顺序号:HSE活动记录保存部门: 保存期: 3年培训筹划变更申请YQZY/HSE-SC-JL28顺序号:培训效果评估表信息交流记录受控文献明细表YQZY/HSE-SC-JL33顺序号:保存地点: 保存期:6年文献发放（回收）登记表YQZY/HSE-SC-JL34顺序号:保存地点: 保存期:6年在用法律、法规目录YQZY/HSE-SC-JL35顺序号:保存地点: 保存期:6年在用原则目录YQZY/HSE-SC-JL36顺序号:保存地点: 保存期:6年文献更改申请表YQZY/HSE-SC-JL37顺序号:文献更改告知单YQZY/HSE-SC-JL38顺序号:保存期:6年供应方评价表注: 所有参加评价人员都应签字。
承包方评价表YQZY/HSE-SC-JL51№:保存地点:保存期限: 3年注: 所有参加评价人员都应签字。
供方年度评价记录注: 所有参加评价人员都应签字。
承包方年度评价记录YQZY/HSE-SC-JL61№:注: 所有参加评价人员都应签字。
油、气、水井施工开工令保存地点: 保存期: 3年打开油、气层开工令动火作业允许证动火作业允许证（二）年暂时用电作业允许证暂时用电作业允许证（二）保存部门: 作业单位、审批管理部门各保存一份保存期: 2年高处作业允许证高处作业允许证（二）进入有毒有害场合伙业允许证进入有毒有害场合伙业允许证（二）保存部门: 作业单位、审批管理部门各保存一份保存期: 2年移动式吊装作业允许证移动式吊装作业允许证（二）高危活动作业允许证高危活动作业允许证（二）保存部门: 作业单位、审批管理部门各保存一份保存期: 2年纠正/防止办法实行单记录清单YQZY/HSE-SC-JL95顺序号:保存地点: 保存期:6年记录销毁清单YQZY/HSE-SC-JL98顺序号:。
风险控制效果评价报告
风险控制效果评价报告1.风险控制效果评价范围及目的我公司在标准化试运行期间,对危险源识别是否全面,是否有遗漏;风险控制措施(方案)是否充分、有效,是否将风险降到可接受水平,在落实控制措施中是否产生新的危险源,是否需要补充完善控制措施,风险控制措施是否已被用于实际工作中,并在此基础上,进一步分析评价,评定危害程度和影响范围,合理划分风险等级,确定优先控制顺序,作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案,修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据,并采取措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度,达到预防事故,确保安全健康的目的。
2.风险控制效果评价组织企业成立了两级风险评价组织,即公司级风险评价小组和各部门车间单位风险评价小组。
公司要求各级风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》,认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。
3.风险控制效果评价情况标准化试运行以来,各项风险控制措施得到有效落实,全面实现了公司的安全目标。
具体如下:3.1以创建安全标准化达标企业为契机,夯实基础工作,规范安全管理,完善企业职业健康安全管理体系。
以强化基层基础工作为核心,制定安全标准化工作方案,逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化规范考核细则》考核条款,查出企业各个层面、各个岗位存在的不足,排出整改进度表,按轻重缓急有序进行整改,完善各类检查表、完善各种记录台帐、完善危险作业票证、修订和完善安全规章制度。
在规范各种制度、票证、台帐记录的同时,加强监督执行力度,逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯,并将风险管理日常化,在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估,有效防范和避免了事故的发生。
使公司安全生产工作严格按照安全标准化的要求进行,于2012年11月,公司组织自评小组进行了自评。
3.2加强生产现场安全管理,强化过程监控。
3.2.1.以生产现场为重点,加强作业环节安全管理,落实风险控制措施严。
危化企业安全标准化需提供的数据资料
危险化学品从业单位安全生产标准化需企业提供的数据和文字资料1 法律、法规和标准识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；法律法规、标准及政府其他要求的清单；定期更新记录。
法律、法规、标准及其他要求的文件发放记录、培训记录、告知书、宣传材料。
法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况符合性评价；符合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析的材料、制定的整改计划或整改措施。
2 机构和职责安全生产方针，年度安全生产目标和安全生产工作计划。
各级组织的安全生产目标责任书；各级组织年度安全生产工作计划；安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
安全生产责任制；.安全生产责任制考核制度；考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。
企业安全生产标准化实施方案；主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；安全文化建设计划或方案。
安全文化体系有关文件。
主要负责人安全承诺书；安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源配备的文件及使用记录。
安委会会议记录或纪要；安全生产工作汇报资料。
领导干部带班制度；领导干部带班记录及考核记录。
安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
注册安全工程师配备或委托文件。
安全生产管理人员的学历、工作经历资料。
与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)。
管理部门设置文件；治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
安全生产管理网络的文件。
安全生产费用管理制度。
安全生产费用台帐。
企业为从业人员交纳保险凭证。
风险抵押金或安全责任保险考核记录。
3风险管理风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务，风险评价记录，选用的风险评价方法，风险评价准则和相关取值标准的内容，风险评价报告。
作业活动清单、设备、设施清单。
各级机构组织开展风险评价的有关文件；风险分析记录、风险评价报告；风险评价有关会议记录或纪要。
重大风险清单；风险控制措施；风险评价记录，风险评价报告。
风险管理培训教育计划；风险管理培训教育记录。
年度风险评审记录
2018年度风险控制效果评审报告一、风险控制效果评价范围及目的企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。
并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。
二、风险控制效果评价组织企业成立了风险评价组织，即风险评价小组。
要求风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。
三、风险控制效果评价情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全目标。
具体如下：（一）以有效运行安全生产标准化企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。
以强化基层基础工作为核心，制定安全生产标准化运行方案，逐条对照《潍坊市小型危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善各类检查表、记录台帐、危险作业票证、修订和完善安全规章制度。
在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。
（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。
1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施严。
企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。
CNAS-CL01-2023风险评估记录表
CNAS-CL01-2023风险评估记录表
1. 背景
此风险评估记录表是为了评估CNAS-CL01-2023项目的潜在风险而创建的。
通过对项目中可能出现的风险进行识别和评估，我们能够制定相应的应对措施，以最大程度地减少项目失败的风险。
2. 风险识别
在项目中，我们识别到以下潜在风险：
- 技术风险：可能出现技术实施问题，导致项目无法按计划完成。
- 资源风险：由于缺乏必要的资源（人力、物力、财力等），项目无法顺利进行。
- 时间风险：项目进度可能延迟，导致无法按时完成项目。
- 成本风险：项目预算可能超出控制范围，导致成本超支。
3. 风险评估
我们对识别到的风险进行了评估，将其分为以下几个等级：
- 高风险：可能对项目整体进展产生严重影响。
- 中风险：可能对项目进展产生一定影响，但不会导致项目严重受阻。
- 低风险：可能对项目进展产生轻微影响，但不会导致项目受阻。
4. 风险应对
在面对各项风险时，我们采取了以下措施进行应对：
- 技术风险：增加技术人员的培训和支持，保证项目的技术实施能力。
- 资源风险：优化资源分配，确保项目所需资源的充足性。
- 时间风险：制定详细的项目计划和进度控制机制，确保项目按时完成。
- 成本风险：制定严格的成本控制策略，避免出现不可控的成本超支情况。
5. 结论
通过对CNAS-CL01-2023项目的风险评估，我们认识到项目面临的潜在风险，并采取相应的应对措施进行管理和控制。
我们将持续关注项目中的风险情况，保证项目按计划进行，并取得成功。
安全标准化考试试题
安全标准化考试试题1、企业（）是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。
2、企业主要负责人应组织实施（），建设企业安全文化。
3、企业主要负责人应定期组织召开（）或领导小组会议。
4、企业应坚持“（），预防为主”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
5、企业应建立（）或领导小组，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
6、企业应建立（）考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
7、企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于（）。
8、企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用（）。
9、企业应组织制定（）管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
10、企业在进行风险评价时，应从影响（）等三个方面的可能性和严重程度分析。
11、企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
企业在选择风险控制措施时应考虑：（）A.可行性B. 安全性C. 系统性D. 可靠性12、企业无力解决的（）事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。
13、企业应按照有关规定对重大危险源设置（）系统。
14、企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全（）。
15、企业应对重大（）的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。
16、企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行（）次重大危险源应急救援预案演练。
17、企业应将重大危险源及相关安全措施、（）措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。
18、企业重大危险源的（）距离应满足国家标准或规定。
AQBZH-ZD3-1风险评价管理制度
AQBZH-ZD/3-1风险评价管理制度1目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。
加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，特制定本制度。
2范围2.1 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.2 常规和异常活动；2.3 事故及潜在的紧急情况；2.4 所有进入作业场所的人员活动；2.5 原材料、产品的运输和使用过程；2.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；2.7 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；2.8 丢弃、废弃、拆除与处置；2.9 气候、地震及其他自然灾害等。
3 职责3.1 加气站站长直接负责进行重大危险源辨识和风险评价领导工作，组织制定风险评价工作程序和指导书，明确风险评价的目的、范围、频次、准则。
成立风险评价小组，进行风险评价，确定风险等级，主持本单位的风险评审工作。
3.2 专职安全管理人员负责本单位重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。
3.3主要负责人应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
4 控制程序4.1 风险的分级管理4.1.1风险级别的判定：据《风险评价准则》进行评价分级。
4.1.2作业风险：作业风险评价采用作业危害分析法（JHA）进行评价。
巨大风险和重大风险作业由专职安全管理人员审批签字，加气站站长负责复检终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由专职安全管理人员直接批准。
4.1.3 岗位（装置、部位等）风险：岗位（装置、部位等）风险采用作业条件危险性分析评价方法进行风险评价。
巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）作为重点部位和关键装置按照《关键装置及重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由专职安全管理人员采取隔离、防护等措施降低风险。
风险控制效果评价报告
年度风险控制效果评价报告一、风险控制效果评价范围及目的评审公司一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。
并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。
二、风险评价、控制效果评价组织在安全生产领导小组的带领下，各部门从业人员严格按照《风险评价管理程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作，为预防和控制事故提供可靠依据。
三、风险评价结果、风险控制效果评审情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了安全生产目标。
具体如下：（一）以安全标准化复审达标为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。
以强化基层基础工作为核心，制定安全标准化工作方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化评审标准》的考核条款，查出公司各个部门、各个岗位存在的不足，按轻重缓急有序进行整改。
完善各类检查表、完善各种记录台账、完善危险作业票证、修订和完善安全规章制度。
在规范各种制度、票证、台账记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各部门和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行工作前危害分析，有效防范和避免了事故的发生。
本公司采用工作危害分析法和安全检查表法对公司内设备设施及作业活动进行了危险有害因素识别，针对不符合项进行了整改后，整改后进行了风险评价，无重大风险。
（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。
标准化各要素要求对应的资料
9、危险化学品管理
1、化学品普查表（包含所有的原辅料、产品，内容至少包含化学品名称、类别、是否为危化品等）；
2.危险化学品“一书一签”（安全技术说明书和安全标签）；
3.化验室化学试剂分类清单（参照化学品普查表）；
2、安全设施管理台账；
3、安全设施管理制度；
4、安全设施维护保养检查记录；
5、设备检维修计划；
6、安全设施检维修记录；
7、安全设施拆除、停用资料；
8、监视和测量设备管理制度；
9、监视和测量设备台账、校准和维护记录；
10、特种设备管理制度；
11、特种设备台账，登记资料、定期检验报告和相关档案；
12、特种设备维护保养记录；
7.应急救援预案备案回执；
8.应急协作单位收到预案的回执;
9.事故台账和调查报告；
10.事故管理制度；
11.事故档案。
未编制事故应急救援预案，扣25分（B级要素否决项）。计划；
3.各种安全检查表(综合、专项、季节、节假日、日常检查表)；
4.安全检查表应用培训记录；
3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，扣20分（B级要素否决项）。
4.未确定关键装置、重点部位，扣15分（B级要素否决项）。
5.未制定检维修方案，扣10分（B级要素否决项）；
6.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续，扣10分（B级要素否决项）。
7、作业安全
1、危险性作业安全管理制度或操作规程；
14.装车前后安全检查记录。
1.未进行危险化学品普查，扣10分（B级要素否决项）。
加油站风险评价报告(JHA)要点
XX加油站风险评价结果和风险控制效果评估报告（JHA法）编写：审批：时间：XX加油站风险评价结果和风险控制效果评估报告目录一、评价目的 (1)二、评价范围 (1)三、评价组成员 (1)四、评价方法 (1)五、评价过程 (2)六、风险信息的更新 (2)七、评价准则 (2)八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 (4)附件 (7)为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。
由加油站风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。
二、评价范围评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA），将加油站部分作业过程中存在的风险进行逐一排查、识别。
三、评价组成员组长：XXX组员：XXX四、评价方法加油站站长发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，本次主要采用了工作危害分析（JHA）法，进行风险评估时的程序如下：作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由加油站的评价小组中管理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站风险评价组进行会审和确定。
详见加油站的工作危害分析（JHA）表。
六、风险信息的更新1、在下列情况下对工作危害分析（JHA）记录进行更新：---工艺指标或操作规程变更时；---新的或变更的法律、法规或其他要求；---有新项目；---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；---其他变更。
2、如果没有上述变化时，加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结果。
七、评价准则使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分；风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S）1、危害发生的可能性L判定准则：表1：危害发生可能性L判定2、危害后果严重性S判定准则：表2：危害后果严重性S判定3、风险等级R判定准则及控制措施：表3：风险等级判定准则及控制措施R注：R=L×S—危险性或风险度（危险性分值）L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）S——一旦发生事故会造成的损失后果。