旅游报销明细表
公务员出差各类费用报销标准(最新,建议收藏)
公务员出差各类费用报销标准（最新，建议收藏）公职人员请注意，你知道出差期间的住宿费、交通费、伙食费等都有哪些标准吗？这篇文章看完你就清楚了！仅供参考。
差旅住宿费标准财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。
部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。
↑点击图片可放大交通费2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。
如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。
乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。
需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。
出差在外，少不了打车或者坐公交。
市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天80元包干使用。
这项费用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。
公务用车2014年印发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》规定：取消一般公务用车，适度发放公务交通补贴。
根据中央和国家机关车补标准规定，司局级每人每月1300元，处级每人每月800元，科级及以下每人每月500元，地方补贴标准不得高于上述标准的130%，边疆民族地区和其他边远地区标准不得高于150%。
从目前公布的22地公车补贴来看，云南、广西、贵州均是补贴“顶格”，是司局级1300元标准的150%。
值得一提的是云南省，厅级、处级、科级的补贴均为中央要求范围的最高值。
在覆盖面广泛的科员补贴上，600元及以上的地方并不多，只有云南、广西、重庆、山西、河南、辽宁和浙江，云南仍旧以750元“顶格”最高。
地方车改“先行者”广东的科员及科员以下补贴最低，是中央标准的一半，补贴300元和250元。
2023年出差补助明细表
2023年出差补助明细表2023年出差补助明细表关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第二条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。
第三条：填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。
第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。
出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。
1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。
B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
C类地区：所有县级城市及地区。
第2 页共3 页2、出差住宿标准单位：元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-1003、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。
超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。
超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。
差旅费报销管理办法-2018版
差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁(或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由，准予乘坐……"3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的,住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批.员工私车公用出差,在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差,需严格控制费用,必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定;3)经总裁批准自带交通工具的,可报销过路过桥费、燃油费，不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。
员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特"，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。
城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。
日常费用报销科目归类及说明一览表
社保
指：公司给员工依法缴纳社会保险。 注意事项：事先征得员工同意，按有关规定按比例交纳。
指：公司平时生活所需米面油菜等生活物资。 生活费
注意事项：本着勤俭节约的原则进行采购，能进行网络下单的尽量网购。
指：招待客户发生的餐费及住宿费等。 餐饮住宿
注意事项：报销单必须列明时间及被招待人简要信息。
指：香烟、酒水、外购的礼品等。 烟酒礼品
指：因催要账款等产生的诉讼费。 诉讼费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。
法律事务类
指：为保证案件有效执行所交的费用。 保全费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。 指：为保全阶段所购买的保险费用。 保全保险费 注意事项：要注明案由和保险公司名称。
指：为保证案件胜诉而请的律师。 律师费
注意事项：要多方沟通并注明案件名称。
注意事项：报销时要注明用途等相关信息。 指：企业常用的办公与生产等方面的设备。 设施设备 注意事项：要标清设备名称及相关信息。
指：以上各类未包括的固定资产。 其它资产
注意事项：可根据具体情况适当划分，更要写清楚商品属性。
指：因公而发生的车辆加油费用。 加油费
注意事项：要写清事由。
指：因公而发生的车辆过路及停车费用。 过路停车费
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：现金及购物卡等。 有价证券
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：房屋租金。 租赁费
注意事项：必须有房屋租赁合同及收据。
指：平时消耗水费及电费。 水电费
注意事项：必须有相关交费票据，报销单要注明日期及购买数量。
指：房屋装修及维修所产生费用。 装修费
注意事项：要写清事由。
指：因车辆维修及正常保养而产生的费用。 汽车消费类 维修保养费
旅游费用明细表模板-概述说明以及解释
旅游费用明细表模板-范文模板及概述示例1:旅游费用明细表模板在旅游过程中，了解和记录费用明细非常重要。
这不仅可以帮助我们掌握旅游预算，还可以帮助我们更好地管理和规划未来的旅游计划。
下面是一份旅游费用明细表模板，可以作为参考来帮助您记录和管理旅游费用。
标题：旅游费用明细表1. 旅行信息：- 目的地：- 出发日期：- 返回日期：2. 交通费用：- 航班/火车票：- 日期：- 费用：- 出租车/汽车租赁：- 日期：- 费用：- 其他交通费用：- 日期：- 费用：3. 住宿费用：- 酒店/民宿：- 日期：- 费用：- 其他住宿费用：- 日期：- 费用：4. 餐饮费用：- 早餐：- 日期：- 费用：- 午餐：- 日期：- 费用：- 晚餐：- 日期：- 费用：- 零食/小吃：- 日期：- 费用：5. 景点门票和游览费用：- 景点名称：- 日期：- 费用：6. 购物费用：- 纪念品/礼物：- 日期：- 费用：- 衣物/配饰：- 日期：- 费用：- 其他购物费用：- 日期：- 费用：7. 其他费用：- 通信费用（流量/电话）：- 日期：- 费用：- 保险费用：- 日期：- 费用：- 其他杂费：- 日期：- 费用：8. 总计费用：- 交通费用总计：- 住宿费用总计：- 餐饮费用总计：- 景点门票和游览费用总计：- 购物费用总计：- 其他费用总计：- 总费用：使用这份旅游费用明细表模板，您可以根据自己的实际情况和需要进行修改和调整。
通过详细记录每笔费用，您可以更好地管理旅游预算并且清楚地了解自己在旅途中的花费。
同时，这份费用明细表还可以作为后续旅行计划的参考，帮助您更好地规划预算和掌握支出。
祝您旅途愉快！示例2:旅游费用明细表模板[标题：旅游费用明细表]日期: __________________________目的地: __________________________旅游方式: ________________________费用明细:序号费用项目金额(单位：人民币)1 交通费用2 住宿费用3 餐饮费用4 景点门票5 购物费用6 其他杂费总计说明:1. 交通费用包括往返机票、火车票、船票等交通工具费用。
旅游保险报销流程
旅游保险报销流程随着人们对旅游的需求不断增长，旅游保险也变得越来越重要。
旅游保险可以为旅行者提供意外伤害、疾病、行李丢失等风险的保障，为旅行带来安心和方便。
然而，一旦发生意外或需要报销，很多人对旅游保险的报销流程并不了解。
下面将为大家介绍一下旅游保险的报销流程。
购买旅游保险时需要注意保险的有效期和保额。
在购买保险之前，应该仔细阅读保险合同，了解保险责任和范围。
可以根据自己的需求选择适合的保险计划。
购买保险时，需要填写个人信息和旅行计划等相关资料，并支付相应的保险费用。
一旦发生保险事故，需要及时联系保险公司。
在旅行中遇到意外伤害或疾病时，应尽快就医，并保留好相关的医疗证明和费用发票。
对于行李丢失或损坏的情况，应向相关的旅行服务机构或酒店索取书面证明，并保留好相关证据。
在联系保险公司时，应提供详细的事故情况和相关证明材料，以便保险公司进行理赔审核。
保险公司收到报案后，会进行理赔审核。
保险公司会根据保险合同的约定，对报案进行审核，包括事故的真实性、责任的认定以及保险金额的计算等。
理赔审核的时间一般为30个工作日，但也可能因为事故的复杂性而延长。
在审核期间，保险公司可能会与投保人联系，询问一些补充材料或调查事故的相关情况。
一旦理赔审核通过，保险公司会向投保人支付相应的理赔款项。
理赔款项可以通过银行转账或支票的方式支付给投保人。
对于不同的保险项目，理赔金额的计算方式有所不同。
例如，对于医疗费用的理赔，保险公司会按照实际发生的医疗费用进行赔偿，但可能会扣除一定的免赔额。
对于行李丢失或损坏的理赔，保险公司会按照行李的价值进行赔偿，但可能会扣除一定的折旧费用。
在整个报销流程中，投保人需要保留好所有的相关证据和文件。
这些文件包括保险合同、报案证明、医疗证明、费用发票、行李证明等。
这些文件可以作为理赔的证据，帮助投保人顺利进行理赔。
同时，投保人还需要及时与保险公司保持联系，提供补充材料或回答相关问题，以便加快理赔的进程。
差旅费报销制度
1 目的为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司实际情况，特制定本制度。
2 适用范围适用于**公司所有人员出差期间所发生的：交通费用（含汽车票、高铁票、动车票、普通火车票、轮船票、飞机票）、市内交通费（的士票、地铁票、滴滴打车票）、住宿费、自带车辆出差发生的费用（过路桥费、加油费、停车费）报销、业务招待费（说明：出差过程中公关宴请费用、送礼费用、招待费用需进行审批后凭票报销）。
3 原则3.1 出差费用报销应按规定标准在限额内实行报销，超出标准部分自行承担；3.2 报销时，出差人员须提供出差期间的正规发票，对于符合差旅制度的费用凭票实报实销。
在审核报销单据中出现假发票、假行程不予报销，并追究当事人责任。
4 差旅费报销标准4.1 住宿费标准及报销要求4.1.1下表为单人出差住宿费标准：（1）住宿标准：“城市类别”说明：A类城市说明：北京、上海、广州、深圳B类城市说明：指代各省会城市。
例如：石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等31个城市；C类城市说明：除A、B类城市外的其他城市。
（2）季节性旅游城市出差，若费用超出标准，需提前经过营销总监审批。
4.1.2报销要求（1）需提供真实业务产生的有效发票；对于没有发票的，一律不予报销。
如发票丢失，则不能报销，也不能拿其他发票报销；如果发票开错可于次月找到同一商家开具正确发票后报销（仅限次月内）。
（2）严格按照住宿费标准执行，超过标准的部分自行承担。
4.2 交通费标准及报销要求4.2.1交通费标准4.2.2交通费标准报销要求（1）严格按交通费标准执行，超过标准的部分自行承担。
（2）自带车开展工作人员，后期报销燃油费时，需要提供如下附件：1.加油站加油机显示的实际计价金额照片（说明：车加满油时，手机拍摄加油机计价器显示的红字金额。
华南师范大学国内差旅费标准明细表
500
450
380
四
类
其他岗位人员及在校学生
原则上不乘坐飞机
注：各类人员级别以学校人事部门认定为准。特殊情况经学校批准同意后报人事处、财务处备案执行
华南师范大学国内差旅费标准明细表
标准
对应人员
城市间交通工具等级
住宿等级（每人每天）
伙食补助费定额标准（每人每天）
市内交通费定额标准（每人每天）
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（不包括旅游船）
飞机
其他交通工具(不含出租小汽车)
北京、上海、三亚
江苏、福建、广管理一、二级岗位人员，专业技术一级岗位人员
软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座
一等舱
头等舱公务舱
凭据报销
1100
900
800
100
80
二
类
管理三、四级岗位人员，专业技术二、三、四级岗位人员
二等舱
经济舱
650
550
500
三
类
管理五、六级岗位人员，专业技术五、六、七级岗位人员
硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座
全国出差住宿标准2023明细表
全国出差住宿标准2023明细表下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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广西差旅费报销标准
广西差旅费报销标准根据广西差旅费报销标准，以下是差旅费用的报销标准：1. 交通费：- 飞机：经济舱机票费用全额报销；- 火车：软卧或硬卧全额报销，座位费用按卧铺的50%报销； - 汽车：由实际使用的交通工具计算，以火车票的报销标准为依据。
2. 住宿费：- 一线城市：单人标间房费用不超过500元/天，报销不超过实际发票标准；- 二线城市：单人房费用不超过300元/天，报销不超过实际发票标准；- 三线城市及以下：单人房费用不超过200元/天，报销不超过实际发票标准。
3. 餐费：- 一线城市：不超过100元/餐，报销不超过实际发票标准；- 二线城市：不超过80元/餐，报销不超过实际发票标准；- 三线城市及以下：不超过60元/餐，报销不超过实际发票标准。
4. 市内交通费：- 公交车、地铁等公共交通方式：实际发票标准全额报销；- 出租车：实际发票标准全额报销；- 自驾车：根据实际行驶里程计算，以汽车火车票的报销标准为依据。
5. 招待费：- 一线城市：不超过200元/人/餐，报销不超过实际发票标准； - 二线城市：不超过150元/人/餐，报销不超过实际发票标准； - 三线城市及以下：不超过100元/人/餐，报销不超过实际发票标准。
以上是广西差旅费报销标准的一般规定，具体报销标准可能会根据单位的财务政策而有所不同。
在报销差旅费用时，需要准备相应的票据，如发票、行程单等，并按照单位规定的程序进行报销申请。
同时，还需要注意遵守单位的差旅费用使用规定，确保差旅费用的合理性和合法性。
广西作为中国南方的一个省份，拥有着得天独厚的自然风光和丰富的人文资源，吸引着大量的游客和商务人士前来参观或工作。
在进行差旅时，合理的报销标准可以为旅行者提供相应的保障和便利。
首先，交通费是差旅费用中不可或缺的部分。
根据广西差旅费报销标准，飞机票费用在合理范围内全额报销，这可以让人们节省大量旅行时间以及提高工作效率。
此外，火车票的报销标准分为软卧、硬卧和座位三种，根据实际使用情况进行报销，这就为差旅者提供了更多的选择和灵活性。
旅游报销申请书
您好！我谨以此申请书，向您申请办理本次旅游活动的报销事宜。
以下是我对本次旅游活动的详细说明及报销申请。
一、旅游活动背景为了丰富员工的文化生活，增强团队凝聚力，提升员工的工作积极性，经公司研究决定，于2023年3月15日至3月20日组织全体员工赴我国著名旅游城市——杭州市进行为期6天的旅游活动。
本次活动旨在让大家在工作之余放松身心，感受江南水乡的独特魅力。
二、旅游活动行程安排1. 第一天：抵达杭州，入住酒店，游览西湖风景区，欣赏“断桥残雪”、“苏堤春晓”等著名景点。
2. 第二天：游览灵隐寺、飞来峰、六和塔等历史文化名胜。
3. 第三天：参观宋城景区，体验宋代文化，观看《宋城千古情》演出。
4. 第四天：游览钱塘江大潮景区，观赏钱塘江大潮。
5. 第五天：游览西溪国家湿地公园，感受自然生态之美。
6. 第六天：结束行程，返回公司。
三、旅游活动费用预算1. 交通费用：共计人民币5,000元（含往返机票、火车票及市内交通费）。
2. 住宿费用：共计人民币8,000元（含6晚住宿费用）。
3. 餐饮费用：共计人民币4,000元（含6天的正餐及早餐费用）。
4. 门票费用：共计人民币3,000元（含西湖、灵隐寺、宋城、西溪国家湿地公园等景区门票）。
5. 其他费用：共计人民币1,000元（含纪念品、购物等个人消费）。
四、旅游活动报销申请根据公司财务管理制度，现将本次旅游活动费用清单及报销申请如下：1. 交通费用：人民币5,000元，已支付。
2. 住宿费用：人民币8,000元，已支付。
3. 餐饮费用：人民币4,000元，已支付。
4. 门票费用：人民币3,000元，已支付。
5. 其他费用：人民币1,000元，已支付。
共计人民币21,000元。
请领导审批本次旅游活动的报销申请，并协助办理相关报销手续。
如有不足之处，敬请指正。
感谢领导对我们工作的关心与支持！此致敬礼！申请人：[您的姓名]部门：[您的部门]日期：2023年3月25日。
员工旅游费最新规定
员工旅游费最新规定根据最新规定，员工旅游费有以下要求：1. 旅游费用限额: 员工旅游费用限额为每人每次最多不超过一万元。
这意味着公司不会为每个员工支付超过一万元的旅游费用。
2. 旅游时间: 公司为员工安排的旅游时间将根据工作任务和个人情况进行合理安排。
一般情况下，旅游时间不会超过5个工作日，包括交通时间。
员工需要提前获得上级部门和人力资源部门的批准，以确保工作的正常进行。
3. 旅游行程安排: 公司将根据员工的偏好和利益，积极与旅游机构合作，设计适合员工的旅游行程。
公司将根据员工的意愿和建议，选择合适的目的地和活动，以提供一个愉快的旅行经历。
4. 费用报销: 员工需要根据公司规定的程序和要求提交旅游费用报销申请。
在申请过程中，员工需要提供相应的费用凭证和相关证明文件。
公司将核实这些凭证和文件的真实性和合理性，然后按照公司规定的流程进行报销。
5. 员工奖励: 公司鼓励员工参加旅游活动，视情况给予相应的奖励。
这可能包括奖金、表彰或其他形式的奖励。
公司将根据员工的旅游活动表现和对公司的贡献进行评估，以确定奖励和奖金的额度。
6. 员工健康状况: 公司对员工的健康状况十分关注，特别是在旅游期间。
员工需要提供健康证明和旅游意外险等证明文件，以确保旅游期间的健康和安全。
如果员工有特殊健康需求或不适应旅游环境，员工应提前告知公司，以便公司作出适当的安排。
7. 旅游活动安全: 公司将确保员工的旅游活动安全。
公司将与旅游机构合作，选择安全可靠的目的地和活动，同时提供员工所需的安全指导和保障。
员工在旅游期间要严格按照规定的行为准则和安全措施，以确保旅游的顺利进行。
总之，根据最新规定，公司对员工旅游费用进行了明确的限额规定，并对旅游时间、行程安排、费用报销、员工奖励、健康状况和旅游活动安全等方面进行了详细的要求和注意事项，以确保员工的旅游活动具有可行性和合理性。
这些规定旨在促进员工的福利和工作积极性，同时确保公司的财务和法律合规。
旅游景区差旅费报销管理办法
旅游景区差旅费报销管理办法篇一：差旅费管理制度2014xx传播有限公司差旅费用管理制度第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。
第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。
出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销.第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。
注：4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时；4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。
随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。
4.2、出差住宿费标准（上限）：单位：元/天4.2.1、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；4.2.2、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市（成都除外）及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；4.2.3、省外一般地区指上述二类以外的地区；4.2.4、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议价格凭票报销。
职工带薪旅游与旅费报销管理制度
职工带薪旅游与旅费报销管理制度第一章总则第一条为了加强企业员工的凝集力、减轻工作压力、提高员工的工作乐观性和满意度，依据公司的发展需要，订立本制度。
第二条本制度适用于本企业全部员工参加的带薪旅游活动及旅费报销事项。
第二章带薪旅游第三条带薪旅游是企业为员工供应的一项福利，旨在丰富员工的业余生活，提高员工生活质量。
带薪旅游活动包含公司组织员工进行出差旅行、团队建设、年度旅游等。
第四条带薪旅游活动的具体布置由人力资源部门依据企业实际情况进行布置，并提前向员工通知。
第五条员工参加带薪旅游活动应当遵守本企业的各项规章制度，确保行为规范，不得影响公司形象和正常工作秩序。
第六条员工在带薪旅游期间应当注意安全，保护本身和他人的人身资产安全，如有发生意外事故应及时报告。
第七条带薪旅游活动期间如有特殊情况需要提前离开或迟到，员工需提前向上级汇报并征得批准。
员工因个人原因不能参加带薪旅游活动的，不得影响工作正常进行，应当自动履行工作职责，而且不得要求弥补。
第三章旅费报销第九条员工参加带薪旅游活动期间发生的合理、必需的费用，可依照以下规定报销：1.交通费：依据实际报销标准，对员工在旅途中的交通费用进行报销，包含往还机票、火车票、公共交通费用等；2.留宿费：依据实际报销标准，对员工在旅游目的地的留宿费用进行报销；3.餐饮费：依据实际报销标准，对员工在旅游期间的餐饮费用进行报销；4.活动费：依据实际报销标准，对员工参加带薪旅游活动期间的活动费用进行报销；5.其他合理费用：依据实际需要，对员工在旅游期间发生的其他合理费用进行报销。
第十条员工在带薪旅游活动期间应当保存相关票据和发票等费用凭证，并依照公司规定的程序提交给财务部门。
第十一条员工报销费用应当符合公司的相关规定，如有超出限额或违反规定的费用，将不予报销。
第十二条报销费用的审批流程为：报销人员填写报销申请单，财务部门进行审核，经过主管领导批准后进行报销。
报销费用将依照公司相关制度的规定进行核算并支出给员工，不得存在拖欠或延迟支出的情况。
旅游成本类费用财务制度
旅游成本类费用财务制度一、总则为规范旅游成本类费用的管理和使用，提高财务支出效率，保障财务安全，特制定本制度。
二、费用范围1. 旅游成本类费用包括但不限于：（1）交通费用：包括车辆租赁、车费、油费等；（2）住宿费用：包括酒店住宿费、旅馆住宿费等；（3）餐饮费用：包括餐费、水果费、小食品费等；（4）景点门票费用：包括景点门票、导游服务费等；（5）其他相关费用：包括购物费、小费等。
2. 用户单位需提供明细账单以及发票等相关凭证。
三、费用管理1. 费用审批：（1）所有旅游成本类费用需提前提交差旅计划，经领导审批后方可出行；（2）费用审批流程应遵循审批权限范围，确保审批程序的合法性和规范性。
2. 费用预算：（1）根据出差目的和预算限额，制定合理的费用预算；（2）在出行前，需提前了解目的地的费用标准，合理安排预算；3. 费用报销：（1）出差结束后，需及时报销费用，并提供相关凭证，如发票、票据等；（2）费用报销应按照规定程序，提交至财务部门进行审核、核对。
四、费用监管1. 财务监督：财务部门应对旅游成本类费用开支和报销进行监督，确保费用使用合理、合规。
2. 财务报告：财务部门定期向领导汇报费用情况，包括费用支出情况、预算执行情况等。
3. 内部审计：定期进行内部审计，查核费用使用情况，防范违规行为。
五、奖惩制度1. 行为表现突出的员工可予以奖励，如表扬、奖金等。
2. 对于违反财务规定的行为，将给予相应的处罚，包括扣减奖金、停止差旅补贴等。
六、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起生效。
旅游保险报销流程
旅游保险报销流程一、申请报销前的准备工作在进行旅游保险报销前，首先需要准备一些必要的文件和材料。
这些文件包括：1. 旅游保险合同：保险合同是旅游保险报销的重要依据，需要保留好合同原件；2. 医疗费用收据：如有医疗费用报销，需要准备医疗费用收据，包括药品费、治疗费、手术费等相关费用的收据；3. 住院费用清单：如有住院报销，需要准备住院费用清单，详细列出住院期间的各项费用；4. 出院小结：如有住院报销，还需要提供医院出具的出院小结，详细记录住院期间的病情、治疗情况等；5. 护照复印件：为了证明自己是保险合同的投保人，需要提供护照的复印件。
二、报销流程1. 咨询保险公司：在需要报销时，可以先咨询保险公司的客服人员，了解具体的报销流程和所需材料；2. 填写申请表格：根据保险公司要求，填写报销申请表格。
表格中通常需要填写个人信息、被保险人信息、报销项目及费用等；3. 提交申请材料：将填写好的申请表格及相关材料一同提交给保险公司。
可以通过邮寄、传真或亲自到保险公司的办公处提交；4. 审核材料：保险公司会对提交的申请材料进行审核。
他们会核对保险合同、费用收据、住院清单等材料的真实性和完整性；5. 理赔金额确定：审核通过后，保险公司会根据申请材料和合同约定，确定你能够获得的理赔金额；6. 理赔款项支付：保险公司会将理赔款项支付给你。
可以选择银行转账或支票支付，也可以选择将款项直接打入你的银行账户；7. 签署理赔材料：在收到理赔款项后，需要签署理赔材料，确认已经收到理赔款项；8. 保留相关文件：在完成报销流程后，需要保留好相关文件和材料，以备将来需要。
三、注意事项在进行旅游保险报销时，需要注意以下几点：1. 注意保险合同中的报销范围和限制，确保报销的费用符合合同规定；2. 在报销前，先了解保险公司的报销流程和要求，准备好相关材料，以免耽误报销时间；3. 提交申请材料时，要确保材料的真实性和完整性，避免遗漏或造假；4. 如有需要，可以咨询保险公司的客服人员，及时解决问题，提高报销效率；5. 在收到理赔款项后，及时核对款项是否正确，如有问题及时与保险公司联系。
旅游保险报销流程
旅游保险报销流程随着人们生活水平的提高，旅游已成为人们休闲娱乐的重要方式。
然而，旅途中的意外情况难以预料，为了保障旅客的权益，旅游保险逐渐成为出行的必备选择。
那么，一旦出现意外情况，旅游保险的报销流程是怎样的呢？1. 了解保险条款在购买旅游保险之前，首先需要了解保险公司的保险条款。
不同的保险公司和不同的保险产品，其保险责任和报销范围会有所不同。
因此，购买旅游保险前要仔细阅读保险条款，了解保险责任、保险金额、免赔额等相关信息。
2. 拨打保险公司客服电话当旅途中发生意外情况需要报销时，第一步是拨打保险公司的客服电话。
客服人员会向您了解具体情况，并告知您需要准备的报销材料和流程。
同时，客服人员还会给予您一些建议和指导，以便您能够尽快完成报销。
3. 准备报销材料根据保险公司要求，准备好相应的报销材料。
一般来说，报销材料包括以下内容：- 保险单原件及复印件- 身份证件原件及复印件- 与意外事故相关的医疗费用发票、药费发票等原件及复印件- 出险证明或事故证明原件及复印件- 其他保险公司要求的相关证明文件4. 提交报销申请将准备好的报销材料，按照保险公司的要求，提交给保险公司。
报销申请可以通过邮寄、传真或电子邮件等方式进行。
同时，还需要填写报销申请表格，并如实填写相关信息。
5. 等待审核保险公司在收到报销申请后，会进行审核。
他们会仔细核对报销材料的真实性和完整性，以及是否符合保险条款的要求。
在此期间，您需要耐心等待保险公司的处理结果。
6. 审核结果通知一般情况下，保险公司在审核完毕后会及时通知您审核结果。
如果报销材料齐全且符合保险条款的要求，保险公司会迅速进行理赔，并将赔款直接打入您指定的银行账户。
如果报销材料不符合要求或存在疑问，保险公司会向您提出补充材料或解释的要求。
7. 审核结果异议处理如果您对保险公司的审核结果存在异议，您可以向保险公司提出异议申请。
保险公司会重新审核您的报销材料，并根据事实情况作出最终决定。