危险化学品安全标准化二级企业运行质量审计存在的江苏安监局
江苏省二级安全生产标准化企业评审工作管理办法(试行)
江苏省二级安全生产标准化企业评审工作管理办法(试行)第一条根据《安全生产法》《江苏省安全生产条例》，为有效实施《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016），规范和加强江苏省二级安全生产标准化企业评审工作，制定本办法。
第二条本办法适用于非煤矿山、化工(危险化学品)、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等企业（以下统称企业）的二级安全生产标准化评审管理工作。
第三条二级安全生产标准化企业的自评报告、申请材料、评审报告、证书样式、牌匾样式等，按照国家安全监管总局有关规定执行。
第四条二级安全生产标准化评审组织单位(以下简称二级评审组织单位)、二级安全生产标准化评审单位(以下简称二级评审单位)应有独立的法人资格，具有固定的工作场所和办公设施，设有专职工作人员；评审单位还应配备满足各评定标准评审工作需要的评审人员，具体基本条件由省安监局负责确定。
二级评审组织单位为江苏省安全生产协会。
二级评审组织单位不得向企业收取任何费用。
第五条二级评审组织单位、二级评审单位、评审人员要按照“服务企业、公正自律、确保质量、力求实效”的原则开展工作，自觉接受各级安监局的监督。
评审人员包括评审单位的评审员和聘请的评审专家，按评定标准参加相关行业(领域)的评审工作。
第六条二级评审组织单位负责二级安全生产标准化企业的材料接收、公正选择评审单位、公告、颁发证书和牌匾。
第七条二级安全生产标准化企业建设以企业自主创建为主，程序包括自评、申请、评审、公告、颁发证书和牌匾。
第八条自评。
企业应自主开展安全生产标准化建设工作，成立由其主要负责人任组长的自评工作组，对照相应评定标准开展自评。
企业在完成自评后，应通过国家安全监管总局企业安全生产标准化信息管理系统()完成网上注册、提交自评报告。
第九条申请。
按照自愿申请的原则，企业应向二级评审组织单位申请二级安全生产标准化评审，并提交自评报告和申请材料。
申请二级安全生产标准化企业应符合以下条件：(一)已通过三级安全生产标准化评审，并持续运行1年以上；(二)建立安全风险分级管控和隐患排查治理“双重”预防体系；(三)申请评审之日的前1年内，无生产安全死亡责任事故或3人以下职业病；(四)设区市安监局的评审组织单位推荐意见。
安全标准化二级评审不符合项整改报告
7 3.2
2．2014 年度风险评价报告中，未能对所有作业活动、 评审标准》
行整改
2. 完善了风险评价报告
设备设施开展危险、有害因素辨识的记录。
［苏安监（2011）202
见附件 7
号］
《江苏省危险化学品
公司 2014-3-28 的《重大风险清单（2014）》记录表 企业安全生产标准化
8 3.3 中共排查出 5 项重大风险，未见对重大风险进行治整 评审标准》
行整改
自然灾害的内容。
2．公司“危险源辨识与风险评价制度”中未见明确 ［苏安监（2011）202
的风险评价准则。
号］
2.重新制订了风险评价准则
1．公司作业活动清单中未能将公司所有的作业活动 《江苏省危险化学品
列入（只有 26 项作业活动）。
企业安全生产标准化 按标准要求进 1. 完善了公司作业活动清单
行整改
对风险控制效果进行评审并做出结论性意见。
［苏安监（2011）202
号］
见附件 9
《江苏省危险化学品
1．公司供应商管理制度中未就开展“定期识别与采 企业安全生产标准化
1.已完善供应商管理制度，对“定期识别与
10 3.8 购有关的风险信息”作出规定。
评审标准》
按标准要求进 采购有关的风险信息”作出了规定。 行整改
江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法
业名单；省安全生产协会负责标准化二级企业评审的组织工 作。
第五条 申请标准化二级企业评审的企业，应满足以下 基本条件：
1、从事危险化学品生产、经营、储存、使用 5 年（含） 以上；
2、至申请之日前 3 年内，未发生人员死亡或者 10 人以 上重伤事故、或者 1000 万元以上直接经济损失的爆炸、火 灾、泄漏和中毒事故等安全生产责任事故；
Ｍ＝ 式中：Ｍ—总分值； Ki—权重系数； Mi—各 A 级要素得分值； n—A 级要素的个数(1≤n≤11)。 2、企业 A 级要素中存在不涉及的 B 级要素时，缺项的 B 级要素按零分计，该项 A 级要素得分值折算方法如下：
Mi=
式中：Mi 实—A 级要素实际得分值； Mi 满—扣除缺项的 B 级要素后的 A 级要素满分值。 3、每个 B 级要素分值扣完为止。 4、评审总分在 80 分（含）以上，且每个 A 级要素评审 得分在 60 分（含）以上的，评审结论为建议通过二级企业 评审，否则为建议不通过。
第二条 本办法所称危险化学品企业是指本省范围内危 险化学品生产和储存企业、有固定储存设施的危险化学品经 营企业、使用危险化学品从事化工生产的企业。危险化学品 企业申请标准化二级企业（以下简称申请企业）的评审和监 督管理适用本办法。
第三条 标准化二级企业评审，依据《关于印发〈江苏 省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）〉的通 知》（苏安监〔2011〕202 号）中的《评审标准》和相关行 业评审标准的《补充规定》，由企业自主申请，按照申请、 初审、评审、审核、公告、发证的程序进行。
评审组应由 3 至 5 名评审人员参加，必要时可聘请相关 行业的技术专家提供技术支撑。
江苏省二级安全生产标准化企业
江苏省二级安全生产标准化企业评审工作管理办法(试行)第一条根据《安全生产法》《江苏省安全生产条例》，为有效实施《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016），规范和加强江苏省二级安全生产标准化企业评审工作，制定本办法。
第二条本办法适用于非煤矿山、化工(危险化学品)、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等企业（以下统称企业）的二级安全生产标准化评审管理工作。
第三条二级安全生产标准化企业的自评报告、申请材料、评审报告、证书样式、牌匾样式等，按照国家安全监管总局有关规定执行。
第四条二级安全生产标准化评审组织单位(以下简称二级评审组织单位)、二级安全生产标准化评审单位(以下简称二级评审单位)应有独立的法人资格，具有固定的工作场所和办公设施，设有专职工作人员；评审单位还应配备满足各评定标准评审工作需要的评审人员，具体基本条件由省安监局负责确定。
二级评审组织单位为江苏省安全生产协会。
二级评审组织单位不得向企业收取任何费用。
第五条二级评审组织单位、二级评审单位、评审人员要- 1 -按照“服务企业、公正自律、确保质量、力求实效”的原则开展工作，自觉接受各级安监局的监督。
评审人员包括评审单位的评审员和聘请的评审专家，按评定标准参加相关行业(领域)的评审工作。
第六条二级评审组织单位负责二级安全生产标准化企业的材料接收、公正选择评审单位、公告、颁发证书和牌匾。
第七条二级安全生产标准化企业建设以企业自主创建为主，程序包括自评、申请、评审、公告、颁发证书和牌匾。
第八条自评。
企业应自主开展安全生产标准化建设工作，成立由其主要负责人任组长的自评工作组，对照相应评定标准开展自评。
企业在完成自评后，应通过国家安全监管总局企业安全生产标准化信息管理系统()完成网上注册、提交自评报告。
第九条申请。
按照自愿申请的原则，企业应向二级评审组织单位申请二级安全生产标准化评审，并提交自评报告和申请材料。
江苏省二级标准化评审办法
江苏省二级安全生产标准化企业评审工作管理办法(试行)第一条根据《安全生产法》《江苏省安全生产条例》，为有效实施《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016），规范和加强江苏省二级安全生产标准化企业评审工作，制定本办法。
第二条本办法适用于非煤矿山、化工(危险化学品)、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等企业（以下统称企业）的二级安全生产标准化评审管理工作。
第三条二级安全生产标准化企业的自评报告、申请材料、评审报告、证书样式、牌匾样式等，按照国家安全监管总局有关规定执行。
第四条二级安全生产标准化评审组织单位(以下简称二级评审组织单位)、二级安全生产标准化评审单位(以下简称二级评审单位)应有独立的法人资格，具有固定的工作场所和办公设施，设有专职工作人员；评审单位还应配备满足各评定标准评审工作需要的评审人员，具体基本条件由省安监局负责确定。
二级评审组织单位为江苏省安全生产协会。
二级评审组织单位不得向企业收取任何费用。
第五条二级评审组织单位、二级评审单位、评审人员要- 1 -按照“服务企业、公正自律、确保质量、力求实效”的原则开展工作，自觉接受各级安监局的监督。
评审人员包括评审单位的评审员和聘请的评审专家，按评定标准参加相关行业(领域)的评审工作。
第六条二级评审组织单位负责二级安全生产标准化企业的材料接收、公正选择评审单位、公告、颁发证书和牌匾。
第七条二级安全生产标准化企业建设以企业自主创建为主，程序包括自评、申请、评审、公告、颁发证书和牌匾。
第八条自评。
企业应自主开展安全生产标准化建设工作，成立由其主要负责人任组长的自评工作组，对照相应评定标准开展自评。
企业在完成自评后，应通过国家安全监管总局企业安全生产标准化信息管理系统()完成网上注册、提交自评报告。
第九条申请。
按照自愿申请的原则，企业应向二级评审组织单位申请二级安全生产标准化评审，并提交自评报告和申请材料。
江苏省化工(危险化学品)企业安全风险评估和分级办法
江苏省化工（危险化学品）企业安全风险评估和分级办法第一条为贯彻落实《省政府办公厅关于印发江苏省危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕17 号）和《省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知》（苏安办〔2016〕103号）要求，全面排查全省化工（危险化学品）企业安全风险，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，规范化工（危险化学品）企业安全风险评估和分级工作制定本办法。
第二条本办法适用于江苏省行政区域内所有危险化学品生产企业、使用危险化学品从事生产的化工企业、原料和产品均不涉及危险化学品的一般化工企业、危险化学品经营企业（含加油站，无储存设施的企业除外）（以下简称企业）。
第三条根据企业固有风险大小、本质安全水平、安全生产管理现状，采用风险矩阵评价方法，开展安全风险评估，分析事故发生的可能性和事故后果的严重性，综合评定企业的安全风险等级。
第四条企业依据《江苏省化工（危险化学品）企业安全风险分级取值标准》（附件1），自行评估事故发生的可能性L 值和事故后果的严重性S值，对照《江苏省化工（危险化学品）- 1 -企业安全风险矩阵与风险等级判别标准》（附件2），计算风险R值，确定安全风险等级。
第五条企业安全风险分为4个等级，从高到低依次划分为红色风险、橙色风险、黄色风险和蓝色风险。
根据评估确定的安全风险等级，将企业依次划分为红色重大风险企业、橙色较大风险企业、黄色一般风险企业、蓝色低风险企业。
第六条在企业安全风险分级的基础上，对存在以下情况的企业进行安全风险等级校正，提高或降低风险等级：1．发生没有人员伤亡的火灾、爆炸事故的，自事故发生之日起提高1个风险等级。
2．发生一般生产安全事故的，自事故发生之日起，提高 2 个风险等级。
3．发生较大及以上生产安全事故的，自事故发生之日起，直接认定为红色高风险企业。
4．违反安全生产法律法规受到行政处罚5万元及以上的，自处罚生效之日起提高1个风险等级。
江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准根据苏安监号文修改
2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。
3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
1.建立安全生产责任制考核机制；
2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。
3.化工企业应按照规定频次，定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况。
4.主要负责人经现场考核合格。
查文件：
1.安全生产责任制；
2.履职情况报告及安监部门出具的回执。
询问：
1.主要负责人的安全生产职责；
2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；
3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。
4.从业人员在100人及以上或年主营业务收入2000万元及以上的企业应当试行安全总监制度。
查文件：
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2.注册安全工程师配备或委托文件。
查文件：
1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；
2.各级组织的安全生产目标责任书；
3.各级组织年度安全生产工作计划；
4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问：
1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；
2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。
未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分。
查文件：
1.符合性评价报告、记录；
2.不符合项整改记录。
江苏省危险化学品企业标准化二级企业评审办法
如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请注明（可另附页）：
名称
地址
联系人及电话
主要业务活动描述
企业安全生产标准化工作领导小组和工作小组人员名单：
姓名
所在部门
职务
企业负责安全生产标准化工作的责任部门
如果委托中介咨询机构或专家提供咨询服务的，请注明机构或专家：
企业地址
企业性质
□国有□集体□股份制□私营
□中外合资□其他
固定资产
万元
年营业收入
万元
员工总数
人
专职安全管理人员
人
注册安全
工程师人Biblioteka 法定代表人电话
传真
企业类型:□生产□使用□经营□储存
所属行业:□氯碱□合成氨□农药□涂料
□工业气体□储存（经营）□加油站□其他
申请情况：□初次申请□换证申请
（原证书号：级别：有效期至：）
申请企业进行整改后，可重新提出评审申请。
第十条基本具备评审条件的，评审单位应根据初审情况和申请企业的规模以及行业特点成立评审工作组，指定评审组组长，制定评审计划和现场评审日程安排，向申请企业发出现场评审通知书（见附件4）。
评审组应由3至5名评审人员参加，必要时可聘请相关行业的技术专家提供技术支撑。
第十一条评审单位应依据《评审标准》和相关《补充规定》，结合企业现场实际和初审情况，编制现场检查表。首次评审的，评审内容应覆盖企业适用的全部要素和企业所有的生产经营服务活动、场所。评审样本的采集量应符合相关质量要求，企业有夜班作业的，应对夜班作业现场和人员进行抽样检查。
2、企业不接受省安全生产协会抽查，或抽查中发现企业有不符合二级企业评审标准要求的；
江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法
江苏省安全生产监督管理局（通知)苏安监【2011】204号关于印发《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法》的通知各市安监局:为贯彻落实《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）和《国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三〔2011〕24号),进一步促进我省危险化学品企业安全生产标准化工作的规范化、科学化，根据国家安全监管总局《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知》（安监总管三〔2011〕145号），结合我省实际,我局制定了《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法》。
现印发你们,请遵照执行，并将通知要求传达到相关危险化学品企业。
附件：江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法。
doc 二〇一一年十月十四日江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法第一条为贯彻落实国务院安委会《关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》(安委〔2011〕4号）和国家安监总局《关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三〔2011〕24号），加强我省危险化学品企业安全生产标准化二级企业（以下简称标准化二级企业）评审管理，规范评审工作，指导全省危险化学品企业安全生产标准化建设,制定本办法。
第二条本办法所称危险化学品企业是指本省范围内危险化学品生产和储存企业、有固定储存设施的危险化学品经营企业、使用危险化学品从事化工生产的企业.危险化学品企业申请标准化二级企业（以下简称申请企业）的评审和监督管理适用本办法。
第三条标准化二级企业评审，依据《关于印发〈江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）〉的通知》（苏安监〔2011〕202号）中的《评审标准》和相关行业评审标准的《补充规定》,由企业自主申请，按照申请、初审、评审、审核、公告、发证的程序进行。
江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监〔2011〕202号
1.每年至少 1 次对适用的安全生 产法律、法规、标准及其他有关 要 求 的 执 行 情 况 进 行 符 合 性 评 查文件： 价； 1.符合性评价报告、记录； 2.对评价出的不符合项进行原因 2.不符合项整改记录。 分析，制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。
1.未编制符合性评价报告，扣 5 分； 2.未对所有适用的法律、法规、 未 进 行 符 合 性 标准及其他有关要求进行评价， 评价， 50 分。 一项扣 2 分； 扣 （B 级否决项） 3.对评价出的不符合项未进行 原因分析的，一项扣 2 分；未制 定整改计划或整改措施， 或整改 措施不落实，一项扣 2 分。
2 机 构 和 2.1 方 针 1.主要负责人组织制定符合本企 职责 目标 1.企业应坚持“安全第一， 业实际的、文件化的安全生产方 （100 分） （20 分） 预防为主，综合治理”的 针； 安全生产方针。 主要负责 2.主要负责人组织制定符合企业 孙幸霞 人应依据国家法律法规， 实际的、 文件化的年度安全生产目 结合企业实际， 组织制定 标； 文件化的安全生产方针 3.安全生产目标应满足： 和目标。 安全生产方针和 (1)形成文件，并得到所有从业人 目标应满足： 员的贯彻和实施； (1)形成文件， 并得到所有 (2)符合或严于相关法律法规的要 从业人员的贯彻和实施； 求； (2)符合或严于相关法律 (3)与企业的职业安全健康风险相 法规的要求； 适应； (3)与企业的职业安全健 (4)根据安全生产目标制定量化的 康风险相适应； 安全生产工作指标,量化指标应包 (4)目标予以量化； 含人身伤害、 责任事故， 以及隐患 (5)公众易于获得。 排查、“三违”查处等内容； (5)应以公众易于获得的方式发布
A级 要素
B级 要素
标准化要求
江苏省安全生产监督管理关于进一步加强化工企业安全监管工作的通知-苏安监〔2017〕7号
江苏省安全生产监督管理关于进一步加强化工企业安全监管工作的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------江苏省安全生产监督管理关于进一步加强化工企业安全监管工作的通知苏安监〔2017〕7号各设区市安监局：为认真贯彻落实省委、省政府《关于印发〈“两减六治三提升”专项行动方案〉的通知》（苏发〔2016〕47号）和《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发〔2016〕128号），积极开展“四个一批”（关停一批、转移一批、升级一批和重组一批）专项行动，扎实推动危险化学品安全综合治理工作，坚决淘汰生产工艺和技术装备落后、不具备安全条件的化工企业，大力压减落后化工产能，全面提升我省化工及危险化学品企业（以下简称“化工企业”）安全管理水平，现就进一步加强我省化工企业安全监管工作通知如下：一、制定更加严格的地方标准按照地方标准高于国家标准，“沿江沿湖”地区标准高于全省标准的要求，梳理分析现有地方化工标准，编制修订地方安全标准规范，建立健全科学实用的化工安全标准体系。
研究制定《沿江化工企业安全技术规范》《江苏省化工企业动火作业管理规范》《江苏省化工企业安全现状评价报告指导意见》《危险化学品重大危险源安全检测预警系统建设规范》《危险化学品企业事故隐患排查治理规范》《危险化学品企业安全标准化运行规范》等地方标准。
鼓励化工企业相对集中的地区编制地方标准，鼓励化工企业编制并执行高于国家标准和行业标准的企业安全规范，进一步夯实安全基础。
二、严格安全生产行政许可各地要严把安全生产准入关，认真审查企业安全生产许可申请资料。
对备案的安全评价报告，要核实评价报告与现场的符合性，要逐条核查评价报告中隐患整改事项，并出具现场核查意见书，作为企业申报资料的附件。
江苏省危险化学品企业安全生产标准化审计标准(修改)
1. 企业安全生产费用 管理制度。 2. 企业达标后历年的 安全生产费用台帐。 3. 为全体从业人员缴 纳工伤保险的凭证。 4. 缴存安全风险抵押 金或参加安全生产责 任险的凭证。 5.企业员工名册。
查文件： 1.是否按照制度规定使用安全生产费用，安全生产费用的提取 额度和使用范围是否符合规定要求。 2.企业是否为所有从业人员交纳保险。 3. 缴纳安全风险抵押金或投保安全生产责任险额度是否符合 规定要求。 询问： 1.安全生产费用管理部门对安全生产费用的使用情况。 2.安全生产费用使用管理程序要求。 现场检查： 安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。
3 风险管 3.1 范 围 与 理 评价方法
1.企业风险评价管理 1.落实风险评价管理制度，各部门及有关 制度及各部门在开展 人员在开展风险评价过程中认真履职。 风险评价工作中的职 2 按规定范围开展风险评价，选用的风险 责分工文件。 评价方法适当。 2.风险评价记录。 3.评价准则符合规定要求。 3.风险评价准则及相 关取值标准的内容。 1.建立作业活动清单和设备、设施清单， 每月至少一次开展对作业活动和设备设施 进行危险、有害因素辨识、风险评价； 2.各级管理人员参与风险评价工作，鼓励 从业人员应参与风险评价和风险控制。 3. 涉及“两重点一重大”的生产储存装 置，要定期采用危险与可操作性分析 （HAZOP）技术对在役装置进行评价，其 他生产储存装置，选用适用的方法定期进 行风险分析。
3.2 风险评价
查文件： 1. 是否按制度规定，定期对作业活动和设备设施进行风险评 价。 1. 作业活动清单和设 2.厂级风险评价企业负责人是否参加，车间级评价车间负责人 备、设施清单。 是否参加；从业人员是否参与风险评价和风险控制。 2. 各级机构开展风险 3.各级机构组织开展风险评价是否记录有完整记录。 评价的记录或报告。 3.HAZOP 分析报告。 4.涉及“两重点一重大”生产装置，能否做到每 3 年进行一次 HAZOP 分析，并形成分析报告。 询问： 有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。 查文件： 1.重大风险清单是否与评价结果一致，风险控制措施是否符合 标准要求，是否将风险控制在可接受范围。 2.风险管理培训教育培训是否有针对性。 询问： 从业人员是否知道本岗位的危险、 有害因素及应采取的控制措 施。 现场检查： 重大风险控制措施现场落实情况。
危险化学品安全标准化二级企业运行质量审计存在的-江苏安监局
附件危险化学品安全标准化二级企业运行质量审计存在的主要问题一、富彤化学有限公司1.氯化岗位班长未取得氯化工艺作业证，不熟悉自控联锁相关内容；氯化岗位仅3人取证不满足正常生产要求。
2.编号为20170320—01号的动火安全作业证，填写不规范。
3.外来承包商提供的焊工证与实际不符。
4.企业《安全生产事故应急预案》的应急救援工作小组及职责部分内容与企业实际不符.二、江苏倍合德化工有限公司1.未定期开展HAZOP分析.2.变更管理制度执行不严格，车间主任更改氯化亚砜报警、联锁值的工艺参数.3.氯化岗位2名操作工未取得氯化工艺作业证，不熟悉自控联锁相关内容，1名叉车工证书无复审记录;企业无化工自动化控制仪表操作人员。
4.部分检测、测量设备处于失效状态，液氯库有2台气体泄漏报警仪数据显示不正确。
5.属于氯化工艺的氯化亚砜工艺只有温度显示，无报警、联锁设施。
6.抗氧化剂FW装置的硝化、胺化危险工艺装置的联锁未投用。
7.气体泄漏检测报警系统的报警功能失效。
8.硝化装置的防爆片根部阀处于关闭状态。
9.一台液氯釜式气化器属淘汰设备。
10.编号为17101401的二级动火安全作业证未进行动火前数据分析;一台可燃气体便携式检测仪和氧含量检测仪不能使用。
11.未在涉及氯的现场配备2套重型防化服。
12.部分空气呼吸器压力不足、头罩密封部件损坏,员工不会正确使用.三、江苏科利新材料有限公司1.未划分特殊、一级和二级动火作业区域，在生产车间管架上管道做保温未办理动火作业证。
2.2016年4月7日的临时用电安全作业证,未填写作业证编号、作业时间、电工证号、危害辨识等内容。
3.未建立承包商管理档案,安全协议书中未明确双方的安全管理责任，未对承包商作业人员进行现场安全交底，未对承包商作业人员进行考核.4.未审查承包商的施工方案、作业安全措施及应急预案，未对作业过程进行全程安全监督，未妥善保存相关记录。
5.未根据《危险化学品企业事故隐患排查与治理实施导则》完善各级、各类安全检查表。
江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准根据苏安监〔〕号文修改
江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准
A级
要素
B级
要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
否决项
扣分项
1 法律、法规和标准
（100分）
法律、法规和标准的识别和获取
（50分）
1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。
查文件：
1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；
2.各级组织的安全生产目标责任书；
3.各级组织年度安全生产工作计划；
4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问：
1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；
2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。
未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分。
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
3.定期更新记录。
未明确专门部门定期识别和获取，扣50分。（B级否决项）
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；
2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；
3.未形成清单或文本数据库，扣5分；
4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。
3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；
4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。
主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。
查文件：
1.查安委会会议记录或纪要；
江苏危险化学品企业标准化二级自评报告
危险化学品企业安全生产标准化二级企业
自评报告
企业名称江苏威耳化工有限公司
自评时间 2014年8月5日 -2014年8月16日
江苏省安全生产监督管理局制
填写说明
1、企业自评小组，应当由企业相关部门人员组成，可外聘专家参加。
有关人员名单，在“企业自评小组成员”栏内填写；
2、“自评目的”栏填写：“申请评审”或“年度自评”；
3、“自评范围”栏填写本次自评涉及的范围；
4、“自评准则”填写企业自评依据的标准、规范和要求；
5、“企业基本情况”栏，申请评审，应对企业的基本情况，包括企业性质、地理位置和交通、主要产品及生产规模、从业人员、企业下属单位情况等作全面介绍；年度自评，主要描述一年内企业安全生产相关的变更情况和标准化工作的实施情况；
6、“自评综述”、“自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论”，分别对自评情况和自评发现问题进行综合分析，对不符合项整改完成情况的复核结论；
7、“企业自评表”由企业自评时逐项填写各项得分，统计各A 级要素的合计分，再按A级要素权重系数换算成百分制的自评总分；
8、“自评扣分项目汇总表”填写自评的不符合项以及扣分原因；
9、“自评不符合项整改情况汇总表”填写整改事项的整改措施及及其整改后的确认情况。
企业自评小组成员
企业自评表
企业名称（盖章）江苏威耳化工有限公司 2014 年08 月 16 日
自评扣分项目汇总表
自评整改情况报告表
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专业整理资料分享。
江苏省安全生产监督管理关于危险化学品安全生产标准化二级企业运行质量审计情况的通报
江苏省安全生产监督管理关于危险化学品安全生产标准化二级企业运行质量审计情况的通报文章属性•【制定机关】江苏省安全生产监督管理局•【公布日期】2018.05.18•【字号】苏安监〔2018〕64号•【施行日期】2018.05.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】固体废弃物与有毒化学品污染防治,标准化正文江苏省安全生产监督管理关于危险化学品安全生产标准化二级企业运行质量审计情况的通报苏安监〔2018〕64号各设区市安监局：为全面查找危险化学品安全生产标准化二级企业运行中存在的问题和薄弱环节，督促企业按照安全生产标准化体系运行，我局委托第三方对12家危险化学品企业二级标准化运行质量进行审计，现将有关情况通报如下：一、基本情况此次共审计12家企业，涉及7个设区市，覆盖精细化工、气体制造、合成氨和化工新材料等企业，审计组由4名专家组成，采用现场核查、资料审查等方法，对安全标准化11个A级要素运行情况进行检查，共发现不符合项364条（见附件）。
总体上看，多数企业能按照安全标准化体系运行，依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》建立持续改进机制，企业的安全生产意识以及安全风险管控能力有了明显提高，安全管理基础进一步夯实。
但仍有部分企业未能按照二级标准化体系运行，安全生产要素运行管理缺失，二级标准化创建与运行分离，企业隐患排查治理、安全生产管理能力与二级标准化水平不匹配。
二、存在的主要问题1.法律法规获取不及时，隐患排查无针对性。
部分企业未及时识别、获取适用的安全生产法律法规，未定期开展安全生产法律法规标准执行情况符合性评价；没有结合企业实际将国家、省、市安全管理的有关要求细化到检查表中，导致日常安全检查没有针对性，查不出实质性的问题。
2.岗位制度不健全，风险管控不落实。
部分企业的安全生产规章制度和岗位操作规程修订不及时，操作规程缺少工艺参数偏离正常值后纠正的方法及步骤。
一些涉及“两重点一重大”的企业未定期开展HAZOP分析，个别企业自主开发的工艺风险分析不全面。
江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查
江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见为进一步推进全省安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）建设，充分发挥其防范和遏制事故发生的作用，根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）和《省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知》（苏安办〔2016〕103号），结合我省实际，特提出以下指导意见：一、基本思路坚持源头管控、标本兼治，以安全风险辨识为基础，突出风险管控，强化隐患治理，构建持续有效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
通过系统的识别风险、控制风险，及时治理风险管控过程出现的缺失、漏洞及失效环节等形成的事故隐患，把风险控制挺在隐患前面、把隐患消除在事故发生前面，切实提高防范和遏制安全生产事故的能力和水平。
二、总体目标（一）企业要针对本单位实际，科学制定工作程序和方- 1 -法，根据风险管控的内在要求，从源头上全面开展危险（有害）因素辨识和风险评估，采取技术、管理等措施对安全风险实施分类分级管控，及时对事故隐患进行整改，形成安全风险受控、事故隐患有效治理的企业双重预防机制和运行模式。
（二）安监部门根据本地区企业特点，制定并形成统一、规范、高效的双重预防机制建设制度体系；建立功能科学适用的安全生产监管信息平台，实现对企业风险管控和隐患排查治理工作的高效、动态监管；结合企业风险管控及隐患排查治理等情况，对企业安全生产状况进行整体评估，确定企业安全风险等级，明确高风险等级行业领域企业和区域，实现安全生产差异化分类分级监管。
三、工作原则（一）坚持企业主体，部门督导。
企业是安全生产的责任主体，按照安全风险自辨自控、隐患自查自治的原则，组织本企业开展双重预防机制建设工作。
江苏省安全生产监督管理关于修订《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》的通知
江苏省安全生产监督管理关于修订《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》的通知文章属性•【制定机关】江苏省安全生产监督管理局•【公布日期】2018.02.28•【字号】苏安监〔2018〕33号•【施行日期】2018.02.28•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】标准化,企业正文江苏省安全生产监督管理关于修订《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》的通知苏安监〔2018〕33号各设区市安监局：为进一步推动企业落实安全生产主体责任，切实提高安全生产标准化创建和运行水平，根据国家安全监管总局和省安委会有关文件要求，对《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》（苏安监〔2011〕202号）的内容进行修订，增加了A级、B级否决项。
现印发给大家，并提出如下要求：1.请各设区市安监局迅速将本通知传达到辖区内所有危险化学品企业。
从2018年1月1日，开始危险化学品企业安全生产二级标准化的创建、运行、评（复）审和审计工作，采用修订后的《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》（以下简称“评审标准”）。
2.所有从事危险化学品生产的企业、有储存设施和仓储经营的企业，要立即开展二级标准化创建工作。
2018年底前，涉及一、二级重大危险源、爆炸性危险化学品生产、储存企业必须达到安全生产二级标准化。
各地要制订辖区内企业二级标准化创建方案，并将安全生产标准化工作纳入安全监管重点工作，督促指导辖区内企业按照规范创建标准化、按照标准化体系运行，注重实际效果，严防走过场、走形式。
各设区市安监局于2018年3月底前将本辖区企业二级标准化创建方案报省安监局。
3.各危险化学品企业要严格按照修订后的《评审标准》，积极开展安全生产标准化建设工作。
各企业要组织全员参与、持续改进和有效运行，切实把标准化建设、运行作为落实安全生产主体责任的有效载体，进一步提高人员安全素质、规范作业行为，提高装备设施的机械化和信息化水平，促进隐患排查治理、改善作业环境，落实岗位责任、推进安全生产长效机制建设。
江苏省安监局通报全省危险化学品企业安全生产监督检查情况
江苏省安监局通报全省危险化学品企业安全生产监督检查情况佚名
【期刊名称】《中国个体防护装备》
【年(卷),期】2014(000)006
【摘要】近日,江苏省安监局下发文件,通报了全省危险化学品企业安全生产监督检查情况。
今年以来，江苏省安监局组织专家对全省6市12家危险化学品企业进行安全生产监督检查,对10家危险化学品安全生产标准化二级达标企业运行情况进行审计，共查出事故隐患和问题190余条,集中反映出企业在安全生产管理、安全生产标准化运行和作业现场安全方面存在的一些共性问题,暴露出我省危险化学品企业在安全生产管理方面依然存在着不少薄弱环节，作业现场的安全生产条件距离本质安全依然存在着较大差距。
【总页数】1页(P4-4)
【正文语种】中文
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2.江苏省白蚁防治协会《关于对全省新建房屋白蚁预防质量检查情况的通报》
3.国家安全监管总局国家煤矿安监局关于煤矿防灭火安全专项检查情况的通报
4.国家安全监管总局办公厅国家煤矿安监局办公室关于煤矿安全监控系统及井下移动式空气压缩机专项检查情况的通报
5.威海文登区安监局集中开展危险化学品安全专项整治——70家化工和危险化学品企业接受严格检查
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附件
危险化学品安全标准化二级企业
运行质量审计存在的主要问题
一、富彤化学有限公司
1.氯化岗位班长未取得氯化工艺作业证，不熟悉自控联锁相关
内容；氯化岗位仅3人取证不满足正常生产要求。
2.编号为20170320-01号的动火安全作业证，填写不规范。
3.外来承包商提供的焊工证与实际不符。
4.企业《安全生产事故应急预案》的应急救援工作小组及职责
部分内容与企业实际不符。
二、江苏倍合德化工有限公司
1.未定期开展HAZOP分析。
2.变更管理制度执行不严格，车间主任更改氯化亚砜报警、联
锁值的工艺参数。
3.氯化岗位2名操作工未取得氯化工艺作业证，不熟悉自控
联锁相关内容，1名叉车工证书无复审记录；企业无化工自动化控制仪表操作人员。
4.部分检测、测量设备处于失效状态，液氯库有2台气体泄
漏报警仪数据显示不正确。
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5.属于氯化工艺的氯化亚砜工艺只有温度显示，无报警、联锁
设施。
6.抗氧化剂FW装置的硝化、胺化危险工艺装置的联锁未投
用。
7.气体泄漏检测报警系统的报警功能失效。
8.硝化装置的防爆片根部阀处于关闭状态。
9.一台液氯釜式气化器属淘汰设备。
10.编号为17101401的二级动火安全作业证未进行动火前数
据分析；一台可燃气体便携式检测仪和氧含量检测仪不能使用。
11.未在涉及氯的现场配备2套重型防化服。
12.部分空气呼吸器压力不足、头罩密封部件损坏，员工不会正
确使用。
三、江苏科利新材料有限公司
1.未划分特殊、一级和二级动火作业区域，在生产车间管架上
管道做保温未办理动火作业证。
2.2016年4月7日的临时用电安全作业证，未填写作业证编
号、作业时间、电工证号、危害辨识等内容。
3.未建立承包商管理档案，安全协议书中未明确双方的安全管
理责任，未对承包商作业人员进行现场安全交底，未对承包商作业人员进行考核。
4.未审查承包商的施工方案、作业安全措施及应急预案，未对
作业过程进行全程安全监督，未妥善保存相关记录。
5.未根据《危险化学品企业事故隐患排查与治理实施导则》完
善各级、各类安全检查表。
6.未制定2017年安全检查计划，明确各种检查的目的、内容、
频次和负责人。
四、南京红太阳生物化学有限责任公司
1.MPL工序变更未开展风险分析并提出工程技术对策措施，
未修订PID图和工艺流程图。
2.装置区内控制室面向有火灾、爆炸危险性设备侧的外墙有门
窗。
3.首次使用的化工工艺未经省化工行业协会组织安全可靠性
论证。
4.部分高危险工艺的SIS联锁未投用，部分重大危险源的安全
设施及监测监控系统未定期维护、保养。
5.R1101反应器存在积热反应失控的风险，SIS系统的紧急切
断阀被用作日常控制阀。
6.剧毒液体安全联锁临时摘除超过一个月未恢复。
7.百草枯装置存在超温运行的情况，报警时未及时处置。
8.泵区气体泄漏检测报警仪超期未检验。
9.编号为1500357的高处安全作业证，检查时监护人不在施
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工作业现场。
五、南通泰禾化工股份有限公司
1.个别岗位气体检测报警仪失效，有毒气体检测报警仪未定期
校验；可燃、有毒气体报警仪报警未及时处置。
2.部分安全管理台账不全或记录不规范，危险化学品仓库、消
防设施检查记录不全，重大危险源检查表及隐患治理台账不规范等。
3.承包商的管理不到位，缺乏作业区域的安全培训，无承包商
日常检查记录。
4.应急演练管理不规范，未按演练计划进行演练、未对演练存
在问题的整改情况进行跟踪等。
六、江苏丰登作物保护股份有限公司
1.可燃、有毒气体泄漏检测报警仪安装不规范，部分场所可燃
气体检测报警仪未定期校验并投入使用。
2.部分危险化学品的储存不符合要求。
3.隐患整改台帐中部分隐患未能按期完成整改。
4.个别岗位无安全操作规程、审批手续不符合要求。
5.动火作业管理制度未及时修订，未划定禁火区及固定动火
区。
6.未定期修订安全检查表，日常检查表无针对性、记录流于形
式。
七、江苏克胜作物科技有限公司
1.部分可燃、有毒气体泄漏检测报警仪安装不规范，部分可燃、
有毒气体检测报警仪未定期检验。
2.部分爆炸危险区域的泵机、溶剂槽未接地。
3.甲类车间内设置办公室。
4.部分危险工艺的自动化控制程度不高。
5.风险评价缺少一线员工的参与，HAZOP分析提出的问题没
有进行跟踪；重大危险源安全评估报告中风险辨识与实际不符。
6.部分部门未制定年度培训计划、未按要求建立一人一档的培
训档案、未制定班组安全活动计划。
7.未及时修订动火作业管理制度，未划定禁火区及固定动火
区，部分作业票证填写不规范。
8.承包商档案不全、部分承包商未签订安全协议或安全协议内
容不符合要求、没有对承包商施工过程检查的记录。
八、江苏建农植物保护有限公司
1.部分安全设施的配备及维护保养不到位，个别可燃、有毒气
体检测报警仪、压力表、温度计、未定期检验。
2.甲类车间内设置办公室、休息室。
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3.部分反应釜未按要求安装压力检测仪表。
4.风险评价缺少一线员工的参与、涉及“两重点一重大”生产
装置未根据要求开展HAZOP分析、变更后未告知相关人员变更结果并进行培训。
5.安全操作规程内容不全、评审修订记录不完整。
6.培训记录与年度培训计划不一致、新员工培训计划及培训记
录不全。
7.危险化学品档案不全且与安评报告不一致、危险化学品警示
标识不全、危险化学品输送管线巡线记录不规范。
8.安全检查表与企业实际不符，安全检查计划未有效实施，安
全检查台账不全。
九、江苏晋煤恒盛化工股份有限公司
1.未能及时获取国家规范、标准。
2.中间的变压器无栏杆，部分危险区域无安全警示标识，甲醇
装卸处检查梯损坏，现场部分阀门手轮损坏。
3.装卸运输车辆无防移动设施，罐车临时装卸没有放置止位
块、防护栏，车辆驾驶、押运人员没有交接签字。
4.操作人员登高作业未系安全带；现场施工脚手架搭设不规
范。
5.特殊作业制度不完善，临时用电不规范；受限空间作业票作
业时间超时，部分作业票无检测数据、存在涂改等情况。
6.特殊作业监护人员未培训，不具备基本救护技能和应急处理
能力。
7.实验室危险化学品安全技术说明书和安全标签不全。
8.应急救援设备、器材、物资和急救药品台账记录不全。
9.空气呼吸器压力低于正常压力，操作人员对正常值不清楚。
10.企业未制定年度安全检查计划，无2017年度安全标准化工
作的计划和措施。
十、江苏新扬子气体有限公司
1.未及时获取国家规范、标准。
2.未定期开展风险评价，未按规定频次对涉及“两重点一重大”
生产装置开展HAZOP分析；
3.未见重大风险清单；未按照双控机制对风险进行管控；未对
于新增的二氧化碳项目进行风险评估。
4.重大危险源管理档案不健全，现场未设置重大危险源告知
牌，重大危险源区域内电气设备未定期监测，缺少安全警示标志，丙烷储罐区雨污水排水管未加装切断阀。
5.未定期对供应商应进行风险评估。
6.岗位操作规程不全，未及时进行修订。
7.未按规定定期校准自动化控制系统。
8.关键装置、重点部位未建立领导联系管理机制，企业负责人
未按规定每季度参加班组安全活动。
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9.设备检维修未开展风险分析。
十一、靖江圣立气体有限公司
1.未及时修订更新管理制度。
2.开停车方案未按要求签发，缺少应急操作、紧急停车程序等
内容。
3.未对承包商入厂和进入现场前开展安全培训教育。
4.无特种设备事故应急救援预案及演练记录。
5.未对工艺过程进行风险分析，并制定开停车的应急措施。
6.事故应急救援预案编制不正确，也未及时修订。
7.未制定年度安全检查计划表，未对检查出来的隐患做原因分
析。
十二、南通市金通气体有限公司
1.风险分析评价、特殊作业管理制度未及时修订，承包商管理
制度不完善。
2.开停车方案不齐全，岗位标准不明确。
3.安全设施及附件检修和维护保养记录不齐全，在线监测仪表
无检测报告，个别压力表校验合格标志过期，防爆片更换记录不全。
4.部分集装格压力表检验过期，充气排未设置安全阀，安全扶
梯颜色不规范，部分钢瓶手轮损坏，厂房内配电箱不防爆，
挂钩不防脱，地磅未设置安全标识线，逃生通道紧急集合点标识不详。
5.车间内空瓶、实瓶堆放未划分区域，集装格吊装区未设置防
护栏。
6.安全技术说明书不齐全，一书一签的发放记录没有及时更
新。
7.安全生产检查计划不全，记录表格不全。
8.自评报告缺少整改措施。
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