QP11内部质量审核程序_

QP11-沟通控制程序

ZL/QP-11 沟通控制程序1 目的确保与员工及顾客就相关质量信息进行相互沟通。

2 适用范围适用于各类质量信息的内外部交流沟通。

3 职责3.1总经理建立内部沟通系统，主持公司层级会议。

3.2质量管理部负责质量方针、目标、审核、管理评审信息和质量信息的传递和沟通，负责有关质量问题与顾客的沟通。

3.3各部门负责本部门范围内的相关信息的上传下达和横向沟通。

4 工作程序4.1 内部沟通的形式内部沟通可视情况和需要采取请示、汇报、会议、文件、电子邮件、网络电话等传递形式。

4.1.1 请示超出部门或岗位职责权限范围的工作应向直接领导请示后进行，直接领导不便联系且事情紧急时可越级请示，事后应向直接领导汇报。

4.1.2 汇报下级应及时向上级汇报布置工作的完成情况、工作中遇到的问题、经验教训和改进的建议。

汇报可采用个别口头汇报、在会议上汇报或邮件、微信、短信、书面汇报的方式。

4.1.3 会议4.1.3.1 总经理办公会议（包括管理评审会议）根据需要，由总经理不定期主持召开办公会议，听取质量管理运行过程中遇到的困难和对质量管理的改进意见，并进行处理，全体中层以上干部参加。

关于质量管理评审的公司级会议至少每年召开一次。

综合办公室负责《签到表》和《会议记录》。

4.1.3.2 质量调度会质量管理部部长主持，每月召开一次，相关部门的部长及车间主任以上领导参加。

1）讨论本月发生的质量和质量管理问题。

382）传达公司对质量管理的意见﹑要求和改进。

3）听取各部门在进行质量管理时所遇到的困难和对质量管理的改进意见，并进行处理。

4）对上月布置的事项完成情况进行跟踪检查。

质量管理部指定人员负责《签到表》和《会议记录》。

4.1.3.3 部门会议各部门至少每月召开一次本部门质量会议：1) 传达公司对质量管理的意见、要求和改进方针。

2) 总结上阶段工作情况，布置本阶段工作重点，协调解决相关问题；3) 听取员工在进行质量管理时所遇到的困难和对质量管理的改进意见,并进行处理。

内审核九栏表

备注:1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第7)列和第8)列：有审核员填写；内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C1：顾客要求备注:1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第7)列和第8)列：有审核员填写；备注:1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第7)列和第8)列：有审核员填写；内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C2：设计开发备注:1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第7)列和第8)列：有审核员填写；备注:1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第7)列和第8)列：有审核员填写；备注:1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第7)列和第8)列：有审核员填写；内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C3：制造过程备注:1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第7)列和第8)列：有审核员填写；备注:1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第7)列和第8)列：有审核员填写；备注:1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第7)列和第8)列：有审核员填写；内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C4：产品交付/顾客反馈备注:1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第7)列和第8)列：有审核员填写；。

内部质量体系审核(简体版)

内部质量体系审核(简体版)
内部质量体系审核是企业内部管理的一种重要工作，通过对企业内部各项质量
管理制度的审核，评估其执行情况和效果，发现问题并提出改进建议，从而提高企业整体运营效率和产品质量。

内部质量体系审核通常包括文件审核、过程审核和定期核查。

下面将分别介绍这三种审核方式的具体内容。

文件审核
文件审核是对企业内部的质量管理文件、制度以及各项质量管理相关资料的审核。

包括但不限于：质量手册、程序文件、记录表、规范标准等。

文件审核的目的是检查文件内容是否符合相关标准要求，是否与实际操作相符，是否能够有效指导、规范和保证企业内部管理的质量。

过程审核
过程审核是对企业内部各项操作过程的审核，包括但不限于原材料采购、生产
加工、产品检测、包装运输等各个环节。

过程审核的目的是检查各个环节是否按照相关的质量管理要求进行操作，是否能够有效地控制和保证产品质量，是否存在潜在风险和问题。

定期核查
定期核查是对企业内部质量体系的全面检查和评估，通常由内部质量管理团队
或者外部专业机构进行。

定期核查的主要内容包括对质量体系的组织结构、人员配备、制度执行、内部流程等方面进行全面评估，发现潜在问题并提出改进建议，以确保企业内部质量体系的有效运行。

综上所述，内部质量体系审核是企业内部管理中不可或缺的一环，通过文件审核、过程审核和定期核查等方式，可以全面评估企业内部质量管理情况，发现问题并及时改进，从而提高企业的竞争力和产品质量，推动企业的持续发展。

VDE、CQC程序文件

质量程序文件受控状态：分发号：使用者：发放时间：2012年 2月20日发布 2012年2月28日实施程序文件目录1.目的对与质量包管能力要求相关的文件资料进行有效控制，使其处于受控状态，确保质量包管体系运行各场所均使用现行有效版本的文件。

2.使用范围本程序适用于质量包管能力要求相关的内部和外部文件与资料的控制。

3.职责3.1文件办理员负责质量包管能力要求有关文件的总体控制工作；3.2出产主管负责样品和图纸的控制工作；3.3各部分配合做好文件的控制工作。

4.1文件和资料控制流程：内部文件：外部文件：文件资料分类内部文件资料.1办理性文件和资料：包罗质量手册；程序文件和质量方案；质量记录等。

4..2技术性文件和资料：包罗图纸、工艺文件、查验指导书、产物尺度、操作规程等。

外部文件资料对证量体系相关的外来文件和资料，包罗国家尺度、行业尺度、指导加工及查验的文件和资料。

文件和资料的编号原那么4.3.1.质量手册编号4.3.2程序文件编号程序文件流水号程序文件代号企业代号4.3.3作业指导文件编号作业指导文件流水号作业指导文件代号企业代号4.3.4质量记录编号质量记录表单流水号质量记录表单代号企业代号4.3.5各岗位按照职责分工负责所辖范围内相关文件的编制，文件的编制应符合有关规定和尺度的要求。

4.4文件审批所有文件发布前均由总经理审批。

审批后的文件正本由文件办理员妥善保管。

a)文件办理员对所发放的文件资料进行编号、标识〔盖受控章〕后发放，并准确、及时地将有效版本的文件资料发放给对证量有影响的场所和个人，并及时收回掉效或作废文件。

文件使用的场所应能便利地得到适用有效的文件。

b)文件发放应作好登记。

文件办理员必需做好文件的发放记录，按照发放范围填写文件发放回收登记表，同时领用者应签字。

a)各使用人员对文件的不适宜应提出更改建议，告诉文件办理员。

文件办理员书面陈述请示总经理批准后，方可对文件实施更改，并在文件更改审批表上写明修订内容，交总经理从头批准后赐与发放使用。

质量管理体系程序文件(全套)

质量体系程序文件目录01 DL- QP 401-2011《文件控制程序》02 DL - QP402-2011《质量记录控制程序》03 DL - QP 601-2011《人力资源控制程序》04 DL - QP701-2011《与顾客有关过程的控制程序》05 DL - QP702-2011《采购控制程序》06 DL - QP703-2011《生产与服务运作控制程序》07 DL - QP 801-2011《顾客满意度控制程序》08 DL - QP802-2011《内部质量管理体系审核控制程序》09 DL - QP803-2011《过程和产品的监视和测量程序》10 DL - QP804-2011《不合格品控制程序》11 DL - QP805-2011《纠正和预防措施控制程序》文件控制程序DL-QP401-20111 目的对质量管理体系中的管理性、技术性文件和资料，包括外来文件进行控制，确保对质量有影响的场所均能得到和使用有效版本的文件和资料。

2 适用范围本程序适用于与质量管理体系和产品质量有关的文件和资料的控制。

3 职责3.1总经理负责质量手册的批准和发布；3.2管理者代表负责程序文件的批准和发布；3.3相关部门主管负责第三层次文件的批准和发布；3.4办公室负责文件和资料的统一归档、借阅和保存等管理工作，有关人员配合执行。

4 工作程序4.1 文件和资料的范围a) 质量管理体系管理性文件：包括质量手册、程序文件和各类管理办法、制度等与质量管理有关的文件和资料；b) 质量管理体系技术性文件: 包括监视和测量规范/规程、技术规范、技术图纸等；c) 外来文件和资料：顾客或供方提供的文件和资料；监视、测量装置和产品销售以及服务所用设备的有关技术资料；本公司采用的有关国家标准、行业标准、法律、法规等。

4.2 文件和资料的标识4.2.1质量管理体系管理性文件的标识由管理者代表负责按本程序要求实施；外来文件和资料的编号沿用原有编号。

IATF16949 QP11 采购程序(最好的程序文件)

1目的:确保采购和外加工过程处于受控状态，保证所采购和委外加工的产品按时到位，满足规定的质量要求。
2范围:本程序规定了供方的控制和采购过程的控制。本程序适用于对本公司采购产品的采购控制，采购产品包括所有影响顾客要求的产品、外包项目和服务。
3职责:
3．1技术部负责编制采购产品和外包加工技术要求，负责编制采购产品检验规范和放行准则，提供与供应商签定的技术协议。
3、供应商开发计划由品质部制订，经总经理批准后，由品质部组织实施。
供应商开发计划
6.支持文件：
6.1质量保证协议
7.使用记录
7.1QR11-01采购订单7.5QR11-05合格供方名单
7.2QR11-02物资采购申请单7.6QR11-06供方业绩统计表
7.3QR11-03供方调查表7.7QR11-07供方质量体系开发计划
b）对供方PPAP要求；
c）对供方质量体系开发的要求。
采购订单
质量保证协议
采购员
1.采购订单发出后，采购人员随时与供销部确认采购产品准备进度，必要时作出采购调整。
2.采购追踪时若发生采购供货延误确切信息，供销部须用通知生产部门，并组织生产部协商解决方案。
品质部
1.采购产品入厂后，由仓库按照《物流控制程序》相关规定进行标识和报检。
2.品质部按照《产品的监视和测量控制程序》的相关要求实施采购产品的验证活动并出具报告。
3.对本公司不能实施的进货检验项目，可验证供方的出厂检测合格证明。
4.产品验证不合格，由品质部会同相关部门按《不合格品控制程序》相关要求进行处理和跟踪。
供销部
1.A、B类物资合格供方的要求
a)必须具有营业执照，生产设备、检测设备齐全，具有成批生产的能力。
对通过ISO9001认证的供方进行IATF16949审核，证实期符合IATF16949要求

质量体系内审计划

质量体系内审计划XXX服装实业有限公司质量体系内部审核实施计划-QP-11-表21.审核组成员审核组长: XXX--管理者代表姓名组内职务工作部门姓名组内职务工作部门2(审核目的对本公司现有品质管理体系进行审核，以验证其是否符合ISO9001:2008标准要求。

3(审核性质内部质量体系审核。

4(审核依据a)ISO9001:2008。

质量手册。

b)c)程序文件、办法、作业指导书。

d)相关法律法规及客户要求，等。

5(审核范围质量手册所需求的相关活动及涉及本次审核的管理层(总经理、管理者代表)、人事行政、销售部、生产部、品管部、采购部。

6(审核时间2014年6月09日7(保密要求审核组全体人员对审核活动中涉及的公司有关销售、技术方面的信息保密。

8(审核活动安排见下页XXX服装实业有限公司审核审核时间受审部门主要活动及涉及的标准条款组8:30-9:00 首次会议(审核员、各部门负责人、总经理、管理者代表)4.1总要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为关注焦点、5.3质量方针、5.4.1/2质量目标/质量管理体系的策划、5.5.1/2/39:00-10:30 总经理职责和权限/管理者代表/内部沟通、5.6管理评审、6.1资源的提供A组 4.2.1/2总则/质量手册、5.4.1/2质量目标/质量管理体系的策划、5.5.1/2/3职责和权限/管理者代表/内部沟通8.1总10:30-12:00 管理者代表则、8.2.2/3内部审核/过程的监视和测量、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5.1/2/3持续改进/纠正措施/预防措施上午 4.2.4记录控制、5.4.1质量目标、7.4采购、7.5.3标识和可追溯性、7.6监视和测量设备的控制、8.2.3/4过程的监视9:00-10:30 B组品管部和测量/产品的监视和测量、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5.1/2/3持续改进/纠正措施/预防措施7.4采购、7.5.3/5标识和可追溯性/产品防护 10:00-11:00 C组采购部6.3基础设施、6.4工作环境、7.5.1/2/3/5生产和服务提供的控制/生产和服务提供的确认/标识和可追溯性 /产品防11:00-12:00 B组生产部护、8.2.3/4过程的监视和测量/产品的监视和测量、8.3不合格品控制12:00-13:30 休息7.2与顾客有关的过程、7.5.4客户财产、8.2.1顾客满意 A组销售部13:30-15:00 4.2.3/4文件控制/记录控制5.5 职责、权限与沟通、6.2人人事行政(含B组力资源 ISO办)15:00-17:00 各审核组补充审核(必要时)或审核组会议,整理结果17:00-17:30 末次会议备注:a)质量管理体系4.2.3/4文件控制/记录控制、5.3质量方针、5.4.1质量目标、5.5.1/3职责和权限/内部沟通等条款应贯穿于各部门。

ISO9001QMS整体文件架构图

7.4.1 采购控制
QP-05 材料外发管理程序
QP-06 材料采购管理程序
7.4.2 采购资料
QP-07 协力商管理程序
7.4.3 采购产品的验证
QP-04 来料及制程质量管理程序
8 生产和服务运作
7.5.1 运作控制
QP-21 制程控制管理程序
7.5.2 标识和可追溯性
QP-23 标识和可追溯性管理程序
OP 2份 OP 1份
1.
OP 共
50 份, 其中已有
30 份标准化, 待修订;
EI 有
10
0 份注: 左 2. 窗体共有
14
0 份, 其中直接被
IS
O 体系文件引用的有
12
3 份;
7.3.1 7.3.2
设计及开发策划设计及开发输入
QP-15 设计开发管理程序
OP 6份
7.3.3 设计及开发输出
7.3.4 7.3.5
设计及开发评审设计及开发验证
QP-16 设计开发评审/验证/确认管理程序
7.3.6 设计及开发确认
7.3.7 7 采购
设计及开发变更的控制 QP-17 设计变更管理程序
QP-02 人力资源管理程序 ---- 管理代表任命书
内部审核及管理评审作业 QP-11 程序
QP-02 人力资源管理程序 QP-03 教育训练管理程序
QP-09 设施管理程序 QP28 资产设备管理程序
(END)EI50 (ADD) OP 6份
பைடு நூலகம்
份
(ITD) OP 1份
(ADD)EI3 (WHD)OP1份
份(QCD)40 (MOD)OP1份

内部稽核程序

1目的规定了内部产品环境审核所涉及的各部门所开展的活动及其评审结果是否符合要求，旨在确保产品环境管理（GP）体系的持续和有效地运行，并为产品环境管理（GP）体系的改进提供依据。

2范围适用于本公司内部产品环境管理（GP）体系审核活动的控制。

3 职责3.1产品环境管理者代表负责本程序GP活动，编制年度审核计划、审核实施计划及审核报告。

3.2 品保部ISO担当负责GP管理体系审核实施，对不符合项制订和实施矫正措施进行监控。

3.3 品保部ISO担当负责审核数据归档管理。

4 程序4.1产品环境管理者代表每年初编制一份GP《年度审核计划》，经总经理批准后实施。

4.1.1 根据审核活动的实际情况和重要性安排审核计划，一般情况下，GP环境管理体系审核对公司所涉及的各部门稽核每年为两次（1月和10月）。

4.2审核的准备4.2.1每次审核实施，由管理者代表考任审核组组长（审核组长应有相应资格）,审核组长从具有资格的授权内审员中抽调人员审核组。

审核组对审核方案进行策划,策划后编制“计划表”，经管理者代表批准后由品保部ISO担当发给受各部门及审核员。

4.2.2审核员接到审核实施计划后，在审核组长的指导下编写“内部检查表”，受审核方接到审核实施计划后，确定部门发言人及审核证实数据，为欠确保审核的客观性和公证性，审核员不应审核自己的工作。

4.2.3审核组长和审核员所需具备的资格1)审核组长所应具备的资格：a.有在我司工作半年以上者，且属公司管理者。

b.曾受厂内外GP训练8小时以上之记录者，且成绩高于80分以上者。

c.有过ISO9001或ISO14001内审员资格证书者2）内部稽核人员资格认定：a.有在我司6个月以上者b.曾受厂内外GP训练8小时以上之记录者，且成绩高于80分以上者4.3内部GP管理体系审核实施4.3.1每次审核实施视需要由审核组长主持召开首次会议，宣布本次审核的目的、范围、准则、时间安排、审核组成人员及分工和有关注意事项。

程序文件-内部审核控制程序

*******有限责任公司质量管理体系程序文件内部审核控制程序编制：审核：批准：2024-01-01 发布 2024-01-01 实施1 目的评价公司的质量活动及其结果是否符合规定的要求，以确定质量管理体系的符合性和有效性。

2 范围适应于本公司质量管理体系的内部审核。

3 职责3.1 管理者代表组织质量管理体系内部审核，指定审核组长，并向总经理报告审核结果；3.2 质量部3.2.1负责制定年度内部审核方案，编制内部审核计划，实施内部审核；3.2.2编制内部审核报告；3.3.3负责纠正和预防措施实施效果的验证。

3.3 各职能部门3.3.1按内部审核计划，配合内部审核工作；3.3.2对内部审核确定的不符合项，分析原因、制订和实施纠正和预防措施。

4 控制程序4.1 审核前的准备4.1.1 管理者代表领导和组织质量管理体系内部审核，组建审核组，指派审核组长，确保审核过程的客观性和公正性。

4.1.2 内审员要经过专门培训，取得内审员资格证书后方可从事审核工作。

4.1.3 质量管理体系内部审核每间隔一年至少进行1次；发生重大质量问题时，可追加进行内部审核频次。

4.1.4 每年3月，质量部负责编制《公司年度内部审核工作计划》，经管理者代表审批，作为开展内部审核工作的依据。

4.1.5 质量部负责编制《质量管理体系内部审核实施计划》。

审核计划的内容应包括：审核的目的、范围、审核的依据、审核活动日程和进度，并提前3 - 5天通知受审核部门。

4.1.6 审核组按计划组成审核小组，审核小组成员应独立于受审核单位。

4.1.7 各审核小组按审核计划实施，审核员依据相关的质量体系标准、质量手册、质量管理体系程序文件等编制《内部审核检查表》。

4.2 审核的实施4.2.1 在审核组组长的领导下，审核小组对各自所负责的部门进行审核，并记录审核结果。

4.2.2 现场审核开始前，审核组长要说明审核要求和安排，审核结束时要说明审核结果。

4.2.3 审核方式主要采取查看文件、记录、数据，现场检查验证，以及有关人员汇报和座谈会等方式，收集不符合项证据，评价质量管理体系的符合性和有效性。

ISO体系程序文件总汇

ISO体系程序文件总汇目录QP01 《文件控制程序》QP02 《记录控制程序》QP03 《信息沟通运作控制程序》QP04 《管理评审控制程序》QP05 《人力资源控制程序》QP06 《基础设施、工作环境控制程序》QP07 《危害分析和预防措施控制程序》QP08 《确定关键控制点控制程序》QP09 《建立关键限值控制程序》QP10 《关键控制点监控控制程序》QP11 《应急准备和响应控制程序》QP12 《验证控制程序》QP13 《过敏源控制程序》QP14 《采购控制程序》QP15 《标识和可追溯性控制程序》QP16 《监视和测量控制程序》QP17 《测量仪器控制程序》QP18 《不合格品/召回控制程序》QP19 《内部审核程序》QP20 《纠正预防控制程序》QP21 顾客沟通及满意度控制程序QP22 生产过程控制程序QP23 顾客财产控制程序QP24 产品防护控制程序QP25 质量控制管理程序QP26 有毒有害物品控制程序QP27 建立食品安全防护计划程序QP01 文件控制程序1.目的对本公司质量安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。

2.范围适用于与质量安全管理体系有关的文件和资料的控制。

3.职责3.1综合办是文件控制的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全管理体系文件的定期评审,评审结果上报管理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。

并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。

3.2总经理负责批准发布质量手册。

3.3管理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。

3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表格，负责本部门有关文件的保管和使用。

4.工作程序4.1.文件分类4.1.1.质量手册：包括质量方针、质量目标。

4.1.2.程序文件4.1.3.第三级文件：包括管理制度、岗位职责、作业指导书、行业标准、相关法规、质量记录表格等。

电子科技公司质量管理体系程序文件

电子科技公司质量管理体系程序文件依据GBT19001:2016标准编写，已通过GBT19001:2016认证程序文件目录序号文件名称文件编号修订版次01文件和记录控制程序QP-01A/0 02管理评审控制程序QP-02A/0 03人力资源控制程序QP-03A/0 04生产设备控制程序QP-04A/0 05与顾客有关的过程控制程序QP-05A/0 06采购控制程序QP-06A/0 07生产和服务提供控制程序QP-07A/0 08监视和测量设备控制程序QP-08A/0 09内部审核控制程序QP-09A/0 10产品的监视与测量控制程序QP-10A/0 11不合格品控制程序QP-11A/0 12不符合和纠正措施控制程序QP-12A/0 13风险和机遇应对措施控制程序QP-13A/0 14公司环境分析控制程序QP-14A/0 15相关方需求和期望控制程序QP-15A/0 16组织知识控制程序QP-16A/0 17改进控制程序QP-17A/01.文件和记录控制程序1目的：有效控制质量管理体系有关的文件和记录，规范各类文件记录的编写和管理，确保各使用处所使用的文件和记录为有效版本，防止使用失效或作废文件。

2范围：适用于公司质量管理体系的所有文件及记录，包括电子数据及图谱。

3职责：内务部负责文件系统的管理；各部门负责人负责程序和作业文件的审核,并组织人员对本部门文件的编/修订、培训、执行负责，并安排专人管理。

4规程：4.1定义4.1.1质量管理体系文件包括：质量管理手册、程序管理文件、技术标准文件、作业性标准操作规程及实施的记录表格。

4.1.2文件管理包括文件的编/修订、审批、印制、分发、培训、执行、归档、作废处理、回收等一系列过程的管理活动。

4.1.3所有质量管理体系文件为本公司的受控文件。

4.2质量管理体系文件的分类及编码要求4.2.1质量管理体系文件实施分阶管理，具体如下所示:第一阶文件：第二阶文件：第三阶文件：第四阶文件：4.2.2文件编码要求具备专属性、稳定性和可修订性，保证其可追溯并不断提高。

质量环境管理体系内部审核记录

江门市新会区某某印刷有限公司2006年度质量环境管理体系内部审核记录整理：人事部2007年1月5日江门市新会区某某印刷有限公司2006年度内审计划1、审核目的：检查质量管理体系是否有效运行，能否正式申请认证。

2、审核范围：质量管理体系涉及的所有部门及ISO的所有过程。

3、审核准则：ISO9001：2000《质量管理体系要求》、质量管理手册、程序文件、相关法律法规及产品的标准等。

4、审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证江门市新会区某某印刷有限公司内审实施计划1、目的：对质量管理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备申请GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》认证的条件；2、审核范围:本公司质量管理体系所涉及的各个部门，不包含生活区。

3、审核准则：a.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 《质量管理体系要求》；b.本公司管理体系文件；c.相关的法律法规；4、审核组成员5、审核时间：2006年12月1日6、日程安排编制：批准：江门市新会区某某印刷有限公司内部审核报告不符合项分布表江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：管理层江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：人事部江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：经营部江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：生产部。

QP产品与过程检验管理控制程序

QP产品与过程检验管理控制程序首先，QP产品与过程检验管理控制程序的第一步是确定质量标准。

质量标准包括了产品的规格、性能和要求等方面的要求。

这些要求可以来自于客户的需求、行业标准和法规等。

确定质量标准可以通过制定产品规范、技术文件和质量计划等方式进行。

第二步是进行检验和测试。

该步骤是为了确保产品和过程的质量符合质量标准的要求。

检验和测试可以包括原材料的检验、加工过程的检验和最终产品的检验等。

检验和测试的方法可以根据产品和过程的特点来确定，可以使用物理检验、化学分析、性能测试等方式进行。

第三步是管理不合格品。

如果检验和测试发现了不合格品，就需要对其进行管理。

管理不合格品可以包括对不合格品的分类、记录、处理和追踪等。

分类可以根据不合格品的性质进行，例如可以分为严重不合格品和轻微不合格品。

记录可以包括不合格品的数量、原因和处理方式等。

处理可以根据不合格品的性质和原因来确定，可以进行返工、报废或重新生产等。

追踪可以通过建立不合格品的追溯机制，找出问题的根本原因，并采取相应的纠正和预防措施。

最后一步是改进过程。

QP产品与过程检验管理控制程序需要不断进行改进，以提高产品和过程的质量。

改进过程可以包括根据不合格品的情况进行分析，找出问题的原因，并采取纠正和预防措施。

改进过程还可以通过客户反馈和市场反馈等方式获取相关信息，以改善产品和过程的质量。

此外，QP产品与过程检验管理控制程序还应该包括相关的文件控制、培训和审核等方面的内容。

文件控制包括对相关文件的编制、审查和更新等。

培训可以提供必要的培训和教育，以确保员工了解和执行QP产品与过程检验管理控制程序。

审核可以进行内部审核和外部审核，以评估QP产品与过程检验管理控制程序的有效性和适用性。

总之，QP产品与过程检验管理控制程序是为了确保产品和过程的质量符合要求而进行的管理和控制措施。

通过确定质量标准、进行检验和测试、管理不合格品和改进过程等步骤，可以有效地提高产品和过程的质量。

电梯内部质量审核检查表 QP-26

8.2.4
10
有无明确过程工序检验和监视要求？检验方法和标准是否明确？
8.2.4
11
是否对成品检验并标识状态？有无记录报告？
8.2.4
12
抽查8份相关的检验记录,是否符合检验文件或标准要求？
8.2.4
13
现场抽查1名检验人员,对照检验文件考核检验方法和记录？
8.2.4
内审(质量)检查表
第2页共2页编号:
8.4
18
是否有文件化纠正和预防措施控制？
8.5
19
是否对严重不合格或退货做分析处理？是否发出纠正预防措施报告？
8.5
20
抽查1份纠正措施记录,是否确定原因并有效纠正和预防？
8.5.2
21
检查产品的标识记录是否可实现追溯？
7.5.3
22
说明:审核结果:合格打“√”；严重不合格打“╳”；一般不合格打“○”
说明：审核结果：合格打“√”；严重不合格打“╳”；一般不合格打“○”
3
抽查是否明确质检员职责？
5.5.1
4
对外来标准、文件是否按要求进行控制？
4.2.3
5
是否明确测量和试验装置要求？有无清单？
7.6
6
测量和试验装置是否进行周期校验？有无校验记录？
7.6
7
抽查测量和试验装置有无标识？使用或维护是否恰当？
7.6
8
有无明确原材料检验标准？标准是否可行并充分？
8.2.4
9
是否按规定对原材料检验？有无记录？
审核组长
审核员
受审部门
审核类型
受审部门确认
审核日期
质量管理部Βιβλιοθήκη 序号审核内容依据条款

QP11内部质量审核程序

4．4．2 审核员依照“质量体系内部审核检查记录表”进行现场审核(检查)，必要时还要增加相关内容的检查，确保审核的独立性。
4．4．3 审核员通过交谈、阅读文件、检查现场、收集证据，核实被审核部门的质量治理体系的实施成效是否达到规定的要求，按规定做好记录。
4．4．4 审核人员填写“质量审核现场检查记录表”，若发觉问题，由该项工作的负责人或操作者确认，以保证不符合项能够被明白得，以利于纠正。
a）审核目的、范畴、方法、依据。
b）内部审核的工作安排。
c）审核组成员。
d）审核时刻、地点。
e）受审部门及审核要点。
f）预定时刻，连续时刻。
g）开会时刻。
h）审核报告分发范畴、日期。
4．3 审核预备
4．3．1 在质量负责人主持下，成立审核组(一样由3～4人组成)，质量负责人任命内审组长和内审组员。成员适当分工。组长负责本次审核的具体组织工作。内审应由与受审部门无直截了当关系的内审员负责。
a）公司机构、治理体系发生重大变化时。
b）法律法规及其他外部要求变更时。
c）第二、三方审核之前。
d）在质量认证证书到期换证之前。
e）显现重大质量事故，或发生顾客连续投诉时。
4．2．3由审核组长策划审核并编制“质量体系内部审核打算”，交质量负责人审核，总经理批准。打算的编制要具有严肃性和灵活性，其内容要紧包括：
4．4．5 审核终止后，由审核组长召集审核组成员会议，讨论审核结果，确认不合格项，并填写“不合格项报告”。
4．4．6末次会议
a）参加会议人员：最高领导者、内部质量体系审核组成员及各部门领导，与会者签到，并由质检部保留会议记录。审核组长主持会议。
b）会议内容：内审组长重申审核目的，宣布审核结果，宣读《内部质量治理体系审核报告》，宣读不符合报告。提出制订纠正措施的建议及完成纠正措施的要求及日期。由组织领导讲话。

QP11内部质量审核程序

e）存在的主要问题分析。
f）对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
g）不符合项分布情况。
4．5．3审核报告发放范围：总经理、质量负责人、各部门负责人、质检部、受审核部门、不合格项涉及的有关部门。
4．6审核后的跟踪
4．6．1受审核部门管理者在收到“不符合报告”后，应确保采取纠正措施，以消除已发现的不合格及其产生的原因，填写“纠正措施报告表”中的纠正措施栏，交审核员和质量负责人确认后，组织实施。
4．6．2审核员跟踪实施结果(包括对所采取措施的验证和验证结果的报告)，并填写“纠正措施报告表”中的相应栏目。必要时，审核组长及时向质量负责人报告，以便协调处理相关问题。
4．6．3对短期内不能纠正的不合格项，责任部门应制订纠正措施计划，交质检部确认。审核员对其进行跟踪监督，写出跟踪审核报告。
4．6．4纠正措施计划的发放范围：总经理、质量负责人、各部门负责人、质检部、不合格项涉及的有关部门。
6．4 Q/DQ·RH-QR11-04不合格报告
6．5 Q/DQ·RH-QR11-05内部审核报告
6．6 Q/DQ·RH-QR11-06内审首/末次会议签到薄
1目的
通过策划和实施内部审核，查明质量保证体系的实施是否符合策划安排及强制性产品工厂质量保证能力要求，质量保证体系是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题，采取措施持续改进。
2范围
本程序适用于质量保证体系内部审核。
3职责
3．1质量负责人聘任内部质量管理体系审核员，并规定其职责。
3．2质检部负责制订“质量体系内部审核计划”，并经质量负责人审核，总经理批准。
4．2编制年度内审计划
4．2．1质检部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果制订“质量体系内部审核计划”。一般情况下，每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核1～2次，对重要部门根据总经理的指令可临时增加审核次数。