017年检验检测机构能力验证不合格项目汇总表

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检测项目数量及不合格情况统计表2017年9月

附件 2
检测项目、数量及不合格情况统计表（2017 年 9 月）
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16 17
送检项目
送检数量不合格数量不合格率（组/点/根）（组/点/根）（%）
备注
玻璃
1
材料导热系数
8
电线电缆
18
防水卷材
10
防水涂料
5
放射性
4
钢材性能
951
46 47 48 49
送检项目
送检数量不合格数量不合格率（组/点/根）（组/点/根）（%）
备注
碎石
9
0
0
砼配合比
1
0
0
砼抗压
2297
0
0
砼外加剂
9
0
0
粉煤灰
9
0
0
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑
料
1
0
0
陶瓷砖
1
0
0
桩基（钻芯）
3
0
0
桩基（低应变）
130
0
0
桩基（压板试验）
44
1
2.27
以下空白
送检项目
送检数量不合格数量不合格率（组/点/根）（组/点/根）（%）
备注
建筑结构（抹灰砂浆拉拔)
15
建筑结构（饰面砖)
4
建筑密封胶
2
建筑涂料腻子
4
沥青混合料
2
路基路面（压实度）
5920
路基路面（动力触探）
209
路基路面（回弹模量）
136
路基路面（重型击实）

成品检验不合格品统计表

性能检验
不合格品数量
不合格品比例
序号
不合格类别
不合格现象
数量
占不合格品比例
累积不合格品比例
1
外观检验
2
345性能源自验67www55topcom好好学习社区成品检验不合格品统计表产品名称产品型号成品数量不合格品总数检验员检验日期检验类别外观检验性能检验不合格品数量不合格品比例序号不合格类别不合格现象数量占不合格品比例累积不合格品比例
成品检验不合格品统计表
产品名称
产品型号
成品数量
不合格品总数
检验员
检验日期
检验类别
外观检验

检验检测机构不符合工作纠正措施实施验证表

XXXX检验检测机构
不符合工作纠正措施实施验证表
编号：
不符合工作来源
□内审□外审□管理评审□监督报告 □其它：
发出者
□质量负责人□技术负责人
பைடு நூலகம்要求完成时间：
责任／配合科室（人员）
不符合事实描述：
提出人：□监督员□内审员□其他人员
分中心主任：年月日
不符合工作识别：
□质量监督 □内部审核□外部评审□管理评审 □环境条件
□质量控制结果 □比对能力验证□检定或校准 □投诉□其他
不符合严重性评价：□一般不符合 □严重不符合
纠正措施要求：□仅纠正□制定纠正措施
纠正验证要求：□书面验证□现场验证
原因分析：
纠正情况：
后续纠正措施：
提出人：年月日
纠正措施实施情况：
实施人员：年月日
跟踪检查验证：
验证人：年月日
批准意见：
质量负责人：年月日

不合格项报告不合格表

对采取措施的验证：
□措施有效□需进一步观察□措施无效
审核员签字：审核组长签字：
不合格项报告
报告编号：NS07007
过程名称
库存管理
审核日期
2007年3月20日
陪审部门
仓储物流部
不符合事实描述:(可采用过程图、文字、流程图等来描述)：
库区有3月19日生产的100件产品散堆在地上，未装入铁框，不符合防护要求。
责任人：部门主管：
横向展开及标准化：
检查其它记录，看是否有漏签名的，如有立即完善。
责任人：部门主管：
对采取措施的验证：
□措施有效□需进一步观察□措施无效
审核员签字：审核组长签字：
不合格项报告
报告编号：NS07005
过程名称
测量与试验
审核日期
2007年3月20日
陪审部门
技质部
不符合事实描述:(可采用过程图、文字、流程图等来描述)：
分析人：
采取纠正及预防措施：
1.凡今后不能立即判定良品或不良品的产品，都要标上待判的标识，防止其他人非预期的使用！
2.利用早会向相关人员再次宣导，强调标示的重要性，以防再发！
责任人：部门主管：
横向展开及标准化：
IPQC现场巡检，发现没有标识的产品要及时向现场主管汇报！
责任人：部门主管：
对采取措施的验证：
责任人：部门主管：
横向展开及标准化：
暂无。
责任人：部门主管：
对采取措施的验证：
□措施有效□需进一步观察□措施无效
审核员签字：审核组长签字：
不合格项报告
报告编号：NS07008
过程名称
测量与试验
审核日期
2007年3月20日

不合格品报告汇总表

不合格品报告汇总表
工程名称:名优雅筑1#2#3#楼工程2009年第3季度
单位
不合格类型
合计
轻微
项数
一般
项数
严重
项数
名优雅筑
√
3ห้องสมุดไป่ตู้
3
不合格的项目:
1.有2个电管未封堵。
2.个别电管内未刷漆。
3.个别接地焊接处药皮未敲干净。
造成不合格项目的原因:
施工人员施工不认真；2.交叉作业相互影响。
以上不合格问题已经按要求整改完毕。
填报人:
年月日
不合格品报告汇总表
工程名称:名优雅筑1#2#3#楼工程2010年第1季度
单位
不合格类型
合计
轻微
项数
一般
项数
严重
项数
名优雅筑
√
2
2
不合格的项目:
1.有2个电管未封堵。
2.个别电管内未刷漆。
造成不合格项目的原因:
施工人员施工不认真；2.交叉作业相互影响。
以上不合格问题已经按要求整改完毕。
填报人:
年月日

2017检验检测机构监督检查情况统计表

2017年度检验检测机构监督检查情况统计表序号机构名称监督检查及处理结果负责后处理单位1 沈阳市环境保护局大东分局环境监测站责令整改沈阳市局2 沈阳市环境保护局于洪分局环境监测站责令整改沈阳市局3 东北大学滤料检测中心责令整改沈阳市局4 沈阳市环境保护局东陵分局环境监测站责令整改沈阳市局5 沈阳市环境保护局沈河分局环境监测站责令整改沈阳市局6 辽宁龙目工程监理有限公司责令整改沈阳市局7 辽宁杉源环境监测有限公司责令整改沈阳市局8 辽宁鑫磊检测技术有限公司责令整改沈阳市局9 辽宁省农业环境保护监测站（辽宁省农产品质量检验检测中心）责令整改沈阳市局10 辽宁福爱尔油气检验有限公司责令整改沈阳市局11 沈阳煤炭科学研究所媒质检测中心责令整改沈阳市局12 沈阳煤联科顺煤炭质量检测有限公司责令整改沈阳市局13 东北煤田地质局沈阳测试研究中心责令整改沈阳市局14 沈阳华顺能源技术检测有限公司责令整改沈阳市局15 沈阳泽尔检测服务有限公司责令整改沈阳市局16 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院)责令整改沈阳市局17 大连建工消防机电工程有限公司责令整改大连市局18 大连嘉安消防检测中心责令整改大连市局19 大连建辉消防安全技术咨询有限公司责令整改大连市局20 大连宏原消防技术安全检测有限公司责令整改大连市局21 大连鑫科电力设备检测有限公司责令整改大连市局22 岫岩满族自治县疾病预防控制中心责令整改鞍山市局23 鞍山市食品药品检验所责令整改鞍山市局24 鞍山市疾病预防控制中心责令整改鞍山市局25 辽宁中北方正检测服务有限公司责令整改鞍山市局26 抚顺市东洲区疾病预防控制中心责令整改抚顺市局27 抚顺市清原满族自治县疾病预防控制中心责令整改抚顺市局28 辽宁方晟科技开发有限公司责令整改抚顺市局29 抚顺市精诚职业卫生技术服务有限公司责令整改抚顺市局30 抚顺市疾病预防控制中心责令整改抚顺市局31 抚顺市新抚区疾病预防控制中心注销过期证书抚顺市局32 本溪正浩消防工程技术检测有限公司责令整改本溪市局33 辽宁静远消防工程检测有限公司责令整改本溪市局序号机构名称及处理结果后处理单位34 本溪溪源消防工程检测有限公司责令整改本溪市局35 丹东宝通机动车检测服务有限公司立案处理丹东市局36 丹东市玉鑫机动车检测服务有限公司立案处理丹东市局37 东港市交通机动车综合性能检测中心立案处理丹东市局38 东港市金盾机动车检测服务有限公司立案处理丹东市局39 凤城市北山机动车检测有限公司立案处理丹东市局40 北镇市建筑工程质量检测中心责令整改锦州市局41 义县建筑工程质量检测中心责令整改锦州市局42 锦州石化建设工程试验检测有限公司责令整改锦州市局43 锦州建安建筑工程检测有限公司责令整改锦州市局44 锦州市天正工程检测有限公司责令整改锦州市局45 锦州赛孚燃料检验有限公司责令整改锦州市局46 锦州中铁工程检测有限公司注销资质认定证书锦州市局47 凌海市市场监督管理检验检测中心取消部分检验项目锦州市局48 通标标准技术服务有限公司营口分公司责令整改营口市局49 盖州市路通机动车检测有限公司责令整改营口市局50 营口大洋汽保有限责任公司责令整改营口市局51 营口红太阳机动车尾气检测有限公司责令整改营口市局52 辽宁天辅机动车检测有限公司责令整改营口市局53 营口天亿诚机动车环保检测有限公司责令整改营口市局54 阜新市自动消防系统工程检测有限公司责令整改阜新市局55 阜新建德工程检测有限公司责令整改阜新市局56 阜新市交投机动车检测中心责令整改阜新市局57 阜新蒙古族自治县平安机动车检测有限责任公司立案处理阜新市局58 阜新蒙古族自治县鹏达机动车检测有限公司立案处理阜新市局59 阜新恒泰生实业发展有限公司立案处理阜新市局60 阜新蒙古族自治县环境保护监测站立案处理阜新市局61 辽阳市药品检验所责令整改辽阳市局62 辽阳市疾病预防控制中心责令整改辽阳市局63 辽阳市农产品质量监测检验中心责令整改辽阳市局64 辽阳县疾病预防控制中心责令整改辽阳市局65 灯塔市疾病预防控制中心责令整改辽阳市局66 灯塔市食品检验检测中心责令整改辽阳市局67 辽阳市三和机动车检测有限公司责令整改辽阳市局68 铁岭市能源利用检测站责令整改铁岭市局69 调兵山市交通汽车综合性能检测有限公司责令整改铁岭市局70 铁岭市清河区大地机动车安全技术检测有限公司责令整改铁岭市局序号机构名称及处理结果后处理单位71 铁岭市衡旺机动车检测有限公司责令整改铁岭市局72 西丰县和谐动车检测有限公司责令整改铁岭市局73 朝阳市鑫安消防工程检测有限公司注销过期证书朝阳市局74 盘锦辽河油田恒维工程质量检测有限公司责令整改盘锦市局75 盘山县建设工程检测中心责令整改盘锦市局76 盘锦市大洼区工程质量检测中心责令整改盘锦市局77 葫芦岛市疾病预防控制中心责令整改葫芦岛市局78 葫芦岛市连山区疾病预防控制中心责令整改葫芦岛市局79 葫芦岛市绥中县疾病预防控制中心责令整改葫芦岛市局80 葫芦岛市兴城市疾病预防控制中心责令整改葫芦岛市局。

产品质量监督抽查未发现不合格名单汇总表

产品质量监督抽查未发现不合格名单汇总表产品质量监督抽查不合格名单汇总表——2——产品质量监督抽查检验结论告知书（不合格）（编号）（被抽样生产者、销售者/电子商务平台经营者）：在我局组织的（抽查产品名称）产品质量监督抽查中,你单位/平台（□生产；口销售）的（产品名称及规格型号）产品检验结论为不合格，检验报告附后。

按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》规定，你单位应该立即停止生产、销售不合格产品。

如对抽查过程、样品真实性、检验结论等有异议的，请在接到本告知书15日内向市场监督管理局提出书面异议处理申请（EMS邮寄），并提交相关材料，异议材料应诉求明确、理由充分、证据详实，并提供有效联系方式（联系人、联系电话及地址）。

逾期无书面反馈或异议材料不齐全的，视为认可抽查结论，相关法律后果由你单位承担。

异议受理电话：________________________________________________异议材料寄送地址、邮编：________________________________________（告知单位公章）年月日产品质量监督抽查检验结论告知书（合格）（编号）（被抽样生产者、销售者/电子商务平台经营者）：在我局组织的（抽查产品名称）产品质量监督抽查中,你单位/平台（□生产；口销售）的（产品名称及规格型号）产品检验结论为所检项目未发现不合格，检验报告附后。

你单位如对抽查过程、样品真实性、检验结论等有异议的，请在接到本告知书15日内向市场监督管理局提出书面异议处理申请（EMS邮寄），并提交相关材料，异议材料应诉求明确、理由充分、证据详实，并提供有效联系方式（联系人、联系电话及地址）。

逾期无书面反馈的，视为认可抽查结论，相关法律后果由你单位承担。

异议受理电话：________________________________________________ 异议材料寄送地址、邮编：________________________________________（告知单位公章）年月日。

2017年药品监督抽验不符合标准规定产品名单(第二批)

2017年药品监督抽验不符合标准规定产品名单（第二批）
序号
报告书编号
检品名称
药品
类别
标示生产企业
生产单位所在省份
药品规格
生产批号
被抽样单位
检验依据
检验机构
检验结果
不合格规定项目
1
2017QC0187
清热解毒口服液
中成药
四川泰华堂制药有限公司
四川
10mL
151101
麦盖提县巴扎结米乡卫生院
《中国药典》2010年版一部
喀什地区惠生堂医药连锁有限责任公司
《中国药典》2015年版二部
喀什地区药品检验所
8
注射用头孢呋辛钠
化学药品
汕头金石粉针剂有限公司
广东
0.5g
1607229
阿克苏地区妇幼保健院
《中国药典》2015年版二部
阿克苏地区药品检验所
不符合规定
溶液的颜色
喀什地区药品检验所
不符合规定
装量
2
2017QC0209
杏苏止咳糖浆
中成药
吉林一正药业集团有限公司
吉林
10mL
151210
英吉沙县益民大药房
《中国药典》2015年版一部
喀什地区药品检验所
不符合规定
装量
3
2017QC0375
葡萄糖注射液
化学药品
贵州天地药业有限责任公司
贵州
20mL:10g
17022501C

实验室不符合项报告及纠正措施验证表

原因分析：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》执行不到位。
纠正措施： 1、首先组织检测人员学习《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》内容，对检验原始记录编制唯一性标识。
措施制定人：王纠正完成情况：
预计完成时间：2019 年 5 月 8 日
已按上述纠正措施计划实施整改，经专项内审没有发现类似现象发生
河南恒安隆房屋安全鉴定有限公司
HNHAL-17-01-2019
不符合项报告及纠正措施结果验证表
检查形式
内审
√
监督检查 □
责任部门
检测部
部门负责人王Biblioteka 检查时间 2019.5.8
内审（监督）员
不符合事实描述：(不符合性质：√一般不符合 □严重不符合 □观察项 )
检验原始记录无唯一性标识。
不符合文件：与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》不符合。
纠正实施人：王
现场检查：整改有效
纠正
结果证验
验证结论：整改有效
验证人：
王
完成时间：2019 年 5 月 8 日质量负责人：吴
验证时间：2019.5.8
时间：2019.5.8

不合格项报告(1)

不符合TSG Z0004-2007标准13条款不符合性质□一般□严重
原因分析
部门责任人：年月日
纠正/预防措施
部门责任人：年月日
纠正/预防措施验证Leabharlann 内审员：年月日质保工程师意见
年月日
不合格报告
编号：文件编号：BJB/CX-018-003
受审核部门
质检部
审核时间
年月日
受审核人
（签名）
内审员
（签名）
审核依据：TSG Z0004-2007“特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求”
质量保证手册程序文件国家相关法律法规
其他：
不符合事实描述
检测产品所用的钢板尺（规格：1000mm），没有在“检测、计量器具控制台账”中，与实物不一致。

2017年能力验证检测项目和检测方法汇总表

农产品中重金属检测
砷
《食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定》（GB 5009.11-2014）
汞
《食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定》（GB 5009.17-2014）
镉
《食品安全国家标准食品中镉的测定》（GB 5009.15-2014）
附件1
2017年甘肃省农产品质量安全检测能力
验证项目及检测方法汇总表
类别
验证项目
检测方法
农产品中农药残留检测
甲胺磷、甲拌磷、氧乐果、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、毒死蜱、敌敌畏、乙酰甲胺磷、三唑磷、水胺硫磷、杀螟硫磷、马拉硫磷、伏杀硫磷、亚胺硫磷、丙溴磷、倍硫磷、二嗪磷、乐果、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、百菌清、五氯硝基苯、腐霉利
《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》（NY/T 761-2008）
或《水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》（GB/T 19648-2006）
或《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》（GB/T 20769-2008）

207 国家局飞检不合格项汇总

10
洁净车间现场发现1名调节与贴标区操作员工无健康合格证或体检报告。
11
企业质管部人员配备不足，3名人员中1名为管理者代表兼质管部经理，2名为专职化验员。
12
管理者代表、品管部和质量法务部共同履行质量管理职责，管理者代表被授权放行医疗器械。企业质量手册中管理者代表、品管部和质量法务部均未明确授权上述人员和部门独立行使职能，对产品质量相关事宜负有决策权利。
1
成品储存冷冻冰箱放置在外包区。
2
空气净化系统未进行确认和验证，未进行初中效压差监控；空调净化系统不连续运行，未对再次开启运行条件进行确认。
3
PEG6000未规定使用期限。
4
换鞋间、缓冲间走廊、女一更、女二更照明灯损坏不亮。
5
查看《消毒剂的配制及使用规程》，其中规定由95%浓度乙醇配制成为75%乙醇，配置后不超过48小ห้องสมุดไป่ตู้，消毒剂定期更换，每月更换，未能提供48小时及每月更换的验证记录。询问企业管代，称现在使用消毒剂为购买的75%乙醇成品，查阅消毒剂领用记录，发现2月1日领用1桶75%乙醇后，2月3日至2月8日一直在使用，与文件规定不符。
成品库、原材料库无温湿度调控措施。
26
万级与十万级通过缓冲间连接，未监控万级与十万级之间的静压差。
27
纯化水日常监测项目的操作与《纯化水检验操作规程》规定不一致，如未进行酸碱度的监测，未在规定取样点进行取水。
28
企业未对空调净化机组中效过滤器进行压差监控。
29
企业自校准温湿度计所采用的方法为非标方法，未经验证。
18
未对人感染H7N9禽流感病毒RNA检测试剂盒（荧光PCR法）产品的运输温度进行跟踪监控。
19
℃保存。企业未对中间品存放时限进行验证。

不符合项识别和纠正措施实施验证表

此不符合项□可以□仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求
不符合项识别和纠正措施实施验证表
HGHJ/CX-14-01-2016
受审核部门
科室负责人
不符合事实描述：
内审员：日期：部门负责人确认：日期：
评审意见：根据此不符合项对检测过程及结果的影响程度分析，此不符合项属于
□严重□一般不符合项；□是□否需要暂停检测工作；
评价人：日期：
原因分析：
被审核部门负责人：日期：
纠正措施计划：
被审核部门负责人：日期：批准人：日期：
纠正措施完成情况：
不符合工作责任人：日期：内审员：日期：
纠正措施验证情况：验证方式：□提供见证的材料（见后附证据）□现场跟踪检查见证
有关说明：
验证结论：纠正措施实施后
□是□否消除了问题发生的原因；
□是□否严重影响实际运作对《准则》的符合性；
□是□否需要进行附加审核。