通讯费报销管理制度(修订版)
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、背景通讯费是企业日常开支中不可避开的一部分。
为了规范通讯费用的使用和管理，本文描述了通讯费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于全部公司员工，包括全职员工、兼职员工、实习生等。
三、费用类型通讯费重要包括以下几种类型：•办公室电话费•移动电话话费•上网费•邮费•快递费•其他相关费用四、费用报销流程1. 申请流程员工在使用通讯费用后，应适时填写《通讯费报销表》，并按要求提交报销材料。
实在流程如下：1.员工申请报销前，应当先确认相关费用是否属于公司范畴内；2.如属于公司范畴内，员工需在填写《通讯费报销表》时供给相关费用的发票、收据等证明材料；3.填写完毕后，在申请所在部门经理签批后提交公司财务部门；2. 审批流程公司财务部门对所需的报销材料进行审核，确认其是否精准、合法、合规，并对报销材料进行记录，审核通过后进行报销。
3. 报销流程1.公司在审核通过后，把经过审核的费用报销用途打入员工的工资卡内。
注：“费用报销”在财务部门中应当是“费用直接冲减”，正常为借记费用科目，相应的贷记报销款等科目，实在由财务部门统一处理。
五、费用标准公司通讯费用的申请和报销，应当依照公司的财务管理制度执行，员工应当在支出通讯费用时积极掌控费用，并且在报销时供给合法、精准、真实、完整的报销材料。
实在费用标准如下：1.公司员工使用公用电话时，通讯费用应当由公司财务部门支出，不作为个人通讯费用的报销；2.公司员工使用移动电话在公务中的通讯费用，应当依照公司的相关规定，以发票为准予以报销。
3.上网费用、邮费、快递费等通讯费用，应当在事先获得公司相关授权后，在规定的范围内使用，费用依照公司相关规定报销。
六、职责1. 公司部门责任各部门应当积极开展通讯费报销管理，订立相关管理制度，加强对员工通讯费用的监督，确保公司的财务情形合法、精准记录。
2. 员工责任员工有义务在使用通讯费用时，合理使用、尽量掌控费用；在申请报销时，供给合法、精准、真实、完整的报销材料；在公司的通讯费用管理中，积极搭配公司的管理人员执行公司规定，维护公司的正常经营。
财务通迅费报销制度范本
财务通讯费报销制度范本第一条总则为了规范公司通讯费用的报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，根据公司财务管理制度，制定本办法。
本办法适用于公司全体员工。
第二条通讯费用范围本办法所称通讯费用包括：员工因公发生的电话费、手机费、网络费等。
第三条通讯费用报销标准1. 员工因公发生的通讯费用，需提供正规发票，按照公司规定的报销标准进行报销。
2. 电话费报销标准：公司将为每位员工提供一定额度的电话费报销，超出部分由个人承担。
3. 手机费报销标准：公司将为每位员工提供一定额度的手机费报销，超出部分由个人承担。
4. 网络费报销标准：公司将为每位员工提供一定额度的网络费报销，超出部分由个人承担。
第四条通讯费用报销流程1. 员工在发生通讯费用后，应及时收集相关发票和报销资料。
2. 员工向部门负责人提交通讯费用报销申请，部门负责人对报销资料进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将报销资料提交给财务部门。
4. 财务部门对报销资料进行复核，符合报销标准的予以报销，不符合标准的由员工个人承担。
5. 财务部门定期将报销款项划拨给员工。
第五条监督管理1. 员工应合理使用公司提供的通讯设施和费用，严禁滥用、私用，一经发现，将追究相应责任。
2. 部门负责人应对所属员工的通讯费用报销进行严格审核，确保报销行为的合规性。
3. 财务部门应加强对通讯费用报销的复核工作，确保报销款项的准确无误。
4. 公司将定期对通讯费用进行审计，确保费用使用的合理性和合规性。
第六条附则1. 本办法由公司财务部门负责解释。
2. 本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 原有关通讯费用报销的规定与本办法不符的，以本办法为准。
通过以上规定，我们希望建立一个公平、合理、透明的通讯费用报销制度，为广大员工提供便捷、高效的通讯服务，同时确保公司财务的稳健运行。
希望每位员工都能严格遵守本办法，共同维护公司的利益。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、总则为规范和加强公司通讯费的使用和管理，提高通讯费的使用效率，降低通讯费的支出成本，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工的通讯费报销管理。
三、报销范围1. 通讯费包括但不限于电话费、短信费、上网费等费用；2. 必须是公司工作相关的通讯费用；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后报销。
四、报销程序1. 员工使用个人电话或手机为公司工作而产生的通讯费用，应当在报销前填写《通讯费报销申请单》，并附上相关的通讯费用凭证；2. 填写的《通讯费报销申请单》需由本人进行签字确认，并由直接主管进行审核；3. 审核通过后，将《通讯费报销申请单》交予财务部门进行核对；4. 财务部门核对无误后，将相关费用报销给员工。
五、费用标准1. 公司通讯费的报销标准由公司财务部门根据实际情况制定，并不定期进行调整；2. 员工在报销通讯费用时需遵守公司的通讯费用标准；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后方可报销。
六、注意事项1. 员工在报销通讯费用时，必须保留好相关的通讯费用凭证，以备财务部门核对；2. 员工所填写的《通讯费报销申请单》需真实、准确地填写相关费用，并保证所报销费用符合相关规定；3. 如出现通讯费用异常或超标的情况，员工应当及时向主管领导汇报并征得批准后再进行报销。
七、违规处理1. 若发现员工在报销通讯费用时有违反相关规定的情况，公司将视情况采取相应的违规处理措施；2. 对于故意虚报、冒领通讯费用的员工，公司有权追究其法律责任。
八、附则1. 本管理制度自发布之日起执行；2. 公司财务部门负责监督和检查本管理制度的执行情况，并根据实际情况进行必要的调整；3. 本管理制度的最终解释权归公司所有。
以上即为公司通讯费报销管理制度，希望全体员工遵守并执行，共同维护公司财务的稳健和规范。
通讯费报销管理制度范文
通讯费报销管理制度范文通讯费报销管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司通讯费报销管理，提高资金管理效率，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工。
第二条公司将严格按照国家有关法律法规的规定，对通讯费报销进行监督和管理，加强财务控制，确保资金使用的合理性、准确性和及时性。
第三条员工在执行公司业务过程中，如产生或使用了公司或个人通讯费用，相关报销必须按照本制度进行管理和核销。
第四条公司将建立并维护一个完备的通讯费用报销记录系统，以保证相关数据的真实、准确和完整。
第二章报销范围和限制第五条通讯费报销范围包括但不限于以下情况：1. 公司规定的具体通讯费用，如手机费、电话费、上网费等；2. 公司工作需要的其他通讯费用，如快递费、传真费、会议费等。
第六条通讯费报销应符合以下限制：1. 通讯费用应在员工工作过程中发生或使用，不得用于个人娱乐、旅游、购物等私人用途；2. 通讯费用应符合公司财务预算安排，在控制范围内进行报销；3. 通讯费用应符合相关政策和规定，遵循合理、节约、公开、透明的原则。
第三章报销流程和要求第七条员工在发生通讯费用后，应及时填写通讯费报销申请表，并提供相关费用的原始发票、收据和其他必要的支持文件。
第八条通讯费报销申请表应包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务、联系方式等个人基本信息；2. 报销费用的详细明细，包括费用项目、发生时间、金额等；3. 报销费用的支持文件，如原始发票、收据、合同等；4. 相应报销金额的计算和汇总。
第九条员工提交通讯费报销申请后，所属部门负责人应按照公司流程进行核对和审批，并在规定时间内处理报销事项。
第十条财务部门负责对通讯费报销申请进行核对和审批，对符合要求的报销申请进行财务审计，并按照规定的时间和程序进行相关款项的支付。
第四章监督和违规处理第十一条公司将建立健全的监督机制，对通讯费报销的各个环节进行监督和管理，防止违规和滥用资金。
第十二条对通讯费报销中发现的违反制度和规定的行为，将根据情节轻重，采取相应的处理措施，包括但不限于以下方式：1. 对责任人进行警告、批评教育等纪律处分；2. 追究责任，并进行相关经济赔偿；3. 在严重情况下，按照公司规定，给予辞退等处理。
移动通讯费的报销及管理规定
附件移动通讯费的报销及管理规定第一条目的为降低公司运营成本，节约费用，同时考虑到不同人员对移动通讯的不同使用频度，特制定此规定。
第二条移动通讯费的支出范围及相关处罚规定1、移动通讯费中，公司不予报销信息费部分（移动梦网、声讯台、手机证券、信息点播等业务的费用）；2、国际长途的移动通讯费，需要经过总经理的批准方可报销；3、因私通话时长达5分钟以上的移动通讯费用（含5分钟），公司不予报销；员工应于每月20日之前，将上月此类不予报销的通话费用通知质量控制部，由质量控制部通知财务部从其下月应报销的话费中扣除；4、对于当月话费接近最高报销额度的，质量控制部有权要求员工提供通话明细，并有权要求员工做出解释，员工不得拒绝；5、员工若拒绝质量控制部的核查，或被查出有隐瞒未报的情况，将处以相应话费10倍的罚款，同时停报3个月的话费；6、试用期内的员工报销每月移动通讯费的50%，并不得超过70元；15日以前入职的新员工（不含15日），报销当月移动通讯费的50％，并不超过70元；15日（含15日）以后入职的员工，当月手机话费不予报销；7、离职员工，应提供其离职当月的话费清单以及移动通讯费发票，公司报销其在职期间发生的移动通讯费用；8、使用各类充值卡的，如能按月提供发票以及话费清单，则根据当月实际发生的费用报销；否则不予以报销；9、员工欲申请报销超过本人报销额度的移动通讯费用，需要将当月的话费清单提交质量控制部，经质量控制部确认准许报销的金额，报常务副总经理审批；10、质量控制部收到新员工入职通知后，应及时将该员工加入VPMN；员工离职后，应及时取消该员工的VPMN资格；11、财务部应按时将每月的话费情况通知质量控制部及人事就业部指定人员；第三条移动通讯费的报销标准第四条报销方式1、每月人事就业部向财务部提供可报销移动通讯费的人员名单；2、在北京没有预存话费的，移动通讯费由财务部统一代为交纳，其中应由个人负担的部分，财务部通知人事就业部，从其工资中扣除；在北京有预存话费的，移动通讯费需要自行缴纳，报销时填写“零星费用报销单”；需要提供话费清单报销话费的，报销时填写“零星费用报销单”；3、驻外办事处人员的手机话费，应填写“零星费用报销单”，邮寄至财务部报销。
通信费报销规章制度范本
通信费报销规章制度范本一、总则为了加强企业通信费用的管理，规范通信费用的报销行为，根据国家相关法律法规和企业财务管理的要求，制定本制度。
本制度适用于企业内部所有员工通信费用的报销管理。
二、通信费用的定义及范围1. 通信费用是指员工因工作需要产生的手机通话费、短信费、流量费等通信费用。
2. 通信费用仅限于员工在工作期间产生的费用，不包括个人娱乐、私人事务等非工作原因产生的通信费用。
三、通信费用的报销标准1. 企业根据员工的工作性质、岗位等因素，制定通信费用的报销标准。
2. 员工产生的通信费用，按照企业制定的报销标准进行报销。
四、通信费用的报销流程1. 员工在产生通信费用后，应及时将通信费用的发票收集齐全。
2. 员工向上级领导或财务部门提出通信费用报销申请，并提交通信费用发票、话费详单等相关证明材料。
3. 财务部门对员工的通信费用进行审核，确认费用的合理性、合规性。
4. 审核通过的通信费用，财务部门进行报销处理。
五、通信费用的管理要求1. 员工应妥善保管通信费用发票，确保发票的真实、完整、有效。
2. 员工应按照企业规定的报销标准进行通信费用的报销，不得虚报、多报。
3. 财务部门应定期对通信费用进行统计、分析，发现问题及时处理。
4. 企业应加强对通信费用的监督和管理，定期对通信费用报销情况进行检查。
六、违规行为的处理1. 员工虚报、多报通信费用的，一经发现，企业将按照相关规定进行处理，追究相应责任。
2. 员工未按照企业规定的时间和要求提交通信费用报销申请的，视为放弃报销权利。
3. 员工故意提供虚假通信费用发票、话费详单等材料的，企业将按照相关规定进行处理，追究相应责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归企业所有。
注：本通信费报销规章制度范本仅供参考，具体内容请根据企业实际情况进行调整和完善。
通讯费报销制度
通讯费报销制度致：全体员工日期：XXXX年XX月XX日尊敬的各位员工，为了更好地管理和规范通讯费用支出，提高公司的资金利用效率，我司特制定了通讯费报销制度，旨在确保公正、透明地报销通讯费用，同时也规范员工对通讯费的使用。
以下是该制度的详细内容：一、适用范围：本制度适用于公司全体员工的通讯费用报销。
二、报销标准：1. 移动电话费用：（1）公司对员工的手机费用提供补贴，具体标准为每月XXX元。
凡是超出该标准的费用，员工需进行个人支付，不予报销；（2）员工需保持合理使用手机的原则，任何与工作无关的通话费用不予报销；（3）特殊情况下需进行长途出差或业务需要，员工可提前向所在部门领导提出申请，由部门领导审核后给予特殊补贴。
2. 办公电话费用：（1）员工需将办公电话费用的详细账单按规定时间提交给所在部门领导审核；（2）办公电话的使用应合理，严禁私人长时间通话，如有违反，公司将不予报销相关费用。
3. 上网费用：（1）员工需遵守公司的网络使用规定，严禁上班时间或工作岗位上非工作相关的上网行为；（2）员工需将上网费用的详细账单按规定时间提交给所在部门领导审核。
4. 邮费和快递费用：（1）员工在公司工作期间产生的邮费和快递费用，均可报销；（2）员工需妥善保管邮寄及快递单据，并在报销时提供给所在部门领导审核。
三、报销流程：1. 员工在发生通讯费用后，需保留相应的详细账单和相关票据；2. 员工需按规定时间将通讯费用的详细账单和票据提交给所在部门领导审核；3. 所在部门领导在审核通过后，将所有员工的通讯费用报销申请统一汇总，提交给财务部门进行报销；4. 财务部门对报销申请进行审批，并将报销金额在规定时间内发放到员工指定的银行账户。
四、违规处理：1. 如发现有员工违反本通讯费报销制度，公司将依照公司的内部纪律处分规定进行处理，包括但不限于扣除相应费用补贴、停止报销资格等；2. 如有涉嫌贪污、挪用公款等严重违纪行为，将移交给相关部门进行处理，并追究员工的法律责任。
通讯话费报销制度
通讯话费报销制度
第一章总则
第一条为了进一步加强公司移动通讯报销管理，本着既保证工作需要、又有效控制费用的原则，结合公司实际情况，特指定本报销制度。
第二章管理原则及报销范围和标准
第二条管理原则：按照“限额报销、超额自理、结余不补”的原则，按季在限额内凭通讯费发票报销。
第三条报销范围：公司领导及各部门领导。
第四条报销标准：
一、总经理360元/月
二、副总经理 320元/月
三、部门领导 260元/月
第三章报销管理办法
第五条报销管理办法：
一、通讯话费报销实行“实用实报”制（报销电话号码在财务部登记备案），但最高额度不得超过“岗位报销标准”所规定的金额，月电话费超出规定报销额度的员工，其超出部分的话费自行承担。
二、报销话费时，员工必须打印增值税发票（营业厅充值票不予作报销凭证），交综合部领导、总经理审批及财务审批后，方可报销该笔费用。
三、试用期间不予报销手机话费。
第四章特别提示
第六条如享受手机话费报销的人员发生职位调整，财务部将从变动后的次月起，按照该人员新的岗位话费标新准为其调整手机话费的最高报销额度。
第七条对于按照规定享受手机话费报销的人员，限制手机号码的变更，如手机遗失等特殊原因确需变更号码，需及时报公司财务部。
第八条所有享受话费报销人员的手机必须保持全天通话畅通，不能无故关机。
公司任一员工在上述时间段内拨打享受话费报销人员的手机，不接听即视为无故关机。
无故关机每月达三次取消当月的话费报销。
第五章生效
第九条本规定自2023年 1月 1日起执行，解释权归公司财务部。
XX限公司
2023年1月1日。
员工电话费报销管理制度
员工电话费报销管理制度一、目的为了规范公司员工电话费报销管理，合理控制通信费用支出，提高工作效率，根据公司财务管理相关规定，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、报销原则1. 合理性：员工电话费报销应本着合理、节约的原则，确保电话费支出的必要性和合理性。
2. 真实性：员工报销的电话费必须是实际发生的，严禁虚报、谎报。
3. 及时性：员工应在规定时间内提交电话费报销申请，逾期不予办理。
四、报销范围1. 工作电话费：员工因工作需要使用个人手机产生的通话费、短信费、流量费等。
2. 工作电话卡费：员工因工作需要购买的电话卡费用。
五、报销标准1. 员工电话费报销标准根据公司财务管理相关规定执行，原则上不超过公司规定的报销限额。
2. 员工报销的电话费需提供详细通话记录，包括通话时间、对方号码、通话时长等信息。
3. 员工报销的电话费需与工作相关，私人电话费用不予报销。
六、报销流程1. 员工在每月底前向部门负责人提交电话费报销申请，包括电话费发票、通话记录等相关证明材料。
2. 部门负责人对员工提交的电话费报销申请进行审核，确保电话费支出的合理性和真实性。
3. 审核通过的报销申请，由部门负责人签字后提交至财务部门。
4. 财务部门对报销申请进行复核，复核无误后进行报销。
七、违规处理1. 员工虚报、谎报电话费用的，一经查实，取消报销资格，并按公司相关规定给予相应处罚。
2. 员工未按时提交电话费报销申请的，逾期不予办理。
3. 部门负责人未严格审核电话费报销申请的，追究其相关责任。
八、附则1. 本制度解释权归公司财务部门。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度1. 目的本通讯费报销管理制度的目的是确保公司通讯费用的合理使用和报销，规范员工在公司业务活动中的通讯费用支出和报销流程，为财务管理提供便利和准确性。
2. 适用范围本制度适用于公司内所有员工以及公司与外部合作伙伴之间的通讯费用支出和报销。
3. 费用标准3.1 通信设备费用通信设备费用包括手机、电话以及其他通信工具的购买、租赁、维护和修理费用。
员工需提供购买或租赁合同、等相关凭证，并在申请报销时填写详细的使用原因和相关业务活动。
3.2 通信费用通信费用指员工因业务需要发生的电话费、网络费、短信费等费用。
公司将根据员工职务和实际需要确定每月通信费用的额度，并进行预付。
员工在使用过程中应注意控制费用，超出额度的费用需由员工自行承担。
4. 报销流程4.1 申请报销员工在发生通讯费用后，应填写通讯费用报销申请表，并附上相关凭证和票据。
员工需详细说明费用的发生原因和数据，以便财务部门审批和核对。
4.2 财务审批财务部门对员工提交的通讯费用报销申请进行审批，核对费用的合理性和准确性。
如发现不符合规定的费用，财务部门将拒绝报销。
4.3 报销发放经过财务审批后，通讯费报销将在次月工资发放时一同发放给员工。
公司将通过银行转账或现金支付的方式，根据员工的选择进行发放。
5. 监督与制度更新公司将定期对通讯费报销管理制度进行监督和评估，以确保其有效性和适用性。
如有需要，公司可以根据实际情况对制度进行更新和修订，并及时通知员工。
注意：本制度中的相关费用标准和报销流程仅供参考，具体的标准和流程以公司内部规定为准。
以上为公司通讯费报销管理制度的概要内容，详细信息请参阅公司内部通讯费报销管理制度文件。
公司手机报销管理制度
公司手机报销管理制度
一、制度目的
为了规范公司手机报销管理，保障公司财务资金安全，提高员工工作效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的手机费用报销管理。
三、报销标准
1. 根据公司规定的通讯费用报销标准，员工可以报销包括话费、流量费等在内的手机费用。
2. 手机费用报销标准为：每月话费不超过200元，流量费不超过100元。
3. 超出报销标准部分需员工自行承担，公司不予报销。
四、报销流程
1. 员工将手机费用明细发给部门主管审核，包括话费账单和流量账单。
2. 部门主管确认无误后，将费用明细交给财务部门进行审核。
3. 财务部门确认无误后，将费用报销。
4. 报销金额将在下个月的工资单中列明，员工可在工资单中查看报销金额。
五、报销规定
1. 员工需及时准备手机费用明细，并在报销时间内提交。
2. 超出报销标准的费用需说明原因并提出申请，经领导批准后方可报销。
3. 在报销流程中如发现违规行为，将按公司规定进行相应处罚。
六、监督管理
1. 部门主管对员工的手机费用核销进行监督管理，确保费用明细真实有效。
2. 财务部门对费用明细进行审核，确保报销金额符合规定标准。
3. 公司内部审计部门定期对手机费用报销情况进行审计，确保合规合法。
七、附则
1. 本制度自发布之日起生效。
2. 公司保留对本制度的最终解释权。
以上就是公司手机报销管理制度的具体内容，希望全体员工遵循执行，确保公司的财务安全和员工的合法权益。
公司话费报销管理制度
公司话费报销管理制度一、制度目的为了规范公司话费报销管理，加强对话费的控制和监督，防止浪费和滥用公司资源，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的电话费用报销管理。
三、报销标准1. 公司电话费用报销标准为员工每月通讯费用不超过100元人民币。
2. 通讯费用包括手机通讯费和座机通讯费。
超出标准的部分由员工个人支付。
3. 公司为特定员工提供的电话费用报销标准另行规定。
四、报销流程1. 员工应在月底将当月通讯费用汇总并填写报销申请表格。
2. 报销申请表格需附上通讯费用的发票或账单原件，并经部门经理审核签字。
3. 经审核通过后，员工将报销申请表格和相关发票或账单交给财务部门进行报销。
4. 财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内将报销款项打入员工个人账户。
五、报销限制1. 员工不得私自报销超出公司规定的通讯费用标准，否则将被视为违规行为。
2. 员工应当如实填写报销表格并提供真实的发票或账单原件，如发现提供虚假资料将被追究责任。
3. 公司保留对员工通讯费用的查核和监督权利，如发现有不正当行为，将依据公司规定进行处理。
六、制度执行1. 公司将定期对员工的通讯费用进行检查，确保报销符合规定标准。
2. 对于有违规行为的员工将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停止报销资格等处罚。
3. 公司财务部门将定期对通讯费用进行汇总分析，以便公司管理层进行预算和控制。
七、制度宣传公司将通过内部通知、员工培训等形式向全体员工宣传本制度，并要求员工遵守规定，配合执行。
八、制度调整公司保留对本制度进行调整和完善的权利，如有需要，将提前通知全体员工。
九、附则1. 本制度自发布之日起正式执行。
2. 本制度解释权归公司所有。
以上内容为公司话费报销管理制度，如有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门或财务部门反馈。
谢谢！。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、概述为规范企业通讯费报销流程，提高资源利用效率，依据国家法律法规和公司实际情况，订立本通讯费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及相关职能部门。
三、报销申请流程1.员工发生通讯费用后，须及时保管相关凭证，并准备填写《通讯费报销申请表》。
2.填写《通讯费报销申请表》时，需供应认真的费用信息，包含费用发生时间、费用金额、费用所属月份、费用用途等内容。
3.完整填写《通讯费报销申请表》后，需经过本部门负责人审批签字。
4.经过本部门审批后，员工将《通讯费报销申请表》和相关凭证正本报送至财务部门。
四、财务部门审核和处理1.财务部门负责对收到的报销申请进行审核，并核对申请的真实性、合法性和准确性。
2.对于违反公司通讯费用报销政策的申请，财务部门有权拒绝报销，并向申请人提出书面说明并说明相关原因。
3.审核通过的申请，财务部门将在5个工作日内将报销金额转账至员工指定的银行账户。
五、通讯费用的报销范围1.通话费：包含员工工作所需的电话通话费用。
•移动电话费：员工可以报销包含移动电话话费、国内长途、漫游、短信费用等。
•座机电话费：员工可以报销座机电话费、长途费用等。
2.上网费：员工可以报销上网费用，包含宽带费、移动数据流量费用等。
3.通讯工具费：员工可以报销购买和维护通讯工具所产生的费用，包含移动电话、电脑、PAD、办公电话等。
4.其他通讯费：员工在公务上发生的其他合理通讯费用，包含传真费、快递费、邮寄费等。
六、不行报销的通讯费用1.个人娱乐消费所产生的通讯费用，如游戏充值、购买电影票等。
2.个人通讯需求所产生的费用，如个人长途电话费、私人旅游产生的通讯费用等。
3.不合理或超标的通讯费用，如超出限定金额的通讯费用、超出用途范围的通讯费用等。
七、管理标准1.全体员工必需遵守国家相关法律法规，本制度的规定，如有违反应承当相应的法律责任和公司纪律处分。
2.报销申请必需真实、准确、完整填写，如发现有意虚报、窜改信息等行为，将被取消报销资格。
通讯费用报销制度
通讯费用报销制度随着科技的进步，通信工具在日常生活和工作中起着举足轻重的作用。
为了更好地管理通讯费用，提高工作效率，公司制定了通讯费用报销制度。
本制度的目的是确保员工在合理范围内使用通讯设备，并规范通讯费用的报销流程。
以下是通讯费用报销制度的具体内容：一、适用范围该制度适用于公司内所有员工。
无论是办公室员工还是外勤人员，只要涉及到通讯费用的支出，都需要按照该制度进行报销。
二、通讯设备的范围通讯设备包括但不限于手机、电话、传真机、上网设备等。
员工在工作中必须合理使用这些设备，以完成工作任务为主，不得进行个人娱乐或滥用通讯设备。
三、报销标准1. 所有通讯费用必须通过公司指定的报销流程进行申报，包括填写报销单、附上相关发票和费用明细等。
员工必须如实填写费用报销明细，不得虚报或伪造相关文件。
2. 通讯费用包括通话费、上网费、短信费、传真费等。
公司将根据实际需求和预算情况制定不同的报销标准，并及时进行调整。
3. 员工在工作期间需要出差或因公外出，所产生的通讯费用将按照公司规定的报销标准全额报销。
但是，员工应尽量避免在通勤途中进行个人通讯，以减少通讯费用的浪费。
四、报销流程1. 员工在发生通讯费用后，需要在规定的时间内填写通讯费用报销单，并附上相应的发票和费用明细。
2. 填写报销单时，应准确填写相关信息，包括费用发生日期、费用种类、金额等。
未填写完整或信息不准确的报销单将无法受理。
3. 报销单的审核流程包括部门经理审批和财务部门审批。
经过审核确认无误后，财务部门将及时办理相关报销手续，并将费用以工资形式返还给员工。
五、注意事项1. 员工必须严格按照公司制定的通讯费用报销制度操作，不得擅自更改或篡改相关报销单据。
2. 员工在使用通讯设备时，应遵守相关国家法律法规和公司内部规章制度，不得进行违法乱纪的行为。
如发现违规使用通讯设备的情况，公司将依据公司规定进行相应的处罚。
3. 通讯费用报销制度会定期进行评估和调整，以适应公司业务发展和市场变化。
通讯费用报销管理制度
通讯费用报销管理制度一、背景为规范企业内部通讯费用的使用和报销，提高费用使用效率和资金使用安全性，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工，在企业内部发生通讯费用支出的场景下执行。
三、费用范围及报销方式1.通讯费用包含但不限于员工因公出差期间的电话费、移动电话费、上网费、短信费、传真费等相关费用。
2.企业采用报销方式进行通讯费用的核销，员工需依照规定的程序和要求提交报销申请，复核后由财务部门进行费用报销。
四、报销标准1.依据公司政策和个人职位要求，不同级别的员工享有不同的报销标准。
2.具体的报销标准以公司财务部门最新发布的文件为准，包含费用额度、报销比例、报销期限等。
3.员工应当依照公司规定的标准进行报销，不得超出报销标准额度。
五、报销流程1.员工发生通讯费用支出后，应及时将费用凭证整理并填写报销申请表格。
2.报销申请表格应包含以下内容：–员工基本信息：姓名、部门、职位等；–费用明细：费用发生日期、费用项目、金额等；–凭证附件：相关费用的发票、收据等凭证的扫描件或照片；–相关审批：对于特定金额或特定部门的申请，需要上级审核的员工应供应相应的审批文件。
3.完成报销申请后，员工应将申请表格和凭证附件一并提交给财务部门。
4.财务部门收到申请后，将进行费用核对和审批。
如发现问题，将及时与员工沟通。
5.验证无误后，财务部门将进行费用报销，报销金额将依照公司政策和报销标准进行处理。
六、报销时间及方式1.报销时间：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期将不予受理。
2.报销方式：企业将采用银行转账方式进行报销。
员工应供应正确的银行账户信息，以便财务部门进行转账。
七、违规处理1.员工如存在以下行为，将被视为违反本制度：–供应虚假的费用凭证或信息；–超出报销标准额度进行费用报销；–未按规定时间内提交报销申请；–未供应必需的审批文件等。
2.对于违规行为，企业将采取以下处理措施：–对违规员工进行警告、记过、暂时停止报销资格、降低绩效评级等纪律处分；–对于情节严重、损害企业利益的行为，将视情况进行经济惩罚，甚至追究法律责任。
通讯费报销制度
通讯费报销制度一、背景与目的本公司为了规范员工通讯费的使用和报销管理，提高审批效率，保证报销的公正、合理和透亮，特订立本制度。
本制度适用于全部员工，包含固定和临时员工。
二、费用范围与标准1. 费用范围通讯费指员工在工作中使用电话、传真、移动通信设备、上网等通讯工具所发生的直接费用。
2. 费用标准（1）电话费用：包含固定电话和移动电话费用。
固定电话费用依据实际通话时间和收费标准报销，移动电话费用依据个人实际使用情况和标准资费报销。
（2）传真费用：依据实际使用情况和标准收费，按月报销。
（3）移动通信设备费用：包含移动电话、平板电脑等设备租赁费用和维护费用。
具体报销标准由财务部门依据设备类型和使用情况进行订立。
（4）上网费用：包含宽带费用和上网时产生的流量费用。
宽带费用按月报销，流量费用按个人实际使用情况和标准资费报销。
三、费用申请与报销流程1. 费用申请流程（1）员工需在使用通讯工具之前，向所在部门经理提出通讯费申请。
（2）部门经理依据申请内容和费用标准，审核并批准申请。
（3）经过部门经理批准的申请，员工方可开始使用通讯工具。
2. 费用报销流程（1）员工需在每月15日前，将上个月的通讯费用报销申请提交给所在部门经理。
（2）部门经理需在收到员工报销申请后，对申请进行审核和审批。
（3）经过部门经理审批的申请，需提交给财务部门进行财务复核。
（4）财务部门对申请内容进行审查和核对，确认申请内容符合规定标准后，将费用报销给员工。
四、费用报销要求与限制1. 报销要求（1）员工需要确保通讯费用的合理性和合法性，不得私自报销不符合实际情况的费用。
（2）报销申请需填写完整、准确，包含费用项目、金额、发票等必需信息，并附上相关凭证。
（3）员工需妥当保管好相关费用凭证，如发票、账单等，以备日后核查需要。
2. 报销限制（1）通讯费用需符合公司业务需要，员工不得进行个人私用，否则不予报销。
（2）对于超出费用标准的部分，员工需自行承当，不享受公司报销。
通讯费用报销管理条例
通讯费用报销管理条例第一章总则第一条目的和依据为了规范和加强通讯费用报销管理，降低企业运营成本，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司内部规章制度，制定本管理条例。
第二条适用范围本管理条例适用于公司内所有员工的通讯费用报销管理。
第三条定义1.通讯费用：指员工在工作过程中因为公务需要产生的通话费、短信费、上网费、漫游费等费用。
2.报销：指员工将发生的通讯费用通过合法途径向公司申请，以获得费用退还的行为。
3.报销申请：指员工向公司提出的通讯费用报销的申请。
第二章报销流程第四条报销申请1.员工应填写通讯费用报销申请表，并附上相关费用凭证。
2.员工应如实填写相关信息，并在费用凭证上签名确认。
第五条报销审批1.报销申请应由直属上级审批，直属上级应在三个工作日内进行审批。
2.直属上级审批通过后，将报销申请交至财务部门进行终审。
3.财务部门在五个工作日内完成终审，并将结果通知员工和直属上级。
第六条报销发放1.报销申请经财务部门终审通过后，财务部门将于十个工作日内将报销款项发放到员工指定的银行账户。
2.员工可随时向财务部门查询报销进度，并在发放后核对收款情况。
第三章特殊情况处理第七条特殊费用的报销1.对于特殊通讯费用，如国际漫游费、短期出差产生的通讯费用等，员工在填写报销申请时需额外填写相关说明。
2.特殊费用的报销需额外获得上级主管批准。
第四章违规处理第八条违规行为1.提供虚假的通讯费用凭证；2.违反公司相关规定的通讯费用行为；3.故意隐瞒真实通讯费用以获取报销。
第九条处理措施1.对于提供虚假凭证的，依法追究法律责任，并取消其报销资格；2.对于违反规定行为的，依公司规定给予相应处罚；3.对于故意隐瞒真实通讯费用的，取消其报销资格，并追回已报销款项。
第五章附则第十条管理条例的修订本管理条例的修订和解释权归公司所有，本管理条例修订后，将以内部通知的方式发布。
第十一条附加条款对于特殊情况，公司可根据需要增加、修改相关条款，并经合规部门批准后执行。
公司通讯费报销管理规定
公司通讯费报销管理规定
公司通讯费报销管理规定
为加强公司通讯及费用管理，控制办公费用，确保通讯畅通，结合公司实际，特制定公司通讯费报销管理规定。
一、公司电话、通讯及费用的管理、结算及考核，统一归由综合管理部负责。
二、办公电话：
1、办公电话由公司办公室统一管理、交费；
2、各单位负责人应加强对本机长途费的管理；严禁随意拨打声讯电话和国际长途，对发生的声讯费及非业务需要的国际长途费用，由实际发生部门全额承担。
三、移动电话：
1、总经理、销售副总经理的手机费每月定额200元；
2、总经理助理的手机费每月定额120元；
3、销售部部长的手机费每月定额100元；
4、综合管理部、工程技术部部长、副部长、销售主管的手机费每月定额80元；
5、小车司机的手机费每月定额60元；
6、部门主管、出纳的手机费每月定额40元。
7、因工作需要驻外出差人员手机费每月定额100元。
四、报销办法：
1、办公电话由办公室统一缴费，按月登记审核，报总经理审批报销；
2、移动电话由当事人缴费，凭发票报综合部登记，按标准审核报销；
3、特殊情况如因工作需要发生漫游费导致超定额标准的，经分管领导审核后，由总经理审批报销。
五、考核结算：
1、所有享受通讯费补助的人员，必须保证通讯畅通，否则不予报
销当月通讯费；
2、通讯费由办公室登记进行年终考核，每月节约不奖，可结转使用，超支不补。
六、本规定自年月起执行，由公司综合管理部负责解释。
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通讯费报销管理制度（修订版）
1、要求
1.1所有享受通讯补贴的手机必须保持24小时畅通，无特殊情况下不得擅自关机、停机；发现一次扣除当月话费补贴，并对由此给公司带来的损失公司另行处罚；
1.2所有享受通讯补贴的手机号码原则上不得随意进行更改；若确需更改，需要重新进行申请，并同时自行负责通知业务联络单位和个人，在获得批准后方才能继续享受对应标准额度的通讯补贴；若发现因为号码更改之后影响正常业务联络的情况，发现一次扣50元；发现三次以上则取消享受通讯补贴资格；
2、费用报销
2.1通讯费补贴以现金的方式补助到个人工资里面。
归北京办公室发放工资的人员由北京财务部按季度补贴到工资；归项目部发放工资的管理人员按项目部规定补贴到工资；
2.2超出部分如需申请报销的，需在次月10日前打印话费清单，经北京办公室人事部核实后报总经理签字报销；
2.3.财务部应严格按照本办法之要求核实把关实施；
3、申请流程
3.1需要变更通讯补贴标准或新进人员，需本人填写《通讯补贴申请表》→部门负责人→人力行政部→总经理；
3.2通讯补贴申请表见附表2
3.4申请经批准后通讯补贴从次月开始执行；
3.5通过批准的《通讯补贴申请表》由人力行政部存档，并由人力行政部将次月新增或变化的通讯补贴明细名单汇总送财务部；。