制度审核表
员工考勤制度审核模板表
员工考勤制度审核模板表一、基本信息部分1. 公司名称：（填写公司全称）2. 部门名称：（填写相应部门）3. 审核周期：（例如：XXXX年X月X日至XXXX年X月X日）4. 审核负责人：（填写负责此次审核的管理人员姓名）二、考勤规定部分1. 工作时间：详细列出每日的工作开始与结束时间，以及午休时间安排。
2. 迟到早退：明确规定迟到或早退的时间容忍范围及相关处罚措施。
3. 加班规定：说明加班申请流程、加班报酬标准及加班时间的计算方式。
4. 请假制度：包括病假、事假、年假等各类假期的申请程序、批准条件及工资发放标准。
5. 出差管理：出差的通知、报告、报销等相关事项的规定。
6. 休息日与节假日：法定节假日及公司规定的其他休息日的安排。
三、考勤记录部分1. 员工编号：（用于唯一识别员工的数字或代码）2. 员工姓名：（员工全名）3. 职位/岗位：（员工在公司的职位名称）4. 应出勤天数：（统计周期内的应出勤总天数）5. 实际出勤天数：（员工实际到岗工作的天数）6. 迟到次数：（统计周期内员工的迟到次数）7. 早退次数：（统计周期内员工的早退次数）8. 请假天数：（包括病假、事假等）9. 未请假缺勤天数：（未经批准的缺勤天数）10. 备注：（特殊情况说明或其他需要注意的事项）四、审核结果处理根据考勤记录，对于存在迟到、早退、无故缺勤等情况的员工，按照公司考勤制度进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣款、影响年度评优资格等。
对于表现良好的员工，给予正面的评价和激励。
五、总结与建议在审核结束后，对整个周期内的考勤情况进行总结，分析存在的问题和不足，提出改进意见或建议，以便于下一个周期的考勤管理更加高效和规范。
62-制度执行情况检查考核表
制度名称
检查内容
执行情况
好
较 好
一 般
差
1、工作指标完成率 100%
2、供、购货单位及购销品种合法性 100%
3、首营品种和首营企业报审率 100%
4、合同有质量条款，无合同应具书面质量保、出库逐批验收、复核合格率 100% 标管理制度 6、药品库存抽检合格率 99%
二十四、员工健康1、直接接触药品人员按规定时限体检
检查管理制度 2、发现患有相关疾病人员调离相关岗位
3、健康检查档案完善
1、设备与设施应与经营规模相适应
二十五、验收养护2、主要设备与和仪器有台帐及档案
仪器设备管理制 3、计量器具有台帐及定期检定记录
度
4、主要设备与和仪器有检查、维修记录
5、设备、仪器、计量器具有使用记录
六、药品采购管理 制度
4、首营企业及首营品种均经审核批准
5、购进药品的合法性符合规定
6、药品均销售给具合法资格的单位
7、销售药品具合法票据建有销售记录，做到票、帐、物相符
1、验收按操作程序进行
2、药品验收记录规范真实整洁完善
3、特殊药品验收记录具双人验收签章
七、药品质量验收 管理制度
4、
5、退回药品验收记录规范完整
7、药品按性能储存正确率 100%
8、购销存不合格药品处理率 100%
9、保管损失≤0.1‰，收发差错率≤0.2‰，帐货相符率 99.5%
1、组织结构健全
2、职责制度完善
二、质 量 体 核制度
系
审3、过程管理规范
4、设备设施与经营规范相适应
5、审核结果有报告
1、药品质量由质管部确认
2、质量负责人有质量否决权 三、质量否决制度 3、受质量否决的药品不能退换货
十八项核心制度考核表
1、检查科室登记本，未进行讨论每例扣5分
2、检查病历5份，讨论不及时扣，不 合格扣5分 2、抽查危重病例病历5份，抢救记录和医嘱 及时完成，需补记的内容应在抢救后6小时内 完成，医嘱与记录一致，1份不合格扣2分；
3、难治危重病人未按程序报告扣2分 4、其他不合格，每项扣1分
2、超范围开展手术每例扣5分
1、有死亡讨论制度 死亡病例讨论 2、一周内及时讨论 制度（10分）
3、讨论程序，记录格式符合要求
1、有院内抢救组织，并能及时启动
2、有危重病例管理和报告制度 危重病人抢救 制度（10分） 3、急诊室和抢救室抢救设备齐全，流程合理
4、抢救指征明确，效果评价适度，有依据 5、各种记录及时，详细
会诊制度（10 4、院外会诊申请符合要求 分） 5、医师外出会诊遵守相关规定。
3、院外会诊核台账和病历，不符合者每份扣 2分 4、抽查2名医师，急会诊不到位每份扣2分
1、按医院规定进行术前讨论
1、抽查手术病历10份，1份术前未讨论扣5分
术前讨论制度 2、严格执行手术审批制度 （10分）
3、讨论人员、程序、内容、记录格式符合要求
检查时间：
年
月
日
检查组员：
检查科室：
科主任：
分级护理制度 参照相关考核制度； （10分） 护理等级符合规范并按护理要求给予护理
1、根据本科室和工作环节严格执行查对制度
查对制度（10 2、有定期检查 分） 3、有持续改进和整改措施
1、抽查各科病历5份，1份不合格扣2分
1、执行不规范扣2分 2、其他每项缺项扣2分 3、无措施扣2分无记录扣1分
2、查登记本，没有重大、疑难、新开展、二 次手术、特殊手术等审批登记，扣5分，记录 不全扣1-2分。
施工组织设计审核批准制度及审批表
施工组织设计编制、审核、批准制度一、基本概念1、施工组织设计：施工组织设计是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。
一项单位工程的施工组织设计内容包括：工程概况、施工方法、施工进度计划、各项资源需求计划、施工平面图、技术质量措施、安全技术措施及技术经济指标等。
建设工程项目由多个单位工程组成时需要编制施工组织总设计，内容应全面覆盖各个单位工程，并解决单位工程之间的衔接。
2、施工方案施工方案是针对工程项目中的某一个重点单位、分部工程、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划的一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等编制而成的施工文件，属于一个工程完整的施工组织设计的一个组成部分。
二、施工组织设计（含施工方案，下同）编制规定1、施工组织设计由项目部组织编制。
施工组织设计编制前由项目经理组织项目相关人员进行方案讨论，确定基本方案然后由项目技术负责人具体负责编制完成后经项目经理审阅并签字后报上级审批。
2、施工组织设计可以一次编制完成，也可以分阶段、分单位分册编制。
分阶段编制的施工组织设计一般应由基础阶段、上部结构及装饰阶段等内容组成。
分册编制的施工组织设计在第一册中“前言”部分应说明整个施工组织设计由哪几个分册组成;各分册应顺序编号。
3、施工组织设计中的土建方案，吊装专项方案等部分应单独成册，单独填写审批表，并作为完整的施工组织设计中的一部分，一同上报审批。
4、分包工程的施工组织设计是单位工程施工组织设计的一个组成部分。
分包单位编制的施工组织设计应由分包单位的技术负责人审批签字;项目部应在分包单位编制内容的基础上，增加总包管理等内容，形成一个完整的专项施工方案，并填写审批表报批。
6、施工组织设计的内容应按“施工组织设计编制要求”进行编制。
三、施工组织设计（含施工方案）审批规定：1、一般项目的施工组织设计方案，由项目技术负责人组织编制，项目经理批准，经公司管理部门和公司总工审核，报总监理工程师审批后实施。
班组费用核算制度表格模板
班组费用核算制度表格模板
背景
为了方便班组内部的费用核算，制定班组费用核算制度，并提供班组费用核算
表格模板，使得班组成员可以按照制度要求进行费用核算。
制度要求
1.班组内所有费用必须经过核算制度审核后方可报销；
2.每位班组成员需详细填写费用核算表格，包括日期、项目名称、金额、
备注等信息；
3.每周班组成员需将填写完整的费用核算表格交给班组负责人进行审核；
4.审核通过后的费用核算表格，班组负责人需将记录整理好，交给上级
主管部门进行审批，完成报销。
表格模板
日期项目名称金额备注
2022-01-01 差旅费100.00 无
2022-01-05 办公用品50.00 无
2022-01-09 出差餐费150.00 无
2022-01-15 维修设备300.00 无
2022-01-20 考察费用200.00 无
使用方法
1.每位班组成员根据实际经费情况填写费用核算表格；
2.填写完整后，每周将费用核算表格交给班组负责人进行审核；
3.审核通过后的费用核算表格，班组负责人将记录整理好，交付给上级
主管部门进行审批；
4.报销完成后，班组负责人将以班组为单位的核算表格存档备查。
总结
班组费用核算制度及表格模板，对于班组内部的费用核算与管理具有重要意义，可以有效防止经费浪费与滥用，提高班组内部资金的使用效率，对于班组工作的顺利开展也有着积极影响。
规章制度的法律审核 表
规章制度的法律审核表第一章总则第一条为了加强对规章制度的审核管理，保障规章制度的合法性和有效性，维护社会秩序，特制定本法。
第二条规章制度是指由国家机关和有权机构在行政管理范围内发布的具有普遍适用性的规范性文件，包括法规、规章、决定等。
第三条规章制度的审核管理应当遵循合法、公正、公开、及时的原则，保障公众的知情权、参与权和监督权。
第四条规章制度的审核主要由国家法律人员和专家学者组成的专门机构负责实施，依法行使监督检查职责。
第五条地方法规、行政规范性文件和规章制度应当合法、合理、符合法律法规，并经过审核后方可发布施行。
第六条任何单位或个人都有权向监管机构提出规章制度的审核申请和意见建议，监管机构应当及时受理，并依法作出审核决定。
第七条对违法、无效或不适当的规章制度，监管机构应当责令修正或废止，对相关责任人应当追究相应的责任。
第八条监管机构应当建立规章制度的宣贯制度和信息公开制度，及时向社会公布相关信息，并完善对规章制度的解释和解读。
第二章规章制度审核机构第九条设立规章制度审核委员会，统一负责对规章制度进行审核管理，并严格按照法律程序进行审查。
第十条规章制度审核委员会由主任、副主任和委员组成，主任由最高法院任命，其他成员由相关职能部门提名产生。
第十一条规章制度审核委员会应当独立、公正、专业，依法行使审核职能，维护国家法律的尊严和权威。
第十二条规章制度审核委员会负责指导和统一各级审核机构的工作，积极开展协调合作，加强对规章制度的监督管理。
第十三条规章制度审核委员会应当建立健全内部管理制度，确保审核工作的质量和效果，严禁违规行为的发生。
第十四条规章制度审核委员会应当定期向国家最高法院通报审查情况，接受法院的监督和检查，确保审核工作符合法律规定。
第十五条对于涉及国家重大利益和社会公共利益的规章制度，审核委员会应当加强审查，确保其合法性和有效性。
第十六条规章制度审核委员会应当建立审核决定的归档制度，确保审核结果的可追溯性和可验证性，接受社会公众的监督。
医疗器械采购及首营品种审核制度表格格式
医疗器械采购及首营品
种审核制度表格格式 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】
医疗器械采购及首营品种审核制度制度内容的基本要求：
1、供方必须具有工商部门核发的《营业执照》，且具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。
2、采购的国产产品必须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》及医疗器械产品生产制造认可表，同时该产品必须是在供方《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。
必要时对产品和企业质量体系进行考察。
3、采购的进口产品必须具有有效的中华人民共和国《医疗器械注册证》及医疗器械产品注册登记表，同时该产品必须是在供方《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。
4、首次经营的品种应建立质量审核制度。
质量审核包括：索取产品技术标准，签订质量保证协议，并建立采购合同档案。
5、企业须将所有经营品种的产品资质以及其供货方的资质，制作目录并形成档案，妥善保存。
定期还需核对资质的有效性，及时更新。
质量管理制度执行情况检查考核表
质量管理制度执行情况检查考核表质量管理制度执行情况检查考核表部门：______________ 日期：______________评价项评价内容评价标准一、质量方针和质量目标1. 质量方针的制定是否符合企业经营理念和质量目标2. 质量目标是否明确，能够被理解和实施3. 质量方针和质量目标是否落实到每个员工身上二、质量组织机构1. 质量部门是否建立，质量管理人员是否到岗2. 质量职责是否由针对每个环节进行明确，并严格落实3. 质量教育培训是否落实三、质量控制1. 质量控制体系是否建立完善，是否被有效地运用2. 关键工艺是否建立了控制点和关键参数，是否有效控制3. 检验和验证过程是否符合标准4. 外协产品是否按照质量标准进行检验四、质量改进1. 质量改善是否得到全员的认可2. 改善计划是否合理有效3. 改善结果是否被有效推广并得到应用五、客户投诉处理1. 客户投诉是否得到及时、有效的处理2. 是否能够对客户投诉根本原因进行分析，并采取相应措施六、内部审计1. 内部审核是否按照程序严格执行2. 审核人员是否执业资格齐全，并定期接受培训3. 是否能够及时处理发现的问题，并跟踪问题的解决情况七、证书审核和更新1. 审核和更新程序是否符合相关要求2. 审核人员是否执业资格齐全，并定期接受培训3. 证书审核和更新是否得到及时、有效的进行八、文件管理1. 文件是否合法、规范、真实2. 文件是否能够及时、准确地提供所需信息3. 是否有有效的文件备份和保护措施九、供应商管理1. 供应商选择是否符合规范要求2. 采购过程是否符合程序要求3. 采购质量是否得到有效控制十、员工参与1. 员工是否积极参与质量管理2. 员工是否掌握相关技能，能够有效地应对产生的问题3. 是否有激励机制来鼓励员工参与质量管理总评：该部门质量管理制度的执行情况为（优秀/良好/一般/较差），存在的主要问题为：______________，需要改善的关键点为：______________，需要采取的措施为：______________。
药品批发企业季度质量管理制度执行情况考核表
药品批发企业季度质量管理制度执行情况考核表___质量管理制度执行情况考核表检查方式：自查/公司检查检查部门：办公室检查日期：2016年月日检查人员：序号制度名称标准分考核内容扣分标准岗位责任人扣分原因存在的问题及改进措施得分1 质量管理体系文件管理制度 10 ①文件经审核按规定形式下发；②文件发放有文件签收记录；③文件撤销有文件收回记录；④各部门文件保管人在调离岗位时应办好移交；⑤文件无关人员因工作需要查看质量管理文件，必须由文件使用部门人员陪同下进行查阅。
①未按规定形式下发，一次扣5分；②文件签收、收回无登记，发现一次扣5分；③部门文件保管人在调离岗位时未办理移交，发现一次扣2分；④文件无关人员查阅质量管理文件时，无文件使用部门人员陪同，发现一次扣2分。
办公室主任 2 本部门质量管理文件未按规定形式下发，扣5分；文件签收、收回未登记，扣5分；部门文件保管人未办理移交，扣2分；文件无关人员查阅未陪同，扣2分。
82 质量方针和目标管理制度药品质量风险管理制度质量体系审核制度10 ①各部门根据公司的质量方针目标进行分解，确定各自的工作目标，并落实实现目标的措施；①相关责任部门按照经批准的风险控制措施，落实责任人对各项潜在风险进行控制；①责任部门针对审核发现的问题在规定时限内应整改完成。
①本部门质量目标未分解，扣10分；①本部门未落实责任人对各项潜在风险进行控制，扣10分；①发现的问题整改不及时，一次扣5分。
办公室主任 3 本部门未分解质量目标，扣10分；未落实责任人对潜在风险控制，扣10分；发现问题整改不及时，扣5分。
73 质量信息管理制度 5 ①各部门发现重要质量信息、质量问题等，应及时填写《质量信息报告单》交于公司质管部；②每个部门对信息及时进行研究和处理。
①未及时填写《质量信息报告单》，一次扣5分；②未对信息及时研究和处理，一次扣5分。
办公室主任 5 未及时填写《质量信息报告单》，扣5分；未及时研究和处理信息，扣5分。
质量管理制度执行情况检查考核表
4.不合格药物旳销毁应报主管领导，在质管部旳监督下执行销毁。
5.不合格药物旳处理、报损、销毁等记录应真实、完整，并按规定保留。
6.凡不合格药物应及时与供货方或客户联络，妥善处理。
业务部
质管部
储运部
□符合规定
□不符合规定
十、记录、票据和凭证管理制度
1.记录和凭证旳设计符合规定。
2.质管部根据业制定旳年度培训计划合理安排整年旳质量教育、培训工作，建立员工质量教育培训档案。
3.企业员工旳质量知识学习，以企业定期组织集中学习和自学方式为主；药学专业技术人员每年旳教育时间不得少于16课时。
4.企业在岗员工须进行药物知识旳学习与考核。一般每月
考核一次，考核成果与次年签订上岗协议、晋级或加薪
□不符合规定
二十五、顾客访问制度
1.质管部负责顾客访问工作，建立健全顾客访问档案，汇总分析顾客意见，及时、精确地反馈到有关部门。
2.业务部要设有专用记录本，指定专人负责来访记录工作，如实记录访问时间，对象以及反应旳问题
3.建立定期访问制度，质管部每六个月一次向客户书面征询意见。
4.对顾客反应旳意见和提出旳问题，必须跟踪理解，研究整改措施，妥善处理。
业务部
质管部
□符合规定
□不符合规定
二十七、中药饮片质量管理制度
1.购进规定：保证所经营中药饮片旳质量，杜绝假冒伪劣品种流入我司。
2.销售规定：将中药饮片销售给具有合法资格旳企业。
3.验收规定：必须对中药饮片逐批验收，并按规定旳抽样原则抽样检查，防止伪劣、变质、包装不良等不符合质量规定旳中药饮片入库。
1.凡无合法理由或责任不应由我司承担旳退换货规定，原则上不予受理。特殊状况由总经理同意后执行。
质量管理制度考核表
3。对药监部门同通报或抽查的的不合格药品，是否进行了控制性处理，手续、记录是否完整。
30
十五、退货药品的管理制度；药品销后退回程序；药品购进退出程序
采购部、营销部、验收组
1.销后退回的药品逐批验收，验收记录及时准确、规范，并按规定妥善保管；
5.查是否对养护用仪器、设备、计量器具按GSP规定进行了管理；
50
十二、质量记录和凭证管理制度
公司各部、室
1。是否按GSP要求准确、规范、真实地做了质量记录;
2。各凭证填写是否规范，流转是否及时，是否定期进行了整理、归档；
30
十三、有效期药品的管理制度
采购部、营销部、仓储组、养护组
1.近效期药品是否已挂牌明示，是否已逐月催销；
七、质量信息管理制度
公司各部、室
1。质量信息是否有人管理，按规定传递,反馈是否及时;
2。是否按月填报质量信息报表，报表是否规范、准确、真实；
3.质量信息收集是否及时、完整，转发、传递是否及时，文件管理是否有序。
20
八、首营企业和首营品种审核制度；首营企业和首营品种审核程序
采购部、质量管理部
1.首营企业、首营品种是否按规定申报审批；
20
二十三、业务经营质量管理制度；进货程序；进货质量评审程序；药品销售、售后服务程序；
采购部
1.查供货单位是否具有合法资质,档案目录是否规范；
2.查供货单位的销售人员均有符合规定的法人授权委托书、身份证复印件；
3。首营企业和首营品种是否按规定进行了申报；
4.查购进药品是否具有批准文号、注册证号等合法资质证明;
仓库内部审核制度,仓库日常审核检查表及其内容与方法
仓库内部审核制度，仓库日常审核检查表及其内容与方法
1.目的
为提升仓库管理人员工作能力、管理效益，使仓库管理人员在工作中做到高标准严要求，全面提升仓库管理水平，特制定本制度。
2.范围
本制度适用于仓库所有职员。
3.职责
仓库主管/组长通过《仓库日常审核检查表》对仓库人员工进行审核，
4.审核流程
4.1仓库主管/组长每月至少对仓库人员工进行一次审核，并有详细的审核记录及处理结果上交部门经理。
5.内容
5.1审核内容以《仓库日常审核检查表》为依据。
5.2仓库主管/组长对员工审核中出现的问题按仓库规定进行处罚并责令改进。
6.仓库日常审核检查表
仓库日常审核检查表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
制度名称
《中国水电建设集团房地产有限公司税务管控工作指引》
□新增 □修订□废止
制度分类
□管理办法□规定□流程 □实施细则□工作指引□手册□标准
情况说明
（新增、修订或废止制度的背景、依据、主要内容、其他相关说明）
为加强房地产公司的税务管理工作，防范公司税务风险，根据《关于印发〈大企业税务风险管理指引（试行）〉的通知》等文件法规制度制定本指引，主要就公司税务风险管理机构设置、人员权责、管控流程等进行了规定。
请下列部门会签：投资拓展部、设计研发部、成本合约部、品牌营销部、资金管理部、资产运营部、经营管理部。
是否需要公司领导会签（如需会签，另附页）。（□是□否）
制度起草部门负责人签字： 日期：
部门
会签意见
会签意见采纳情况说明
制度起草部门负责人签字： 日期：
制度管理部门
初审意见
建议本制度最终审批人为：□董事会 □总经理办公会 □总经理 □起草部门分管领导
□新增 □修订□废止
制度起草部门
分管领导意见
分管领导签字： 日期：
制度管理部门
分管领导
审核意见
分管领导签字： 日期：
总经理意见
总经理签字： 日期：
董事长意见
董事长签字： 日期：ห้องสมุดไป่ตู้
注：1、本表由制度起草部门组织填写，一式三份，制度管理部门和制度起草部门各留一份备案，余下一份作为发文会签附件。
2、如部门会签意见较多或需要公司相关领导会签，可另附页。
1、内容与法律、行政法规、公司章程、股份公司相关规定相抵触（□是□否）
2、不符合制度文件格式相关规定（□是□否）
3、有关方面意见分歧大，需要做较大调整（□是□否）
4、条文内容不明确，适用性、可操作性差（□是□否）
是否同意上报（□是□否）
部门负责人签字： 日期：
制度审核表（续表）
制度名称
《中国水电建设集团房地产有限公司税务管控工作指引》