制度审核表

制度审核表
制度名称
《中国水电建设集团房地产有限公司税务管控工作指引》
□新增 □修订□废止
制度分类
□管理办法□规定□流程 □实施细则□工作指引□手册□标准
情况说明
（新增、修订或废止制度的背景、依据、主要内容、其他相关说明）
为加强房地产公司的税务管理工作，防范公司税务风险，根据《关于印发〈大企业税务风险管理指引（试行）〉的通知》等文件法规制度制定本指引，主要就公司税务风险管理机构设置、人员权责、管控流程等进行了规定。
请下列部门会签：投资拓展部、设计研发部、成本合约部、品牌营销部、资金管理部、资产运营部、经营管理部。
是否需要公司领导会签（如需会签，另附页）。（□是□否）
制度起草部门负责人签字： 日期：
部门
会签意见
会签意见采纳情况说明
制度起草部门负责人签字： 日期：
制度管理部门
初审意见
建议本制度最终审批人为：□董事会 □总经理办公会 □总经理 □起草部门分管领导
□新增 □修订□废止
制度起草部门
分管领导意见
分管领导签字： 日期：
制度管理部门
分管领导
审核意见
分管领导签字： 日期：
总经理意见
总经理签字： 日期：
董事长意见
董事长签字： 日期：ห้องสมุดไป่ตู้
注：1、本表由制度起草部门组织填写，一式三份，制度管理部门和制度起草部门各留一份备案，余下一份作为发文会签附件。
2、如部门会签意见较多或需要公司相关领导会签，可另附页。
1、内容与法律、行政法规、公司章程、股份公司相关规定相抵触（□是□否）
2、不符合制度文件格式相关规定（□是□否）
3、有关方面意见分歧大，需要做较大调整（□是□否）
4、条文内容不明确，适用性、可操作性差（□是□否）
是否同意上报（□是□否）
部门负责人签字： 日期：
制度审核表（续表）
制度名称
《中国水电建设集团房地产有限公司税务管控工作指引》