2018年小学公物采购和审批管理制度-优秀word范文 (3页)
中小学政府采购管理制度
2018年中小学政府采购管理制度中小学政府采购管理制度【1】为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。
学校物资和办公用品实行“请购——审批——采购——验收——保管——领用(借用)——维修”一条龙制度。
一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。
特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。
2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。
三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。
4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。
四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。
五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。
六、领用1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。
所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。
2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。
七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。
1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。
2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。
3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。
每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。
小学办公用品、公用设施管理制度范文
小学办公用品、公用设施管理制度范文第一章总则第一条为规范小学办公用品、公用设施管理，保障教育教学工作正常进行，提高资源的利用效率，根据国家有关法律法规和教育行政部门的相关规定，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于小学教职工、学生和管理人员在校办公活动所使用的办公用品、公用设施的管理。
第三条小学办公用品、公用设施管理应遵循公平、公正、公开、便利的原则，充分发挥资源的作用。
第四条具体的办公用品、公用设施管理工作由学校党政工作机构负责，相关人员按照本管理制度的要求履行管理职责。
第五条学校应建立健全小学办公用品、公用设施的使用登记制度，并保证登记的真实准确。
第二章办公用品管理第六条小学办公用品包括但不限于文具、桌面设备、打印设备、复印设备等，学校应根据实际需要进行采购。
第七条小学办公用品的采购应严格按照国家的相关规定进行，确保采购的品质优良、价格合理、安全可靠。
第八条学校应建立健全小学办公用品的领用制度，保证办公用品的合理使用和经济效益。
第九条小学办公用品的领用应按照实际需要和使用人员的工作职责确定，领用人员应如实填写领用申请，并经相关人员审核批准。
第十条学校应建立小学办公用品的库存管理制度，做到科学合理配备，并定期进行清查和盘点。
第十一条学校应建立小学办公用品的维修和保养制度，确保办公用品的正常运行和延长使用寿命。
第三章公用设施管理第十二条小学公用设施包括但不限于会议室、多媒体设备、实验室设备、体育设施等，学校应根据实际需要进行建设和维护。
第十三条学校应建立小学公用设施的使用管理制度，保证公用设施的合理使用和安全维护。
第十四条小学公用设施的使用应按照学校的教学工作计划和教师的需求确定，使用人员应提前预约，并按照规定的时间和地点进行使用。
第十五条小学公用设施的使用人员应如实填写使用申请，并经相关人员审核批准。
第十六条学校应建立小学公用设施的维修和保养制度，确保公用设施的正常运行和延长使用寿命。
第四章违纪处理第十七条对于严重违反本管理制度的行为，学校有权采取相应的纪律处分措施，包括但不限于警告、记过、记大过、开除等。
小学物资采购管理制度模版（三篇）
小学物资采购管理制度模版第一章总则第一条为规范小学物资采购活动，确保物资采购的合理性和效益性，维护学校财产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于小学的所有物资采购活动。
第三条物资采购活动应遵循公开、公平、公正、公认的原则，确保经过规范程序的审批和合理定价。
第四条学校应建立物资采购委员会，负责学校所有物资的采购、验收和管理。
第五条本制度应当与相关的财务制度、行政管理制度等配套使用。
第二章物资采购流程第六条学校应根据实际需要制定年度物资采购计划，并报请上级教育主管部门审批。
第七条学校应在物资采购计划中详细列明采购项目、数量、金额、供应商、采购时间等相关信息，并经过相关部门审核。
第八条学校应通过公开招标、比价、询价等方式，选择合适的供应商进行物资采购。
招标应公示招标公告，并公开评标结果。
第九条物资采购委员会应根据采购需求和实际情况制定采购项目的招标文件、比价单、询价单，并明确要求供应商提交的资质证明材料。
第十条供应商应按照招标文件、比价单、询价单要求，提交相关文件，并在指定时间和地点进行资格审查和开标。
第十一条物资采购委员会对供应商提交的文件进行评审，并评选出符合要求的供应商。
第十二条学校应与供应商签订合同，并明确合同的采购内容、价格、标准、数量、质量要求、验收标准、支付方式等。
第十三条供应商应按照合同规定的要求，及时供货，并接受学校的验收。
第十四条学校应及时进行采购物资的验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。
第十五条学校应及时支付采购款项，并按照合同要求收取发票。
第十六条学校应建立完善的物资台账，并定期对物资进行盘点和清理。
第三章物资采购管理第十七条学校应建立健全的物资采购管理制度，明确责任部门和责任人，并加强对物资采购工作的监督和检查。
第十八条学校应定期组织对物资采购活动进行审查和评估，及时发现问题并及时整改。
第十九条学校应建立物资库存管理制度，合理安排物资存放、保管和使用。
第二十条学校应建立健全的物资质量监控制度，确保物资的质量符合国家标准和合同要求。
小学学校物品采购管理制度
第一章总则第一条为了加强我校物品采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有物品的采购工作，包括教学用品、办公用品、生活用品等。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、节约、高效的原则。
第二章采购管理职责第四条学校成立物品采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购申请、监督采购过程和验收采购物品。
第五条学校设立采购办公室，负责具体组织实施采购工作。
第六条各部门根据实际需求，提出采购申请，并报采购办公室审核。
第三章采购计划管理第七条各部门根据年度工作计划和预算，编制采购计划，报送采购办公室。
第八条采购办公室对各部门报送的采购计划进行审核，汇总后报学校物品采购领导小组审批。
第九条采购计划一经批准，各部门需严格按照计划执行，不得随意变更。
第四章采购程序第十条采购办公室根据批准的采购计划，确定采购方式，包括招标、询价、直接采购等。
第十一条采购办公室发布采购公告，邀请供应商参加投标或报价。
第十二条供应商根据公告要求，提交投标文件或报价文件。
第十三条采购办公室组织专家对投标文件或报价文件进行评审，确定中标供应商。
第十四条采购办公室与中标供应商签订采购合同。
第五章采购验收第十五条采购办公室负责组织验收小组，对采购物品进行验收。
第十六条验收小组按照采购合同、采购清单和物品质量标准，对采购物品进行验收。
第十七条验收合格的物品，由采购办公室办理入库手续。
第十八条验收不合格的物品，由采购办公室通知供应商进行整改或退货。
第六章采购档案管理第十九条采购办公室对采购档案进行归档管理，包括采购计划、采购合同、验收报告等。
第二十条采购档案保存期限为五年。
第七章附则第二十一条本制度由学校物品采购领导小组负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度的实施，我校物品采购工作将更加规范、高效，为教育教学工作提供有力保障。
小学校采购物品管理制度
第一章总则第一条为加强我校采购物品的管理，确保采购工作的规范、高效和透明，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有采购物品，包括教学设备、办公用品、文体用品、维修材料等。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 公开透明：采购活动公开进行，确保所有参与方公平竞争。
2. 公正合理：采购价格合理，质量合格，符合国家相关标准。
3. 严格审批：采购活动必须经过严格的审批程序。
4. 节约高效：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高采购效率。
第三章采购流程第四条采购申请：1. 使用部门根据实际需求填写《采购申请表》，明确所需物品的名称、规格、数量、预算等。
2. 《采购申请表》经部门负责人审核后，报学校采购管理部门。
第五条采购审批：1. 采购管理部门对《采购申请表》进行审核，确保采购需求合理、预算充足。
2. 采购管理部门根据审批权限，对《采购申请表》进行审批。
第六条供应商选择：1. 采购管理部门根据审批结果，公开招标或邀请招标，选择合格的供应商。
2. 供应商需提供相关资质证明、产品合格证明等。
第七条采购合同签订：1. 采购管理部门与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 合同签订后，报学校领导审批。
第八条物品验收：1. 使用部门在接到货物后，按照《采购合同》约定的内容进行验收。
2. 验收合格后，使用部门填写《验收报告》。
第四章物品管理第九条物品入库：1. 使用部门将验收合格的物品送至仓库，仓库管理员进行登记、入库。
2. 仓库管理员对物品进行分类存放，确保物品安全。
第十条物品领用：1. 使用部门根据实际需求填写《物品领用单》，经部门负责人审批后，到仓库领取。
2. 仓库管理员根据《物品领用单》进行出库，并登记在册。
第十一条物品报废：1. 物品因质量问题或使用年限到期等原因需要报废的，使用部门填写《物品报废申请表》。
2. 采购管理部门对《物品报废申请表》进行审核，并报学校领导审批。
学校物品采购管理制度范文(3篇)
学校物品采购管理制度范文为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。
2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。
二、采购计划和审批1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。
采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。
每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。
2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。
日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。
3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。
三、采购原则及方式1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。
小学公物采购和审批管理制度
小学公物采购和审批管理制度一、制度目的小学公物采购和审批管理制度的主要目的是规范学校的采购和审批管理流程，确保公物采购的合理性和透明度，避免因不规范管理而引发的各种问题，保证学校资源的有效利用和保值。
二、适用范围该制度适用于小学所有的公物采购和审批管理行为，对采购金额不限，包括但不限于办公设备、办公用品、教学用品、实验器材、教科书、电子设备等所有与学校经营和教学管理相关的物品采购和审批管理。
三、管理责任人和权限1.校长：负责制定学校采购计划，审批所有采购项目，管理采购流程和采购结果，保证采购质量和采购效益。
2.采购管理人员：根据学校采购计划，具体实施采购流程，选择合适的供应商，核对采购合同的准确性，跟进物品的配送和收货情况，以及及时记录和结算采购款项。
3.财务管理人员：审核采购付款情况，负责采购款项的结算和核账工作。
4.决策委员会：对于特定的大型采购，需要召开决策委员会，制定具体采购方案和审核采购过程。
四、采购准备1.制定采购计划：学校根据教育管理要求和单位实际需要，制定年度采购计划。
2.编制采购项目清单：针对采购项目，根据项目具体情况，编写详细的采购单。
3.供应商选择：学校根据其实际需求，选择合适的供应商，评估供应商的经济实力、服务水平和信誉度，区别对待，从多个供应商中选择最优合适的。
4.签订采购合同：经过严格的筛选和谈判，确定供应商，签订正式的采购合同，明确双方权利和义务，防范各种风险，确保采购成本和质量。
五、采购流程1.采购申请：申请人按照采购计划，填写采购申请表，注明物品名称、数量、规格、生产厂家、预算金额、用途等详细信息，向采购管理人员提交采购申请。
2.采购审核：采购管理人员审核采购申请是否符合教育管理要求和采购计划，提交给校长进行审批，并填写采购实施单。
3.供应商确认：校长审核通过后，采购管理人员将采购实施单传给供应商进行确认，并告知供应商具体的交货期限和交付地点。
4.物品交付：供应商既定交货期限，将物品交付到指定地点，由采购管理人员和申请人确认收货记录。
小学物资采购管理制度范文（3篇）
小学物资采购管理制度范文一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。
特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。
2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。
三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。
4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。
四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。
五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。
六、领用1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。
所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。
2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。
七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。
1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。
2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。
3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。
每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。
八、维修1、各科室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。
2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。
3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。
小学办公物品采购制度范本
小学办公物品采购制度范本一、总则为规范我校办公物品的采购、申领行为，加强学校办公物品管理，节约成本，提高效率，特制定本制度。
本制度适用于我校所有办公物品的采购、申领和管理。
二、采购原则1. 公开透明：采购过程应公开、公正、公平，确保采购物品的质量和服务。
2. 节约优先：在满足办公需求的前提下，优先选择价格合理、性价比高的物品。
3. 质量第一：采购物品应符合国家或行业标准，保证教学和办公的正常进行。
4. 规范操作：严格按照采购流程和程序进行，确保采购活动的合规性。
三、采购流程1. 需求提出：各部门根据实际需求，提交办公物品采购申请。
2. 采购计划：后勤管理部门根据申请，制定采购计划，包括物品名称、规格、数量、预算等。
3. 审批流程：采购计划提交校长办公会议审批，批准后由后勤管理部门组织实施。
4. 采购实施：后勤管理部门按照审批后的采购计划，进行供应商选择、价格谈判、合同签订等。
5. 验收入库：采购物品到货后，由后勤管理部门组织验收，确保物品质量、数量与合同一致。
6. 领用分配：采购物品经验收合格后，由后勤管理部门按照各部门需求进行分配。
四、采购管理1. 供应商管理：后勤管理部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评价，确保供应商的稳定性和质量。
2. 价格管理：后勤管理部门应定期对市场价格进行调研，掌握价格动态，确保采购价格的合理性。
3. 质量监督：后勤管理部门应加强对采购物品的质量监督，对不合格的物品及时处理。
4. 采购记录：后勤管理部门应做好采购记录，包括采购计划、合同、验收报告等，以备查阅。
五、监督检查1. 定期审计：学校审计部门应定期对办公物品采购进行审计，确保采购活动的合规性。
2. 异常处理：对采购过程中出现的异常情况，应及时报告校长办公会议，并由相关部门处理。
3. 责任追究：对违反采购规定的行为，应追究相关责任人的责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归学校后勤管理部门。
中小学采购管理制度范文
第一章总则第一条为规范中小学采购行为，提高采购效率，确保采购资金使用安全，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有中小学的采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条中小学采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和财政管理制度。
第四条学校设立采购管理部门，负责采购活动的组织实施和监督管理。
第二章采购范围和方式第五条中小学采购范围包括：（一）教育教学设备、设施和用品；（二）办公设备、用品和耗材；（三）图书、期刊、音像资料等教学资源；（四）校园基础设施建设和维护；（五）其他与教育教学、学校管理相关的货物、工程和服务。
第六条中小学采购方式分为以下几种：（一）公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分的货物、工程和服务；（二）邀请招标：适用于具有特殊要求、市场竞争不充分的货物、工程和服务；（三）竞争性谈判：适用于技术复杂、专业性较强的货物、工程和服务；（四）询价：适用于采购数量少、价格较低的货物、工程和服务；（五）单一来源采购：适用于只有一家供应商可以提供所需货物、工程或服务的特殊情况。
第三章采购程序第七条采购需求提出（一）各部门根据工作需要，提出采购需求，填写《采购申请表》，报学校采购管理部门审核；（二）采购管理部门对采购申请进行审核，确认采购需求符合法律法规和学校规定后，将《采购申请表》提交给学校领导审批。
第八条采购计划编制（一）采购管理部门根据学校领导审批的《采购申请表》，编制采购计划；（二）采购计划应包括采购内容、采购方式、采购预算、采购时间等信息。
第九条采购实施（一）采购管理部门根据采购计划，组织实施采购活动；（二）采购活动应严格按照采购方式和程序进行，确保公开、公平、公正。
第十条采购合同签订（一）采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（二）采购合同应包括采购内容、采购数量、采购价格、交付时间、售后服务等内容。
小学学校公物管理制度范文
小学学校公物管理制度范文第一章总则为了规范小学学校公物的使用、保管和管理，有效维护学校财产安全，提高公共财产利用效益，特制定本《小学学校公物管理制度》。
第二章公物的定义本制度所称公物是指学校所有教学设备、办公器具、实验用品、体育器材、图书资料、电子设备、固定资产等。
第三章公物的保管和使用1. 公物保管1.学校主管部门负责相应公物的保管工作，做好公物的清点、登记、标识、储存和维修等工作。
2.学校应建立公物保管台账，明确公物的分类、编号、名称、规格、数量、使用年限、使用部门、负责人等相关信息，并及时更新。
3.公具的保管单位应建立保管制度，明确责任人、负责范围、使用权限等，并做好保管记录。
2. 公物使用1.公物的使用需经过申请、审批程序。
教职员工和学生应填写《公物使用申请表》，经所在部门或班级审批同意后方可使用。
2.公物的使用应按照规定的用途和注意事项正确使用，不得私自挪用、私自借用、私自擅自使用，以免造成损坏或丢失。
3.公物的维修和保养应及时进行，损坏的公物应及时报修，并且遵守维修的程序和要求。
第四章公物的管理标准1. 公物的保管标准1.公物保管人员应加强公物的管理，保持公物的完好状态，确保不发生丢失、损坏等情况。
2.需要归还的公物应按时归还到指定的存放地点，不得私自携带离校或拿回家中。
3.对于易损或有特殊保管要求的公物，须加强监管，并做好相应的防护措施。
2. 公物使用标准1.公物的使用必须符合使用目的和需要，不得超越合理范围，严禁私自使用或挪用公物。
2.公物的使用应遵守使用规程和操作规范，注意公物使用期限和注意事项，保证公物的正常运作和使用寿命。
3.对于公物的违规使用者，学校将依法采取相应的处理措施，并承担相应的法律责任。
3. 公物的维修标准1.公物的损坏应立即上报维修部门，经维修部门批准后，方可送修，除非有特殊情况。
2.公物维修后应进行验收，由验收人员确认维修质量，并填写验收报告。
3.对于无法修复的公物，应及时上报主管部门，并填写报废报告，做好有关的处置工作。
小学公物管理制度
一、总则为了加强我校公共财产的管理，提高公物的使用效率，确保学校教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我校所有公物的采购、使用、维修、报废等各个环节。
三、管理机构1. 公物管理领导小组：由校长任组长，副校长、总务主任、各年级组长、班主任等组成，负责公物管理的总体规划和决策。
2. 公物管理办公室：设在总务处，负责公物的日常管理工作。
3. 公物管理员：由各年级组指定专人担任，负责本年级公物的具体管理工作。
四、公物采购1. 公物采购必须遵循公开、公平、公正的原则，严格按照学校财务制度执行。
2. 公物采购前，需由使用部门提出采购申请，经公物管理领导小组审批后，由总务处负责组织实施。
3. 公物采购实行招标制度，邀请符合条件的供应商参加投标，择优选择供应商。
4. 公物采购合同签订后，由使用部门负责验收，验收合格后办理入库手续。
五、公物使用1. 公物使用部门应合理使用公物，确保公物安全、完整。
2. 公物使用部门应建立健全公物使用登记制度，详细记录公物的使用情况。
3. 公物使用部门应定期对公物进行检查、保养，确保公物处于良好状态。
4. 公物使用部门不得随意改变公物的用途，如需改变，需经公物管理领导小组批准。
六、公物维修1. 公物出现故障或损坏时，使用部门应及时上报公物管理办公室。
2. 公物管理办公室接到报告后，应及时组织维修，确保公物尽快恢复正常使用。
3. 公物维修费用按照学校财务制度执行，由使用部门承担。
4. 公物维修后，使用部门应做好验收工作，确保维修质量。
七、公物报废1. 公物达到报废标准或无法修复时，使用部门应提出报废申请。
2. 公物管理领导小组对报废申请进行审核，确认报废后，由总务处负责办理报废手续。
3. 报废公物应进行资产评估，评估结果作为报废依据。
4. 报废公物处置收入应纳入学校财务统一管理。
八、监督检查1. 公物管理领导小组定期对公物管理情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 公物使用部门应定期向公物管理办公室报告公物使用情况。
小学办公用品、公用设施管理制度(3篇)
小学办公用品、公用设施管理制度1. 目的本管理制度的目的是为了规范小学办公用品和公用设施的使用和管理，确保其正常运作和有效利用，提高工作效率和资源利用效率。
2. 范围本管理制度适用于小学的办公用品和公用设施的使用和管理。
3. 责任和权限3.1 校务人员负责办公用品的采购和管理，包括申领、借出、归还等工作。
3.2 教职工在使用办公用品时应遵守规定，正确使用和保管，并按照要求进行借用和归还。
3.3 工会组织负责公用设施的管理，包括维护、保养和安全使用等工作。
4. 办公用品管理4.1 办公用品采购校务人员根据学校的需要和预算编制采购计划，并按照规定的程序进行采购。
4.2 办公用品申领和借用教职工在需要使用办公用品时，可以向校务人员提出申领或借用的请求。
校务人员负责确认申领或借用的事项，并登记相关信息。
4.3 办公用品归还教职工在使用完毕后，应及时归还办公用品，并确保其完好无损。
校务人员负责核对归还的办公用品和登记相关信息。
5. 公用设施管理5.1 公用设施维护和保养工会组织负责公用设施的维护和保养工作，及时进行检修和更换，确保其正常运作。
5.2 公用设施安全使用教职工在使用公用设施时，应按照规定的程序和方法进行操作，并注意安全事项，以保证人身和设施的安全。
6. 违规处理6.1 对于故意损坏、浪费或私自带离岗的办公用品和公用设施的行为，将依照学校相关规定进行处理，包括扣除相应工资、责令赔偿、记过或记大过等处理措施。
6.2 对于频繁违规使用或疏于保养的办公用品和公用设施，将进行警告、教育和督促改正等处理措施。
7. 审核和修订本管理制度由校务人员和工会组织共同监督执行，并根据需要进行定期审核和修订，以不断提高管理水平和工作效率。
小学办公用品、公用设施管理制度（2）1. 办公用品管理：a. 办公用品的采购应由学校指定的专门部门或负责人员负责，确保采购品质和价格的合理性。
b. 学校应建立办公用品的领用登记制度，每个教职员工都必须凭借领用单来领取办公用品。
小学公物采购和审批管理制度
小学公物采购和审批管理制度小学公物采购和审批管理制度在现在社会，越来越多地方需要用到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编收集整理的小学公物采购和审批管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
小学公物采购和审批管理制度1一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。
购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审核签字，及时报销。
手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签字后予以支出。
二、财物（校产）管理制度为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。
加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
公物管理制度 小学公物采购和审批管理制度
《公物管理制度小学公物采购和审批管理制度》摘要：、学校实行支笔审核财开支制凡学校切费支出都由校长签予以报销，学校基建项目校长全权责把关预、结算签予以支出，、学校固定产管理按行政管理体制实现行政责人和使用管理人员双重责任制、费审批报销学校切费支出由校长把关总主任责实施全体师生员工应遵守财制和财纪律支持财会人员履行职责校长责处理学校费开支重问题、学校实行支笔审核财开支制凡学校切费支出都由校长签予以报销购置贵重物品价000元以上须校会讨论定、凡上级有关部门通知校领导教职工参加会议外出听课学术讨论会参观考察函授学习等开支必须校长通知单上批附报销单据上总部门审核校长签按财管理规定及报销3、学校购买教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品报销原则上应持有国统正式票由购物人财物保管员验收人签总主任签校长审核签及报销手续不齐全者出纳和会计应予以拒报否则当事人和财会人员以作差错事故处理、财会人员发现费使用不合有关财制或违反财纪律应履行职责向主任和校长汇报及处理否则作失职论处5、学校基建项目校长全权责把关预、结算签予以支出二、财物(校产)管理制加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置妥善保管合理使用责任明确据有关规定结合校实际特制定制加强学校财产管理是保证教育工作顺利进行物质条件着勤俭办学原则全校师生员工必须人人爱惜学校财物人人参与财物管理上下心形成共识切实加强财物常规管理、学校财产、物管理和使用贯彻统领导分工责管用结合合理调配物尽其用原则实行管理人员责任制、学校固定产管理按行政管理体制实现行政责人和使用管理人员双重责任制根据校产分布情况按使用单位和存放地落实到处、室、班、组、人谁用谁管有奖有罚3、新购置固定产必须合审核、采购、验收、报销手续会计和财物管理员按发票登记方可使用、建立和健全固定产帐、册制做到帐册记录齐全、帐物相物价致5、总处每学期对校产全面清次6、各科室校产清册式三份总处和有关处室财管理员各执张贴办公室办公物品使用情况作评比先进办公室项指标办公室公物遗失或损坏各科室责人应予及处7、固定产减少包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须部门责人校产管理员鉴定填报申报单报校长室审批总处备案8、班级课桌凳卫生用具教学用品电器设备等公物由班主任落实到人保管使用。
学校公物采购和审批管理制度
学校公物采购和审批管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度的订立目的在于规范学校公物采购和审批管理的工作流程，保障公物采购的公平、公正、合法，确保公物资产的有效利用和合理配置。
本制度依据《中华人民共和国法律》及相关行政法规和政策文件订立。
第二条适用范围本制度适用于学校全体工作人员，以及与学校进行公物采购和审批管理相关的各方。
第二章采购管理第三条采购需求确认1.学校各部门需提前提交公物采购需求书，包含项目名称、数量、规格、使用期限、预算等内容。
2.管理部门负责审核需求书，检查需求是否符合学校的发展规划和预算限制。
第四条供应商选择1.管理部门收集供应商信息，建立供应商库，供各部门参考。
2.在采购过程中，可以通过公开招标、邀请招标、竞争性商酌等方式，选择符合要求的供应商。
3.选择供应商时，应综合考虑价格、品质、服务等因素。
第五条采购合同签订1.采购合同应明确双方的权利和义务，包含合同金额、付款方式、交货期限、质量保证期等。
2.采购合同由采购负责人和供应商进行签订，并加盖公章。
第六条采购执行和验收1.采购执行时，应依照合同要求进行采购活动，并保存相关采购记录。
2.采购到货后，相关人员进行验收，检查是否符合合同要求。
3.验收不合格的物品，应及时联系供应商处理。
第七条采购支出和结算1.采购负责人核对供应商的发票和相关文件，确保无误后，由财务部门进行支出。
2.支出后的发票和相关文件应进行归档保管。
第三章审批管理第八条审批权限设定1.依据实在职责，设定不同级别的审批权限，明确每个岗位的审批范围。
2.审批权限应定期进行评估和调整，确保合理性和适应性。
第九条审批流程1.申请人填写采购申请表，并将其递交至申请人所在的部门负责人。
2.部门负责人审核申请表，如符合预算和采购政策，向学校领导层提出审批恳求。
3.学校领导层评估申请表，决议是否予以批准，并将审批结果通知相关部门。
第十条审批考核标准1.审批时应重视申请事项的合理性、必需性和经济效益。
小学公物采购和审批管理制度
小学公物采购和审批管理制度一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。
购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审批签字，及时报销。
手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
二、财物（校厂）管理制度为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。
加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。
本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。
根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。
小学办公物品采购管理制度
小学办公物品采购管理制度1. 引言小学的办公物品采购管理制度是为了规范学校的办公室采购流程和管理，确保采购活动的透明度、公正性和高效性。
本制度旨在明确采购流程、责任和权限，并建立相应的监督机制，以提高物品采购的质量和效率，节约资源。
2. 采购流程小学的办公物品采购流程分为以下几个步骤：2.1 采购需求提报办公室人员需要提前确定需要采购的物品，并将采购需求以书面形式提交给物资管理部门。
需求中应包括物品的名称、规格、数量和预算等信息。
2.2 验收供应商资格物资管理部门收到采购需求后，应首先对供应商进行资格审查。
供应商应具备合法经营资质、良好的信誉和质量保证能力。
2.3 编制采购计划及编制招标文件根据采购需求，物资管理部门编制采购计划，并制定相关的招标文件。
招标文件应包括招标公告、招标要求、技术规范、采购合同模板等内容。
2.4 发布招标公告物资管理部门将招标公告发布到公共招标平台或其他适当的渠道，邀请符合资格的供应商参与竞标。
2.5 投标评审物资管理部门负责组织投标的接收和评审工作。
评审委员会将根据招标要求对投标进行评分，并选定中标供应商。
2.6 签订合同及付款中标供应商与物资管理部门签订采购合同，并按合同约定的付款方式进行付款。
2.7 物品验收物资管理部门负责对采购的物品进行验收，并与供应商一起确认物品的质量和数量是否符合合同要求。
2.8 记录和归档物资管理部门应对采购过程中的相关文件、合同和凭证进行整理、记录和归档，以备将来的审计和查询。
3. 责任与权限3.1 办公室人员责任办公室人员应提前确定所需办公物品，并按规定的采购流程提交采购需求。
此外，办公室人员需要配合物资管理部门进行物品验收，并提供相关支持和协助。
3.2 物资管理部门责任物资管理部门负责制定、执行和监督办公物品采购管理制度。
他们应负责对供应商进行资格审查、招标文件的制定、招标公告的发布、投标评审、合同签订和物品验收等工作。
3.3 监督部门责任监督部门应对办公物品采购过程进行监督和审核，确保采购活动的公平、公正和合法。
小学采购业务管理制度范文
小学采购业务管理制度范文小学采购业务管理制度范第一章总则第一条为了规范小学采购业务管理行为，提高小学采购工作的效率和质量，保证学校物资采购的公平、公正和透明，制定本制度。
第二章采购目标和原则第二条采购目标：确保学校物资的质量和供应，提高采购服务质量，合理、节约使用采购资金。
第三条采购原则：公开、公平、公正、透明、竞争性、合理价位和诚信原则。
第三章采购组织和管理第四条学校根据需要设立采购管理部门，负责学校的物资采购事务，并明确负责人和人员配备。
第五条采购管理部门的职责：1. 制定和完善采购管理制度文件；2. 制定和完善采购计划和采购目录；3. 采购需求的调研和分析，编制采购申请文件；4. 负责采购招标文件的编制和发布；5. 组织采购评标和中标工作；6. 跟踪和管理采购合同履行；7. 检查和监督供货商的履约情况；8. 编制采购报告和年度采购计划。
第四章采购流程第六条采购流程包括以下环节：需求调研、编制采购计划、发布采购公告、接收投标文件、评标、中标、签订合同、履行合同和验收等。
第七条采购计划的编制：采购管理部门根据学校的需求情况，制定年度采购计划和具体的采购项目计划。
第八条采购公告：采购管理部门通过学校官方媒体或采购平台发布采购公告，公告内容包括采购项目的名称、数量、质量标准、要求、开标时间和地点，投标截止时间等要素。
第九条接收投标文件：采购管理部门接收投标文件，采用不记名方式，确保所有参与投标的供货商公平竞争。
第十条评标和中标：采购管理部门组织评标委员会对投标文件进行评审，根据评标结果确定中标人，并做出评标报告。
第十一条签订合同：采购管理部门与中标供货商签订采购合同，明确供货商的责任、义务和交付期限等事项。
第十二条履行合同和验收：采购管理部门组织验收，对供货商供应的物资进行检验，确保质量合格后进行结算和付款。
第五章供货商管理第十三条学校建立供货商管理制度，维护供货商名单，并定期进行评估和更新。
第十四条供货商管理的主要内容包括：1. 供货商的资质审核；2. 供货商的信用评估；3. 供货商的履约情况监督；4. 供货商的行为纪律监督；5. 供货商的服务质量评价。
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小学公物采购和审批管理制度
环山小学公物采购和审批管理制度
一、经费的审批报销
学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财
务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重
大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长
签字予以报销。
购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，
外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通
知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及
时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的
报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务
主任签字，校长审核签字，及时报销。
手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否
则，当事人和财会人员以作差错事故处理。