QP-06工厂﹑设施及设备策划管理程序
QP-06设备与工作环境控制程序
一：目的
对公司基础设施和工作环境进行有效控制，以满足生产使用的要求，并保持有效的生产能力。
二：范围
本程序适用公司生产设备和工作环境的控制与管理。
三：职责
3.1生产部:.负责设备的操作规程编制,设备的建档,标识维护维修和保养,车间进行出入管理。
3.2项目管理部: 负责对厂房、基础设施、办公设施不定期进行检查,如有损坏应及时申请维修。
3.3采购部：负责对批准后的设备请购单进行设备采购。
四：作业流程
五：相关记录：
5.1 《生产设备清单》
5.2 《设备保养记录表》
5.3 《设备维修申请单》
5.4 《设备报废申请单》
5.5 《设备验收单》
5.6 《请购单》
六：相关文件
6.1 《设备操作规范》。
GB-QP-06项目运作管理程序
1目的1.1规范技术管理部项目课的运作过程，使各项作业程序规范化、标准化，确保产品能够更好地满足客户的需求。
2适用范围2.1适用于本公司技术管理部项目课所有相关的产品、模具及零部件的加工与跟进3 职责与权限3.1业务部负责收集客户信息，确定项目的接收。
3.2项目课负责项目的编排和跟进。
3.3项目课职责：3.3.1参与设计评审,协助模具的设计和开发工作。
3.3.2组织相关部门进行项目评审。
3.3.3跟进模具制作过程,填写模具的实际进度情况。
3.3.4负责模具试作，产品的工程变更，及时提供变更内容和修模时间给相关部门人员。
3.3.5反馈模具进度给客户和相关人员。
3.4工模课负责模具的设计与制作。
3.5计划组负责安排模具试作和生产计划。
3.6品质课负责样板的检验与测试，模具的检测和产品的品质控制。
3.7注塑课负责模具的试作与生产。
4工作程序4.1由客户提供相关报价信息,内容包括:a. 产品技术图面(3D图)﹑ID效果﹑BOM表等b. 客户对接人详细联络方式和地址c. 客户对产品的其它特别要求(例如:交期、品质、工艺等)项目部根据客户提供的相关信息负责制作报价资料交业务报价，由业务与客户确认报价事宜.同时项目部评审工程师必须在当天提交给客户初步评审报告.客户回复评审及确认开模图档后, 由项目工程师主导召集相关部门共同评估项目,并填写<模具、夹治具评审会议记录>,其报告内容并提报项目部门主管签核.报告内容:a.产品设计结构评估.b.模具制造可行性评估.c.产品后处理工艺评估.d.模具、产品成本评估.e.模具制作交期进度评估.业务在获得该产品客户的价格确认回传且在财务收到客户首期款的情况下,邮件通知项目课启动新项目. 项目文员依据模具编号、客户回签的报价合同下发【制模通知单】经上级审批后,下发至内部相关部门启动开模. 同步当天项目工程师排出该项产品之模具进度表发给客户。
4.2 工模部主管在接获<模具制造通知单>后,1小时内安排模具工程师于1个工作日内完成3D设计,并同时安排模具制造物料请购,项目工程师同步在3个工作日内完成工夹具外发.4.3 技术部经理指定专责人员或指定代理人,在产品结构复杂情况下召集项目工程师、制模装配组负责人、注塑部负责人对模具设计进行设计评审，对评审不合理设计做修正。
工厂、基础设施和设备策划管理办法
工厂、基础设施和设备策划管理办法1．目的确定公司在制造/生产过程中对现有操作和过程效果的评价方法，使工厂的布局最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度的使场地空间得到增值使用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力之目的。
2．适用范围适用于公司车用锂离子电池生产设施、设备和工艺过程的有效性评定。
3.权责3.1 生产技术部负责统筹此管理办法的实施；3.2制造课、品质保证课及其它相关部门负责协助进行设施、设备和过程策划有效性的调查和评估工作之执行；3.3制造课、生产管理课负责评价贮存和库存周转情况；3.4 生产技术部负责召集各部门组成多方论证小组进行设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的评审；3.5管理者代表负责设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的核准。
4．方法及要求4.1 工厂和基础设施及设备策划管理流程图（见附件一）。
4.2工厂和基础设施与设备的确定：为确保公司产品质量符合顾客和公司既定要求，公司高阶管理层应根据产品质量目标、功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的实际情况来确定并提供其所需的基础设施和设备{包括：产品生产所需的建筑物、工作和现场场所（如：生产车间、办公场所等）、过程设备—包括硬件和软件（如：机器设备、刀具、工具、测量仪器、计算机网络等）和支持性服务（如：水/电/气供应、运输或通讯）等}。
当公司有新的基础设施和设备增加时，由需求部门以书面的形式提出，经管理者代表审查、总经理核准后，由总经理和/或管理者代表召集多方论证小组、制造和相关部门按《设备管理程序》、《工模具管理程序》之规定对其进行策划/规划、调查和评估（调查和评估应考虑基础设施而引起的环境问题，如：环境的保护、污染，自然资源的浪费和再循环等）。
4.3 公司高阶管理层和多方论证小组及相关部门在对现有的和新增加的基础设施进行策划/规划、调查和评估应考虑基础设施、设备和过程的布置与流程，对工厂的布局应最大限度的减少材料的转序和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用。
厂房和设备设施管理程序
厂房和设备设施管理程序对安装验收不合格的设备设施应做好记录，并指明不合格项目、不合格技术标准条款，交原安装者,重新安装或调试。
经重新安装或调试的设备要再次组织验收，验收不合格的设备不得投入运行使用。
4.1.4设备设施的管理及其维护保养4.1.4.1设备科根据公司设备设施使用要求及分布情况，编制《设备管理台帐》，建立所有设备、设施的档案。
4.1.4.2设备由使用部门负责日常保养和维护，列入重要的设备由车间与制造商建立定期保养维修协议，进行必要的专业维护保养。
4.1.4.3每年底设备科制定下年度的《设备维护保养计划》，明确保养项目和时间安排，按计划组织定期保养。
一般为每月保养1次，保养内容包括“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”等。
检查插头、电线、电器仪表、零件缺失、液压、润滑、机械传动系统等有无异常。
4.1.4.4设备实施保养后，应填写《设备定期保养记录表》，为制定新年度的维保计划提供依据。
4.1.4.5设备设施的清洁消毒保养和点检由使用部门按日常保养的规定进行，发现问题及时排除并在《设备日常清洁维护保养记录》上记录，一般为每日清洁维护保养1次，点检的方法包括：看、试、听；其内容包括：插头、电线破损、电器仪表、零件缺失、工作状态等。
4.1.4.6各使用部门按各设备操作规程进行作业，在使用过程中发现设备故障，应报告主管，通知机修人员安排维修，并记录《设备日常清洁维护保养记录》，保养维修后由使用部门确认维修结果。
必要时联系外部专业维修部门维修。
4.1.5停用封存和启用4.1.5.1对停用己达三个月或以上的生产设备，由各使用部门提出封存申请，经设备科审核后在设备上作好封存标识，同时在《设备管理台帐》上注明。
4.1.5.2设备封存时设备使用部门应负责采取防锈、防尘措施并切断电源。
4.1.5.3对封存设备因生产需要重新投入使用时，由使用部门解除设备封存标识，并检查该设备是否完好后方可投入生产。
4.1.5.4对不能满足产品工艺要求和无修理价值的生产设备，由使用部门提出《报废申请单》，经主管审核，总经理批准后予以报废。
工厂、设施和设备策划管理程序
文件编号页次第1页共9页版本/修订号A/0 生效日期2020-3-1 条款号 6.3.1+7.3.1.1设备计划设施计划场地计划实施设备计划实施设施计划实施持续改进设施计划策划确定公司发展方向主导产品确定产品产量评估成立多功能小组产品过程识别场地计划设施评估场地评估产能评估设备识别工厂、设施及设备策划流程图文件编号页次第3页共9页版本/修订号A/0 生效日期2020-3-1 条款号 6.3.1+7.3.1.1作业程序：流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效/反馈职责略略1．市场调查2．现有合同5.1 策划：5.1.1确定公司发展方向公司高层根据市场的需求和变化及竞争对手的情况确定公司的发展和经营方向。
1．《经营计划》持续发展办每年12月总经理副总经理略略1．《经营计划》2．现有合同5.1.2主导产品确定：公司高层根据公司的发展计划确定公司的主导产品类型。
1．《主导产品》持续发展办每年12月总经理副总经理略略1．《主导产品》2．《合同评审》5.1.3产品产量评估：5.1.3.1营业部根据主导产品类型、现有合同进行市场调查，分析可能的市场容量及已经取得的业绩，下年度预测产量及新产品。
1．《主导产品市场分析报告》2．《现行产品市场分析报告》总经理持续发展办●营业部略略1．《主导产品市场分析报告》2．《现行产品市场分析报告》5.1.4成立多功能小组：对于公司主导产品,由持续发展办召集相关部门人员，成立多功能小组；对于现行产品，由营业部召集相关部门成立多功能小组（参见《APQP管理程序》）；组员应是公司内营业、技术、品质、加工等部门的高级职员。
1．《小组名单》各小组成员●持续发展办营业部略略1．《主导产品市场分析报告》2．《现行产品市场分析报告》3．产品图纸及工程规范4．类似的产品图纸及工程规范5.1.5产品过程识别：多功能小组成员对公司确定的主导产品或现行的产品进行关键过程的识别。
拟定初始过程流程图，并用《初始过程流程图检查表》检查其符合性，并确定过程流程（参见《APQP管理程序》）。
QP06生产设备管理程序
1.0目的建立一套现场设备的采购、验收、维护、编号、报废等作业程序，作为各单位遵循的依据。
2.0 适用范围本公司各车间所用之机器及专用配件设备均属之。
3.0 职责3.1 采购部负责设备零备件的购买。
3.2 生产部负责生产设备之使用及日常维护。
4.0 工作程序4.1 现场设备的请购：4.1.1由使用部门提出书面设备需求，注明用途，申请设备购买，然后由采购部确认，经总经理核准后指定采购部负责购买。
4.1.2购入之设备，由采购部联合生产部按申购要求和说明书验收，并于客户的送货单上签章。
4.1.3购入之维修用品则由申购部门、仓管验收,并于客户的送货单上签章。
4.1.4申购之设备及零备件由仓管办理入库手续并登记入帐。
4.2 现场设备之管理：4.2.1 生产部建立《设备台帐》，做设备管理用；4.2.2 生产设备的日常保养：4.2.2.1 生产部编制各类设备的《机器操作指导书》，规定操作方法、安全注意事项和日常保养项目/周期/责任人。
4.2.2.2 保养人员将保养结果记录到《设备日常点检表》中。
4.3 生产设备的定期保养:4.3.1 由生产部填写《设备年度保养计划》，交部门经理批准。
4.3.2 生产部根据《设备年度保养计划》按期进行保养，并要求保养人填写《设备日常点检表》。
4.4 设备维修4.4.1 操作者在使用中发现故障时，首先报告部门主管或生产品质技术人员，生产部技术人员能够自行排除则自行修理，并登记在《设备履历表》中。
4.4.2 维修需更换配件时，由技术人员填写《领料单》,交生产部经理批准后到仓库领料。
4.4.3 仓库需保管好配件，以保证易损件的供应。
4.4.4 当技术人员无法自行修复时，由技术人员填写《维修申请单》交生产部主管审核，总经理批准后进行委外维修，委外维修须由设备供应商及其下属机构完成。
维修过程及结果需填入《设备履历表》中。
4.5固定资产闲置、报废和转移：4.5.1由于产品换型或工艺改造、导致设备闲置，或者设备失去使用价值不能维修或维修费用大于新设备的购买费用，需要报废。
工厂设施、设备策划程序文件
大健电装机电（）文件编号 TDH-02- 文件名称 工厂设施、设备策划程序制定部门 技术课 编制日期 2022-11-26 版 次 A/0 页 次 /1目的确保本公司设施、设备、生产流程的合理化，和现有运作的有效性。
2合用围2.1 本公司生产设备的选型、安置，生产流程的安排；2.2 现有过程的有效性评估。
3定义无。
4职责4.1技术课负责生产场地的规划、工艺流程的确定、生产设备的选型、设备的定位及新机器能力调查。
4.2总务课根据技术课提出的生产场地规划要求负责对外联系公司的设计、建设和维护改造。
4.3项目小组负责对工艺流程、生产场地的布置进行可行性评审；新设备的验收。
4.4创造课负责过程有效性的评估。
5工作程序5.1公司的设计、建造和维护改造：总务课按照本公司的发展要求和技术课提出的生产场地规划要求，对外联系创造单位对公司进行设计、建设及维护改造。
5.2 技术课根据产品的设计要求，确定工艺流程，并对生产场地进行规划。
工艺流程的设计要考虑操作人员与生产线的平衡，产品（成品与半成品）存储与周转的库存量，过程流畅；生产场地规划要最大限度地减少材料的搬运和交转，并使场地得到最大的利用。
由项目成员对工艺流程、生产场地的布局图进行评审，并写出“工艺评审报告”。
5.3技术课根据产品的工艺要求编制新设备任务书交本公司落实采购。
5.4生产设备的验收见《生产设备管理程序》。
5.5创造课牵头会同其它部门每一年对现有过程及运作有效性进行评估采用“自动化评价表”、“人机工程评价表”、“工序附加价值动作分析表”、“在制品周转和库存量评价表” ，采用“过程有效性评价表”，并对效果不好的项目采取改进行动。
6相关文件6.1生产设备管理程序版次修订日期批准确认编制修订记录大健电装机电（）文件编号TDH-02- 文件名称工厂设施、设备策划程序制定部门技术课编制日期2022-11-26 版次A/0 页次/ 6.2纠正预防措施控制程序7使用表单7.1工艺评审报告7.2过程有效性评价表7.3人机工程评价表7.4工序附加价值动作分析表7.5在制品周转和库存量评价表7.6设备与作业员配置表8附件无版次修订日期批准确认编制修订记录工艺评审报告项 目 名 称 编 号零 件 名 称 日 期零 件 号评 审 容：A.工艺可行性情况（是否符合相关标准、法规及本厂要求）B.原材料及供方选择情况C.工装、模具、检具设计及创造情况D.相关工艺文件编制情况（包括图纸、作业指导书、质量计划（控制计划）等文件E.创造工艺能力F.质量保证能力顾客评审意见（顾客要求时）：顾客代表：品质课意见：技术课意见：生产课意见：创造课意见：调达课意见：总经理意见：课长：课长：课长：课长：课长：总经理：TDH/P-过程有效性评价表产品名称 编号 评审日期序号 评审容 评审记录 得分 1工艺流程是否合理2 是否有可行的工艺文件，现场是否易于得到3设备布局是否合理4 作业场地是否减少材料的交转与搬运5 是否采用适当自动化程度，是否存在改进余地6设备操作是否安全7 操作过程是否考虑人机工程学要求，减少操作疲劳程度8产品放置区域是否合理9 库存能否保证先进先出，在质保期使用10 库存是否降低最低点，减少成本总 分评价：评审 鉴证 技术课 品质课 创造课 生产课TDH/P-人机工程评价表被评价部门/班组名称：工序名称作业环境作业姿式危（wei）险物的处理重物搬运设备操作综合指数优先度备注 照明温度湿度噪音站 坐操作性安全性备注： 1、评价方法：采用五分负面评分法：劣分；差=4分；中=3分；良=2分；佳=1分2、综合指数之算法：将各项的评价分数予以总计（相加起来）；3、优先度：综合指数最高者为优先度1，依此类推，对优先度被评价为1的项目，由评价部门和相关部门提出改善对策/措施。
工厂设施设备策划和管理程序
工厂设施设备策划和管理程序工厂设施设备策划和管理程序一、引言随着工业的快速发展，工厂设施设备对于保障生产运作的正常进行起着至关重要的作用。
因此，制定一套科学合理的设施设备策划和管理程序显得尤为重要。
本文将阐述工厂设施设备策划和管理程序的具体内容，并对其进行详细解读。
二、设施设备策划的要素1.设施设备需求评估：对工厂当前的生产状况进行调查和评估，了解设施设备的需求，包括现有设备的利用率、设备老化的程度以及生产线技术要求的改进等。
2.设施设备的规划设计：根据工厂的生产需求，制定设施设备的规划设计方案，包括设备布局、设备容量和工作流程等。
3.设施设备的采购和安装：根据规划设计方案，制定设施设备采购和安装计划，并进行供应商选择、设备验收和安装调试等工作。
4.设施设备的维护保养：建立设施设备维护保养计划，包括定期检查设备状况、清洁设备、更换易损件和设备升级等。
三、设施设备管理程序1.设立设施设备管理部门：设立专门的设施设备管理部门，负责统筹协调工厂设施设备的规划、采购、安装和维护保养等工作。
2.制定设施设备管理手册：编制设施设备管理手册，明确设施设备管理的相关规章制度和操作流程。
3.设立设施设备台账：建立设施设备台账，对所有设备进行编号、分类、记录设备的基本信息和使用情况，以及设备的维修记录和保养情况等。
4.定期检修和保养设备：根据设备台账的信息，制定定期检修和保养计划，并进行设备的定期保养和维修，确保设备的正常运行。
5.设立报废设备程序：确定设备的使用寿命和报废标准，并制定设备报废程序，对达到报废标准的设备进行处理，包括更新换代和进行报废出售等。
6.定期进行设施设备评估：定期进行设施设备的评估，了解设备的使用效果和效能，及时发现设备的问题和不足之处，提出改进措施。
四、设施设备策划和管理的优势1.提高工厂生产效率：通过科学合理的设施设备策划和管理，提高设备的利用率和生产效率，降低设备故障率，以保障工厂的正常生产运作。
06设备、设施和工装管理程序
设备、设施和工装管理程序 页 次：1/4版本页面修订内容修订日期编著/修订1 目的为确保持续稳定的工序能力，保证设备、设施和工装在生产过程中处于良好的受控状态，以满足产品质量要求。
2 适用范围适用于公司设备、设施和工装的使用、维护、保养、修理及改造工作的控制。
3 定义 无 4 职责4.1 生产部是设备、设施和工装夹具的操作使用部门，负责日常维护保养和管理工作。
4.2工艺部是设备、设施和工装夹具的归口管理部门。
4.2.1负责新设备、设施和工装夹具的验收、安装、调试及后期维修工作。
4.2.2负责自制工装夹具的制作。
4.3 技术部负责新增设备的选型。
4.4 采购部负责新增设备工装的采购和委外制造。
4.5人事行政部负责相关人员的培训。
5 工作程序5.1、设备、设施的策划5.1.1工艺部联合生产部每年初对现有的生产设备能否满足全年的业务计划进行评估，并进行设备和设施策划与评价，以便尽可能识别出设备改进的需要。
5.1.2设备及设施评价内容包括：工厂的布局应最大限度地减少材料的周转和搬运，便于材料的同步流动，文件中打星号★的部门需会签编制/日期审核/日期批准/日期设备、设施和工装管理程序页次：2/4并最大限度地使地面空间达到增值使用；工艺部制订并实施评价现有操作及过程效果的方法，并考虑以下因素：全面工作计划，适当的自动化，人机工程与人的因素，操作者与生产线的平衡，存储与周转库存量，增值劳动等因素。
5.1.3评价后，由工艺部填写《设备及设施评价报告》，作为制订设备及设施更新改造计划的依据之一。
5.2设备的购置5.2.1新增设备和更新设备（不含设备配件或低值易耗品），由生产部填写《设备/工装请购申请单》，技术部负责设备选型，经公司总经理批准后采购部进行采购；5.2.2 新设备到公司后，安装与调试由工艺部组织实施，相关部门给予协助。
安装调试时填写《设备验收报告》，合格后才能移交使用。
5.2.3 工艺部负责对设备统一编号和标识，建立设备清单和设备档案。
工厂、设施及设备策划管理办法1
为保证公司布局合理，工作场地得到有效利用，最大限度满足生产能力，降低消耗，对公司、设施及设备进行策划，采用多方论证的方法来完成。
一、多方论证小组组成人员：总经理、人事室、生产室、技质室相关人员组成。
二、总经理负责对公司、设施及设备总体规划的策划；办公室负责对办公设备策划；生产室负责对生产设备、设施策划；技术质检部负责对生产工艺布局、设备要求进行策划；多方论证小组成员对策划方案及有效性进行评价。
三、公司新建、改建、扩建厂、增加设施设备、现有公司布局需改变时，总经理召集多方论证小组考虑现有公司布局，工艺流程。
应考虑使公司的布局最大限度的减少材料周转和搬运，降低消耗，利于环境管理，保证人员、设备等安全，利用现有空间及场地，利用现有的人员和其它资源提高生产力和产品的质量要求。
四、考虑好以上因素后制定设计方案。
五、制定好方案以后总经理召集多方论证小组对方案进行方案以下内容评审：1.工艺流程布局合理性；2.是否违背法律、法规；3.是否利于环境管理；4.是否存在安全隐患；5.设施、设备利用率;6.是否利于产品周转与搬运；7.对产品质量影响如何；8.是否有利于提高经济效益。
六、设计方案评审通过后报总经理批准。
七、执行部门按设计方案内容进行实施。
八、每年组织论证小组对现有公司布局、设施、设备及工艺流程的有效性的调查与评价。
1.制定工作计划；2.评价设施设备布局，场地利用合理性；3.对人机工程、人的因素进行评价；4.对操作者与生产线作业流程进行评价；5.对产品贮存和周转的库存量进行评价；6.对增值劳动进行分析。
九、相关部门针对评价中不合理的方面提出改进计划，审批后实施，具体参照进行。
相关文件1记录和表格2编制信息。
QP-06 生产管理程序
程序文件编制：审核：批准：一目的：为了对生产过程中影响产品的各种因素进行有效控制和改善，从而保证产品质量符合有关要求，特制定本程序。
二范围：本程序适用于本公司产品从领料到成品入库各工序过程的控制。
三定义：无。
四权责：4.1 生管：负责生产计划编排及生产指令的制定。
4.2 生产部：负责执行生产效率,品质及生产现场管理。
五程序内容：5.1 生产计划安排5.1.1 生产部接到业务部的订单后，根据客户交货要求制作《生产计划表》。
5.1.2 采购部根据《生产计划表》的要求，发出《采购单》定购物料。
5.1.3 生产部根据《生产计划表》的要求，进行领料作业。
5.1.4 生产部将详细的生产要求以《作业指导书》、《工艺流程图》或其它特殊形式通知各生产线生产产品。
5.2 生产过程的管理5.2.1 生产部根据《生产计划表》、《作业指导书》、《工艺流程图》的要求进行领料等生产准备工作。
5.2.2 首件作业及制程检验参照《产品检验管理程序》。
5.2.3 产品生产作业时，各工序必须依《作业指导书》的要求进行作业，测试工序则填写《测试日报表》，经自检合格才能交付下道工序。
5.2.4 客户特殊要求产品，须进行工艺调整时，按照工程部发出的工艺更改进行，做好相关记录。
5.2.5 各车间对每天产量、质量进行汇总统计，并填写《生产日报表》；生产部每天将《生产日报表》上交生管以跟进生产进度。
有品质异常且生产无法及时解决时，则上报上级主管及技术、工程、品管相关负责人进行分析处理。
5.2.6 生产设备的日常维护则由设备使用者进行,并记录在《设备保养卡》上。
5.2.7 生产设备、治具的管理按照《基础设施和过程运行环境管理程序》执行。
5.2.8 生产部根据相关标准制作产品，任何批量性的半成品及成品必须经QC和QA检验合格后方可流入下到工序或填写《入库单》入库。
5.3 特殊过程的控制5.3.1 本公司的特殊过程有：焊锡工序。
5.3.2 作业人员由公司指定的经培训考核合格的员工担任。
(新)工厂设施及设备规划管制 程序-新修正版
1.目的
对工厂设施、设备进行规划并适时分析其合理性、有效性、以鉴别改进机会。
2.适用范围
适用于工厂设施、设备和过程策划及其有效性的评定。
3.定义
无
4.职责
4.1制程产能的调查与评估由产销部组织，各有关部门配合，每年进行一次。
4.2在设备、作业方法变更等情况下，当估计制程产能与原来的评估有很大的差异时，则
需立即实施调整与评价。
5.作业程序
6.相关文件
6.1文件与资料管制 FT-QP-001
6.2持续改进程序FT-QP-045
6.3纠正与预防措施管制程序 FT-QP-046
7.使用表单
无
8.附件
无。
工厂设施及设备策划程序(含表格)
工厂、设施及设备策划程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的为了使工厂布局科学、合理、有序，减少材料的不必要的流转和搬运，便于材料的同步流动以及使场地空间得到增值使用，以最大限度地提高生产效率和减少生产过程中的浪费，特制定本程序。
2.0范围适用于工厂总体布局规划、产品制造工艺布局设计、设施、设备和过程策划有效性控制的工作程序和管理方法。
3.0职责3.1总工程师负责工厂总体布局的规划3.2技术部、制造部负责组织工艺布局设计，提供工艺布局资料。
3.3APQP小组负责设施、设备和过程策划有效性调查和会审工艺布局方案。
3.4总经理负责设施、设备和过程策划和评估相关资料的核准。
4.0定义4.1工艺布局—以生产制造为主线，以物流顺畅为中心，以平衡生产节拍为目的，依据产品制造流程、场地总面积等各项参数，同时环保和安全等要求，对人员、设施、设备、工序、工位进行优化布置，确定相应的配套区域及面积。
4.2工厂平面布局—是对工厂各种物资设施进行最合理的空间安排，使得各种资源高效组合。
5.0程序5.1工艺平面布局设计5.1.1技术部在APQP的过程设计和开发阶段，应确定并实施对新产品或新工艺的制造可行性评估，评估应包括产能策划和评价对现有操作的提议更改。
如需进行工厂平面布局设计或在现有条件进行布局调整时，将工艺布局的内容进行方案策划，对各种设施、设备进行合理的空间安排，使各种资源得以高效率组合。
调整可考虑：a)场地变更b)生产能力变化c)关键设备变更d)工艺调整e)优化改进5.1.2在进行工艺布局设计中，应充分考虑对空间场地的增值利用、优化材料的流动（适当时，材料的同步流动）和搬运，以减少各种浪费。
5.1.3在进行工艺布局设计中，还须考虑适当的防错技术和对不合格品的控制。
5.1.4策划结果应完成“过程流程图”、“主要设备和工装清单”、“工厂平面布局图”。
5.2工艺平面布局有效性评价5.2.1对以上设施、设备和过程策划的有效性评价在APQP阶段，由项目小组按“设施、设备和过程策划有效性检查清单”进行评价。
工厂设施及设备策划管理程序(含表格)
为实现精益生产提供输入，对工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视，以提高公司业绩，保证能满足顾客要求。
确定公司在制造/生产过程中对现有操作和过程效果的评价方法，使工厂的布局最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力之目的。
2、范围：本规范适用于工厂、设施和设备有效性的策划及可行性评估管理。
3、定义：无4、职责：4.1 工程部 - 负责制造能力的调查与评价，并提出改进方案。
4.2 采购部 - 负责提供改进需要的物质资源4.3 品保部 - 负责改进后产品生产质量检测与评估4.4 业务部 - 负责客户需求计划与评估4.5 资材部 - 负责产能规划4.6 管理部/生产部 - 负责人力资源管理与计划5、程序内容：设备/设施需编号：版次：页码：日期：责任输出6.1 设备控制程序6.2 文件控制程序6.3 记录控制程序7.相关记录：7.1工厂、设施及设备项目需求单7.2工厂、设施及设备项目评估表7.3工作总计划表7.4自动化评价表7.5人机工程与人的因素评价表7.6设备与操作工的配置表7.7在制品周转评价表7.8工序附加价值动作分析表《产品质量先期策划控制程序》相关部门《持续改进管理程序》《纠正与预防措施控制程序》 5.7 按《记录控制管理程序》进行资料存档。
《记录控制管理程序》加价值动作分析表”估，并列出各工序的步骤、所需时间、距离，分析如何做得更好，列出所存在的问题和改进设想，然后采取对策/措施进行改进，取消可无、多余的步骤，对工序进行简化、合并，并就改进后的结果进行比较，同时将其评价结果记录于“工序附加价值动作分析表”中，然后将其输入呈报多方论证小组审核；若需采取纠正措施时，由改善部门按《纠正与预防措施控制程序》进行纠正作业。
A）不良的作业方式；B）本来就不需要的多余的作业； C）作业的改善；D）其它。
5.5相关部门在进行工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作时，应会同多方论证小组与《产品质量先期策划控制程序》中的质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后将工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性调查和评估之相关资料呈报多方论证小组审核。
工厂设施设备策划和管理程序
1目的为满足TS16949特别要求条款关于工厂设施设备的筹划之，特制订本程序，作为新建工厂和新产品开发过程筹划有效性评价及现有操作有效性的评价的遵循。
2适用范围适用于新建工厂或生产线和新开发产品所需工厂设施设备的过程筹划有效性评价及现有操作有效性的评价。
3术语和定义3.1工厂设施设备：就本集团而言指的是厂区总务后勤根底设施、网络通讯与交通运输根底设施、生产设施设备等企业生产经营所需的设施设备。
3.2工厂设施设备筹划：指的是对新建工厂需要的设施设备进行的筹划；对新开发产品涉及生产车间需要的设施设备进行筹划；对维持现有设施设备的操作有效性进行筹划。
4职责设备动力部是工厂设施设备筹划与治理的回口部门，负责具体筹划与治理的落实。
多方认证小组成员是筹划评价的执行人员。
4.3生产部负责现有操作有效性的评价5程序内容和要求工厂设施设备筹划的总体要求工厂设施设备筹划应关注总务后勤根底设施的筹划，应考虑厂区平面布置、绿化、自行车/摩托车库、职员宿舍、食堂/餐厅、宣传画廊、厕所/洗手间、通讯设施的布局等，并由办公室编写“招待所与职员食堂治理方法〞、“用车与运费结算治理〞、“职员宿舍治理〞、“保安消防治理〞并纳进总务后勤根底设施治理。
工厂设施设备筹划应充分考虑设备布局、动力配备、工装、物料摆放等因素，具体由生产部编写“生产设备治理〞、“动力设施治理方法〞、“工装设计开发与使用治理程序〞、“工装治理方法〞并纳进生产系统治理。
新建工厂或生产线的筹划与治理5.2.1公司因扩大再生产能力或异地搬迁需要新建生产线或新建厂房时，总经理应组织成立多方论证小组，并指定工程负责人对新建生产线或新建厂房进行筹划。
5.2.2新建生产线或新建工厂的筹划应充分考虑布局的合理性，确保生产区和生活区分开，同时考虑设备设施的放置、工序流淌、区域设置、检验站点的设置、空间的合理利用等因素。
5.2.3新建工厂应进行精益化生产分析，应确保材料的同步流淌、搬运、贮存合理，实现人机工程合理化。
QP-06-02生产设施的配置和管理程序
批准页为确保公司的生产设备、模具配置满足要求并对生产设备、模具进行维护保养，以保持其能力与性能，制定本程序。
2 范围本程序适用于公司的生产设备配置及其管理。
3 参考资料QP-07-10 《监视与测量装置》程序QP-07-05 《采购》程序4 职责4.1 为满足生产需要，经理应提供足够的生产设备设施。
4.2 工程部生技科应制定年度预防性维修计划并组织实施。
4.3 工程部生技科负责生产设备的检修，并向设备操作人员提供技术指导。
4.4 设备操作人员应按规定对机器设备进行日常维护保养。
5 程序5.1 设备的配置与管理5.1.1 公司应具有与其业务、生产相适应的生产设备及相应的辅助设施。
详见表1《生产设备一览表》。
5.1.2设备管理人员应对设备进行建档,记录于《生产设备一览表》及《生产设备履历表》中，记录方法为：DGSD-SB-XXX；其中DGSD为公司名称；SB代表生产设备；XXX为生产设备流水编号；5.1.3 新购进的生产设备只有在安装、调试符合要求后才能予以验收,公司组织的设备调试人员应填制《设备验收记录表》。
5.2 生产设备操作与维护5.2.1 制造部管理人员应督促设备操作人员对设备的编号、标识进行维护，对设备做好日常点检保养，并及时向制造部反应设备运行状况。
5.2.2工程部生技科应对主要设备制定操作、维护保养作业指导书，并应对设备的维护保养周期进行规定。
5.2.3 设备操作人员应依据有关操作规程对设备进行规范操作。
5.2.4 设备操作人员依据《设备日常点检保养规范》/设备说明书对生产设备设施进行日常维护保养，保养情况记录在《设备日常点检保养表》。
5.3 预防性维修计划5.3.1 为保持设备的性能和正常寿命,预防突发性故障，对主要设备应根据设备的实际情况，定期实施全面维修保养；为此，工程部生技科应制定《生产设备保养规范》。
5.3.2 工程部生技科应按《生产设备保养规范》所规定内容执行；执行情况，应记录《生产设备保养记录表》。
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6.8 6.8.1
6.8.2
6.8.3
工厂、设施及设备的有效性评价 为保持过程有效性，生产部应协同相关部门进行定期风险复评，以纳入在过程批准、控制计 划维护及作业准备的验证期间作出的任何更改。 在工厂产品品种及生产规模发生变化，工厂、设施、设备及布局发生改变时，需要及时进行 评价。 由制造部每年组织论证小组对现有的操作、工厂的布局和设备、以及工艺流程的有效性进行 评价，提高过程能力。评价的内容有：
② 容易出现质量事故的工序，有自动完成装置 图，对每一工序/ 价，确定可实现自
适当的
或自动报警装置。
步骤的可自动化 动化的可能性，包
自动化 ③ 简单重要的工序（容易出错）有自动完成装 程序进行监视和 括：传输带、机械
（15 分） 置或相应的防错装置。
评价。（分数 15） 手、自动装料、自
④ 危及员工安全及健康的工序有限位装置、报警装置或
编号：QP-06 日期：2017-1-10
主题：Βιβλιοθήκη 工厂﹑设施及设备策划管理程序
版本：B 页码：2 / 6
1
目的
1.1 对现有操作﹑工厂布局和过程效果进行评价﹐提高制造过程能力。
2
范围
2.1 本程序适用于工厂﹑设施及设备有效性的策划管理。
3
定义
3.1 无
4
涉及部门
4.1 所有部门
5
一般原则
5.1 生产部负责开发评价生产力和现存操作有效性的方法﹐并考虑人机工程学﹑操作工和生产线
6.6 6.6.1 6.6.2
实施设计方案 将批准的设计方案分发到相关部门，原件由生产部存档。 执行部门按照项目要求实施“工厂布局设计方案”。
6.7 6.7.1
6.7.2
制造可行性评估 技术部负责开发并实施对新产品的制造可行性进行评价的方法。生产部负责开发并实施对新 操作的的制造可行性进行评价的方法。制造可行性评估应包括产能策划，生产部协同生产部 开展产能策划评估，并编制《产能分析报告》；制造可行性进行评价方法还应对对现有操作的 提议更改进行评价。 制造可行性评估和产能策划的评价应作为管理评审的输入；
划数）/当月销售计 划数
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编号：QP-06
版本：B
日期：2017-1-10 页码：4 / 6
主题：
工厂﹑设施及设备策划管理程序
项目
监视
内容
评价内容
方法
⑤ 厂区有交通通道，各种指示标识清晰。
⑥ 有仓库及合理的贮存空间。
① 操作复杂的工序自动完成。
根据过程流程 对各个工序进行评
用多方论证的方法，包括风险识别和风险缓解方法，来开发并改进工厂、设施和设备计划。
6.2 工厂工艺平面设计的要求 6.2.1 接到公司技改项目或现有的工艺布局发生改变的计划后，生产部按本程序要求进行策划。
6.3 6.3.1
分析工厂布局的需求 公司在规划新建、改建、扩建工房及生产线改造项目时，均由公司生产部根据公司的长远目 标和公司的生产经营计划，在收集需求的基础上，召集多方论证小组分析工厂布局并考虑下 述因素： A. 分析现有的过程流程图和计划改进的工艺流程，使工厂的布局最大限度的减少材料周转
项目
监视
内容
评价内容
方法
① 有厂区平面图。 工厂布
② 生产线按流程图布局。 局
③ 生产线通道顺畅，照明充足，有检验站点， 之合理
有待加工区、转序区、物流合理、没有重复 性
的搬运、交转。 （20 分） ④ 厂区有绿化，与工作区分开，整洁，有序。
以顾客订单驱动 1-∑（当月生产计 为原则（分数 20） 划数-当月销售计
平衡﹑自动化的应用﹑劳动增值﹑贮存和周转库存水平等因素；
5.2 每年生产部﹑生产部﹑品管部﹐针对生产过程中重复性高﹐质量不稳定﹐需要改进工艺﹑引
进自动化设备之状态﹐探讨有哪些可改进之处﹐并按照《改进管理程序》的规定提出改进方
案。
6
程序
6.1 生产部和相关部门在进行工厂和设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作时，应采
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编号：QP-06 日期：2017-1-10
主题：
工厂﹑设施及设备策划管理程序
版本：B 页码：1 / 6
版本 日 期 A 2016-5-18 B 2017-1-10
版本更新记录 描述 新版本
全面修订增加 IATF16949 要求
制作﹕
审核﹕
核准﹕ 总经理
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和搬运，便于材料同步流动，最大限度的提高工作效率； B. 原料在货物、设备之间的逻辑流动性和它们之间的关系； C. 设备的尺寸和重量，及能源消耗； D. 工作环境，应符合国家环境保护及劳动安全卫生方面的法律法规； E. 安全因素，以最大程度降低对员工造成潜在的风险； F. 生产量的大小；生产节拍； G. 自动线和人工操作的平衡； H. 各车间库房原材料的存量的大小； I. 充分利用空间和场地，使其得到增值使用； J. 对不合格品的控制； K. 支持性的服务(运输、通讯)。
评价（分数 20）
① 原材料贮存合理，可行库存量减少至最低。 对现场周转产品
贮存和
周转 ② 半成品，成品的贮存量能满足 100%交付的 及库存产品周转
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编号：QP-06 日期：2017-1-10
主题：
工厂﹑设施及设备策划管理程序
版本：B 页码：3 / 6
6.4 策划设计方案 6.4.1 生产部在充分考虑以上诸多因素并进行项目的充分调研后，制定“工厂布局设计方案”。
6.5 6.5.1
6.5.2
设计方案评审 由总经理主持召集多方论证小组及相关人员对“工厂布局设计方案”进行评审。评审内容应 包括： A. 充分论证工艺布局的合理性，先进性； B. 设施及设备的使用频次和利用率； C. 保证顾客要求所需的支持性服务的合理性； D. 评价工程及改造项目是否遵循国家的法律法规； E. 评价工程及改造项目对产品质量及为公司带来的经济效益； F. 根据各部门提出的意见，修改工厂布局设计方案，多方论证小组确认。 “工厂布局设计方案”通过设计评审后呈交总经理批准。
动卸料、自动检测
自动完成装置。
等。
① 生产线各工序设备的产能与作业人数配备合 根据过程流程 各工序加工单件产
人机平
理。
图，对每一工序/ 品时间比值；
衡 ② 生产线各工序设备的产能与辅助作业人数配备合理。 步骤的生产能力
（20 分） ③ 生产线各工序设备的产能与检验员人数配备合理。 情况进行监视和
④ 一旦缺岗由应急人员安排。