四不放过规定

中山市迪生电气有限公司

关于不合格品处理四不放过原则的规定

D-GM20402180001A 1/4 根据ISO9001：2000标准第8.3章“不合格品控制”、第8.5章“改进”中8.5.2“纠正措施”及8.5.3“预防措施”和程序文件DICKSON-QOP-0803-001《不合格品控制程序》、DICKSON-QOP-0805-002《纠正措施控制程序》、DICKSON-QOP-0805-003《预防措施控制程序》的有关规定，现对本公司在不合格品处理过程中应坚持四不放过原则方法作出如下规定：

一.处理的职责和权限按程序文件

DICKSON-QOP-0803-001《不合格品控制程序》和WI文件D-GM200402180001《不合格品处理职责权限和程序表》的规定执行；

二.四不放过的原则是指在对不合格品处理过程中应做到“原因不清不放过”、“责任不清不放过”、“教育和处理不到位不放过”、“纠正预防措施制定落实效果验证不理想不放过”；

三.贯彻四不放过原则的具体要求如下：

1.当采购的供方产品或生产过程产品或生产最终产品或顾

客使用产品出现不合格情况时，不合格品处理的相应责任人员应及时做好判定、标识和隔离工作并及时向上级报告评审处置，延迟报告造成损失的应追究直接责任人

责任；

2.当不合格品处理评审过程中为了采取纠正措施使产品达

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到合格和采取预防措施达到以后不再发生时，首先应当把产生不合格品的原因真正彻底搞清楚，做到“原因不清不放过”。在分析原因的过程在中，应充分综和利用头脑风暴法、鱼刺图法、相关图法、主次因素排列图法、直方图法等统计工具，充分利用以往质量统计历史资料，从“人、机、料、法、检、环”等方面寻找产生不合格品的原因，找到真正的主要原因和次要原因；必要时应专题做一定的试验验证；

3.对于基本职责失职或违反规程的责任事故所造成的产品

不合格，或不够尽职部分违反规程所造成的产品不合格，应按照D-GM200309180001《产品质量事故责任分析处理制度》给以责任甄别，并对有关责任人作出相应的处理，

并作为纠正预防措施的内容之一，即做到追究责任不清不放过；

4.处理的目的在于教育，在于更高度引起警惕，所以在对

有关责任人员作出相应的处理的同时，更重要的是要通过质量分析会等形式进行全员质量意识教育及管理和技术教育，同时要求举一反三检查类似产品质量问题的隐患，以作为纠正预防措施制定和实施的基础；

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5.对于不同阶段产品不合格的处置，除了经批准让步接受

或让步放行外，都须采取纠正措施，包括适当的返工措施，以消除已发现的不合格；为了防止同类的产品不合格再次发生，还应研究制定和发布相应得到预防措施。

上述纠正预防措施是否有效和完善，应有相应的责任人员对其的实施过程实行跟踪和验证，如果验证结果纠正预防措施不完善，还要进一步进行分析原因和修改纠正预防措施再进行实施和验证，直至同类问题不再发生，即是做到“纠正预防措施制定和落实不达到完全有效不放过”；

6.上述四不放过的处理过程的所有记录都应得到良好的整

理和归档保存，以便为质量管理体系及产品的持续改进提供基础资料，按照PDCA持续改进的原理和上述程序文件的规定，当纠正预防措施被证实有效时，为了巩固

改进的成果，应当将其纳入程序和技术文件，由此引起的文件修改或更新，由管理者代表统一办理。

7.在产品质量链中，不同阶段的产品不合格和产品的不同

特征值不合格的处理会有不同的要求和不同的方法，具体按D-GM200309180001《产品质量事故责任分析处理制度》

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的规定执行。对于供方产品不合格，执行供应商产品质量保证责任和供应商改进扶持的双重原则，两者均不可偏废；对于过程产品不合格和最终产品不合格，通常主要着眼于SPC的有效性提升；对于顾客反馈的不合格，其处理应着眼于顾客满意和快速反应。

8.上述产品不合格的四不放过处理过程中，除了运用程序

文件配套使用的记录表格形式外，必要时应采用完整的总结报告的形式，包括使用大量的图表说明。

9.上述规定从2004年3月1日起正式实施。

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