服装接单生产公司--订单流程图
订单生产过程流程图
入库前 采购物
验收
料验收
拆分流 程单
生产流 程单物 料确认
入库并 备料
退货并重 新采购
展开图 并编号
日排产 计划
控制计划
来料检验
合格
不合格
生产
发料
流程单物料 收发跟进
半成品入 库验收
按流程单验 收半成品
半成品出 库
本成品外 发加工采 购
领料 生产
过程检
半成品 半成品检
验
按备料程序执行采购（外加工）回厂验收流程
职能 部门
流程 客户
业务
订单需求 接单
沟通 图纸
订单生产过程控制流程图（正常生产）
厂办
仓库 采购 PMC 合格
工程
生产
按图纸制 作样板
质检 按图检验
确认
合同评 审
订单评
签审
库存及物 采购下
排产
审表
跟踪
料需求
单周期
计划
磨具设 备满足
生产周 期及计
质量风 ຫໍສະໝຸດ Baidu控制
下单 备料
生产订单
签审
按库存 申购物 料
需求采 购
出货
确认款项 和物流
跟客户沟 通出货款 项和物流
通知业务 出货并签 审出货单
成品入库 和出货
包装方式及 包材费用
企业订单处理程序及流程(附流程图模板)
企业订单处理程序及流程
一、订单分类
1、常规订单：公司日常生产，已形成固定生产程序的订单。
2、陌生订单：新客户订单，老客户新产品订单
3、临时插单：生产计划外订单
二、订单处理流程
1、常规订单：
① 市场部确定发货日期、订单数量，制定《生产指令单》一式三份，生产一部、生产二部各一份，市场部留存一份作为订单跟踪依据。
② 生产经理依据《生产指令单》安排技质科出图，审核校正、发现问题发还技质科修改，图纸一式两份由技质科提供给生产经理。技质科留存一份作为检验依据。
③ 生产经理根据订单需要核算物料，参照仓库报表制定《采购申请单》报请总经理审批后，交由采购经理实施采购。
④ 生产经理拆分一份图纸，需要外协的图纸连同《外协计划单》一同交由采购经理实施外协加工。外协计划单一式两份，采购经理、生产调度各一份。采购经理按计划要求数量及日期完成外协加工，生产调度跟进完成情况。
⑤ 生产经理制定《生产计划单》一式六份：车间主任、生产调度、仓库、来料检验、制程检验各一份。本人留存一份存档。
⑥ 两份图纸一同交于车间主任，并要求在《图纸交接表》上签字，拆分后的图纸下发车间安排生产。完整图纸留底备查。
⑦ 车间主任拆分图纸，零件图交数控组下料随料流转，焊接图交焊接组随料流转。
⑧ 各岗位按图生产，填写《工序流转单》，岗位操作完成后堆放在零件摆放区，图纸及产品流程单放在零件最上端，用零件压住，防止丢失。后续岗位从零件区领料加工，完工后整齐的堆放在零件成品区等待拼焊。
⑨ 拼焊组从待拼焊区取料焊接，焊接完成后零件图、焊接图一同交给生产跟单回收。⑩ 经检验合格的成品由生产跟单填写《进仓通知单》交仓库收货。
服装企业业务管理流程图
服装生产管理流程
董事长
管理模式图：----- ---
总经理
设计总监技术总监生产部营销总监后勤部
后道缝
制裁剪
各部门工作流程:
1、开发部流程图
流程结束
裁剪车间缝制车间
后
整
车
间
流程结束4、辅料库进料、发料流程图
5、辅料采购流程图
6、备货、发货流程图 客户订单、联系电话 销售部 按订单备货 成品库 货品及随货附件、出库详单一同装箱打& 包，写清地址、电话、收货人等信息
采购流程结束 财务部付款 库存销帐 出库单 订单款号，型号确认 成品库 记录发货地址、收件人一 详细地址 发货站- 、.货款未到 特殊情况，有经理签字 客户 客户 货款已到 财务
服装跟单业务流程图
服装(fúzhuāng)跟单业务流程图
服装(fúzhuāng)跟单业务流程图
〔一〕样衣开发阶段
办公室QA/QC组长业务员驻厂QC
从业务员初取得样衣及技术资料审核样品准备(zhǔnbèi)开发，开始建立产品MRFILE跟进打样工作
及资料了解客人及工艺要求，分析难点，准备(zhǔnbèi)开始打样，自己研究样衣，整理技有关工艺及技术问题、打样、辅料问题
与工厂(gōngchǎng)，办公室QA，业务员沟通协调重点〔如需要，填写样衣卡〕；开始建立样术资料，制定样衣方案解决衣技术资料审核打样资料QAFILE，；样衣将原样及资料交QA初步审核检查样衣，初核单耗/样衣卡还业务员；和驻厂QC，工厂沟通再安排工厂或样品中心打样样衣技术问题检查各类样品是否符合客人及业务员要求收到工厂或样品中心样衣，自己整体审审核初步单耗；填制样衣检查表，一分留核；再交QA检查尺寸及工艺要求；在QAFILE，一分交业务员，进入MR如根本符合客人要求，样衣送交客人；QA意见进入业务员ILE；另外，原样、样衣退还业务员
了解客户修改意见及要求，做出进一步工样衣未被确认，按客人要求重新安排打
艺要求或考前须知，做出相应判断及调整，样；整理客人修改意见及要求变更，涉
反应给驻厂QC或工厂，沟通技术问题，及到尺寸和技术工艺要求的资料交QA，
再结合QA意见，继续安排打样工作客户意见及所有技术更改良QAFILE，QA
意见进入QAFILE及交业务员进入MR
FILE
不断完备QAFILE；重复上述过程，直到样衣确认〔或取消〕样衣最终确认后与业务员核对最终确认资不断整理客人意见，完备MRFILE；最终料，得证QAFILE与MRFILE中涉及技术工艺的资料一致完成确认样资料与QA核对确认样资料提供完成样衣及样衣初检意见通知QA初核单耗结果与QA及业务员沟通客人对样衣的修改要求，跟进工厂打样直到最终样衣最终确认
生产订单流程图
审核 【厂长】 工作内容： 1、跟单员说明当天接单 情况并核准欠料，核对当 天生产指令的完成情况， 对于未完成的安排加班生 产 2、仓库报需求申请单， 提交厂长审核，采购执行 3、各车间主管反馈需要 协调跟进的生产异常 4、采购信息反馈及以往 采购订单执行情况汇报主 要是未及时到库的采购订 单 5、厂长针对会议的各项 内容予以协调
工作内容： 1、审核订单的交货日期 2、审核物料的欠料情况并及时下达采购订单 3、安排核对装配清单生成有编码的BOM清单
分发订单 【跟单员】 5点碰头会 【各主管】 订单录入并 排产 【厂长】
工作内容： 1、将订单分发到各相关人员手上，并签字确认
工作内容： 1、将订单录入到《2013年订单跟进总表》 2、根据受理日期及轻重缓急依次排列预生产计划
生产订单流程图
接收订单 【跟单员】 工作内容： 1、检查并核对订单是否符合要求，不符合的加以验证或是退回给到业务员 2、对于没有新产品名称的找厂长增加新产品名称 3、复印一份给到厂长确认是否接单，内部走单的按照本厂模板自行下单
清料 【跟单员/仓管员】
工作内容： 1、接到订单在半个工作日内必须将物料清理出来，仓库配合 2、跟单员将清理出来的欠料与各部主管依次核准欠料交期 3、将清料结果予以记录反馈给到厂长 4、并将《物料跟踪表》放置一份在备料的框里面 4、将清理的完整的装配清单提交一份给到厂长
服装接单生产公司--订单流程图
客户
销售部
设计部
生产部
品质部
外协工厂
关键节点任务或输出
1、开发计划（任务）表
2、样衣、（来自百度文库价）报价单；
客户评审&核价
3、客户订单--生产计划；跟单计划；采购面料计划；巡检计划；
品质检查报告
4、外勤QC 查货预约
客户QC检查报告
5、送货单/入库单（留底联）
编写/时间： 审批 ：
产品接单、生产、排程、出货作业流程图
18.驗退單
19.庫存雜項發料單
20.調撥單
21.應付憑單
22.出貨通知單
23.物品放行條
24.出貨單
25.銷退
更改標記
核准
審核
制作
日期
修訂日期
文件編號
頁次
第1頁,共1頁
業務
接單生管
物控
外包生管
排程生管
出貨生管
倉管
備註/說明
1.客戶訂單確認書
2.訂單履歷表
3.請購單
4.采購變更通知單
5.採購單
6.生產計划表
7.成套發料單
8.退料單
9.外包發料排程
10.外包交Baidu Nhomakorabea排程
11.收貨單
12.退貨單
13.物料卡
14.存貨檢驗通知單
15.庫存雜項收料單
16.庫存雜項報廢單
生产订单执行流程图
产品部设计研发提出完好BOOM 生产部成立档案
生产订单履行流程图
销售订单生产欲投
否
老产品
是
生产手下达BOOM
生产计划接单
查对库存物料
此部分由生产计划员做半成品
无
零部件
无
下发物料请购计划有有
生产部组装成品生产加工半成品采买部采买订单发货
否
质检部查验
库房入库
是
物流部包装发运
新接订单生产流程图
模具组图纸设 计、拆分
半成品转序
模具焊接
判断需要喷涂
Fra Baidu bibliotek
是
否
计划科排产、生 成指令单
部门
营销 部
技术 部 质量 部 生产 部 模具 中心
仓库 采购 部
生产 部 模具 中心
权责
1.对订 单客户 进行跟 踪，了解 客户需 求、发货 日期、注意 事项；
2.组织 相关部 门对意 向订单 进行评 审工作 ；
3.销售 内勤协 助签订 订单合 同，并将 相关要 求传达 相关部 门；
阶段
生产订单流程图
流程图
业务订单
订单评审完成 技术部设计图纸
采购计划制定、 跟踪反馈
仓库
否 采购部
仓库确认物料 是否满足
是 仓库准备生产物
料
领 料 作 业
PC订单接收
计划科拆分图纸 生成计划指令单
机加科领料加工 作业
半成品转序
PC焊接领料加工
半成品转序 PC涂装领料加工
成品检验后入库
质量部
模具订单接收
4.协助 技术研 发部跟 客户沟 通订单 设计工 作；
5.下发 新订单 项目图 纸进行 设计并 及时下 发至相 关部门 ；
6.对生 产所需 物料品 质，加工 过程品 质进行 核查；
7.部门 主管对 新接生 产订单 进行确 认接收 ；
(完整版)接单、订单安排生产流程图
3.如果是紧急单，请注明；
4.发顺丰的单要及时和仓库报备，公司默认的物流是EMS;
5.订单出货要及时通知客户，及时出货；
业务部
生管部
仓库
采购
生产
说明
业务开具生产通知单；
仓库提供原辅料及成品库存表，当物料缺少时填写采购申请单；
物料采购入库后，由仓库开具入库单，交Βιβλιοθήκη Baidu联给采购以作凭证，并由仓库通知生管；
生管开具生产工单；
生产部依据生产工单按时保质保量完成生产任务；
仓库接生产完成品入库，并做好台账。
客户
客服部
仓库
说明
2
1
1.客户填写订货单，客户对接，双方核对；
生产企业从接单到出货总流程
logo
生产企业接单到出货总流程
文件编号
版本序号A/0
编号流程图流程描述权责部
门
使用表单备
注
1
NG
NG
OK 营销人员接到客户订单后编制《销售
单》营销部
《销售单》
2 营销部经理审核
4
业务员(跟单员)根据客户订单生成
《订单评审表》组织相关部门评审
营销部《订单评审表》5
业务员(跟单员)通知报价员进行报价
并与客户对接确认价格
营销部《报价单》
6
跟单将《销售单》下发到计划，由计
划编制《物料需求单》到采购计划
采购
《销售单》
《物料需求单》
订单
营销经理审批
结束
订单评审
产品报价
结束
采购计划生产计划
生产通知
7
计划员编制《生产计划表》 《生产任务通知单》《工序流转卡》同图纸盖受控章下发车间
生产部 《生产计划表》
《生产任务通知
单》
8 采购根据《物料需求单》采购物料 采购 《物料需求单》 9
仓库根据供应商《送货单》核对物料
名称规格数量并报检
仓库
《送货单》
10
质量部1QC 检验仓库报检的物料
质量部
《来料检验报告
单》
11
仓库根据《来料检验报告单》《送货单》
办理入库手续
仓库
《来料检验报告
单》
《送货单》
12
生产部根据《生产计划单》开具《领
料单》领取物料，主管确认
生产部
《生产计划单》 《领料单》
生产人员进行首件生产检验确认首件
生产部 《巡检记录表》
物料采购
填领料单 物料检验
主管审批
物料入库
库存确认
首件生产
首件确认
退货
特采
物料领取
评审处理结果质量部
13
检验人员按巡检管理规定要求进行制
程检验
质量部《巡检记录表》
14
生产完毕后，送检到FQC检验，检验
合格的加盖PASS章质量部
《成品检验报告
单》
15
生产部根据《成品检验报告单》《入库
合同订单接收流程图
《客户下单表》
营销部长 当天18:00前 《客户下单表》
1、营销部长将可以供应的《客户下单 表》转发给生产部长。
营销助理
《客户下单表》 当天18:10前 《停止供货通知》
《恢复供货申请单》
1、营销助理将《客户下单表》、《停 止供货通知》、《恢复供货申请单》存 档
序号
营销部
客户
开始
订单下达 1
2
合同订单接收流程图（生产部接
接单人员
订单接收
3
开盘时间确认
4
N
5
审核
Y
订单整理
Y
6
移交订单
7
资料保存
结束
收流程图（生产部接单）
负责岗位 时间截点
输入输出
作业说明
开始
流程开始
1.客户将订单需求计划通过短信或微信
客户
当天18:00前
微信/文字记录/电话 录音
、电话、传真等方式直接下达接单员、
《恢复供货申请单》
1、接单人员根据财务部长提供的《停 止供货通知》、总经理审批的《恢复供 货申请单》剔除不能供应的订单，结合 跟单经理与客户确认的开盘时间，整理 出可以供应的《客户下单表》，转发给 营销部长。
《客户下单表》 1、营销部长审核接单人员转发过来的
营销部长
当天18:00前 《停止供货通知》 《Biblioteka Baidu复供货申请单》
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户
销售部
设计部
生产部
品质部
外协工厂
关键节点任务或输出
1、开发计划（任务）表
2、样ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、（核价）报价单；
客户评审&核价
3、客户订单--生产计划；跟单计划；采购面料计划；巡检计划；
品质检查报告
4、外勤QC 查货预约
客户QC检查报告
5、送货单/入库单（留底联）
编写/时间： 审批 ：