服装接单生产公司--订单流程图
订单生产流程图示.
6.生产排拉生产：生产部根据作业指导书上所需岗位进行机动排拉。要求尽可能做到工位合理，节省成本。
7.品质制程控制：不论来料合格与否，品质都要跟进制程物料使用情况。二要跟进生产组装是否OK。要督促生产做好良品与不良品的区分，以免混淆。确保品质。对于生产出来的不良品，生产安排返修。生产报废的，经过品质确认后，开具补料单到仓库补料。
12.计划下发出货通知：仓库立即根据通知要求备货。并通知品质确认。确认OK的，开具《成品出库单》出货；品质确认NG的，立即通知生产计划与生产部。生产部安排返工，生产计划与生产主管确认返工所需时间，如需延误交期的，立即与业务沟通。生产计划跟进返工进度，以立即出货。订 Nhomakorabea生产流程
打样流程
流程图示
权责单位及注示
4.工程依次安排工序：工程依照工艺先后顺序，协助生产排拉试产。（工程、生产）
5.做试产记录：工程、品质、生产依照工序，做好相对应的记录。（工程、品质、生产）
6.评价试产结果：品质、工程、生产依照试产过程，进行汇总评价。评价内容：工艺是否符合要求，质量是否能满足客户要求，是否可以转入批量生产。工程主导做试产报告。（工程）
流程图示
权责单位及注示
1.业务接单，由业务主管召集各部门权责人员召开订单评审会议。
评审内容：技术部确认结构与功能是否已OK，相关资料是否已发放到各权责部门。
采购确认所需物料是否已找到相应的供应商及下单采购周期。
品质确认相对应的检验资料是否已到位，
2.采购下单：采购在经过询价、比价、议价后下单给供应商确定交期，将相关资料分发至相关部门，并将预计交期回复给计划部门。
史上最全服装厂流程图2
设备还能用吗？ NO
申请设备报废 设备科
YES
流程结束
1.技术科存根 2.辅料仓库 3供应科
样板制作
所有尺码尺寸表
客户
排料图 唛架图
产品工艺单 后道工艺单
裁剪车间
款式工序工分表
样衣成本核算流程
样衣成本核算流程流程开始
打样面辅料耗用表
核算所有面料成本 技术助理
打样面辅料耗用表
核算所有辅料成本 技术助理
核算所有辅料成本 技术助理
核算样衣其他成本 业务员
核算样衣寄送成本 技术助理
汇总样衣成本 技术助理
打样成本分析 技术助理
面料出库价格 辅料出库价格
样衣成本核算单 分析报表
样衣成本核算流程结束
样衣成本核算流程开始
打样面辅料耗用表 打样面辅料耗用表
核算所有面料成本 技术助理
核算所有辅料成本 技术助理
核算所有面料成本 技术助理
核算所有面料成本 技术助理
核算样式其它成本 技术助理
办公室
YES
接收装箱单 业务员
提交装箱单 业务员
编制售货合同 办公室
流程结束
装箱单 装箱单
生产科 外贸公司
办理换证凭单 办公室
办理发票 办公室
办理报关单 办公室
办理核销单 办公室
是否有配额 YES 办理配额单
办公室
NO
提供委托单证 办公室 货运公司 报检报关 货运公司
结束报关流程
报关委托单 报验委托单
生产计划流程开始
业务科
生产计划流程开始
生产制造单
接生产制造单 生产科长
订单计划
车间生产负荷 （含外发）
服装跟单业务流程图
服装(fúzhuāng)跟单业务流程图服装(fúzhuāng)跟单业务流程图〔一〕样衣开发阶段办公室QA/QC组长业务员驻厂QC从业务员初取得样衣及技术资料审核样品准备(zhǔnbèi)开发，开始建立产品MRFILE跟进打样工作及资料了解客人及工艺要求，分析难点，准备(zhǔnbèi)开始打样，自己研究样衣，整理技有关工艺及技术问题、打样、辅料问题与工厂(gōngchǎng)，办公室QA，业务员沟通协调重点〔如需要，填写样衣卡〕；开始建立样术资料，制定样衣方案解决衣技术资料审核打样资料QAFILE，；样衣将原样及资料交QA初步审核检查样衣，初核单耗/样衣卡还业务员；和驻厂QC，工厂沟通再安排工厂或样品中心打样样衣技术问题检查各类样品是否符合客人及业务员要求收到工厂或样品中心样衣，自己整体审审核初步单耗；填制样衣检查表，一分留核；再交QA检查尺寸及工艺要求；在QAFILE，一分交业务员，进入MR如根本符合客人要求，样衣送交客人；QA意见进入业务员ILE；另外，原样、样衣退还业务员了解客户修改意见及要求，做出进一步工样衣未被确认，按客人要求重新安排打艺要求或考前须知，做出相应判断及调整，样；整理客人修改意见及要求变更，涉反应给驻厂QC或工厂，沟通技术问题，及到尺寸和技术工艺要求的资料交QA，再结合QA意见，继续安排打样工作客户意见及所有技术更改良QAFILE，QA意见进入QAFILE及交业务员进入MRFILE不断完备QAFILE；重复上述过程，直到样衣确认〔或取消〕样衣最终确认后与业务员核对最终确认资不断整理客人意见，完备MRFILE；最终料，得证QAFILE与MRFILE中涉及技术工艺的资料一致完成确认样资料与QA核对确认样资料提供完成样衣及样衣初检意见通知QA初核单耗结果与QA及业务员沟通客人对样衣的修改要求，跟进工厂打样直到最终样衣最终确认〔二〕生产前期准备业务员QC组长，办公室QA驻厂QC协助业务员对工厂生产能力评估提供工厂能力建议选定大货生产工厂1．与工厂签订购货合同QC组长从业务员处得到订单生产计从QC组长出接受大货生产跟单方案，划，制定跟单，QC调度方案2．〔年度协议交QC组长备案〕某QC调整决定只由QC组长作出业务3．与QC组长协商QC驻厂方案员无权单方面调动QC1．结合产品及客户最终确认意见，1．从业务员处接受大货生产具体资1．面辅料准备2．大货生产具体资料的准备，包填要求清单及生产考前须知，以便料；从QA处接收技术要求清单及括样衣，面辅料卡，上料清单，通知QA,QC,及工厂上缠考前须知，积极及时消化研究生产方案等。
服装跟单流程图
服装跟单流程图一、前期跟单1、查阅订单资料服装接到订单资料后,仔细查看资料是否完整准确。
只有完整的资料才能确保跟单的跟进工作。
2 d$ M, \" M/ U0 d7 a' Y- e核对分析资料的具体内容:a)资料是否完整+ P$ L5 t8 H7 r) F; _+ ]% X! |' Qb)文字描述是否与款式图一致c)确认面、辅料 2 g- Y2 f! e! Od)查看绣印花等其他设计要素8 D: x) q$ l2 W8 s4 ^# w5e)了解客户特殊要求2、制作办单,查办,寄办。
7 {9 n! m7 F7 q; v( n; p跟单研究订单资料,制作出办单,列出所需的面辅料并配好,交给板房打纸样及做办,做好办后交洗水部洗水,洗回后交板房做后整及查验,技术部核查OK后寄给客户批核。
同时根据办房报用料,整理出用料成本表一式二份,一份给客户跟单员,一份留底用于成本核算及订购物料作准备。
% @: G! Q- `, P7 g8 wa)初办:目的是让客户确认服装的款式造型是否准确、设计风格是否一致,缝制工艺是否达到要求等。
可以使用代用面料制作,数量根据客户的需求而定。
0 i ~: o& ^- u3 ?! K9 P* c$ Ob)大货办:是订单生产前客户最后一次确认的样衣,因此大货办制作的要求较严格,需要用订单中规定好的生产大货的面、辅料,要求制作的规格一般要齐色齐码。
一般情况下大货办得到客户的确认后才能进入大货的生产。
c)样办检验细则:主要检验样衣的面辅料材质和颜色、核对款式。
检验尺寸规格和包装等。
成品服装的各部分的规格范围必须符合客户的要求的公差范围,款式造型必须依照工艺文件中的款式图和款式描述来逐一核对,缝制工艺的检验。
3、定购大货面、辅料,报价、检验a)客户供料时,跟单依照客户的定单数量及提供的资料,计算清楚各物料的用量,并跟进物料的来厂进度,使其尽快上厂进行生产。
b)自己购买物料时,跟单首先联系供应商,将所需的物料的用量及价格输进系统,计算出总价,交跟单主管或总经理批核。
服装公司商品部流程图
参照
规范
文献资料
直营店货品明细表
直营店店铺选货表
责任部门
及负责人
商品部库房零售部
调度库房主管录账员司机店长
流程名称
货品调整流程
流程编号
002
使用部门
商品部
关联部门
库房直营店
不相容责任部门/负责人的职责分工与审批权限划分
阶段
零售部
库房
直营店
商品部
D1
D2
D3
流程描述:
货品调整流程
控制事项
控制事项
具体描述及说明
阶段
控制
D1
1.直营店提出特卖活动申请。
2．了解特卖活动的日期,时间,货品类别,货品数量等信息。
D2
3.根据库存数据按照上述规定制调拨出库单。
4．.录账员打单后交由库房配货。对于实货和系统数据不符的货品要根据实际情况进行调整,增减款式或数量。
4. .录账员打单后交由库房配货。对于实货和系统数据不符的货品要根据实际情况进行调整，增减款式或数量。
4．.录账员打单后交由库房配货。对于实货和系统数据不符的货品要根据实际情况进行调整，增减款式或数量。
D3
5.对于店铺特别需求的货品,需从其他店调货的,进行库存整理,形成调货单,发至各店。
6.库房安排司机下店调货，并送至特卖场。
7.特码活动结束后，进行货品分流。
相关规范
应建
规范
店铺活动流程规范
参照
规范
2．计算已到货品直营店货品数量。
D2
3.根据直营店铺订货货号制单配货。
4.非直营店铺订货款根据各店库存款式数据进行分派。
4．非直营店铺订货款根据各店库存款式数据进行分派。
订单生产流程图示
订单生产流程打样流程下面是赠送的范文，不需要的朋友可以下周后编辑删除2013党风建设心得体会范文按照上级的统一部署，我们认真组织开展了党风廉政建设教育活动。
通过学习，我对活动的重要意义有了一个更高的认识，使我对开展党风廉政建设的重要性和必要性有了更进一步的认识和了解。
可以肯定地说，通过这次教育活动，使自己对相关内容在原有的学习基础上有了更进一步的提高，在一些方面拓宽了思路，开阔了视野，增强了搞好工作的信心。
现就学习情况谈一点粗浅的认识和看法。
一、加强党风廉政建设，干干净净履行职责党风廉政建设关乎民心向背，关乎事业成败。
党中央领导集体对加强党风廉政建设和反腐败斗争给予高度关注和重视，采取了强力措施，中纪委三次全会上提出了“四大纪律”、“八项要求”，中央连续出台了《党内监督条例》和《纪律处分条例》两个法规，充分显示了坚持不懈反腐倡廉的强大决心。
对于廉洁自律问题，要把握好两条：一要干事，二要干净，也就是既勤又廉。
不勤政无以立业，就没地位;不廉政无以立身，就栽跟头。
要把这两条统一起来对待，经得起考验，树立好形象。
1、要警钟长鸣，筑牢防线。
任何腐化、腐败行为都是从思想的蜕化开始的，都有一个思想演变的过程。
因此，把牢思想这一关是最有效的预防，加强思想教育也是反腐倡廉的根本之策。
我们一时一刻都不能放松世界观、人生观、价值观的改造。
要认识到权力是一把双刃剑，用好了能为民造福，用不好也能为自己造“罪”。
我虽然只是公安局一名普通民警，也应该倍加珍惜得来不易的工作，不要因一念之差给家庭、给亲人带来无以挽回的痛苦。
2、从严自律，管住自己。
当前市场经济的趋利性逐步渗透到社会生活的方方面面，形形色色的价值观不断充斥人们的思想，我们现在各方面的条件也有了很大的改善。
但越是在这种形势下，越要保持清醒的头脑，越要保持艰苦奋斗的作风，越要从方方面面严格要求自己。
稍有不慎，就可能犯错误、栽跟头。
“常在河边走，难得不湿鞋”，就是要时时刻刻谨小慎微。
订单生产流程图
来料检验
成品入库 成品验收
生产/工程
产线领料
产线生产
主要工作职责
相关表单
-
收款
跟进生产进度 安排出货
1. 产品价格定位 2. 开拓市场及客户 3. 全年订单预测 4. 客户订单需求确认及填写投产规格书，提交订单申请给商务
1. 接收业务发出的批量订单申请及投产规格书 2. 审核订单申请是否符合接单规定 3. 下发批量厂内订单到工厂和研发、BOM组 4. 制作收款通知并负责跟催收取货款余款 5. 与客户沟通协调出货等事宜
1. 按料存储、搬运及配送管控 2,物料出入库管控（按单收发） 3,物料安防管控 …
《外购验收入库单》 《调拨单》
《销售出库单》 《其他出库单》 《其他入库单》
外观检验、品质记录
1. 按照订单要求进行生产、测试与包装 2. 生产过程管控及异常反馈 3. 样机生产流程安排 4. 统计因异常导致物料报废费用和多备物料清单给到商务及RD PM
制作销售订单 下达出货通知
依据《销售出库单》及试产 物料报废清单按《样机生产 费用标准》制作收款通知
PMC 采购
制定生产计划 及物料需求申请单
下达采购订单
下达 生产任务单
OK 齐料确认 NG
跟催供应商交货及收 补退货
请款及对账
下达投料单
供应商 仓库 品质
按我司采购订单交货 退货
收料
物料入库
备料
NG
OK
客户
收货
《销售出库单》
第 1 页，共 1 页
《批量订单申请》 《投产规格书》
《厂内订单》 《出货通知》 《销售订单》 《收款通知》
《基础BOM》 《ETN》
《量产确认单》
制衣厂跟单流程
服装跟单流程1、查阅订单资料服装接到订单资料后，仔细查看资料是否完整准确.订单资料是跟单员跟进订单的唯一依据，只有完整的资料才能确保跟单的跟进工作。
核对分析资料的具体内容：a）资料是否完整b）文字描述是否与款式图一致c）确认面、辅料d）查看绣印花等其他设计要素e)了解客户特殊要求2、制作办单，查办,寄办。
跟单研究订单资料，制作出办单,列出所需的面辅料并配好，交给板房打纸样及做办,做好办后交洗水部洗水，洗回后交板房做后整及查验,技术部核查OK后寄给客户批核。
同时根据办房报用料，整理出用料成本表一式二份,一份给香港跟单员，一份留底用于成本核算及订购物料作准备.a）初办：目的是让客户确认服装的款式造型是否准确、设计风格是否一致，缝制工艺是否达到要求等。
生产办可以使用代用面料制作。
生产办的数量根据客户的需求而定。
b）大货办：是订单生产前客户最后一次确认的样衣,因此大货办制作的要求比较高，需要用订单中的面、辅料，要求制作的规格全色全码。
大货办得到客户的确认后才能进入大货的生产.c)样办检验细则：主要检验样衣的面辅料材质和颜色、核对款式。
检验尺寸规格和包装等。
成品服装的各部分的规格范围必须符合客户的要求的公差范围，款式造型必须依照工艺文件中的款式图和款式描述来逐一核对，缝制工艺的检验。
3、定购大货面、辅料，报价、检验跟单依照客的定单数量及客提供的资料，计算清楚各物料的用量，并跟进客户直接提供的面,及物料尽快上厂。
香港供料时,跟单向香港方面索取价格，输进XXXX系统;［没有使用系统的自己打单]除香港供料外，其他物料原则上由采购部统一采购，跟单员将详细资料交采购部门,由采购部门进行大货面辅料采购.但某些物料由于货期紧等原因，将由跟单自己采购。
跟单自采购物料，选定、联系供应商，将价格输进系统，打出采购单，交给供应商,告知数量、交货期。
跟单将所有物料的价格输进系统,计算出总价，交组长及总经理批核,通过后,方可进行生产。
加工校服接单流程
加工校服接单流程
接单流程：
1、提供图片或者样衣
2、我们根据图片和经验初步报价
3、拍下版费，我们根据要求制作样衣
4、客户收到样衣，并告知需要修改的地方
5、我们修改后样衣客户再次确认，并且最终精确报价。
6、客户支付加工总额的一半作为定金。
（此款必须及时到账）
7、出货后，客户需支付剩余货款后，我们货物发给客户。
（余款可以用支付宝担保交易）
备注：
版费：夏装校服300元春秋校服400元冬装校服500元（此为普通基本款费用，如有特殊工艺或复杂版型，价格另议）
（费用包括面料，制作版子和一次免费修改样衣的机会）如需重做样衣需再支付300元。
版费做大货可以抵扣加工费，重做样衣费用不返还。
新接订单生产流程图
5.下发 新订单 项目图 纸进行 设计并 及时下 发至相 关部门 ；
6.对生 产所需 物料品 质，加工 过程品 质进行 核查；
7.部门 主管对 新接生 产订单 进行确 认接收 ；
8.仓库 根据《物料 需求单 》进行 确认；如物 料不足 提需求 单给采 购 部。
模具组图纸设 计、拆分
半成品转序
模具焊接
判断需要喷涂
是
否
计划科排产、生 成指令单
部门
营销 部
技术 部 质量 部 生产 部 模具 中心
仓库 采购 部
生产 部 模具 中心
权责
1.对订 单客户 进行跟 踪，了解 客户需 求、发货 日期、注意 事项；
2.组织 相关部 门对意 向订单 进行评 审工作 ；
3.销售 内勤协 助签订 订单合 同，并将 相关要 求传达 相关部 门；
阶段
生产订单流程图
流程图
业务订单
订单评审完成 技术部设计图纸
采购计划制定、 跟踪反馈
仓库
否准备生产物
料
领 料 作 业
PC订单接收
计划科拆分图纸 生成计划指令单
机加科领料加工 作业
半成品转序
PC焊接领料加工
半成品转序 PC涂装领料加工
成品检验后入库
质量部
模具订单接收
9.采购 部对仓 库缺失 物料进 行采买 ，并对 物料采 购进度 跟踪、反 馈；
10.工艺 设计岗 及时对 新订单 图纸拆 分，疑问 处及时 与沟通 技术部 进行 沟通； 11.计划 岗根据 拆分图 纸列出 《物料 需求单 》提供 给仓库 ； 12.模具 组需PC组协 助生产 项，填写 《生产 任务通 知单》需双 方主 管签 字确认 ； 13.计划 岗根据 物料、设备 、人员 等状况 下达《生产 计划指 令单》 14.机加 科根据 《生产 计划指 令单》， 去仓 库领取 所需物 料填写 《领料 单》； 本工 序加工 完毕后 填写《工序 转序单 》， 需本 工序 班组 长及后 序接收 人签字 确认； 15.PC/模具 焊接接 收上工 序半成 品后根 据质量 部物料 《自、互检 管理 制度》进行 来料互 检确认；不合 格品及 时上报 班组长 并将不 合格 品粘贴 不合格 单进行 隔离存 放，由班 组长填 写《后续 反馈问 题记 录单》； 对于 影响生 产进度 、作业 效率异 常状况 填写《生产 异常 联络单 》； 16.涂装 科对上 工序来 料进行 互检确 认，对外 购组装 件进行 作业前 检验 ；不合 格品及 时处置 、同时 利用《生产 异常联 络单》反馈 ； 喷漆 作业产 生危险 废物按 照《危险 废物管 理制度 》及时 存放至 危 废暂 存间；并填 写《危险 废物台 账》； 17.各工 序生产 辅料领 取，根据 需求去 仓库填 写《领料 单》领取 ； 18.各工序设备操作员对操作设备每日填写《设备 维护保养点检 表》、 《环保 设备运 行记录 表》； 19.各工 位操作 员每日 填写《日报 表》由班 组长确 认后统 一交至 统 计岗。
(完整版)接单、订单安排生产流程图
生管部
仓库
采购
生产
说明
业务开具生产通知单；
仓库提供原辅料及成品库存表，当物料缺少时填写采购申请单；
物料采购入库后，由仓库开具入库单，交一联给采购以作凭证，并由仓库通知生管；
生管开具生产工单；
生产部依据生产工单按时保质保量完成生产任务；
仓库接生产完成品入库，并做好台账。
客户
客服部
仓库
说明
2
1
1.客户填写ห้องสมุดไป่ตู้货单，客户对接，双方核对；
2.现货订单每天17:00前制单，仓库17:00—18:00发货，客户做好物流登记表，跟进物流，确认客户准确收货；
3.如果是紧急单，请注明；
4.发顺丰的单要及时和仓库报备，公司默认的物流是EMS;
5.订单出货要及时通知客户，及时出货；
服装工厂运作流程图
部计划员 单的审批 式品质检 采购员 质标准 进行清 对相关 ：裁剪
把相关信 并把审批 验标准制 接收供 及工艺 点数 物料进 手完成
息反馈给 的采购清 作，技术 应商回 要求； 量，确 行配 布匹的
跟单员； 单提供到 部完成产 货信 7.1.3： 保数量 备； 裁割工
3.1.3： 采购部； 前技术改 息，并 供应商 符合实 9.1.3： 作；
计划员 技术部 计划员对 跟单员完 采购员完 采购员 供应商 供应商 仓管员 ：裁床
接收并 计划员 订单总进 成采购清 成市场及 跟进物 完成订 完成料 完成料 主管完
完成大 需确保 度进行监 单的制作 供应商评 料进 单的制 件的运 件的配 成裁剪
排期; 订单的 督，确保 并跟进采 估；
度，并 作生产 送； 备工 工作的
跟单员对 4.2.1:样 善报告， 把信息 生产料 际需 收发人 10.1.3
进度进行 衣房主管 生产跟单 反馈给 件。 求； 员领取 ：裁床
跟进。 安排制作 召集各相 仓库；
8.1.3： 料件； 收发完
标准样； 关人员召 6.3.1：
IQC对料
成裁片
4.其它相 开产前 IE完成
件进行
的整理
关部门跟 会；
2.1.1: 生产计划 跟单员制 采购员根 供应商 供应商 收料员 仓储部 ：裁床
流程规范
1.1.1: 生产计 划部接 收订单; 1.1.2: 生产计 划部制 作总计 划排期; 1.1.3: 生产计 划部把 相关订 单信息 给到科 技纺织 工厂.
技术部 计划员 接收订 单并进 行排 产； 2.1.2: 技术部 经理审 核订单 信息并 督促完 成; 2.2.1: 生产部 计划员 对订单 进行计
合同订单接收流程图
1、接单人员根据财务部长提供的《停 止供货通知》、总经理审批的《恢复供 货申请单》剔除不能供应的订单，结合 跟单经理与客户确认的开盘时间，整理 出可以供应的《客户下单表》，转发给 营销部长。
《客户下单表》 1、营销部长审核接单人员转发过来的
营销部长
当天18:00前 《停止供货通知》 《恢复供货申请单》
工作群或业务经理、跟单经理处。
接单人员 当天18:00前 《客户下单表》
1.接单人员接收订单后及时将订单转发 至报单群并整理记录《客户下单表》。
跟单经理 当天18:00前 《客户下单表》
1、跟单经理与客户确认开盘时间，并 将准确的开盘时间告知接单人员。
接单人员
《客户下单表》 当天18:00前 《停止供货通知》
序号
营销部
客户
开始
订单下达 1
2
合同订单接收流程图（生产部接
接单人员
订单接收
3
开盘时间确认
4
N
5
审核
Y
订单整理ห้องสมุดไป่ตู้
Y
6
移交订单
7
资料保存
结束
收流程图（生产部接单）
负责岗位 时间截点
输入输出
作业说明
开始
流程开始
1.客户将订单需求计划通过短信或微信
客户
当天18:00前
微信/文字记录/电话 录音
、电话、传真等方式直接下达接单员、
《客户下单表》
营销部长 当天18:00前 《客户下单表》
1、营销部长将可以供应的《客户下单 表》转发给生产部长。
营销助理
《客户下单表》 当天18:10前 《停止供货通知》
《恢复供货申请单》