风险评估管理计划表
社会稳定风险评估项目绩效目标表
社会稳定风险评估项目绩效目标表一、项目概述本项目旨在通过社会稳定风险评估，以保障项目的合法性、合理性、可行性和可持续性，确保项目实施过程中不会引发社会不稳定因素，维护社会和谐稳定。
二、绩效目标1. 经济效益：本项目预计实现年产值xxx万元，年利润xxx 万元，新增就业岗位xxx个。
2. 社会效益：本项目将带动当地经济发展，促进就业，提高居民收入水平，同时通过环境保护、社区共建等措施，提升社区整体素质和幸福感。
3. 稳定风险控制：通过风险评估和防范措施的落实，确保项目实施过程中不发生群体性事件、不出现社会舆论负面炒作，维护社会稳定。
4. 环境效益：本项目将加强环保措施，减少对周边环境的影响，同时注重土地资源保护和生态恢复，促进可持续发展。
三、绩效指标1. 项目完成率：确保项目按计划完成，无延期或变更情况。
2. 投资效益：控制投资风险，实现预期收益，避免资金链断裂和财务风险。
3. 社会满意度：通过公开透明的工作方式和优质的服务质量，提高社会满意度。
4. 风险控制效果：确保风险评估和防范措施得到有效落实，实际效果优于预期目标。
四、绩效措施1. 加强与当地政府和社区的沟通协调，争取支持和理解。
2. 落实风险评估和防范措施，加强监测和预警机制。
3. 定期开展宣传教育活动，提高公众对项目的认识和理解。
4. 建立应急预案，应对可能出现的社会稳定风险事件。
5. 积极争取政策支持和资金保障。
五、考核与评价1. 项目完成后，将进行绩效自评和上级部门的考核评价。
2. 考核评价结果将作为今后项目审批、资金安排的重要依据。
以上为本次社会稳定风险评估项目绩效目标表，敬请审阅。
完整版)内部控制风险评估表
完整版)内部控制风险评估表内部控制风险评估表编号风险评价风险描述1 控制环境风险政府在战略制定和实施上出现错误，或未能随环境改变而做出适当调整，导致经济上的损失。
可能包括发展规划实施不到位、治理结构不完善、组织架构与人员风险、会计与信息系统风险等。
2 财务风险指融资安排、会计核算与管理以及会计和财务报告失误而对学校造成的损失。
可能包括预算与发展规划不匹配、预算执行风险、预算调整风险、预算监督风险、财务信息不准确风险、债务业务未能及时登记入账、收入确认风险、非税收入风险等。
控制环境风险：发展规划风险：发展规划实施不到位，可能导致脱离实际、资源浪费、难以形成良好氛围、丧失群众信任。
治理结构/管控模式风险：治理结构不完善，缺乏科学决策、良性运行机制和有效执行，可能导致政府事业发展停滞或缓慢，难以实现发展目标。
组织架构与人员风险：内部机构设计不科学，权责分配不合理，可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮、运行效率低下。
岗位设置不合理、岗位职责不明确，可能导致关键岗位缺失控制和监督，产生控制风险。
会计与信息系统风险：会计与信息系统建设不到位，人力资源政策不合理，缺乏积极向上的政府文化等，可能造成内部控制建设贯彻落实不到位。
财务风险：预算与发展规划不匹配风险：预算与事业发展规划不匹配，预算与资产配置计划相脱节，预算编制资料不充分，编制方法不专业等原因可能导致预算无法获得批准，影响政府年度工作计划的完成，或事业发展目标实现的风险。
预算执行风险：预算执行不规范，出现无预算、超预算开支，或者预算执行进度严重滞后等情形，可能造成资金浪费或闲置的风险。
预算调整风险：预算调整未按程序执行，可能导致预算控制失效或产生相关舞弊行为的风险。
预算监督风险：未开展或实施规范的预算绩效评价工作，可能导致预算资金配置或使用效益低下的风险。
财务信息不准确风险：会计决算信息不真实、不完整、不准确、不及时，可能导致财务信息无法客观反映政府实际情况和决策失误的风险。
风险评估清单(详细版)
风险评估清单(详细版)
背景
风险评估是一项重要的任务，旨在识别和评估可能影响项目或
组织目标实现的潜在风险。
这份详细版风险评估清单将帮助您全面
地评估和管理潜在的风险因素。
风险评估步骤
1. 确定目标与项目范围：明确项目的目标和范围，以便能够更
准确地评估相关风险。
2. 识别潜在风险：仔细审查项目的各个方面，包括技术、法律、财务、环境等，识别可能存在的风险因素。
3. 评估风险概率：评估每个潜在风险发生的概率，并进行分类，如高、中、低等。
4. 评估风险影响：评估每个潜在风险发生后对项目或组织目标
造成的影响程度，并进行分类，如重大、中等、轻微等。
5. 计算风险指数：结合风险概率和影响，计算每个潜在风险的
综合风险指数。
6. 制定风险应对策略：针对每个潜在风险，提出相应的风险应
对策略，包括避免、减轻、转移、接受等。
7. 制定风险管理计划：整合所有风险应对策略，制定详细的风险管理计划，明确责任、时间表和监控措施。
8. 定期监测和更新：定期进行风险监测和更新，及时调整风险管理计划以应对新的风险。
风险评估清单
以下是一个示例的风险评估清单，供参考：
结论
通过使用这份详细版风险评估清单，您可以全面地评估和管理项目或组织面临的潜在风险。
请根据实际情况和具体需求进行调整和定制，以确保风险评估的有效性和可操作性。
项目风险评估与管理工作方案范本
项目风险评估与管理工作方案范本项目风险评估与管理工作方案一、背景与目的随着经济的发展，项目管理的重要性日益凸显。
项目风险评估与管理是项目管理中不可或缺的一环。
本工作方案旨在制定项目风险评估与管理的具体措施，以确保项目顺利进行并达成预期目标。
二、任务描述根据项目特点和需求，项目风险评估与管理工作包括以下内容：1. 风险识别与分类：对项目可能面临的风险进行系统的识别，将其分类为技术风险、市场风险、供应链风险等。
2. 风险评估与分析：对已识别的风险进行定性与定量分析，评估其潜在影响和可能性。
3. 风险优先级排序：根据风险的严重性和概率，确定风险的优先级，以便进行重点管理。
4. 风险应对策略：根据风险的类型和优先级，制定相应的风险应对策略，并明确责任人和时间节点。
5. 风险管理计划：制定整体的风险管理计划，包括风险监测、风险控制和风险应对等具体措施。
三、具体步骤与措施1. 风险识别与分类（1）根据项目背景和项目目标，进行头脑风暴，识别可能的风险点。
（2）将已识别的风险点进行分类，明确所属的风险类别。
2. 风险评估与分析（1）确定风险的潜在影响和可能性，进行定性与定量分析。
（2）利用风险评估工具如风险矩阵等，对风险进行综合评估。
3. 风险优先级排序（1）根据风险的潜在影响和可能性，将风险按照优先级进行排序。
（2）制定评估标准，确保排名的客观性和公正性。
4. 风险应对策略（1）针对每个风险点，制定相应的风险应对策略。
（2）明确责任人和时间节点，确保策略的实施和落实。
5. 风险管理计划（1）制定整体的风险管理计划，并明确具体措施和工作安排。
（2）建立风险监测机制，定期跟踪和评估项目风险的变化。
（3）制定风险控制措施，降低风险的发生概率和影响程度。
（4）明确风险应对措施，及时应对风险事件，减轻其对项目进度和成本的影响。
四、工作执行流程1. 制定工作计划：根据项目阶段和需求，确定评估与管理工作的时间节点和工作内容。
船舶的航次计划风险评估和检查确认表
航向线已划在海图上，并复查无误，所有旧的航向线已擦掉。
Courses drawn on charts, and double checked for accuracy, old courses erased.
3
航向、航程和连接图号已标示在海图上，并反复核对。
Courses、 distance and to be joined chart number marked on charts and checked again.
5
船上已有航区有关的航标表并进行了最新改正。
Light list all corrected to date and onboard for areas of voyage.
6பைடு நூலகம்
英版无线电信号表在船，并进行了最新改正。
ALRS' a11 on board and corrected to date.
7
1.2检查确认
航次计划检查确认表
CHECKLIST FOR PLANNING
序号
确认项目/ITEM FOR PLANNING
确认
1
使用最大比例尺海图，海图改正到航海通告第期。
Largest scale charts being used. Charts corrected up to NTM No..
3
航次用海图已查阅检查过，并且已改正到最新。
Voyage charts checked and corrected to date.
4
航区有关的航路指南，补篇已查阅，并已改正到最新。
Sailing directions and supplements checked and corrected to date.
风险评估表
风险评估表注：分值的说明：评估自杀、自伤计划:有（低）——偶尔有过自杀的想法计划，且计划较模糊的，计1分；有（高）——常常有自杀的想法计划，或者偶尔有计划但计划详细可操作性高，计2分；很高——有明确的自杀想法，或者有计划且计划详细可操作性高，计3分。
评估既往自杀经历：有（低）——曾经有过低风险的自杀经历，计1分；有（高）——曾经有过多次自杀经历，计2分；很高——曾有过多次高风险的自杀经历，计3分。
现实压力：现实压力的“有（低）”、“有（高）”、“很高”应根据来访者的主观体验评定。
评估目前支持资源（如亲人、朋友、同学、老师等）:无——没有也不能利用任何社会支持资源，计3分；有（低）——有一定的社会支持，但难以被利用，计2分；有（高）——有较好的社会支持，且部分能被利用，计1分；很高——有良好的社会支持，且能被利用，计0分。
社会功能:有（低）——能照常工作学习以及人际交往只有轻微妨碍者，计1分；有（高）——中度社会功能受损害者工作学习或人际交往效率显著下降，不得不减轻工作或改变工作，或只能部分工作，或某些社交场合不得不尽量避免，计2分；很高——重度社会功能受损害者完全不能工作学习，不得不休病假或退学，或某些必要的社会交往完全回避，计3分。
临床症状：有（低）——存在一般或严重心理问题，计1分；有（高）——疑似神经症或重性精神病，计2分。
很高——确诊为神经症或重性精神病，计3分。
对风险评估总分的说明：1.高危（13-18分），危机指标绝大多数严重偏离正常值，表示学生心理处于高度危机警戒，需要立即干预，并做好24小时监护和危机的防范，必要时需向精神卫生专科医院转介。
2.警戒（9-12分），大多数危机指标出现异常值，表示学生心理处于中高度危机警戒，学院必须向有关部门和人员通报这一情况，对学生进行及时干预。
3.追踪（5-8分），部分危机指标出现异常值，表示学生心理处于轻到中度危机警戒，学院应密切关注，做好危机防范的准备。
项目管理的各类表格
项目管理的各类表格
以下是项目管理的各类表格：
1.项目计划表：列出项目的目标、任务、里程碑、时间表和负责人。
2.项目进度表：显示项目的当前进度，包括已完成的任务和未完成
的任务。
3.项目风险评估表：列出项目可能面临的风险，以及应对这些风险
的策略。
4.项目资源需求表：列出项目所需的人员、物资和资金。
5.项目质量管理表：列出项目的质量标准和质量控制措施。
6.项目沟通计划表：列出项目团队成员的沟通需求和沟通方式。
7.项目变更控制表：记录项目的变更请求、审批和处理结果。
8.项目成本估算表：估算项目的成本，包括人力、物资、设备和资
金等成本。
9.项目合同管理表：记录项目的合同信息，包括合同内容、合同变
更和合同执行情况等。
10.项目收尾总结表：在项目结束时，总结项目的成果、经验和教训，
用于项目复盘和经验传承。
以上是常见的项目管理表格，根据实际项目需要，可能还需要其他特定的表格。
使用这些表格可以帮助项目团队更好地管理和控制项目的各个方面，确保项目按时、按质、按预算完成。
项目风险管理计划模板
项目风险管理计划模板一、项目概述在此处简要介绍项目的目标、范围、时间表和主要参与者等。
二、风险管理团队指定项目风险管理团队的成员和责任，包括项目经理、风险经理和项目团队成员。
三、风险管理过程1.风险识别描述风险识别的方法和工具，包括头脑风暴、流程图、SWOT分析等，并指定识别风险的时间和频率。
2.风险评估描述如何评估风险的概率和影响，并使用适当的工具和技术，如风险矩阵、定性和定量评估等。
3.风险优先级排序根据评估结果，对风险按照优先级进行排序，以确定需要采取措施的风险。
4.风险应对策略根据风险的优先级，确定相应的风险应对策略，包括：-风险避免：取消可能导致风险的活动或决策；-风险转移：将风险转移给第三方，如购买保险；-风险减轻：采取措施降低风险发生的概率或影响；-风险接受：接受风险并准备应对可能发生的损失。
5.风险监控与控制描述如何监控项目风险，并采取措施控制风险的发生和影响。
包括风险监控的频率、指标和报告机制。
四、沟通与协调描述如何与项目团队和相关方进行沟通和协调，包括风险信息的收集和传递、沟通的频率和方式等。
五、风险管理报告描述如何编制风险管理报告，包括报告的内容、格式、发送对象和频率等。
六、风险管理培训描述项目团队成员需要参加的风险管理培训，以提高他们的风险意识和应对能力。
七、风险管理工具和软件列出项目中使用的风险管理工具和软件，并对其进行简要介绍。
八、预算和资源描述风险管理所需的预算和资源，包括人力、财力和物力的需求。
九、风险管理计划的更新指定风险管理计划的更新频率和程序，以确保其与项目进展和风险情况的一致性。
十、附录如有需要，附上相关的文件、表格和指导材料。
总结：项目风险管理计划是确保项目顺利进行的重要工具。
通过明确风险管理团队的责任、风险管理过程、风险应对策略和沟通协调方式等，可以提前识别和应对可能的风险，减少项目发生意外事件的概率，确保项目达到既定目标。
这个模板可以用作起始版本，根据实际项目需求和风险情况进行适当修改和调整。
医院感染风险评估与管理
一、风险评估与管理的相关概念 二、医院感染风险评估基本步骤 三、风险评估计划制定与实施
随着医疗技术的发展和诊疗新技术、新方法的应用， 人们对医疗质量的期望值逐渐提高，医疗行业的风险值也 随之升高。要降低医院感染重点环节、重点人群与高危因 素风险，就必须针对性制定预防与控制计划，采取及时评 估、分析、风险评价。卫生部《三级综合医院评审标准 （2012年版）实施细则》——4.20.3.2★条款中提到有重 点环节、重点人群与高危因素的监测。
医院感染控制风险评估表
风险事件：手术部位医院
评估日期：2019年1月8日
评估科室：手术室
风险因素
风险发生的可能性（P)
如果发生，潜在的严 重性（S)
高
中
低
高
中
低
3
2
1
3
2
1
如果要发生风险，科 室应该怎样做好准备
（D)
低
中
高
3
2
1
风险优先 系数
（RPN）
风险 水平
患者皮肤准备 手术人员的口、鼻、手携带病原微生物
2013年省质控中心要求三级甲等医院应完成的 医院感染管理任务——2013年各部门开展每季度自 评本部门重点环节危险因素，制定相关风险防范计 划与措施并落实的工作，并对每季度防范工作进行 总结报告医院感染管理科。2013年医院感染管理科 每季度对各部门自评风险防范措施落实结果进行汇 总、分析，撰写总结，上报省质控中心。
9
中
2
8
低
无菌技术操作
1
3
3
9
中
手术器械及物品 手术时间
1
3
2
2
3 2
9
中
风险评估分析表
序号部门风险项目风险描述风险评估风险控制目标应对的基本措施可能性（频率）损失影响程度回避降低分担承受小中大低中高1 计划物流部采购价格的风险因供应商市场价格波动，判断失误，询价方法不当导致采购价格偏高，存货不足、库存积压等损失采购计划的风险因需求数量计划失误，导致断货、库存积压或采购成本增加，因库存量过大，导致资金占用生产过程中断。
采购质量的风险因供应商选择失误或验收把关失误，导致采购件不能正常使用。
采购材料中断风险因供应商原因、运输原因到货不及时导致供应中断影响生产。
发货安全风险因填写单据时人员信息填写错误，发货过程中的运输、包装出现的安全风险2 生产部生产计划失误风险生产计划失误造成缺货或库存积压的风险设备故障风险因设备故障或因设备选型与生产工艺不符，造成资源浪费、费用增加；停电风险因外部原因停电导致生产中断，不能按期交付安全问题媒体风险因发生安全事故或其它公共安全事件被媒体曝光产生负面影响生产安全风险因生产操作不当、设备使用不正确出现的漏洞使员工人身安全受到威胁，发生事故造成财产损失和人身伤亡。
财产丢失和损坏的风险因发生财产被盗或管理不当发生丢失和损坏不能按期投产交付生产管理体制风险管理层的决策能力、管理能力导致决策失误精选范本序号部门风险项目风险描述风险评估风险控制目标应对的基本措施可能性（频率）损失影响程度回避降低分担承受小中大低中高3 质量保证部原材料质量风险因验收标准偏差或把关失误，造成成品批量质量事故或才、造成对市场的恶劣影响生产控制风险因产品包装标识不清或错误、缺货、烂袋、破损导致的质量问题外协质量风险因原材料厂家没有检测报告或报告不真实生产使用造成产品不合格。
计量器具风险因计量器具失效、漏检或检验员检验失误出具不合格的检验报告对检验结果不准导致出现不合格的产品原材料紧急放行、特许放行使用的风险因原材料检验不合格而特许放行使用或检验结果未出紧急放行使用，造成产品品质不合格产成品特许放行的风险因检验不合格而特许放行，造成不合格成品交付使用工艺编制失误的风险因工艺设计、工艺维护出现失误以及设备出现偏差造成批次成品偏差或严重偏差4 综合部驾驶员安全风险因司机无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶违规行驶等原因造成交通事故接待工作风险日常接待中的工作失误造成对公司整体形象的不良影响。
风险评估分析表 2020
责任 人
甘海
4
2
8
一般 风险
√
业务部门组织相关人员对客户的订单交付日期
进行评审，采购部进行物料采购进度、生产部 生产进度、品管部门进行质量控制、技术部门 进行技术资料及工艺支持等各方面的评审，以
业务部
保证客户产品能按时交付
甘海
完成时间 2019.8.6 2019.8.6
3
应收账 款信用
因客户不守信用拖欠货 款或客户铺底货款不能 安全收回
控，并把更改活动进行详细的记录。
部
王光 明
4
2
8
一般 风险
√
5
1
5
一般 风险
√
公司制定《文件与资料管理程序》和《记录管 理程序》对项目开发技术的管理进行控制，技 市场 术部门需对技术资料的发放和回收进行登记， 开发 并定期检查各过程所用技术文件版本的有效性 部 。
市场 开发
部
王光 明
2019.8.6
9
因工艺设计、工艺维护
制造工 出现失误以及设备出现 艺开发 偏差，造成批次产品偏
4
2
8
一般 风险
√
差或严重偏差
1.评估公司研发能力、配套技术及设施、设备 、工艺、人员能力。2.组织专业团队定期进行 评审；3.采用可制造性和装配性技术开发新产 品
市场 开发
部
王光 明
4
1
4
低风 险
√
没能得到有效的控制
5
项目进 度计划 缺失或 制定不 合适
APQP小组没有按要求制 定项目进度计划或制定 的计划不合理，导致项 目进度无法控制而不能 及时完成项目的开发时 间要求
4
2
安全预评价项目工作计划表
安全预评价项目工作计划表项目概述：本项目旨在为特定项目或任务进行安全预评价，以识别潜在的安全风险并提供相应的控制措施，确保项目的安全性和顺利进行。
项目目标：1. 评估项目涉及的各个环节和活动，识别潜在的安全风险。
2. 制定相应的控制措施，降低安全风险。
3. 提供可行的安全建议，确保项目按时、按质地完成。
4. 检查和监督实施阶段的安全措施，确保其有效性。
项目计划表：项目准备阶段：1. 明确项目的背景和目标，制定项目计划和工作范围。
2. 审查相关文件和资料，了解项目的特点和要求。
3. 确定项目的参与方和责任人。
4. 收集和整理项目相关的法律法规、标准和规范。
5. 制定安全预评价的方法和准则。
项目调查阶段：1. 根据项目特点，确定安全预评价的具体内容和重点。
2. 进行现场调研，了解项目的实际情况和环境特点。
3. 收集和整理相关的数据和资料，包括项目方案、施工图纸、设备清单等。
4. 分析和评估各个环节和活动可能存在的安全风险。
5. 判断各个安全风险的严重性和紧急性。
安全控制措施的制定阶段：1. 根据安全风险评估的结果，制定相应的控制措施。
2. 确定各个控制措施的优先级和实施顺序。
3. 制定控制措施的具体内容和实施要求，包括技术措施、管理措施和操作规程等。
4. 确定控制措施的责任人和相关的流程和程序。
安全建议和报告编制阶段：1. 根据项目的实际情况和安全控制措施的制定结果，提出相关的安全建议和改进措施。
2. 依据项目需求，编制安全预评价报告。
3. 报告内容包括项目背景介绍、安全风险评估结果、控制措施和建议、报告编制说明等。
实施阶段：1. 在项目实施过程中，监督和检查已实施的安全措施，确保其有效性。
2. 及时跟踪和解决项目中出现的安全问题和事故。
3. 提供技术支持和指导，确保安全控制措施的正确实施。
4. 协调项目参与方，共同维护项目的安全。
项目总结和评估阶段：1. 项目结束后，进行项目总结和评估。
2. 分析和评估项目的安全预评价成果和效果。
风险管控年度培训计划表
风险管控年度培训计划表
1. 本年度培训计划的目标是确保所有员工对风险管控的重要性和方法有清晰的理解。
2. 培训内容包括风险识别、评估和管理的基本概念，以及公司内部相关政策和流程的详细说明。
3. 培训将采用多种形式，包括工作坊、培训课程、在线学习等，以确保员工能够全面掌握相关知识和技能。
4. 培训计划将根据不同岗位的需要制定具体的内容和安排，以确保培训的针对性和有效性。
5. 为了评估培训效果，将设立相应的考核机制，并针对培训成绩进行及时的反馈和跟进。
6. 通过本次培训，公司期望能够建立起一支风险管控意识强、技能过硬的团队，为公司的可持续发展提供有力支持。
(完整word版)6) 风险评估与应对措施表
7。2因保密培训不到位，泄露顾客产品型号,给公司带来声誉风险
可能发生
严重
A
规避风险
1、对员工进行保密制度宣贯；
2、对顾客提供的型号产品进行防密处理。
综合部
质管部
生产部
已制订保密管理制度
编制/日期：审批/日期：唐朝阳/2018-10-20
保持部门：质管部保存期限：1年
可能发生
一般风险
B
规避风险
加强人员的培训，尤其对新员工的培训;
加强对操作人员的技能培训,降低风险
综合部
生产部
已制定培训计划。
7
产品机密泄露风险
机密泄露风险
7。1因管理不善，造成公司机密外泄，给公司带来经济或声誉损害
可能发生
一般风险
B
减少风险
1、加强公司内部管理.
2、建立公司“保密管理制度”
综合部
与员工都签有保密协议。
外部供方经营风险
4。5技术改进能力不能满足我公司产品要求
可能发生
一般
B
减少风险
1、启用备选外部供方,加严检验；
2、核查外部供方质量保证能力,建立“合格供方名录”
3、与外部供方深度沟通，提高其技术改进能力；
经营部
积极与供方沟通交流,促进其技改能力。
5
产品风险
产品改进风险
5。1技术改进能力和技术保障能力不能满足市场对产品的改进需求
完成时间2019年12月20日
管理层
已按时完成，可防范风险。
战略错误风险
1.2因实施盲目多元化扩张的战略计划，导致出现经营困境
可能发生
严重
A
规避风险
建立和运行《质量目标管理程序》按公司战略管理要求制定公司发展战略和经营计划；
风险评估清单与控制措施表
风险评估清单与控制1 / 6 风险R = S×O×D，R≥40 分以上，风险来源过程/因素质量述可能的后果现有Q M S 管控措施为关键风险点。
计划的风险控制措施(仅S O D R=SOD 等级1.在产品开发前，市场开定ROHS、产品标生产的产合在产品设计、物料采购及产品生产产品销售市场，识别需要获取的安采购部法律法规准、有害物质控制等法检验ROHS及安规要规认证和有害物质认证。
工程部生管部 ROHS、安规要求，无法 5 3 4 60 高环境规识别不全面，未实施。
向相应市。
求。
品管部2.各工序关键点进行监控。
3.定期做相关食品级抽查部分工序技术缺乏，质供应商提供过程质量影整合进《采购控制程序》和《供应技术环境量控制要依赖外部提供响公司成品的质商评审控制程序》对供应提4 3 3 36 中采购部品管部方。
致客户投供的过程和产品进行控制。
市场竞争业务量下期维持现在大客户，通营销手市场大环境不景气。
43336中市场部总经理环境缩短，价。
段开发新客户。
外部环境文化社会环境中国实行全面二胎政部分岗位需要招聘人员替代休产假员工，用工策，政府增加产假等鼓励生育，适龄女职工需成本增加。
孕期员工的要休产假。
孕期员工增危险系数增加。
加。
相关人事政策与国家同步，内部培养岗位替代人员，降低员工流失率，减少用工成本。
3 5 3 45 高加强孕期员工的保护措施，如设置孕妇就餐区，休息室，不得安排孕妇在有职业危害因素和危险系数高的岗位工作。
人力资源部生管部中国加入WTO世贸组织保护期已过，进出品公司产品的价下优化内部流程管理，4 3 3 36 中市场部总经理海关关税全免，外资企降，市场占有率下降。
率，降低成本。
业的竞强。
员工生活环境不安全，加强员工的安全防范意政治环境社会治安不好4 1 1 4 低市场部总经理影响员工稳定。
要出门公司的生产工序产生工自然环境业废水、废气、噪声危险废物法律法人力资源5 2 3 30 中部生管部置。
风险管理记录表
风险管理记录表1. 风险管理目的本文档旨在记录项目中的风险管理过程，确保项目能够及时识别、评估和处理风险，降低项目风险对项目目标的影响。
2. 风险管理流程2.1 风险识别在项目启动阶段，由项目团队成员共同参与风险识别工作坊，通过头脑风暴、专家访谈、历史数据分析等方法，识别可能存在的风险。
将风险以及其可能带来的影响和概率进行具体描述，并制定风险识别表。
2.2 风险评估针对已识别出的风险，进行风险评估。
评估包括对风险的概率、影响程度和优先级进行定量和定性的评估。
将评估结果记录在风险评估表中，并为每个风险制定对应的应对措施。
2.3 风险应对根据风险评估结果，在项目计划中明确风险应对措施，并为每个风险指定责任人和应对计划。
风险应对措施可能包括风险规避、风险转移、风险控制、风险接受等。
同时，监控风险的实施情况，及时调整应对策略和计划。
2.4 风险监控风险监控是项目风险管理的重要环节。
定期对风险进行监控和跟踪，确保项目团队及时了解风险的变化和演变趋势，及时采取相应的措施，避免风险发生和扩大。
3. 风险管理记录表样例4. 风险管理记录更新风险管理记录表将在每次风险管理工作中进行更新。
项目团队成员需要及时完成风险识别、评估、应对和监控工作，并将最新的风险信息记录在风险管理记录表中。
项目经理负责监督和协调整个风险管理过程，并确保风险管理记录的及时更新。
5. 风险管理报告根据风险管理记录表中的风险信息，项目经理将定期编制风险管理报告，向相关利益相关方汇报项目的风险情况和风险管理进展。
风险管理报告可以包括风险趋势分析、风险热点分析、风险应对效果评估等内容，以帮助相关利益相关方了解项目的风险状况，做出相应的决策和调整。
结论风险管理记录表是项目管理中重要的工具，通过规范的风险管理流程和有效的风险管理记录，可以帮助项目团队及时发现和处理风险，降低项目风险对项目目标的影响。
项目团队应按照风险管理流程执行风险管理工作，并确保风险管理记录表的及时更新和使用。
新产品风险管理控制计划表
德信诚培训网新产品风险管理控制计划表
德信诚培训网附1：风险严重性评估：
德信诚培训网附2：风险可能性评估：
德信诚培训网附3：风险系数评估：
德信诚培训网
附4：风险等级含义：
附5：风险响应：
5.1接受——项目经理和小组决定接受一定的风险。
他们不会为处理风险而改变项目计划或识别任何响应策略，只是当风险出现时去注
明风险。
5.2避免——项目组改变项目计划以消除风险或避免其对达成项目目标形成影响。
小组可通过改变范围，增加时间或资源来达成风险避
免。
5.3减轻——小组致力于减少风险的概率或后果的严重性使其在一个可按受的水平，通过许多对项目和风险不同的特定的方法达成风险
减轻，减轻措施虽然耗时耗财，但相较风险按受仍是一个可取的措施。
5.4 转移——小组通过将部分工作外包来转移风险的财务影响。
只有当分包方更有能力采取措施减少风险并确实减少了风险的情况下，
采取转移来减少风险
附6：风险策划：
6.1 对于绿色等级风险，仅作识别；
6.2 对于黄色等级风险，在《风险识别检查表》中填写风险控制措施；
6.3 对于红色等级风险，在《风险管理控制计划》中填写正式风险分析，制定风险控制方案，明确责任方和进度要求，并对风险控制效
果进行评审，及时关闭风险。