ESH与生产管理风险矩阵
风险评估矩阵
一年中国石 长庆油田 油发生2次以 一年发生 上或长庆油 两次以上 田发生一次
保持不断改进(L)
2
轻伤或影 响健康
少量损失
M重a伤jo或r i影njury Moderate
3 oe响rff健ehce康talth d一am般a损ge失
4
伤少P3 T残 于faDt或３aoli死人rtieu亡sp to
Major d大am量a损ge失
Massive e重ffe大ct影响
Iimn国围tpe际影arnc范响at tional
不可容忍(H)
风险评估
风险评估主要包括4 个步骤:
识别可靠情况并考虑潜在后果 根据矩阵定义来确认每一个潜在后果的严重性 估计这样的后果在本行业和企业发生的可能性 评估风险等级-在矩阵中划分区域
后果分类和严重 性
或一些区域/国内的媒体参与。 4 – 较大影响, 可能恶化并影响集团名誉，如国民关心, 广泛的国内或一些
国际媒体参与。 5 – 巨大影响, 集团名誉严重受损, 如，国际公众关注，引起国际媒体注
意。
风险评估矩阵在HSE管理中的应用
危害和影响管理程序 –有文件证明将危害控制在尽可能低 并合理可行
对人员的伤害:
0 – 没有伤害或对健康的影响 1 – 轻微的伤害或对健康的影响，如FAC 、MTC 、可见的
不舒服,轻微的不适 2 – 轻伤或对健康造成影响，即RWC, LTI 超过5 天, 皮肤
过敏, 食物中毒 3 – 重伤或对健康造成影响，如残废，吵闹导致的听力丧
失、慢性背部受伤、RSI 或压力 4 – 永久残疾或少于３人死亡 5 – 3人以上死亡
后果分类和严重性
环境影响:
0 – 没有影响。 1 – 轻微影响, 现场的包围，工作区域或罐区内溢流。 2 – 较小影响, 未持续，如现场溢流，引起10个人的投诉。 3 – 中度影响, 需要清理，如溢进土壤需要对大面积的土地
风险评估技术-风险矩阵
风险矩阵1 概述风险矩阵(Risk Matrix)是一种将定性或半定量的后果分级与产生一定水平的风险或风险等级的可能性相结合的方式。
矩阵格式及适用的定义取决于使用背景，关键是要在这种情况下使用合适的设计。
2 用途风险矩阵可用来根据风险等级对风险、风险来源或风险应对进行排序。
它通常作为一种筛查工具，以确定哪些风险需要更细致的分析，或是应首先处理哪些风险，这需要提到一个更高层次的管理。
它还可以用作一种筛查工具，以挑选哪些风险此时无需进一步考虑。
根据其在矩阵中所处的区域，此类的风险矩阵也被广泛用于决定给定的风险是否被广泛接受或不接受。
风险矩阵也可以用于帮助在全组织内沟通对风险定性等级的共同理解。
设定风险等级的方法和赋予他们的决策规则应当与组织的风险偏好一致。
风险矩阵的一种形式可用于FMECA的危险度分析，或是在HAZOP结束后确定先后顺序。
如果缺乏足够的数据进行细致的分析，或是实际情况无法保证进一步定量分析的时间和精力时，后果可能性矩阵也可以使用。
3 输入过程的输入数据为个性化的结果及可能性等级，以及将两者结合起来的矩阵。
后果等级应涵盖需分析的各类不同的结果(例如，经济损失、安全、环境或其他取决于背景的参数)，并应从最大可信结果拓展到最小结果。
标度可以为任何数量的点。
最常见的是有3、4或5个点的等级。
可能性标度也可为任何数量的点。
需要选择的可能性的定义应尽量避免含混不清。
如果使用数字指南来界定不同的可能性，那么应给出单位。
可能性等级需要跨越现有研究范围，牢记最低可能性必须为最高界定结果所接受，否则，就把一切最严重结果的活动界定为不可容忍。
图B7显示了部分事例。
绘制矩阵时，结果在一个轴上，可能性在另一个轴上。
图B8显示了矩阵的部分事例，该矩阵带有6点结果和5点可能性等级。
各单元的风险等级将取决于可能性结果等级的定义。
可以以特别突出结果(如图所示)或可能性建立矩阵，根据实际应用情况，该矩阵可以是对称的。
风险等级与决策规则相关，例如管理层关注度水平或所需反应的时间标度密切相关。
HSE矩阵培训应急管理知识
HSE矩阵培训应急管理知识1. 简介HSE矩阵培训是一种企业员工职业安全健康教育的模式，旨在通过培训提高员工的健康安全意识，提高企业的安全管理水平。
其中，应急管理知识在培训中占据着重要的地位。
本文将着重介绍HSE矩阵培训中的应急管理知识，包括应急管理的定义、应急管理的意义、应急管理的内容、应急管理的流程等方面。
2. 应急管理的定义应急管理是指机构或个人在遭受各种方式的灾害、事故或紧急情况时，通过预防、准备、响应和恢复等过程，以保护公众和环境安全，保证企业正常的经营活动和日常生活的一套综合性管理措施。
3. 应急管理的意义应急管理对企业、员工以及社会都有着重要意义。
具体如下：3.1 对企业的意义应急管理有助于企业提高对各种灾害和突发事件的防范能力，保障企业的安全生产和正常生产经营活动，减少经济损失。
3.2 对员工的意义应急管理可以加强员工的安全意识，提高员工面对突发事件时的处置能力，保护员工的生命财产安全。
3.3 对社会的意义应急管理可以保护社会公众的利益，减少对环境和自然资源的损害，对社会的和谐稳定有着积极的推动作用。
4. 应急管理的内容应急管理的内容包括预防、准备、响应和恢复四个方面。
4.1 预防预防是指采取一系列预先的技术和管理措施，以预防事故的发生。
如加强现场的安全防护措施、制定安全生产规章制度、对环境污染源进行控制等。
4.2 准备准备是指为了预防灾害事故发生后能迅速、高效地进行应对而事先采取的各种措施与准备工作。
如制定应急预案、组建应急队伍、设立应急物资库存等。
4.3 响应响应是指在突发事件发生时，采取科学、迅速的行动来应对事故或灾害。
如启动应急预案、组织应急救援、向社会公开信息等。
4.4 恢复恢复是指在事故发生后，将原有生产秩序、生活以及社会秩序恢复到正常状态的工作。
如排除抢险、恢复生产、修复环境等。
5. 应急管理的流程应急管理的流程是一个不断循环的过程，主要包括四个阶段：预防阶段、准备阶段、响应阶段和恢复阶段。
云质QMS说质量 - 质量工具之矩阵图
1.什么是矩阵图20世纪末，有一部非常有名的科幻电影《The Matrix》。
《The Matrix》三部曲展现的是，人们所生活的世界是由一个巨大的计算机智能“矩阵”控制的虚拟世界，一切看似“真实”的信息由其创造并传播，人类为了Freedom与“矩阵”Fight。
在数学中，矩阵（Matrix）是一个按照长方阵列排列的复数或实数集合，最早来自于方程组的系数及常数所构成的方阵。
这一概念由19世纪英国数学家凯利首先提出。
矩阵是高等数学中的常见工具，也常见于统计分析等应用数学学科中。
在物理学中，矩阵在电路学、力学、光学和量子物理中都有应用。
当前非常热门的计算机领域，如机器学习、人工智能、神经网络都是基于矩阵形成的算法。
可以预见的是，通过计算机技术的应用，以质量知识库等为基础，质量管理也将向智能化进化。
矩阵在组织管理中有很多应用，比如风险评估矩阵、概率影响矩阵、道斯矩阵(SWOT分析)、职责分配矩阵RAM(RACI)、散点图矩阵、相关性矩阵、优先级矩阵、波士顿矩阵等，使用这些矩阵可以更有效和高效进行战略决策、质量管理、项目管理和持续改进等，矩阵图则是质量管理人员常用的QC新七种工具之一。
矩阵图，是从需要分析的事项中找出成对的因素组，分别排成行和列，找出行与列交叉点的关系或相关性的大小，从而探讨问题点的一种方法。
矩阵图可以展现2组或2组以上成对因素间的关系，同时能获得更多的相关性信息，其特点如下：(1)分析成对的影响因素，方便做多元性评估；(2)成对因素之间的相关性清晰明了，便于确定重点；(3)可根据多元性评估，将潜伏的各项因素找出来；(4)在系统图、关联图、亲和图等手法已分析至极限时，可以结合使用矩阵图。
例如时间管理四象限法，实际上就可以看作是按照“紧急”和“重要”2组成对因素（时间组：紧急/不紧急是一组，重要程度组：重要/不重要为另一组）组成的矩阵图，只不过是更加清晰地放在二维坐标轴的四个象限里而已。
在复杂的质量问题中，往往存在许多成对的质量因素。
风险分级方法举例---风险矩阵评价法
附件1风险分级方法举例---风险矩阵评价法采用风险矩阵评价法，对每个企业开展风险分级。
将事故发生的可能性和事故后果的严重性分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的算术乘积反映风险等级。
R=L×SR是指风险度；L是指事故发生的可能性；S是指事故后果的严重性。
一、风险分级标准1.对照《危险化学品企业安全风险分级标准》，确定L值和S 值。
（见表1、表2）2.计算L值和S值的算术乘积得出风险度R，对照风险矩阵（表3），确定风险等级。
3.风险等级划分原则：红色风险等级（R≥15）；橙色风险等级（8≤R≤12）；黄色风险等级（4≤R≤6）；蓝色风险等级（R<4）。
二、风险等级校正在上述分级的基础上，对存在以下特殊情况的企业进行风险等级校正，提高风险等级：1.三年内发生1起一般生产安全责任事故的，提高1个等级；三年内发生较大以上或者发生2起一般生产安全责任事故的或发- 1 -生重大社会影响事故的，提高两个等级；2.列为省级以上挂牌督办整改单位未完成隐患整改的，提高两个等级；市级挂牌督办未完成整改的，提高1个等级。
3.一年内受到安全生产行政处罚的，至少提高1个等级。
4.一年内发现企业有违法违规生产、经营、建设行为的，提高两个等级（例如危险化学品企业未批先建、超范围生产经营，烟花爆竹企业经营超标产品、违法储存等）。
三、工作程序1.各区（开发园区）安监局要组织指导辖区内危险化学品企业汇总本单位风险分级标准中有关评分项目，填写《危险化学品企业风险分级基本情况登记表》（表4）、《危险化学品企业安全风险分级信息表》（表5），报送至安全生产监管部门。
2. 各区（开发园区）安监局根据掌握情况，对企业上报内容与结果进行复核，必要时进行现场核实。
复核确定企业L、S、R 值后，对存在特殊情况的进行校正，最终确定其风险等级，填入《危险化学品企业安全风险分级信息表》，并将复核确定的安全风险分级信息通知企业。
按照“一企一档档定的安全将风险分级信息纳入企业档案，并汇总辖区内企业安全风险情况，建立安全风险等级数据库，为绘制安全风险等级分布电子图打下基础。
风险评估矩阵
PHA定性风险评估程序1 、概述以下描述是用于评估一个潜在工艺危害事故事件风险严重程度的程序。
在这个程序中，分析者首先对这个事故事件的后果确定它的级别，分1到4个级别。
然后评估现有能导致事故事件发生的系统失效频率，也分1到4个级别。
综合后果和频率的评估给总的风险程度打分。
该风险分数用于建议措施的优先次序排列。
2 、声明该程序是用于风险的定性评估。
当情况需要一个正式的定量风险评估时，不能用本程序的评估作为替代。
当某个事故事件的潜在后果极端严重或是灾难性时，要给予特别关注。
3 、程序对危害事故事件的后果进行定义，将后果进行定性或定量的评估（必要时进行后果分析和设施布置分析）。
对该事故事件发生的过程进行评估。
通常情况下，应该使用工艺安全分析方法。
警告！该矩阵适用于危害事故事件的评估，而不能用于整个厂区的总体评估。
矩阵的对象是某件具体的危害事故事件，而不是用来对整个工厂进行工艺安全管理审核的，因为它可能对一个要素或事故事件评分很高但对另一个的评分却很低。
该矩阵是风险大小的一个判定标准。
3.1 具体实施步骤3.1.1 后果评估使用表J-2（对人员的安全和健康的影响）、或表J-3（财产损失、环境影响、企业声誉影响）来确定后果的级别。
选择最贴近事故事件的后果级别描述来确定后果级别（从1到4）。
3.1.2 频率评估使用表J-4（简单的事故事件发生频率分类）或表J-5（分类的事故事件频率评估矩阵）来评估事故事件发生的频率。
选择最贴近事故事件发生频率的级别描述来确定频率级别（从1到4）。
3.1.3 风险评估使用表J-1：风险评估矩阵，综合后果级别分数和频率级别分数，评估出一个最终的风险分数。
表J-1 风险评估矩阵后果严重性升高0.1 3 30 300 严重性升高风险等级的解释如下： IVIVIVIVIIIIIIIIIIIIIII表J-2 后果评估矩阵（对人员的安全和健康的影响）影响表J-3简单的事表J-3 补充性后果评估矩阵J-4简单的事故事件发生频率分类表J-5 分类的事故事件频率评估矩阵表J-5 分类的事故事件频率评估矩阵（接上页）防护层类型定义：被动的：不需要人的介入或动力源主动的：电子联锁系统或要求人的动作b 操作执行力操作指导注：当故障率是已知的或当一个大致的频率评估较为合适的时候，表J-4（简单的事故事件发生频率分类）比表J-5（分类的事故事件频率评估矩阵）更适用。
风险矩阵的确定
风险可接受标准风险：一个或一组潜在事故的预期发生频率（年频率）和后果严重性的组合。
风险分析：通过识别潜在事故场景，然后将预期发生可能性及每个场景可能造成的后果影响进行评估和结合，来对场景、装置、工厂和/或公司风险进行预估。
需要时可将各风险场景进行叠加来获取总体风险。
风险评估：是一种利用风险分析结果来进行风险消减策略决策的过程，可通过相对风险等级或对比风险目标的方式来进行评估。
1.1 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〖2012〗103号）推荐的风险矩阵风险矩阵根据事件后果的严重性等级（见表1-1）、事件后果发生的概率等级组成风险矩阵（见图1-1），从而确定偏差（或隐患）事件风险可接受程度。
图1-1 隐患隐患风险评估矩阵1.2 《中国石化安全风险评估指导意见》（中国石化安风〔2018〕38号）规定的风险矩阵风险矩阵根据事件后果的严重性等级（见表2-1）、事件后果发生的概率等级（见表2-2），组成风险矩阵（见图2-1），风险等级划分标准（见表2-3），从而确定偏差（或隐患）事件风险可接受程度。
表2-1 后果严重性等级表风险等级说明：低风险（广泛可接受的风险，忽略区）：保持现有安全措施完好有效，防止风险进一步升级一般风险（容忍的风险，ALARP区）：可进一步降低风险较大风险（不可容忍的风险，高风险区）：应当进一步降低风险重大风险（不可容忍的风险，非常高风险区）：必须降低风险图2-1 风险评估矩阵1.3 中国化学品安全协会团体标准《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》T/CCSAS001-2018采用的风险矩阵风险矩阵（见图3-1），风险矩阵严重性说明表（见表3-1），从而确定偏差（或隐患）事件风险可接受程度。
风险等级说明：低（忽略区）：不需采取行动中（可接受区）：可选择性的采取行动高（ALARP区）：选择合适的时机采取行动很高（不接受区）：立即采取行动图3-1 风险矩阵1.4《中国石油天然气集团公司生产安全风险防控管理办法》（中油安〔2014〕445号）规定的风险矩阵风险矩阵根据事故后果的严重程度（见表4-1）、事故发生的概率（见表4-2），组成风险矩阵（见图4-1），风险等级划分标准（见表4-3），从而确定偏差（或隐患）事件风险可接受程度。
风险矩阵分析法
风险矩阵分析法风险矩阵分析法是一种常用的风险评估工具，通过将风险的概率和影响程度进行量化，帮助企业或个人识别和评估不同风险的优先级。
本文将介绍风险矩阵分析法的背景和原理，并分别从五个方面详细阐述其应用。
一、背景和原理1.1 风险评估的重要性风险评估是企业管理和决策的重要环节，通过对潜在风险的识别和评估，可以帮助企业制定有效的风险管理措施，降低风险对业务的影响。
1.2 风险矩阵分析法的基本原理风险矩阵分析法是一种将风险的概率和影响程度进行量化的方法。
概率表示风险事件发生的可能性，影响程度表示风险事件对业务的影响程度。
通过将概率和影响程度分别划分为几个等级，并将其绘制在矩阵中，可以得到不同风险的优先级。
二、风险矩阵分析法的应用2.1 识别和评估风险风险矩阵分析法可以帮助企业或个人识别和评估不同风险的优先级。
通过对各个风险进行量化，可以确定哪些风险对业务影响最大，从而有针对性地制定风险管理策略。
2.2 制定风险管理措施根据风险矩阵分析的结果，企业可以制定相应的风险管理措施。
对于高优先级的风险，需要采取更加严格和有效的措施进行管理，以降低其对业务的影响。
2.3 监控和控制风险风险矩阵分析法还可以用于监控和控制风险的发生和发展。
通过定期对风险矩阵进行更新和评估，可以及时发现和应对新出现的风险，保证风险管理的持续有效性。
三、风险矩阵分析法的优势3.1 直观性和易于理解风险矩阵分析法将风险的概率和影响程度以图表的形式展示，直观且易于理解。
不需要过多的专业知识，即可进行风险评估和决策。
3.2 灵活性和适应性风险矩阵分析法可以根据不同的需求和场景进行调整和应用。
可以根据实际情况对概率和影响程度进行细分，以更准确地评估风险的优先级。
3.3 可视化和沟通性风险矩阵分析法的结果可以以图表的形式展示，便于与相关人员进行沟通和共享。
可以帮助不同部门和个人共同认识风险，并制定一致的风险管理策略。
四、风险矩阵分析法的局限性4.1 主观性和不确定性风险矩阵分析法的结果受到评估人员主观判断的影响，可能存在一定的不确定性。
风险矩阵(人力资源)
风险矩阵(人力资源)风险矩阵是人力资源管理中常用的工具，用于识别和评估组织面临的各种风险。
本文将介绍风险矩阵的背景、意义、应用以及相关注意事项。
一、背景风险矩阵是一种图形化的工具，通过将风险事件的可能性和影响程度综合考虑，将风险进行分类及评估。
风险矩阵的基本形式由横轴表示“可能性”，纵轴表示“影响程度”，根据风险事件的可能性和影响程度将其定位在不同的区域，从而确定相应的应对策略。
二、意义风险矩阵的使用有以下几个重要意义：1. 系统性评估：通过使用风险矩阵，可以系统性地评估组织面临的各种风险，有助于组织对风险的全面认知。
2. 优先级确定：将风险事件根据可能性和影响程度进行综合评估后，可以确定优先级高的风险，以便组织集中资源应对重要风险。
3. 决策支持：风险矩阵提供了直观的图形化展示，有助于管理层做出决策。
通过对风险事件的可视化呈现，管理层可以更好地理解风险的分布和特征。
4. 沟通交流：风险矩阵可以为人力资源管理团队和其他利益相关者提供一个共同的沟通平台，加强信息交流，提高协作效率。
三、应用风险矩阵在人力资源管理中有广泛应用，以下是几个常见领域：1. 人才管理风险：通过风险矩阵，可以评估并管理人才流失、能力匹配度降低等人才管理风险，制定相应的人才战略以应对风险。
2. 绩效管理风险：绩效管理是人力资源管理的重要环节，通过风险矩阵可以评估绩效管理过程中的各种风险，包括评估偏差、绩效激励不当等。
3. 培训与发展风险：风险矩阵可以帮助评估培训与发展过程中的各种风险，如培训效果不佳、员工拒绝参与等，以制定相应的风险应对策略。
四、注意事项在使用风险矩阵时，需要注意以下几点：1. 数据准确性：风险矩阵的评估结果依赖于数据的准确性，因此在收集和分析数据时要保证准确性，以避免产生误导性的结果。
2. 主观性评估：风险矩阵的评估结果受到评估者主观判断的影响，因此在评估过程中需要尽量减少主观性因素的干扰，可以采用专家评估、多人评估等措施。
风险矩阵分析法
风险矩阵分析法风险矩阵分析法是一种常用的风险评估工具，用于帮助组织识别和评估不同风险的严重程度和优先级。
通过将风险的可能性和影响程度综合考虑，风险矩阵能够提供一个直观的方式来理解和比较不同风险的重要性，从而为决策者提供依据。
风险矩阵通常由一个二维表格组成，横轴表示风险的可能性，纵轴表示风险的影响程度。
可能性和影响程度通常用数字或描述性词语来表示，例如低、中、高等级。
根据组织的具体需求，可能性和影响程度可以进一步细分为更多级别。
在进行风险矩阵分析时，首先需要明确评估的风险范围和目标。
然后，根据相关数据和信息，对每个风险进行可能性和影响程度的评估，并将其填入矩阵中相应的单元格中。
可能性和影响程度的评估可以基于专家判断、历史数据、统计分析等方法进行。
填充完所有的单元格后，可以根据矩阵中的结果来确定风险的优先级和采取相应的应对措施。
通常情况下，风险矩阵将风险分为四个象限：高风险、中高风险、中低风险和低风险。
高风险表示可能性和影响程度都较高的风险，需要优先关注和处理；低风险表示可能性和影响程度都较低的风险，可以采取较少的措施进行管理。
风险矩阵分析法的优点在于其直观性和易于理解性。
通过将风险以图表的形式展示出来，决策者可以更容易地识别和比较不同风险的重要性，从而更好地分配资源和制定风险管理策略。
此外，风险矩阵还可以用于与利益相关者进行沟通和共识，提高组织对风险的共同认识。
然而，风险矩阵分析法也存在一些局限性。
首先，风险矩阵的结果往往基于主观判断和经验，可能存在一定的不确定性。
其次，风险矩阵只考虑了可能性和影响程度这两个因素，而没有考虑风险的时序性和相互关联性。
因此，在使用风险矩阵进行风险评估时，需要谨慎对待其结果，并结合其他方法和工具进行综合分析。
总之，风险矩阵分析法是一种常用的风险评估工具，通过将风险的可能性和影响程度综合考虑，提供了一个直观的方式来理解和比较不同风险的重要性。
它可以帮助组织识别和评估风险，并为决策者提供依据。
风险矩阵(一般制造业)(二)2024
风险矩阵(一般制造业)（二）引言概述：风险矩阵在一般制造业中扮演着至关重要的角色。
它是一种用于识别、评估和管理潜在风险的工具，可以帮助企业预测并解决可能威胁到其运作和目标实现的各种问题。
本文将深入探讨风险矩阵在一般制造业中的应用。
首先，我们将介绍风险矩阵的基本概念和作用。
然后，我们将探讨如何建立和使用风险矩阵。
接下来，我们将详细介绍一般制造业中的风险分类，并将其归类到相应的风险矩阵中。
最后，我们将总结并提出一些建议，以便企业能够更好地利用风险矩阵应对各类风险。
正文内容：1. 风险矩阵的基本概念和作用a. 风险矩阵是一种图形化工具，用于识别和评估潜在风险。
b. 风险矩阵帮助企业定量地评估和比较各种可能的风险。
c. 风险矩阵使企业能够提前预测和规划应对措施，以最小化或消除风险的影响。
2. 建立和使用风险矩阵a. 了解企业的目标和运营环境，明确确定需要考虑的风险因素。
b. 选择合适的指标和评分体系，以量化风险的可能性和严重性。
c. 将风险因素按相应的指标和评分标准进行分析和评估，得出相应的风险等级。
d. 制定相应的措施和应对策略，以降低或消除风险。
e. 对风险矩阵进行定期审查和更新，以保持其有效性和准确性。
3. 一般制造业中的风险分类a. 生产风险：包括原材料供应不稳定、生产设备故障、生产工艺变化等风险。
b. 市场风险：包括市场需求下降、竞争加剧、产品失去竞争力等风险。
c. 供应链风险：包括供应商倒闭、物流延误、运输故障等风险。
d. 法律风险：包括合规要求变更、知识产权纠纷、劳动法规限制等风险。
e. 自然灾害风险：包括地震、洪水、台风等自然灾害可能对企业运营造成的影响。
4. 风险矩阵中各类风险的应对策略a. 生产风险应对策略：加强维护保养、备用零件管理、生产工艺优化等措施。
b. 市场风险应对策略：市场调研、产品创新、品牌推广等措施。
c. 供应链风险应对策略：多元化供应商、备份物流渠道、优化库存管理等措施。
风险矩阵分析法
风险矩阵分析法风险矩阵分析法是一种常用的风险评估工具，用于识别和评估项目或活动中的潜在风险。
它通过将风险的概率和影响程度综合考虑，将风险划分为不同的等级，以帮助决策者确定应对措施的优先级和紧急程度。
风险矩阵分析法通常由一个二维矩阵组成，横轴表示风险的概率，纵轴表示风险的影响程度。
概率和影响程度可以根据实际情况进行量化评估，也可以根据专家判断进行主观评估。
根据不同的评估标准，矩阵可以分为不同的等级，例如低风险、中风险、高风险等。
在使用风险矩阵分析法时，首先需要明确评估的风险对象，例如项目、活动或决策。
然后，需要识别可能存在的风险，并对其概率和影响程度进行评估。
概率可以根据历史数据、统计分析或专家判断进行估计，影响程度可以根据资源消耗、时间延误或财务损失等因素进行评估。
评估完成后，将风险的概率和影响程度对应到风险矩阵中的相应位置。
根据矩阵中的划分等级，可以确定每个风险的风险等级。
根据风险等级，可以制定相应的应对措施，优先处理高风险和中风险的风险。
风险矩阵分析法的优点在于它直观地展示了风险的概率和影响程度之间的关系，有助于决策者快速了解风险的重要性。
同时，它也能够帮助决策者将有限的资源和时间集中在最重要的风险上，提高风险管理的效率和有效性。
然而，风险矩阵分析法也存在一些限制。
首先，评估风险的概率和影响程度往往是主观的，不同的评估者可能得出不同的结果。
其次，风险矩阵分析法只考虑了风险的概率和影响程度，而没有考虑风险的相关性和相互影响。
因此，在使用风险矩阵分析法时，需要谨慎评估和解释结果，避免过于依赖于单一的评估工具。
总结而言，风险矩阵分析法是一种常用的风险评估工具，通过将风险的概率和影响程度综合考虑，帮助决策者确定风险的优先级和紧急程度。
它直观地展示了风险的重要性，并能够提高风险管理的效率和有效性。
然而，在使用该方法时，需要注意评估结果的主观性和局限性，并结合其他风险评估方法进行综合分析。
企业安全生产风险矩阵法LS
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9-12
强培训及沟通
2年内治理
4-8
D/4级
低风险
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
1-3
E/5级
低风险
无需采用控制措施
需保存记录
表E.4风险矩阵表
轻微受伤、间歇不舒服
1万元以下
受影响不大，几乎不停工
公司及周边范围
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象没有受损
表E.3安全风险等级判定准则（R值）及控制措施
风险值
风险等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
A/1级
重大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻
15-16
B/2级
4
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生
3
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
表E.2事件后果严重性（S）判别准则
等级
法律、法规
及其他要求
人员
直接经济损失
风险控制矩阵
风险控制矩阵引言概述：风险控制是企业管理中不可或缺的一部分，它旨在识别、评估和应对潜在的风险，以保护企业的利益和资产。
风险控制矩阵是一种常用的工具，用于帮助企业管理者系统地分析和处理风险。
本文将详细介绍风险控制矩阵的定义、构成要素、应用场景、优势以及实施步骤。
一、风险控制矩阵的定义1.1 风险控制矩阵是什么？风险控制矩阵是一种图形化工具，用于显示和评估风险的概率和影响程度。
它通常以矩阵的形式呈现，横轴表示风险的概率，纵轴表示风险的影响程度。
通过将风险按照概率和影响程度分类，可以帮助企业管理者更好地了解和处理风险。
1.2 风险控制矩阵的构成要素风险控制矩阵由以下要素构成：- 风险事件：描述可能发生的风险事件或情景。
- 风险概率：表示风险事件发生的可能性。
- 风险影响：表示风险事件对企业的影响程度。
- 风险等级：根据风险概率和影响程度的组合，确定风险的等级，如高、中、低。
- 风险应对措施：根据风险等级，制定相应的风险应对措施，以减轻或消除风险。
1.3 风险控制矩阵的应用场景风险控制矩阵可以应用于各个行业和领域，帮助企业管理者更好地管理风险，保护企业的利益和资产。
它常见的应用场景包括但不限于：- 项目管理：用于识别和评估项目中的风险，并制定相应的风险应对策略。
- 供应链管理：用于评估供应链中的潜在风险，并采取相应的措施以确保供应链的稳定性。
- 金融领域：用于评估投资组合中的风险，并制定相应的投资策略。
二、风险控制矩阵的优势2.1 系统化的风险管理风险控制矩阵提供了一种系统化的方法来管理风险。
通过将风险按照概率和影响程度分类，企业管理者可以更好地了解和评估风险，并采取相应的措施进行控制。
2.2 易于理解和使用风险控制矩阵以直观的图形形式展示风险的概率和影响程度，使得企业管理者可以快速理解和使用。
它可以帮助管理者更好地沟通和共享风险信息，以便更好地制定风险管理策略。
2.3 有效的决策支持工具风险控制矩阵可以帮助企业管理者做出更明智的决策。
风险矩阵(一般制造业)
风险矩阵(一般制造业)风险矩阵(一般制造业)1、简介本文档旨在提供一种风险评估方法，帮助一般制造业公司识别、评估和应对潜在风险。
该风险矩阵包含风险的定义、评估指标、评分标准和风险响应措施等内容。
2、风险分类2.1 内部风险2.1.1 人员风险- 组织结构调整- 人员流失- 内部纠纷2.1.2 设备风险- 设备故障- 设备维护不及时- 供应商质量问题2.1.3 流程风险- 供应链管理问题- 生产计划不准确- 质量控制不到位2.2 外部风险2.2.1 市场风险- 市场需求下滑- 价格波动- 新竞争对手的进入2.2.2 环境风险- 自然灾害- 环境保护法规变化- 原材料供应中断3、风险评估指标为了更准确地评估风险的潜在影响和发生可能性，可以使用以下评估指标：3.1 影响程度3.2 发生可能性3.3 紧急程度3.4 管控可行性4、评分标准4.1 影响程度- 低：对业务影响较小- 中：对业务影响一般- 高：对业务影响较大4.2 发生可能性- 低：发生的可能性较低- 中：发生的可能性一般- 高：发生的可能性较高4.3 紧急程度- 低：可以适当延迟处理- 中：需要快速处理，但可以在一定时间内完成- 高：需要立即处理4.4 管控可行性- 低：很难采取有效的风险控制措施- 中：可以采取一些控制措施，但效果有限- 高：可以采取有效的风险控制措施5、风险响应措施为了降低风险的影响，可以采取以下措施：- 风险转移- 风险减轻- 风险接受- 风险规避6、附件本文档涉及的附件包括：- 风险评估表- 风险管理计划- 风险溢价计算表7、法律名词及注释7.1 合同法合同法是指对合同的法律规则进行规范的法律。
7.2 劳动法劳动法是指对劳动关系中的权益和义务进行保护和规范的法律。
7.3 环境保护法环境保护法是指对环境资源和生态环境进行保护和管理的法律。
8、结束语。
HSE矩阵编制与应用培训课件
监测结果反馈
将监测结果及时反馈给 相关部门和人员，促进 持续改进和提升HSE管
理水平。
改进与优化
改进措施制定
针对监测分析结果，制定具体 的改进措施和实施计划。
改进措施实施
按照实施计划落实改进措施， 确保改进措施的有效性和可行 性。
改进效果评估
对改进措施的实施效果进行评 估，总结经验和教训，持续优 化HSE管理体系。
职责分配
将HSE管理职责分配给各部门和 岗位，确保各层级人员对HSE工 作负责。
识别HSE关键活动和流程
关键活动
识别组织内对HSE影响较大的关键活动，如化学品管理、设 备维护等。
流程梳理
梳理各项HSE相关流程，明确流程中的关键环节和风险点。
评估HSE风险和影响
风险评估
采用适当的方法和工具，评估各项活 动和流程中存在的HSE风险。
案例二：某制造企业的HSE矩阵应用
总结词
监控预警、及时响应
详细描述
该制造企业利用HSE矩阵建立监控预警机制 ，及时发现和处理安全隐患和事故苗头，采 取有效措施防止事故扩大和蔓延。
案例二：某制造企业的HSE矩阵应用
总结词
培训教育、提升素质
详细描述
该制造企业将HSE矩阵作为培训教育的重要 内容，提高员工的安全意识和技能水平，增 强整体素质，为企业的安全生产提供有力保
强化风险控制能力
HSE矩阵通过对企业安全风险的全面识别和评估，为企业提供了更加 科学的风险管理方案，有助于强化企业的风险控制能力。
提升事故预防能力
HSE矩阵通过明确各部门的安全职责和工作要求，能够及时发现和解 决安全隐患，有效预防事故的发生。
促进企业可持续发展
HSE矩阵的应用有助于提高企业的安全管理水平和风险控制能力，为 企业可持续发展提供有力保障。
风险控制矩阵
风险控制矩阵风险控制矩阵是一种用于识别、评估和管理风险的工具。
它通过将风险按照潜在影响和概率进行分类，并制定相应的控制措施，匡助组织有效地管理风险，保护企业利益和资产，确保业务的可持续发展。
矩阵的构建是基于风险评估的结果，风险评估是对潜在风险进行识别、分析和评估的过程。
在风险评估中，首先需要明确风险的定义，确定风险的来源和可能的影响，然后对风险进行定性和定量的分析，评估风险的概率和影响程度。
在构建风险控制矩阵时，普通将风险的概率和影响程度作为两个维度，分别划分为几个等级。
概率可以分为低、中、高三个等级，影响程度可以分为轻微、中等、严重三个等级。
通过将概率和影响程度进行组合，可以得到不同风险的风险等级。
风险等级的划分可以根据实际情况进行调整，普通来说，高概率和严重影响的风险应该被优先考虑，采取相应的控制措施进行管理。
而低概率和轻微影响的风险可以采取较为灵便的管理方式，可以接受一定的风险。
在制定风险控制措施时，需要根据风险的特点和实际情况，选择适当的控制方法。
常见的风险控制方法包括风险避免、风险转移、风险减轻和风险接受等。
对于高风险等级的风险，应该采取较为严格的控制措施，确保风险的最小化。
此外，风险控制矩阵还可以用于监控和追踪风险的实施情况和效果。
通过定期对风险控制措施的执行情况进行评估和反馈，可以及时发现和纠正问题，确保风险的有效控制。
总之，风险控制矩阵是一种有效的风险管理工具，通过对风险进行分类和评估，并制定相应的控制措施，匡助组织识别、评估和管理风险，保护企业利益和资产，确保业务的可持续发展。
在实际应用中，需要根据实际情况进行调整和优化，确保风险管理的有效性和可持续性。
风险矩阵分析法
风险矩阵分析法标题：风险矩阵分析法引言概述：风险矩阵分析法是一种常用的风险管理工具，通过将风险的概率和影响程度综合考虑，帮助组织识别、评估和处理各种风险。
本文将介绍风险矩阵分析法的基本概念、应用场景、优势和局限性。
一、基本概念1.1 风险矩阵的构成：风险矩阵通常由横轴和纵轴组成，横轴表示风险的概率，纵轴表示风险的影响程度。
1.2 风险等级划分：根据风险的概率和影响程度，将风险分为不同等级，通常分为低风险、中风险和高风险。
1.3 风险矩阵的颜色编码：为了直观展示风险的等级，通常使用颜色编码来表示不同等级的风险，比如绿色表示低风险，黄色表示中风险，红色表示高风险。
二、应用场景2.1 项目管理：在项目管理中，风险矩阵分析法可以帮助项目团队识别项目中可能出现的风险，并采取相应的措施进行风险管理。
2.2 企业风险管理：企业在制定战略和经营计划时，可以利用风险矩阵分析法对潜在风险进行评估，制定相应的风险管理策略。
2.3 产品开发：在产品开发过程中，利用风险矩阵分析法可以帮助团队识别可能影响产品成功的风险因素，及时采取措施进行风险控制。
三、优势3.1 直观易懂：风险矩阵以图表形式展示风险等级，使人们能够直观地了解风险的概率和影响程度。
3.2 综合考虑：风险矩阵将风险的概率和影响程度综合考虑，有助于确定哪些风险需要重点关注。
3.3 风险管理决策支持：通过风险矩阵分析，组织可以更好地制定风险管理策略，降低风险对组织的影响。
四、局限性4.1 主观性较强：风险矩阵分析法在评估风险概率和影响程度时，需要人们主观判断，存在一定的主观性。
4.2 数据不足：如果缺乏足够的数据支持，风险矩阵分析法的准确性和可靠性会受到影响。
4.3 无法考虑复杂风险因素：某些复杂的风险因素可能无法通过风险矩阵分析法全面评估，需要结合其他方法进行分析。
五、结论风险矩阵分析法作为一种简单直观的风险管理工具，可以帮助组织更好地识别、评估和处理各种风险。
风险矩阵分析法
风险矩阵分析法风险矩阵分析法是一种常用的风险评估工具，用于评估和管理项目、活动或者决策中的风险。
该方法通过将风险的概率和影响程度综合考虑，将风险按照不同的等级进行分类和排序，以便更好地了解和应对潜在的风险。
风险矩阵分析法的标准格式普通包括以下几个要素：1. 风险事件描述：对可能发生的风险事件进行清晰、准确的描述。
例如，某项目可能面临的风险事件是“原材料供应不稳定”。
2. 风险概率评估：对风险事件发生的概率进行评估。
普通可以采用百分比或者概率等级来表示，如高、中、低等。
例如，某项目面临的“原材料供应不稳定”风险的概率评估为“中”。
3. 风险影响评估：对风险事件发生后可能产生的影响进行评估。
普通可以从财务、时间、资源等方面来考虑。
例如，某项目面临的“原材料供应不稳定”风险的影响评估为“高”。
4. 风险等级划分：根据风险概率和影响程度的评估结果，将风险划分为不同的等级。
普通可以采用颜色标记或者数字表示，如红、黄、绿等。
例如，“原材料供应不稳定”风险的等级划分为“黄”。
5. 风险应对策略：根据风险等级的划分，制定相应的风险应对策略。
对于高等级的风险，需要采取积极的措施来降低风险的发生概率或者减轻其影响。
例如，“原材料供应不稳定”风险的应对策略可以是寻觅备用供应商或者建立库存储备。
6. 风险监控和控制：对已经识别的风险进行监控和控制，及时采取相应的措施来应对风险的发生。
例如，定期跟踪供应商的供货情况，及时调整采购计划。
风险矩阵分析法的应用可以匡助组织或者个人更好地识别、评估和管理风险，从而减少风险对项目、活动或者决策的不利影响。
通过对风险进行全面的分析和评估，可以制定出更有效的风险管理策略，提高项目或者活动的成功率和可持续发展能力。
需要注意的是，在使用风险矩阵分析法时，应该尽量客观、准确地评估风险的概率和影响程度，避免主观臆断或者过于乐观或者悲观的估计。
同时，风险矩阵分析法只是风险管理的一种工具，需要与其他风险管理方法和工具相结合，以实现更全面、系统的风险管理。
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16-2 生产管理1.1控制目标序号《内控手册》唯一具体控制目标编号控制目标目标类别116.2-CT1确保编制合理的生产计划经营效率目标216.2-CT2确保生产计划有效执行经营效率目标316.2-CT3确保生产设备得到妥善维护经营效率目标416.2-CT4确保生产物料按照生产要求领用资产保全目标516.2-CT5确保成本核算准确财务报表真实性目标616.2-CT6确保有效控制生产成本经营效率目标716.2-CT7确保生产产品质量符合要求经营效率目标1.2控制矩阵16.2-CT116.2-CA1公司PMC部门或计划部负责编制生产计划，根据年度的销售计划进行产能准备。
根据ERP系统中录入的订单和预测信息、物料状况、产能状况等制定月度生产计划和周生产计划16.2-CT116.2-CA2制造中心根据周生产计划和自身的产能情况制定日生产计划，作为每日生产线排产依据16.2-CT116.2-CA3公司PMC部门或计划部负责编制生产计划。
根据ERP系统中录入的订单和预测信息、物料状况、产能状况等制定月度生产计划和周生产计划16.2-CT116.2-CA4PMC部或者计划部应当定期与生产单位进行沟通，了解其生产能力的状况，并以此作为制定生产计划的重要考虑因素16.2-R3生产计划没有及时转换为物料计划，导致物料供应无法满足生产需求，影响公司正常生产16.2-CT116.2-CA5PMC部或者计划部负责将周生产计划转换为物料拉料计划表。
物料拉料计划表应当包括下周到料计划以及未来日/周物料需求计划16.2-R1未编制生产计划，导致公司生产组织混乱，影响经营效率16.2-R2生产计划编制未考虑到订单情况和自身产能情况，导致无法按期生产或者产能不足，影响公司生产效率风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施16.2-CT216.2-CA6原则上PMC或计划部在每周五将下一周的工单发放给制造部，在开立工单之前需由物料计划员确认有足够的套料可以投产，由生产计划员将开立的工单信息、物料确认状况汇总后发送给制造部16.2-CT216.2-CA7各厂按系统中开立的工单组织生产，确保产品16.2-R7当生产发生异常导致影响生产计划完成时，没有制定应对措施，导致无法满足客户交期要求，影响公司信誉16.2-CT216.2-CA11当发生生产异常，影响交付时，制造中心应当第一时间通知PMC或计划部并给出变更后的生产交期，由PMC或计划部反馈给营销中心，由营销中心与客户联系商讨变更交期16.2-R10对于辅料的领取没有经过审批，导致辅料领取随意，影响公司经营效率16.2-CT416.2-CA14辅料领用应当填写领料申请单，经过审批后方可领料16.2-R11生产补料没有审批，导致生产物料领取随意，影响公司经营效率16.2-CT416.2-CA15对于补料应当填制补料申请单，经过授权人员审批后方可领料16.2-R9生产时未按照BOM表领料，导致生产物料领取随意，影响公司经营效率16.2-CT416.2-CA13生产主要物料应当根据系统自动生产的BOM表领用，仓库管理人员在物料出库前应当核对领用物料实际数量与配料单是否一致16.2-R8生产计划的变更没有经过审批，导致生产不按照计划执行，影响公司生产效率16.2-CT216.2-CA12生产计划的变更应当由相关授权人员审批，制造中心应当按照变更后的生产计划进行生产16.2-CA10PMC或计划部应当每周或每月对生产计划达成率进行考核，并分析原因，提出改善措施16.2-R6生产计划没有专门人员跟踪，导致无法对生产计划完成情况进行分析考核，影响公司生产计划执行效果16.2-CT216.2-CA9制造中心生产计划员要对工单的生产过程进行跟踪和监管，并以生产日报的形式发送至PMC或计划部，确保生产计16.2-R5实际产出达不到工单产出要求时，没有申请补投，导致产出无法达到订单要求，影响公司按时交货16.2-CT216.2-CA8若实际产出达不到工单产出需求，经PMC或计划部确认后，由制造部立即提交补投申请单至PMC或计划部。
PMC或计划部根据订单需求、实际生产情况、物料状况安排补投16.2-CT216.2-R4生产工单没有严格按照生产计划开立，导致生产计划流于形式，影响公司生产效率16.2-R12生产多余的物料没有作退库处理，导致对多余物料失去控制，不利于公司资产保全16.2-CT416.2-CA16对多余材料应当退回至线边仓。
线边仓管理人员应当建立线边物料台账，记录材料退回以及出库记录16.2-R13对于生产过程中的物料损耗没有考核，导致生产物料浪费无法得到控制，影响公司生产成本控制16.2-CT616.2-CA17应当每月统计各生产车间的物料损耗情况，并与计划损耗率进行比对，发现异常应当及时寻找原因并制定改进建议。
损耗率应当纳入生产车间考核指标16.2-R14BOM表更新不及时，导致生产信息不准确，影响财务报表准确性和生产经营效率16.2-CT516.2-CA18BOM表应当由BOM表管理小组进行专职维护。
每月根据生产实际物料消耗以及损耗情况更新BOM表。
BOM表的更新应当经过授权人员审批16.2-R15没有生产成本核算制度，导致生产成本过程中的财务核算混乱，影响财务报表准确性16.2-CT516.2-CA19公司应当按照《企业会计准则》制定生产成本核算制度，确定成本核算基本制度、物料流转过程中具体核算方法、辅助费用收集和分配方法、制造费用收集和分配方法等16.2-R16没有及时统计物料、工时等生产相关信息，导致财务入账没有正确依据，影响财务信息真实性16.2-CT516.2-CA20各厂应当做好生产过程中的信息统计，包括物料耗用统计、工人工时统计、辅助费用统计等。
财务部根据统计表进行生产成本的确认和结转16.2-R17没有对实际成本差异进行分析，导致无法发现成本高出标准成本的原因，影响公司成本控制16.2-CT516.2-CA21必须每月对标准成本和实际制造成本进行对比，及时解决出现的差异16.2-CT716.2-CA23当发现不合格品时，应当及时将不合格品进行隔离，防止不合格品流入下一道生产工序16.2-R19对检查出的不合格品没有处理措施，导致不合格品无法得到有效利用，生产质量无法得到改善，影响公司生产效率提高16.2-CT716.2-CA24对于不合格品，应当由相关技术人员进行分析，分析不合格品的产生原因以及下一步处理方法。
不合格品的处理方法一般分为报废、返工、降级等。
对于不合格品的处理方式，应当经过授权审批人员审批16.2-R18生产过程中没有质量检验控制，导致生产出产品质量不合格，影响公司订单履行16.2-CT716.2-CA22作业人员应当在各工序完成后按照相关规定对产品作全检或抽检，质量部作巡检作业16.2-CT716.2-CA25对于返工的不合格品，应当在返工后由检验部门重新检验，判断其是否合格16.2-CT716.2-CA26由于生产条件的问题产生的不合格品，在经过分析确认后应当由生产技术人员提出改进建议，防止不合格品的再次产生16.2-R21对生产过程中产生的废弃物没有建立处置程序，导致废弃物处置不当，影响公司合法合规目标16.2-CT716.2-CA28公司应当建立废弃物处理程序。
规定废弃物品的归集、存放、处理、记账程序16.2-R22在设备管理过程中，未及时上报、核对报表数字，未发现影响设备效率及消耗的主要原因，设备效能分析对生产、设备指导意义不大，导致设备效率无提高或降16.2-CT316.2-CA29各厂每月编写设备效能分析报表、查找原因、制定措施。
制造中心每月对各厂设备效能分析报表进行汇总16.2-R23设备使用、维护保养及维修相关操作人员不具备相关上岗资格、缺乏必要专业知识，导致操作失误，造成设备故障、设备使用寿命降低、安全事故等16.2-CT316.2-CA30设备使用、维护保养及维修相关操作人员应具备相关上岗资格及必要专业知识，生产技术部应配合定期组织相关技术知识、安全教育培训，对各操作岗位人员日常工作进行指导、监16.2-R24对车间设备操作、维修人员违规操作行为的处罚未严格按照公司相关规定进行，存在随意性、处罚力度不公平，影响员工工作积极性，不利于正常生产16.2-CT316.2-CA31对设备操作人员、维修人员违规操作的处罚应严格按照公司相关规章制度执行16.2-R25断电断水断气，导致企业生产中断，破坏企业正常生产秩序16.2-CT216.2-CA32应当建立应急储备机制，发生生产异常，集团计划部统一调配各地产能，编制安全恢复计划，保证生产正常运行16.2-R20质量检验的抽样方法不恰当，导致检测不到不合格品，影响公司生产质量控制16.2-CT716.2-CA27公司应当制定抽样检验方案，规定对于不同的检验情形应当采取的检验方案。
检验方案应当经过各相关部门审议批准。
在进行质量检验时，应当严格遵守检验方案进行检查出的不合格品没有处理措施，导致不合格品无法得到有效利用，生产质量无法得到改善，影响公司生产效率提高16.2-R26机械设备等发生大面积瘫痪，导致生产长时间中断，影响企业生产16.2-CT216.2-CA33定期对机械设备进行日常维修和定期巡检，发生设备瘫痪，集团计划部统一调配各地产能，编制安全恢复计划，保证生产正常运行12345预防型生产计划管理程序月度生产计划、周生产计划预防型生产计划管理程序日生产计划预防型生产计划管理程序季度生产计划、月度生产计划、周生产计划预防型生产计划管理程序预防型生产计划管理程序物料拉料计划表控制活动类型对应制度控制痕迹会计报表认定1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达和披露不相容职务预防型生产计划管理程序生产工单预防型生产计划管理程序申请/审批执行/监管执行/考核发现型生产计划管理程序生产异常反馈单执行/审批经办/审核申请/审批预防型生产过程控制程序领料申请单√申请/审批生产过程控制程序补料申请单√预防型√√预防型生产过程控制程序BOM 表生产计划管理程序生产计划审批表/变更后的生产计划预防型发现型生产计划管理程序生产计划达成率考核表发现型生产计划管理程序生产日报生产计划管理程序补投申请单发现型预防型生产计划管理程序线边仓台账/领用申请单√经办/考核预防型物料损耗统计表申请/审批经办/核对预防型BOM 表维护程序√预防型成本核算制度成本核算制度√√√预防型生产过程控制程序物料耗用统计、工人工时统计、辅助费用统计√√√发现型会计核算制度实际成本差异分析执行/检验预防型不合格品控制程序经办/审批不合格品控制程序不合格品分析报告、不合格品处理意见书预防型发现型生产过程控制程序检验报告预防型不合格品控制程序返工检验报告预防型不合格品控制程序工艺改进建议执行/审批预防型环境职业健康安全运行控制程序废弃物品处理制度发现型设备管理程序/设备运行与维护程序设备效能分析报表预防型设备管理程序/设备运行与维护程序特种设备作业操作人员台账；特种作业证预防型奖励惩罚制度违规处罚记录预防型XX应急预案应急储备机制、安全恢复计划预防型抽样检验程序抽样检验方案预防型设备管理程序/设备运行与维护程序安全恢复计划会计报表项目生产成本、原材料生产成本原材料生产成本、原材料生产成本、原材料生产成本、原材料生产成本、存货生产成本。