设施与设备管理过程描述分析与风险识别表
风险识别、分析和评价表
![风险识别、分析和评价表](https://img.taocdn.com/s3/m/a65396f8d15abe23482f4df6.png)
质量技术 2.设备管理控制程序 部工程组 3.模具工装管理程序
4.应急管理程序
1.基础设施管理程序
1、监视和测量设备控制 质量技术 程序2、测量系统分析管 部 理办法
1、错检、漏检; SP5 2、不能检验; 产品放行 3、未发现不合格 13 和不合格 品; 品控制过 4、不合格品未及时 程 进行处置。
1、内外部环境变化时,出现 决策失误; 2、基层员工不能领悟公司宗 旨; 3、目标管理不到位,没有指 导作用。 4、质量成本核算部准确导致 影响公司经营效益。 5、导致经营风险大。 6.知识管理不全影响创新目 标的提高。7、导致公司整体 业绩提升缓慢
5
3
高
1、缺乏对相关法律法规、行 业动态的关注了解; 2、方针、目标贯彻方法存在 问题; 3、目标制定没有经过分析评 审。 4、质量成本核算时数据收集 不准确。 5、风险分析时没有小组经过 谈论,形成文件。 6.知识管路经验欠缺 7.执行力不够
5
2
中
1.策划质量管理体系 时,应识别产品要满足 的所有要求,包括客户 提出的、隐含的、以及 法律法规或行业特定的 1.对质量管理体系的标准的 要求2.各项 要求的控制 不熟悉,要求不了解 措施要经过不断的讨论 1.质量手册 2.策划各过程的控制要求没 、改进,最终确定,以 质量技术 2.文件管理控制程序 有依照PDCA过程发放展开 确保控制措施的有效性 部 3.记录管理控制程序 3.制定的控制措施没有经过 。 不断的讨论 、改进、验证。 3.策划各过程的控制要 求必须依照PDCA过程方 式展开。 4.建立客户要求清单和 相关方要求清单,确保 客户要求和相关方要求 内审员能力不足 加强培训 质量技术 1、质量体系审核程序; 2、过程审核程序; 部 3、产品审核程序; 综合部
设备管理危险源识别与风险评价记录
![设备管理危险源识别与风险评价记录](https://img.taocdn.com/s3/m/50fa75e5f424ccbff121dd36a32d7375a517c674.png)
设备管理危险源识别与风险评价记录1. 概述本文档记录了设备管理中的危险源识别与风险评价的结果。
对于设备管理工作来说,及时发现潜在的危险源,并评估其可能产生的风险,是非常重要的。
2. 危险源识别以下是对设备管理中的危险源进行的识别:- 危险源1:设备故障- 风险评价:设备故障可能导致生产中断或人员伤害。
- 风险等级:高风险- 风险控制措施:定期进行设备维护保养,监测设备运行情况,及时修复故障。
- 危险源2:设备操作不当- 风险评价:操作员不熟悉设备操作流程可能导致设备故障或人员伤害。
- 风险等级:中风险- 风险控制措施:提供操作手册,进行操作培训,加强操作规范监督。
- 危险源3:设备老化- 风险评价:设备老化可能导致设备功能下降或易发生故障。
- 风险等级:中风险- 风险控制措施:定期进行设备检查,监测设备老化情况,及时更换老化部件。
3. 风险评价以下是对设备管理中的风险进行的评价:- 风险1:设备故障导致生产中断- 环境风险:高- 财务风险:高- 人员伤害风险:中- 风险等级:高风险- 风险控制措施:定期进行设备维护保养,备用设备准备,紧急响应计划制定。
- 风险2:设备操作不当导致人员伤害- 环境风险:低- 财务风险:中- 人员伤害风险:高- 风险等级:中风险- 风险控制措施:提供操作手册,进行操作培训,加强操作规范监督。
4. 结论通过对设备管理中的危险源识别与风险评价,我们可以采取相应的风险控制措施,预防潜在的危险和风险事件的发生。
5. 参考文献。
风险和机遇识别与控制措施一览表
![风险和机遇识别与控制措施一览表](https://img.taocdn.com/s3/m/673bf5e827fff705cc1755270722192e45365803.png)
技术文件发放回收
出现服务质量事故
5
外部提供的过程服务和服务(含外包)的控制和验证过程、
采购资金
资金不到位,影响整体动作
各部门
供方评定和选择控制程序/采购控制程序/制定目标
供应商供货及时性
供应商供货不足、供货时间过长、供应商售后服务,均影响服务服务、交货
采购服务质量
采购服务不合格
服务的监视和测量控制程序/制定目标
应急时无法快速逃生
服务现场标识并员工培训
7
仓储管理过程
标识
不合格,会造成服务误用、不合格控制不妥
各部门
服务标识和可追溯性控制程序
防护
出现受潮、无法使用、服务质量不合格
服务防护及交付控制程序
化学品仓库设置
设置不合理,会造成对其他服务不合格
固体废弃物污染防治控制程序/制定目标
水灾措施
水灾预案不合理,会造成半成品、成品不合格
人力资源控制程序、服务召回控制程序/制定目标
9
计量器具管理过程
检测设备管理
未校准,造成检测数据不准确
各部门
监视和测量设备控制程序/制定目标
精度不够,造成检测数据不准确
10
设施设备管理过程
设备精度策划
精度不够,加工的服务质量不合格
营销中心
设备设施控制程序/制定目标
维修
不及时维修,加工的服务质量不合格,还影响交期
订单评审
合同未评审,会造成无法交货
营销中心
与顾客有关的过程控制程序、/制定目标
交付服务
不按时交货,交造成客户投诉
顾客投诉
处理不当会造成客户流失
满意度情况调查
不能及时了解客户潜在需求,造成客户流失
设备设施风险识别表
![设备设施风险识别表](https://img.taocdn.com/s3/m/7c170a3fcdbff121dd36a32d7375a417866fc19c.png)
设备操作及运行
5
部分设备在操作中存在着火灾、电气伤害、机械伤害、物体 打击、机械缠绕等危险因素,设备操作过程存在着很多风险
因素,不完善的风险识别措施会导致严重的安全生产事故。
设备维修、改造
6
1、设备吊运过程中发生的机械伤害、物体打击事故。 2、设备检修中发生的机械伤害、触电事故。
设备报废
1,报废设备依据不足、不充分、不合理; 7 2,设备报废未彻底按要求转移、清理其存储的数据,造成数
备资金占用大;
9、采购验收程序不规范,可能造成资产损失或账实不符;
10、采购合同或协议条款权责不清,审批程序不当,或不符
合国家相关规定及贸易政策,导致经济纠纷和经济损失。
设备安装
3 1、吊装伤害:2、人身伤害:3、高处坠落 4、设备损坏
设备验收
1.在数量上缺斤少两;在质量上鱼目混珠,以次充好; 4 2.在品种规格上货不对路,不合规定要求;在价格上发生变形
较小可能 较大影响 中 除方案和控制措施,经公司领导 设备科 量:___台,占所有设
批准后方可实施。
备总量的__%(预估一
2、拆除报废现场由具体实施部
下)
门指定安全管理人负责安全监
管,并坚守岗位。
批准:
识别日期:
据遗失或泄漏的风险等。
识别人:
审核:
XXX食品集团有限公司
备设施风险识别表
可能性
分析 影响 严重程度
采取的对策
文件编号:
风险控制
备注
主要责任 (主要存在风险设备及
部门
数量)
与公司生产部门相结合,在采购
前结合对当前生产需要,制定出
较小可能 较小影响
低
ISO17025-2017实验室风险和机遇识别分析评估及控制措施表
![ISO17025-2017实验室风险和机遇识别分析评估及控制措施表](https://img.taocdn.com/s3/m/cbf2f80f83c4bb4cf7ecd19d.png)
ISO17025-2017实验室风险和机遇识别分析评估及控制措施表项目程序子项风险点风险因素可能性P严重性S可检测性DRPNP×S×D风险水平预控制措施实验室设计区域划分不合理,各种功能间未严格分开。
设计不合理 2 4 1 8 低有足够的场所,以满足各项实验的需要。
实验室应当与生产区分开。
无菌检查室、微生物限度检查室和阳性室彼此分开。
交叉污染检验结果出现假阳性阳性对照室与其它生测检验室未严格分开。
3 4 1 12 低实验室的设计应当确保其适用于预定的用途,并能够避免混淆和交叉污染。
特殊功能间红外室、液相室、理化室、高温室、试剂库、天平室等各种功能间未严格按要求进行配备仪器仪器未按要求放置,防湿、防震、通风等因素未考虑周全,会影响检验结果的准确性。
2 5 1 10 低应当设置专门的仪器室,使灵敏度高的仪器免受静电、震动、潮湿或其他外界因素的干扰。
试剂库(易燃易爆、腐蚀等)有相应的通风设施。
通风橱通风良好。
实验团队组织架构分工合理性人员数量不足,不能及时完成检验工作。
质量控制实验室的人员配置与生产规模不相适应。
实验室人员分工不明确。
3 5 1 15 低质量控制实验室的人员、设施、设备应当与产品性质和生产规模相适应。
分析实验室要求配置足够的人员完成相应的仪器、理化、生测项目的检验。
人员管理者能力、资质及经验不足以管理实验室招聘时未审核学历职称等及工作经历3 5 1 15 低招聘时仔细审核学历职称等,并对工作经历做调查。
实验人员知识、能力及经验不足,未经过培训即上岗招聘时未审核学历及工作经历3 5 1 15 低招聘时仔细审核学历等,并对工作经历做调查。
要求实验人员进行检验操作相关的实践培训且通过专业考核。
检验标准及记录管理质量标准质量标准不全,无法做到全项检验未按质量标准进行物料及产品的检验,检验结果无从追溯。
4 5 1 20 低建立所有物料的质量标准并按质量标准进行检验批检验记录、各种辅助记录可控性不强,无法保证记录原始性、真实性、及时性、永久性誊抄记录、热敏记录纸使用不当;假记录、杜撰记录、未实施连码设计;未装订成册管理等。
产品设备风险分析及其评估表
![产品设备风险分析及其评估表](https://img.taocdn.com/s3/m/04908a89f90f76c661371aba.png)
+\产品风险分析及评估表广州亚太酿酒有限公司坐落于广州市黄埔区埔南路66号。
主要产品:熟啤酒。
包括喜力、虎牌、力加三种品牌。
目前仅虎牌桶啤(30L)及虎牌罐装(330mL)产品有出口至香港地区。
一、产品原材料风险分析及控制亚太公司啤酒生产制造过程中主要生产原料是水、麦芽、糖浆及酒花。
加工助剂是氯化钙、硫酸锌和磷酸。
公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全,其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商。
而且我们在选择供应商时是很谨慎的,国外原料供应商均是由喜力集团根据产生品质及特性严格筛选并经测试合格才可允许供应产品至喜力集团属下公司,所有国内供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。
同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商,以确保我们采购的原料是安全的,从原料上杜绝引入风险的因素。
此外我们有严格的进料检测程序,保证我们的使用的原辅材料全部合格。
二、加工产品的风险分析及控制1.公司熟啤酒的生产工艺流程总体如下原料处理→糊化→过滤→糖化(加入糖浆、酒花)→沉淀→冷却→发酵罐发酵(加入酵母)→过滤→罐装→包装→检验→发货。
生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长,我们通过严格的控制原材料的质量,并通过控制称量、PH测试、设备检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险,将我们的产品风险降到最低,确保我们产品的安全。
三、风险分析内容和控制表:1.供应商提供的原辅料的风险或服务项目的风险2.加工过程的风险3、区域、设施等安全的风险4、虫害危害等的风险5、产品储存、运输的风险6、监视和测量装置安全的风险7、工作服防护服等的风险8、产品监测的风险9、个人卫生的风险10、产品放行的风险11、其他新增要求项目的风险评估控制表如下:+\广州亚太酿酒有限公司HACCP小组二0一三年二月一日。
设备维修危险源辨识和风险评价表
![设备维修危险源辨识和风险评价表](https://img.taocdn.com/s3/m/ab2c6f51974bcf84b9d528ea81c758f5f61f29fa.png)
01
评价标准
根据行业规范、企业标准等,制 定危险源辨识和风险评价的具体 标准。
等级划分
02
03
临界值确定
将危险源按照风险大小划分为不 同等级,如高风险、中风险、低 风险等。
针对每个等级,制定相应的风险 临界值,作为判断危险源风险大 小的依据。
风险矩阵图应用
风险矩阵图绘制
以危险源发生概率和后果严重程度为坐标轴,绘 制风险矩阵图。
02
设备维修危险源辨识
危险源定义与分类
危险源定义
可能导致人员伤亡、财产损失、环境 污染等不良后果的设备、设施、场所 、作业活动或管理缺陷。
危险源分类
根据危险性质可分为物理性、化学性 、生物性、心理性和行为性等类别; 根据危险源存在状态可分为固有危险 源和动态危险源。
辨识方法与步骤
辨识方法
采用经验法、类比法、专家评议法等方法进行辨识。
对设备维修过程中出现的问题进行详细记录和分析,找出问题的根本原因和解决方法, 避免类似问题再次发生。
完善设备维修管理制度和操作规程
根据设备维修过程中出现的问题和总结分析结果,对设备维修管理制度和操作规程进行 完善和优化,提高设备维修工作的效率和质量。
加强维修人员培训和管理
针对设备维修过程中暴露出的维修人员技能和安全意识不足的问题,加强维修人员的培 训和管理,提高其专业技能和安全意识水平。
07
总结与展望
本次项目成果回顾
危险源辨识体系建立
成功构建了针对设备维修领域的危险源辨识 体系,实现了对各类危险源的全面、系统识 别。
风险评价模型开发
基于设备维修数据,开发了高效、准确的风险评价 模型,为风险管理提供了有力支持。
实际应用效果
IATF 过程风险识别一览表
![IATF 过程风险识别一览表](https://img.taocdn.com/s3/m/cc4bcc856137ee06eff91882.png)
过程名称
输入
XXXXX有限公司
过程运行风险识别一览表
输出
责任部门/人 主要活动
过程运行风险
方针、目标
1
经营管理过程
法律、法规
市场分析
经营计划
总经理
1.组织机构设置不合理,机构复杂,责权利不清晰(内部机构风 险)、缺乏战略目标,调整不科学(战略风险)、资源配置不合 理,分配不合理、内部运行存在问题(运营风险)、企业存在违法 现象(法律风险); 确定企业战略宗旨 2.承诺不到位、方针与战略不衔接、任务职权分配不合理;缺乏内 部沟通良好意识和有效渠道 3.风险识别不全面、不到位、未制应对定风险措施; 4.体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量 ; 5.部分管理输入不充分导致问题较多;
工装模具验收报告 工模模具维护记录
15 计量仪器管理过程
计量需求计划 计量更换申请
采购单
营业部 品质部
定期确认客户态度 1.顾客满意指数低,抱怨多 主动识别客户要求
采购部
供应商选定 供应商管理 采购价格协定
1.原料交付困难; 2.管理不足,输出不良材料;
产品标识
物流课 采购课
安全库存 有效期
1.库存环境不足,产品老化加速 2.过期品发运或使用
设备报废起案
工装模具制作/购买
生技部 开发部
工装模具验收 台账管理
1.工装模具老化,精度不足,影响产品质量;
工装模具维护
计量仪器请购
品质经营
1.计量仪器失准,引起产品测量误差
15 计量仪器管理过程
16
检验过程
17 不合格品管理过程
18 文件记录管理过程
制订:
计量校准
生产计划 检验标准 顾客特殊要求 检验标识 入库原料不良 工序加工不良 成品检验不良 客户反馈不良 文件保密要求 文件管理要求 客户要求 管理系统要求
IATF16949过程识别表(完整版)
![IATF16949过程识别表(完整版)](https://img.taocdn.com/s3/m/c2763abf763231126fdb116a.png)
与培训管性评估、员工培训档案建立,以及员工满意度测量等管理要求。
急速扩张,可能导致岗
位培训不充分
5.培训需求识别不充分/
承担特定任务人员应具
备的资格要求不明确
培训
5.调整或重新
识别培训需求
企业文化
顾客报怨
8.岗位配置状况识别
9.产品开发培训方案
岗计划汇总表
8.员工外部培训档案
9.员工培训效果评估表
10.培训师效果评估表
16.KPI考核报表夹、资料
7、培训场地、投
影仪
8、培训讲师
9、培训教材/课件
训管理过程、岗位能力确定、员工聘用第三方咨询公 2.员工不清楚自己的工 2.质量目标培展战略 2.KPI考核项目 2.上岗证管理,负责培训需求的提出、人员的日常管
记表(含专项培训)制过程2、打印机、复印成率培训计划次数×
7.2.1/7.2.2/7.2.。
项目管理过程风险识别清单及防范措施表
![项目管理过程风险识别清单及防范措施表](https://img.taocdn.com/s3/m/9998b65083d049649a66585b.png)
施工员
材料员
甲方原因造成的履约风险;频繁设计变更、图纸不能按时到位、拆迁滞后等的风险
1.做好过程记录;2.加强与建设单位沟通协调;3.快速调整生产要素。
项目经理
项目总工
施工员、资料员
停工项目经济和工程资料丢失,导致无法验收或起诉的风险。
对于停工项目把所有资料进行归类整理,写明项目名称、停工日期、资料明细单等,带回分公司进行存放。对停工超过6个月的工程,分公司资料核查完后,交给公司相关部门核查,及时完善所缺资料,经技术中心同意后缺项归档至公司档案室。
施工员
甲方指定分包队伍违约导致我方无法按期完成工程进度的风险
收集证据向甲方签证并让甲方确认,以后避免此类存有隐患的指定劳务作业事件的发生
项目经理
施工员
设备管理
项目部对现场设备管理不善,设备老化严重影响施工进度和安全风险
1、项目部指定专人明确管理人员职责;2、合同签订时明确维保职责。
项目经理
施工员
材料员
1.现场管理要求及时传达到施工人员;2.及时进行安全设施验收。3项目部要有防护拆除后的恢复措施,对不能及时恢复安全设施的情况及时检查和处罚。4做好影像资料的收集,分类保存,做好整改后验证工作。
项目经理
安全员
施工员
劳动防护用品使用不当(高坠、物体打击 )
1.加强劳动防护用品使用的检查;2.加强对施工人员的教育。3劳务队佩戴的安全帽必须是合格产品,收集安全帽生产厂家的三证一票。
安全员
施工员
水污染
1.制定污水排放制度并严格执行;2.现场设置沉淀池,对污水沉淀后在排至市政管网;3.生活区设置隔油池、沉淀池。
项目经理
安全员
施工员
粉尘污染
过程风险识别和预防措施一览表范例
![过程风险识别和预防措施一览表范例](https://img.taocdn.com/s3/m/f09ae8057375a417866f8fd1.png)
付备品管理经3风险识别不全面;313可接受以多功能小组的形式,集合群体的智慧,进行内外部风险的识别;04某些风险无应对措施;212可接受针对每条风险制定应对措施;05风险应对措施执行不到位;224一般由总经办对风险应对措施的执行情况进行跟进,确保每条对策都有得到执行;06公司的经营战略、愿景未有效传达到全员;224一般通过早会、月会以及公司宣传栏等方式宣传公司的战略、愿景至全员知悉07经营目标设定的合理性;326较高按照《经营计划管理程序》设定合理的经营目标。
08战略方向失误的风险313可接受按照《组织环境分析和风险控制程序》做好风险管理。
01内审员能力和经验不足,导致审核工作浮于表面;224一般任命经培训考核合格的内审员,要求内审员每年至少执行一次内审;02内审不符合项的改善不彻底,相同问题重复发生;224一般内审不符合项必须附改善证据,由内审员对改善效果进行确认,并在《内审不符合项报告》上签字确认后才能关闭;03审核员积极性不高,导致审核计划不能按时达成;224一般设置激励机制,对于积极参与内审的人员予以奖励,调动审核积极性;04内审不符合项不能及时回复212可接受由内审员督促责任部门按期回复不符合项。
01输入不充分;不准确;212可接受对照标准和相关要求,一一核对管理评审的输入、确保输入充分;02输出项责任担当不清晰;212可接受针对每项输出,明确具体的责任担当和完成时间要求;03输出项未得到有效的执行;224一般由总经办定期对每项输出的完成情况进行确认;04未达成项目原因分析的充分性;对策及对策的实施计划需充分;212可接受按照《纠正及预防措施管理程序》的规定,进行原因分析,制定和实施改善对策,并验证改善效果。
01人员没有改进的意识,改善积极性不高;236较高在公司内部进行改进的培训教育和宣传宣导工作,并制定《改善提案制度》,形成改善的激励机制,培养改善意识、调动人员的改善的积极02改进措施执行不到位;224一般明确各项改善措施的责任担当,有担当者对改善措施的执行情况和效果进行确认,并定期向最高管理者汇报;03年度的改进规划缺失;212可接受由总经办制定年度的改善规划1经营规划M P 2内部审核M P 3管理评审M P4纠正和预防措施。
(完整版)风险识别及应对表
![(完整版)风险识别及应对表](https://img.taocdn.com/s3/m/80ffd3f6af45b307e971976a.png)
风险和机遇评估分析表COP05 产品交付1.不能按时交付。
2. 交付的产品不符合客户的要求。
COP06 顾客服务1.顾客投诉未能有效解决。
2.顾客满意度低,导致顾客丢失。
MP01 MP02 MP03 经营计划管理内部审核持续改进过程1.和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩。
1.审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面。
2. 审核发现的不符合项目未能及时改善和更近,导致问题长期存在。
1、不合格识别不充分。
2、改善意识不到位。
3、人员不具备改善的能力。
204212咼风险咼风险一般风险30 高风险20 高风险1.生产计划管制。
2.生产过程的品质控制。
3.成品的品质检验。
岀货前的品质检验。
关文件:1.《生产过程管理控制程序》2.《产品监视和测量控制程序》3.《不合格品控制程序》1.对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户。
客诉处理一律以8□报告格式存档。
2.确保产品质量和交期,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。
相关文件:1.《顾客满意控制程序》1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。
2.加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准。
相关文件:无4.相1.对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。
安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。
2.对内审开岀的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项目关闭。
相关文件: 1.《内部审核控制程序》2.《不合格及纠正措施控制程序》1.明确不合格的范围。
2.意识培训。
3.明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训。
相关文件:1.《不合格及纠正措施控制程序》生产部供销部管理者代表总经理供销部各部门各部门2016.3.152016.3.152016.3.152016.3.152016.3.15有效有效有效有效有效。
IATF16949-过程运行风险识别一览表
![IATF16949-过程运行风险识别一览表](https://img.taocdn.com/s3/m/c88fe651cc175527072208c1.png)
客户特殊要求清单
主动识别客户要求
10
采购及供应商管理 过程
采购战略
公司质量体系文件
公司开发、生产计划
业务计划
审核报告
BOM
采购部
供应商选定
供应商管理
采购价格协定
1.原料交付困难;
2.管理不足,输出不良材料;
11
仓储及物流管理过 程
储存要求
摆放高度、标识
物流课
采购课
产品标识
1.库存环境不足,产品老化加速
2.承诺不到位、方针与战略不衔接、任务职权分配不合理;缺乏内 部沟通良好意识和有效渠道
3.风险识别不全面、不到位、未制应对定风险措施;
4.体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量
5.部分管理输入不充分导致问题较多;
法律、法规
市场分析
2
管理评审过程
管理评审计划
管理评审报告
总经理
评审质量体系运行 适应性、充分性、
计量更换申请
2.过期品发运或使用
库存基准
安全库存设定
安全库存
库存管理要求
保管期限
有效期
包装要求
纸箱或特殊包装式样
产品防护
12
人力资源管理过程
人员增补
人员增补单
总务人事课
人员招聘
1.人员流动频繁,人员缺乏经验,缺少培训秩序效果评价,
2.人员配备不足,对关键核心人员依赖大,
3.缺之招聘渠道、晋升通道机会、考评激励机制
有效性
1.输入不完整,导致资源获取不充分;
2.业务目标不清晰;
3
内部审核过程
审核计划
审核报告
管代
编制年度方案
设备设施安全风险识别表
![设备设施安全风险识别表](https://img.taocdn.com/s3/m/62d7b2b9aff8941ea76e58fafab069dc51224740.png)
设备设施安全风险识别表---1. 项目背景本文档旨在识别和记录设备设施的安全风险,以便制定相应的安全管理措施和应对策略,确保设备设施的安全性和可靠性。
---2. 风险识别---3. 风险分析3.1 风险等级定义- 高:风险严重,需立即采取措施进行风险管控和应对。
- 中:风险较高,需制定相应的风险管控计划,确保风险的可控性。
- 低:风险较低,需要定期监测和评估,确保风险的可控范围内。
3.2 风险分析结果- 风险等级高(3个):设备老化导致性能下降、电力供应不稳定、设备维护保养不及时。
- 风险等级中(2个):设备操作员缺乏培训和经验、网络安全漏洞。
- 风险等级低(2个):设备放置不当、设备零部件供应不稳定。
---4. 风险应对策略4.1 高风险应对策略1. 定期进行设备性能评估和故障预测,及时检修和更换老化设备。
2. 增加备用电源和稳压设备,以提供稳定的电力供应。
3. 制定设备维护保养计划,并确保按时进行维护和保养。
4.2 中风险应对策略1. 加强设备操作员的培训和技能提升,提高操作水平和应对紧急情况的能力。
2. 定期进行网络安全检查和漏洞修补,保护设备免受恶意攻击。
4.3 低风险应对策略1. 定期检查设备的放置情况,确保环境因素对设备的影响在可控范围内。
2. 与供应商建立长期稳定的合作关系,确保设备零部件的供应稳定性。
---5. 结论本文档对设备设施安全风险进行了识别和分析,并提供了相应的风险应对策略。
通过执行这些策略,可以降低设备设施的安全风险,提高设备的稳定性和可靠性。
在实施过程中,需要不断评估和监测风险,及时作出调整和改进,以确保设备设施的顺利运行和安全使用。
---以上为设备设施安全风险识别表及应对策略,具体实施方案需要根据实际情况进行调整和补充。
设备设施风险分类管理清单表
![设备设施风险分类管理清单表](https://img.taocdn.com/s3/m/1e63e3662e60ddccda38376baf1ffc4ffe47e229.png)
设备设施风险分类管理清单表1. 背景设备设施是企业正常运营所必需的重要资产。
然而,设备设施使用过程中存在一定的风险,可能对企业的正常运营和员工的安全造成损失。
因此,对设备设施的风险进行分类管理,是企业安全管理的重要一环。
2. 目的本清单表的目的是为企业提供一个分类管理设备设施风险的工具,以帮助企业评估和控制设备设施风险,并制定相应的风险管理措施,从而保障企业正常运营和员工的安全。
3. 清单表内容清单表的内容应包括以下方面:3.1 设备设施分类根据设备设施的性质和用途,将其进行分类,例如生产设备、办公设备、仓储设备等。
3.2 风险评估对每个设备设施进行风险评估,评估各项风险的可能性和影响程度,例如火灾风险、电气风险、机械风险等。
3.3 风险等级划分根据风险评估结果,将设备设施的风险等级进行划分,例如高风险、中风险、低风险等。
3.4 风险管理措施针对不同风险等级的设备设施,制定相应的风险管理措施,包括风险预防、风险控制、风险监测等。
3.5 责任分工明确各部门或人员对设备设施风险管理的责任和任务分工,建立相关的管理制度和流程。
4. 使用方法企业可以根据实际情况,将自身的设备设施纳入清单表进行管理。
每年或定期审查清单表,及时更新设备设施的风险评估和管理措施,以保证清单表的有效性。
5. 注意事项清单表的制定和使用应遵循以下注意事项:- 清单表的制定要结合企业自身情况,避免过于复杂或不切实际的内容。
- 清单表的使用要注意保密性,确保相关信息不被泄露。
- 清单表的更新要及时,以反映设备设施的最新风险评估和管理情况。
6. 总结设备设施风险分类管理清单表是企业安全管理的重要工具,通过对设备设施的分类评估和管理,可以有效降低潜在风险,并保障企业的正常运营和员工的安全。
企业应合理制定和使用清单表,并定期更新,以确保其有效性和可操作性。
设备设施安全风险管控
![设备设施安全风险管控](https://img.taocdn.com/s3/m/c77cc899f424ccbff121dd36a32d7375a417c6f5.png)
• 措施 • 建立健全安全管理制度和操作规程,并严格执行; • 加强设备设施维护保养,确保其正常运转; • 开展定期检查和检测,及时发现和消除安全隐患; • 加强员工安全培训教育,提高员工安全意识和操作技能; • 设置紧急救援措施,并定期进行演练。
未来设备设施安全风险管控将更加注 重员工的参与和协作。通过加强员工 培训和沟通,提高员工的安全意识和 参与度,形成全员参与的设备设施安 全风险管控氛围。
未来设备设施安全风险管控将更加注 重与企业的其他管理系统的集成和协 同。例如,与企业的ERP、CRM、 SCM等系统集成,实现信息的共享和 协同管理,提高设备设施安全风险管 控的效率和效果。
案例二:电力行业设备设施安全风险管控
• 总结词:电力行业设备设施安全风险管控至关重要,涉及高压、高温、高转速等危险因素,需加强预防和 监控。
• 详细描述:电力行业设备设施包括发电机组、变压器、开关站等,这些设备在运行过程中往往存在高压、 高温、高转速等危险因素,如果管理不善或操作不当,极易引发事故。
应急演练
定期进行应急演练,提高员工应对 突发事件的能力。
应急物资储备
储备应急物资,确保在紧急情况下 能够及时处理事故。
应急报告制度
建立应急报告制度,及时上报设备 设施事故情况。
04
设备设施安全风险管控技术与方法
危险源辨识与风险评估方法
危险源辨识
危险源辨识是风险管控的第一步,它通过 识别设备设施可能存在的危险因素,为后 续的风险评估提供基础数据。
06
总结与展望
设备设施安全风险管控的总结
设备设施风险辨识管控清单
![设备设施风险辨识管控清单](https://img.taocdn.com/s3/m/6a1d1ac08662caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb68d.png)
设备设施风险辨识管控清单一、引言设备和设施是企业正常生产运营的重要基础,但在使用过程中也存在各种安全和健康风险。
为了确保设备设施的正常、安全和可靠运行,需要进行风险辨识和管控。
本文将介绍设备设施风险辨识管控的清单,以帮助企业更好地识别和管理相关风险。
二、设备设施风险辨识1.设备设施的安全风险a.是否存在物理损坏的风险,如受潮、破损等。
b.是否存在火灾风险,如电气故障、漏电等。
c.是否存在爆炸风险,如易燃气体泄漏等。
d.是否存在电气触电风险,如设备漏电或线路短路。
e.是否存在机械伤害风险,如设备操作不当或设备故障引起的伤害。
2.设备设施的健康风险a.是否存在化学品危害,如有害气体、有毒物质等。
b.是否存在噪声危害,如产生过高噪音的设备。
c.是否存在射线危害,如使用放射性物质的设备。
d.是否存在振动危害,如振动严重的设备。
e.是否存在有害粉尘,如易吸入的颗粒物。
三、设备设施风险管控1.建立设备设施清单a.列出所有设备设施的名称、型号、使用地点等基本信息。
b.对设备设施进行分类,如生产设备、办公设备、公共设施等。
2.评估设备设施风险a.针对每个设备设施,评估其安全和健康风险,确定其风险等级。
b.根据风险等级,制定相应的管控措施。
3.设备设施风险管控措施a.定期进行设备设施的维修、保养和检查,确保其正常运行。
b.配备必要的防护设施和个人防护装备,如安全帽、防护眼镜等。
c.对设备操作人员进行培训,提高其操作技能和安全意识。
d.建立设备设施事故报警和应急处置机制,及时响应和处理事故。
e.定期检查设备周围的工作环境,确保其清洁和整洁。
4.设备设施风险监测和改进a.建立设备设施风险监测和评估机制,定期对设备设施的风险进行检查和评估。
b.根据风险评估结果,及时采取相应的改进措施,减少风险。
四、结语设备设施风险辨识和管控是企业安全管理的关键环节,通过清单的方式,可以对设备设施的风险进行全面、系统的辨识和管控。
然而,仅有清单还不足以解决问题,企业需要根据具体情况,制定和执行相应的风险管理计划,以确保设备设施的正常运行和员工的安全健康。
IATF16949过程风险识别一览表
![IATF16949过程风险识别一览表](https://img.taocdn.com/s3/m/9e274f5da417866fb84a8e37.png)
1.工装模具老化,精度不足,影响产品质量;
15
计量仪器管理过程
计量更换申请
采购单
品质部
1.计量仪器失准,引起产品测量误差
15
计量仪器管理过程 计量校准 生产计划 校准计划 检验计划 检验记录 GP12检查 标签及盖章 不良通报 返工、返修、报废单 报废单
品质部
定期校准
1.计量仪器失准,引起产品测量误差
采购部 PMC 物流
安全库存 有效期 产品防护 人员招聘 技能考核
1.库存环境不足,产品老化加速 2.过期品发运或使用
12
人力资源管理过程
培训调查 员工满意 企业责任 设备投资计划
管理部
培训识别 员工意见处理 行为方针 设备采购
1.人员流动频繁,人员缺乏经验,缺少培训秩序效果评价, 2.人员配备不足,对关键核心人员依赖大, 3.缺乏招聘渠道、晋升通道机会、考评激励机制
客户要求
产品
投料LOT记录
1.产出不合格产品 2.原材料使用未按FIFO规定使用混料
实施产品检验 产品及物流收发管 理 产品包装 FIFO基准设定 安全库存基准设定 不良品隔离管理 接收外部客户信息 1.包装数量错误; 2.库存基准错误导致材料及产品短缺; 3.不良品隔离不足,误用或发运;
产品交付过程
13
设施设备管理过程
设备保养说明书
管理部
设备维护、维修 备品备件计划 设备报废起案 工装模具制作/购买
1.缺乏设备全面维护保养,设备总效率低; 2.设备老化存在隐患,配备不到位;
工装模具计划 14
工装模具管理过程
新产品开发计划 计量需求计划 工模模具维护记录
工程部 开发部
工装模具验收 台账管理 工装模具维护 计量仪器请购
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1.质量改善活动或 成本节约时 间事件 2.设备保养达成率
1.每季度2次
未按时保养导致机 按时保养
2.保养的设备数÷计划需要 台设备故障
保养的设备
批准
审查
拟制:
过程编号与名称
过程的客户 (前过程)
设备使用单位 衡量客户的满意度(有效性)
过程描述分析与风险识别表
SP2 设施与设备管理
过程所有者 设备部经理 衡量过程的目的/目标(效率)
过程的供应商 (后过程)
绩效,指标
制订日期 修订日期年月日来自设备使用单位准则,方法
设备零故障
对机器设备实施合理的管制,保持 有效的动作状态,确保设备不会对 产品符合标准造成不良影响
设备
2.设备验收报告
3.设备日常点检记录
4.设备定期保养记录
5.消耗/易损性备品项目一
览表
6.设备故障模式FMEA分析表
7.OEE设备总和效率推移表
8.MTBF平均故障间隔时间推
移表
9.MTTR平均修复时间推移表
过程分析
风险分析
资源信息
绩效评价
测量方法
风险识别
反应计划
1.电话、FAX、 EMAIL、电脑等 事务设备 2.检试验设备 3.EMS系统
1.故障停机次数与工时 2.设备保养达成率
设施与设备管理程序
过程的描述
输入
要素·步骤
1.需求设备/设施/量具/试验设 1.设备请购及
备清单
保养
2.请购申请单
2.设备保养
3.机器设备汇总表
3.异常反馈
4.设备操作规程
及维修
5.设备维护保养指导书
6.维修申请单
7.年度设备定期保养计划表
输出
职责技能
1.关键设备