人力资源,人事,HR报表大全7-绩效指标KPI大纲
人力资源部绩效考核指标
人力资源部绩效考核指标
1.招聘绩效：衡量人力资源部门在招聘方面的工作表现，包括招聘效率、用人质量、用工成本等指标。
例如，招聘周期、招聘渠道效果、新员
工的稳定性和绩效等。
2.培训绩效：衡量人力资源部门在培训开发方面的工作表现，包括培
训投入、培训效果以及员工对培训的满意度等指标。
例如，培训计划的完
成率、培训成本控制、培训评估结果等。
3.绩效管理绩效：衡量人力资源部门在绩效管理方面的工作表现，包
括绩效目标设定、绩效考评、奖惩管理等指标。
例如，绩效考核结果与员
工实际业绩的相关性、绩效分布情况、绩效改进计划的效果等。
4.薪酬管理绩效：衡量人力资源部门在薪酬管理方面的工作表现，包
括薪资制度设计、薪资福利调研、薪酬调整等指标。
例如，薪资调研的覆
盖面和准确性、薪资水平与公司业绩的关联度、薪酬福利政策的吸引力等。
5.员工福利绩效：衡量人力资源部门在员工福利管理方面的工作表现，包括福利政策制定与执行、员工福利满意度等指标。
例如，福利政策的合
理性和可行性、员工福利满意度调查结果等。
6.人力资源信息系统绩效：衡量人力资源部门在信息化建设方面的工
作表现，包括系统的数据准确性、系统的功能完善性、系统的应用率等指标。
例如，人力资源信息系统的更新频率、准确度等。
7.人力资源部门服务质量绩效：衡量人力资源部门在为员工和管理层
提供服务方面的工作表现，包括服务态度、服务效率、服务满意度等指标。
例如，申请人力资源支持工作的响应时间、满意度调查结果等。
人力资源部门KPI指标
人力资源部门KPI指标1.员工流失率：员工流失率是一项重要的人力资源指标，它可以衡量员工离职的比例。
员工离职对组织来说是一项重大的成本，包括招聘、培训和适应新员工的时间和费用。
通过降低员工流失率，可以节约成本并提高员工满意度。
2.员工满意度调查：员工满意度调查是一种评估员工对组织的满意程度的方法。
这可以通过匿名调查或面谈的方式进行，以收集员工对工作环境、薪酬福利、培训发展和领导力等方面的反馈。
员工满意度调查可帮助组织了解员工的需求和关注点，并改进不足之处。
3.招聘效率：招聘效率指标可以衡量招聘流程的效率和成本效益。
这包括招聘广告的效果、招聘渠道的选择、招聘时间的减少和新员工入职率的增加。
通过提高招聘效率，可以减少员工空缺时间和减少招聘费用。
4.员工培训和发展：员工培训和发展的KPI指标可以衡量员工接受培训的比例、培训质量和培训后员工的绩效提升。
员工培训可以提高员工的专业知识和技能，帮助他们更好地适应工作和发展职业生涯。
5.薪资和绩效管理：薪资和绩效管理的KPI指标可以衡量薪资调整的公平性、薪酬福利的满意度和绩效管理的有效性。
这可以包括薪资增长率、绩效评估的准确性和薪资调整与员工绩效的关联度。
6.员工福利计划：员工福利计划的KPI指标可以衡量员工福利计划的效果和满意度。
这包括员工参与率、福利支出的控制和员工对福利计划的满意度。
通过提供有竞争力的福利计划，可以吸引和保留高质量的员工。
7.员工关系管理：员工关系管理的KPI指标可以衡量员工投诉率、员工关怀活动的参与率和员工关系的持续改善。
良好的员工关系可以提高员工满意度、减少员工离职率和提高员工绩效。
8.绩效考核和激励：绩效考核和激励的KPI指标可以衡量绩效评估的准确性、激励计划的效果和员工对激励措施的满意度。
通过评估和激励优秀员工，可以提高整体绩效和促进员工发展。
以上是人力资源部门常见的KPI指标，每个组织可能会根据自身的特点和需求制定适合自己的指标。
人力资源绩效考核指标大全
人力资源绩效考核指标大全1.工作目标达成率：评估员工是否能够按照设定的工作目标完成工作任务。
2.工作质量：评估员工完成工作任务的准确性和质量水平。
3.工作效率：评估员工在完成工作任务时所需要的时间和资源是否合理。
4.团队合作能力：评估员工在团队中的合作和协作能力。
5.问题解决能力：评估员工在工作过程中解决问题的能力。
6.创新能力：评估员工是否能够提出新的想法和解决方案，推动组织的创新发展。
7.主动性和责任感：评估员工是否能够主动承担责任并积极参与工作。
8.沟通能力：评估员工与同事、上级和下级之间的沟通能力。
9.适应能力：评估员工在新的工作环境中是否能够快速适应和学习新知识。
10.自我发展：评估员工是否有自我发展的意愿和能力，是否能够不断提升自己的专业技能。
11.绩效目标：根据公司的绩效指标和员工的工作职责，设定适当的绩效目标。
12.客户满意度：评估员工在与客户沟通和服务过程中是否能够满足客户的需求和期望。
13.岗位培训和发展：评估员工是否参加和完成了相应的岗位培训和发展计划。
14.专业知识和技能：评估员工在专业领域内的知识和技能水平。
15.领导能力：评估员工在领导和管理团队时的能力和表现。
16.组织目标达成：评估员工的工作是否能够对组织的整体目标和战略产生积极的影响。
17.自我评估：评估员工对自己工作表现的认识和评价。
18.综合素质：综合评估员工的工作表现、管理能力、人际关系等多方面的素质。
以上是一些常见的人力资源绩效考核指标，不同的组织和岗位可以根据实际情况进行调整和适应。
一个有效的绩效考核体系应该能够激励员工的积极性，提升组织的整体绩效，并为员工的职业发展提供指导和支持。
(完整版)人力资源部KPI考核指标汇总
(完整版)人力资源部KPI考核指标汇总
人力资源部KPI考核指标汇总 (完整版)
一、绩效管理方面
1. 设定并实施员工绩效考核制度，确保公平公正。
2. 确定明确的绩效目标，并周期性评估员工绩效。
二、招聘与员工发展方面
1. 招聘效能：有效提升招聘流程的效率，缩短招聘周期。
2. 培训与发展：建立完善的培训体系，提供员工发展机会。
3. 岗位匹配：确保员工岗位与能力的匹配，提高员工满意度。
三、员工满意度方面
1. 建立定期的员工满意度调查机制，及时了解员工需求。
2. 制定并执行针对员工关键问题的解决方案，提升员工满意度。
四、员工福利与离职管理方面
1. 确保提供具有竞争力的薪资福利体系，吸引和留住人才。
2. 建立完善的离职管理机制，注重员工离职后的交接工作。
五、劳动合同管理方面
1. 确保劳动合同的全面管理，包括签订、变更和终止。
2. 遵守相关法律法规，确保合同内容的合法合规。
六、人事档案管理方面
1. 建立健全的人事档案管理制度，保证档案的完整性和安全性。
2. 定期进行档案检查，及时发现和处理异常情况。
以上是人力资源部KPI考核指标的汇总，我们将根据这些指标
进行考核和评估，以不断提升人力资源管理的效能和质量。
人力资源部KPI考核指标
人力资源部KPI考核指标背景与目的人力资源部是一个组织内非常重要的部门，其职责是管理和优化公司的人力资源，以确保其与组织目标相一致。
为了确保人力资源部的工作效率和贡献度，需要制定一套科学的KPI（关键绩效指标）体系，用来衡量和评估人力资源部门的运营状况。
本文档旨在提出人力资源部KPI考核指标，以帮助人力资源部门提升工作质量和效率。
KPI指标分类1. 招聘与员工流动- 平均招聘周期：衡量招聘效率，从发布职位到员工上岗的平均时间。
- 内部晋升占比：衡量内部员工发展潜力，通过晋升人数与总员工数的比例来评估。
- 离职率：衡量员工流动情况，通过员工离职数与总员工数的比例来评估。
- 员工满意度调查：通过定期调查员工满意度来了解员工对工作环境和公司文化的满意度。
2. 培训与发展- 培训覆盖率：通过参与培训的员工人数与总员工数的比例来评估培训效果。
- 培训满意度：通过定期调查培训参与员工的满意度来评估培训质量。
- 内部培训师来源：衡量公司内部培训资源的充实程度，通过内部培训师与总培训师之比来评估。
3. 绩效与薪酬管理- 平均绩效考核得分：衡量员工绩效评估的结果，通过员工绩效得分的平均值来评估绩效考核的质量。
- 人均绩效奖金：通过员工绩效奖金总额与员工总数的比例来评估奖金的分配公平性。
- 薪酬差异度：衡量薪酬体系的公平性，通过薪酬差异度指数来评估薪酬体系的合理性。
4. 员工关系与福利管理- 员工投诉率：通过员工投诉数与总员工数的比例来评估员工满意度。
- 福利满意度调查：通过定期调查员工对公司提供福利的满意度来评估福利政策的效果。
- 员工活动参与率：通过参与员工活动的员工数与总员工数的比例来评估员工的参与积极性。
考核方法与周期每个指标都应设定合理的目标值，并根据实际情况进行调整和优化。
每季度进行一次KPI考核评估，并根据评估结果进行奖惩或改进措施的设定。
人力资源部应定期汇报KPI考核结果，并与其他部门密切合作，共同达成整体组织目标。
人力资源绩效考核指标大全
7、/报表出现过失、延迟次数人力资源部、各部门、事业部4事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成准时性办理各类保险级其他事务的完成时间与质量由人力资源部经理进行评价人力资源部nl.2方案财务部方案财务部部长任务绩效指标序号指标权重采纳缘由指标解释说明数据来源1经营方案编制的质量对经营方案编制合理性、可行性的衡量编制不准时次数、方案中提供数据的过失次数、不全面的次数数据使用部门、公司领导2财务预算编制的质量对财务预算编制合理性、可行性的衡量编制的准时性，对实际工作的指导性与实际的本钱掌握与管理效果数据使用部门、公司领导2财会管理的标准性确保财务根底性管理的
人力资源绩效考核指标大全
1、1.任务绩效指标名目第一章n第一章公司任务绩效指标1.1人力资源部人力资源部部长任务绩效指标序号指标权重采纳缘由指标解释说明数据来源1聘请目标完成率对聘请方案完成的考核实际聘请岗位人数/方案聘请岗位人数人力资源部2聘请人员的质量/业绩表现突出聘请的质量聘请人员的整体素养、专业化水平、工作表现等由用人单位与部门的直接上级、人事管理、同事共同评价各部门、事业部3优秀人才流失率评估人才的保持率〔部门〕优秀人才离职人数/
〔部门〕总人数优秀人才统计集中于技术人员、市场营销人员、各事业部副总以上经营管理人员人力资源部、事业部、总部职能部门4减员指标完成公司估计辞退
人力资源部岗位KPI指标
人力资源部岗位KPI指标人力资源部是一个组织中非常重要的部门，负责管理和开发组织的人力资源，提供各项人力资源服务和支持。
为了确保人力资源部的工作能够有效、高效地运作，以及为整个组织带来价值，需要建立一套科学合理的绩效指标体系，即KPI（Key Performance Indicators）指标。
下面将详细介绍人力资源部岗位的KPI指标。
1.招聘指标：-招聘效率：衡量招聘流程的效率，包括招聘时间、招聘成本和招聘渠道等。
-招聘质量：衡量招聘的结果质量，包括新员工绩效表现、员工稳定率和员工满意度等。
-招聘成本：衡量招聘投入产出的比例，包括广告费用、中介费用和招聘资源利用率等。
2.培训与发展指标：-培训满意度：衡量培训活动的满意度，包括培训效果评估、培训成本收益比和员工反馈等。
-培训投入：衡量培训的投入程度，包括培训时间、培训费用和培训资源利用率等。
-培训效果：衡量培训对员工绩效和能力发展的影响，包括培训活动后员工的业绩提升、个人发展和流动率等。
3.绩效管理指标：-绩效评估：衡量员工绩效的评估结果，包括个人绩效评估、团队绩效评估和绩效工资分配等。
-绩效改进：衡量绩效管理的改进效果，包括员工绩效提升、管理流程改进和激励机制优化等。
-绩效激励：衡量绩效激励的效果，包括员工激励方案的参与率、激励方式的多样性和激励对员工激情的激发程度等。
4.人力资源战略指标：-人力资源规划：衡量人力资源规划的有效性，包括岗位配备率、人员流动率和人才储备建设等。
-组织文化建设：衡量组织文化建设的绩效，包括核心价值观传达、员工参与度和组织凝聚力等。
-人才培养和流动：衡量人才培养和流动的效果，包括决策者的交流比例、内部晋升率和员工发展计划实施情况等。
5.员工关系指标：-员工满意度：衡量员工对组织的满意程度，包括员工参与度、员工福利和员工离职率等。
-福利激励：衡量员工福利的提供和激励的效果，包括员工福利保障、员工奖励机制和福利费用占比等。
人力资源部门KPI指标
人力资源部门KPI指标
(一)人力资源部门KPI指标
1、员工满意度：评估员工对公司工作环境和政策的满意度，主要通过调查问卷来衡量。
2、员工离职率：评估员工离职的情况，能有效反映员工的工作满意度，能够让企业及时了解到一些员工的工作离职动机，以便采取措施加以改善。
3、员工流动率：指企业员工流动率，包含企业内部员工流动和外部员工流动。
4、招聘成本：指企业在招聘过程中所花费的成本，包括招聘的广告费用、人力资源部门招聘工作人员的费用等，反映企业招聘效率的一个重要指标。
5、参与度：指员工参与公司的日常活动和项目的情况，一般不低于90%，低于90%的员工会被归为低参与度员工群体。
6、员工培训效果指标：指员工接受培训后实际业绩及影响的一个指标，主要通过调查问卷选择方式计算。
7、入职率：指企业招聘新员工时，收到的应聘人数和最终录用人数的比例，如果出现招聘的难度过高或者缺乏适当的工作培训环境等原因，这一指标会受到极大影响。
8、招聘速度：指从发布招聘信息到最终录用的时间，一般要求小于30天，反映企业招聘效率的一个指标。
人力资源部绩效考核指标
人力资源部绩效考核指标
1.岗位职责完成情况：考核员工在岗位上是否能够按照规定的工作职责和目标进行工作，是否能够按时、高质量完成工作任务。
2.工作质量和效率：包括员工在工作中所产生的质量问题和错误是否在规定范围内，工作效率是否高效。
3.团队协作能力：考核员工在团队协作中的表现，包括与同事之间的沟通是否有效，协助他人解决问题的能力，是否能够和团队共同完成工作任务。
4.专业知识和技能：考核员工在专业知识和技能方面的掌握程度和运用能力，是否具备解决实际问题所需要的知识和技能。
5.创新能力：员工在工作中是否能够提出新的想法和创新，是否能够发现问题并提出改进方案。
6.个人能力发展和学习进步：考核员工在工作中是否能够不断提高个人能力和技能，是否积极参与培训和学习，是否能够将所学知识和技能应用到实际工作中。
7.服务态度和客户满意度：考核员工在对待和处理客户事务时的服务态度和水平，客户对其工作的满意度。
8.绩效目标达成情况：考核员工在绩效目标方面的完成情况，是否能够按照规定的绩效目标进行工作并取得预期的效果。
9.资源利用效率：员工在工作中对人力、物力、财力等资源的利用情况，是否能够合理高效地利用资源。
10.绩效改进和问题解决能力：员工在工作中是否能够及时发现和解
决问题，是否能够改进工作方法和流程，提高工作绩效。
以上指标仅为一些典型的考核指标，具体的考核指标还需要根据岗位
职责和部门的实际情况来具体确定。
同时，为了能够客观评估员工的绩效，考核指标需要具体明确、可量化，并且考核方式要公正透明。
同时，绩效
考核结果应该能够为员工提供改进和发展的机会，以及为公司提供评估员
工绩效和制定人事决策的依据。
KPI模板：人力资源绩效考核指标
员工对公司人力资源制度的满意度
员工满意度调查
对员工进行满意度调查的算术平均值
6
内部营运类
制度建设
制度和流程的书面化比率
书面化的制度和流程所占的百分比
需要书面化的制度和流程数量
(已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流程)*100%
7
薪酬管理
员工工资出错次数
员工工资发放的出错人次数
工资发放记录
14
员工对培训的满意度
员工对培训的满意度
培训评估记录
对员工进行培训满意度调查的算术平均值
15
员工管理
劳动合同的管理
员工劳动合同签订、变更、续订和终止的及时性
工作记录
员工劳动合同签订时间－按规定签订时间
(未签订劳动合同的员工/应签订劳动合同的员工)*100%
16
员工入、离职手续的办理
员工入、离职手续办理的及时性
工作记录
员工实际办理入/离职时间－员工应按规定办理入/离职时间
17
日常基础工作
公司内部档案的完整性及数据更新的及时性
公司内部档案的完整性及数据更新的及时性
工作记录、档案记录及内部资料记录
(已归档人数/应归档人数)*100%
18
学习发展类
员工流失
员工流失率
自动离职员工的数量
人员流动报表
(离职人数/平均人数)*100%
培训记录
(部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%
22
部门员工培训参加率
部门内部员工参加培训的情况
培训记录/培训出勤记录
(实际参加培训数量/应参加培训总量)*100%
19
劳动生产率
人均运营收入
人力资源部kpi绩效考核指标
人力资源部KPI绩效考核指标引言KPI（关键绩效指标）是评估和衡量组织或个人绩效的重要工具。
对于人力资源部门而言，明确的KPI绩效考核指标可以帮助其衡量和管理人力资源相关活动的效果和绩效，进一步提升组织的竞争力和员工满意度。
本文将详细介绍人力资源部KPI绩效考核指标的设置，包括绩效指标的分类以及具体的指标内容。
分类人力资源部KPI绩效考核指标一般可以分为以下几个分类：1.招聘和录用2.培训和发展3.绩效管理4.薪酬和福利5.员工关系和沟通接下来我们将逐个分类详细介绍各个指标的内容。
招聘和录用•指标1：招聘效率指标。
衡量招聘流程的效率和及时性，如岗位发布到招聘完成的平均时间。
•指标2：招聘质量指标。
衡量招聘的质量和成功度，如新员工的绩效表现和员工离职率。
•指标3：候选人体验指标。
衡量候选人在招聘过程中的满意度和体验，如候选人反馈调查结果。
培训和发展•指标1：培训覆盖率指标。
衡量员工培训的覆盖范围，如参与培训计划的员工比例。
•指标2：培训效果指标。
衡量培训活动的效果和成效，如员工培训后的技能提升和工作绩效改进情况。
•指标3：继续教育指标。
衡量员工参与继续教育的情况，如员工参与外部培训或进修的比例。
绩效管理•指标1：绩效评估覆盖率指标。
衡量绩效评估的全面性和有效性，如参与绩效评估的员工比例。
•指标2：绩效目标达成情况。
衡量员工在设定的绩效目标上的达成情况，如完成的目标比例或绩效评级分布情况。
薪酬和福利•指标1：薪酬公平指标。
衡量薪酬管理的公平性和合理性，如员工薪酬的内部和外部公平性比较结果。
•指标2：福利满意度指标。
衡量员工对于福利政策的满意度和反馈情况，如员工福利调查结果。
员工关系和沟通•指标1：员工满意度指标。
衡量员工对于工作环境和公司文化的满意度，如员工满意度调查结果。
•指标2：员工沟通指标。
衡量员工与管理层和团队之间的沟通效果，如员工参与团队会议的频率和质量。
结论人力资源部KPI绩效考核指标的设置是提升人力资源管理效果和绩效的关键。
人力资源部KPI绩效考核指标(含附属Excel全套文件)
月
人员离职月报表
4
各项资料准确性 与及时性
95%
100% 30分
未達成1%,扣2 分; 超過1%,
加2分
員工獎懲月報表 員工薪資异動核定 表 员工日出勤报表
月考勤卡
人資組
總務課 (準確資料份數÷資料總份數)
財務課
ห้องสมุดไป่ตู้
×100%
月
員工月考勤統計表
5
各项人资规章研 拟修正达成率
98%
100% 15分
未達成1%,扣2 分; 超過1%,
月
2 员工伙食满意度 60% 65% 15分
未達成1%,扣2 分; 超過1%,
加2分
伙食问卷调查表
人資組
總務課
(滿意人數÷抽檢人數)× 100%
月
3
年度教育训练达 成率
95%
100% 20分
未達成1%,扣2 分; 超過1%,
加2分
年度训练计划表 員工訓練需求表
人资组 各單位
總務課
(月教育訓練次數÷月教育訓 練計劃)×100%
加2分
各相关规章制度
人資組
總務課
(研擬修正達成份數÷研擬修 正規章總份數)×100%
月
6
說明: 1.“責任單位”屬提供“資訊來源”之單位; 2.“審核單位”屬負責績效考核評分單位,如“審核單位”有多個單位,則需考核多份; 3.“初考”、“復考”欄由被考者(即受考人)之階層主管簽名(審議考核單位分數是否正確);“審核”由績效考核委員會蓋章.
核
版本:A
月
職位關鍵指標考核表(總務課)
份
職位關鍵指標
績效標準 基準 目標
配分 (分)
人力资源部各岗位KPI
人力资源部各岗位KPI考核模板一、岗位名称：二、岗位职责：（一）主要工作职责：（二）其他工作职责：三、考核指标：1. 招聘效率指标：（1）招聘周期定义：自岗位发布到成功入职的天数。
计算公式：用成功入职的日期减去岗位发布日期。
（2）简历筛选比例定义：通过筛选简历进入面试环节的简历数量占总投递简历数的比例。
计算公式：筛选进入面试环节简历数量 / 总投递简历数。
（3）面试通过率定义：通过全部或部分面试环节的应聘者数量占总面试人数的比例。
计算公式：通过面试的应聘者数量 / 总面试人数。
（4）新员工入职后6个月内流失率定义：在入职后6个月内离职的新员工数量占当期新招聘总人数的比例。
计算公式：在入职后6个月内离职的新员工数量 / 新招聘总人数。
2. 培训效果指标：（1）培训满意度定义：参加企业培训的员工对培训效果进行评估的满意度指数。
计算公式：参与评估的员工评分总和 / 参与评估员工人数。
（2）培训覆盖率定义：企业内部各级别员工参加公司组织的各类培训活动的比例。
计算公式：参加培训的员工总数 / 全部员工总数。
（3）培训成本控制率定义：企业为员工提供培训所花费的费用占当期所有员工薪资总额的比例。
计算公式：企业为员工提供培训所花费的费用 / 当期所有员工薪资总额。
3. 绩效管理指标：（1）员工绩效得分定义：员工在一定时期内的工作表现所得到的总体评价。
计算公式：员工个人目标完成情况得分员工能力素质得分员工职业操守等其他方面得分。
（2）绩效差异系数定义：全员员工绩效得分的标准差除以全员员工绩效得分的平均值。
计算公式：全员员工绩效得分标准差 / 全员员工绩效得分平均值。
（3）高绩效员工比例定义：绩效得分达到一定标准的员工数量占全员工数量的比例。
计算公式：高绩效员工数量 / 全员工数量。
4. 福利管理指标：（1）员工福利满意度定义：员工对企业提供各项福利的满意度评价。
计算公式：满意度评分总和 / 参与评估员工人数。
（2）福利成本控制率定义：企业为员工提供各项福利所花费的费用占当期所有员工薪资总额的比例。
人力资源绩效考核指标大全
2 财务预算编 制的质量
对财务预算编制 合理性、可行性 的衡量
2 财会管理的 规范性
确保财务基础性 管理的质量
3 营运资本周 转率
4 短期投资收 益率
5 事业部管理 效率
有效利用营运资 本创造价值的能 力
利用资金创造价 值的能力 对事业部的管理 力度
6 财务数据的 准确性与及 时性
资金管理的 7
效率
其他重要工 6 作的完成情
况
衡量对事业部、 总部各部门经营 计划编制的组织 情况 考核对事业部经 营状况的跟踪
准确、及时把握 公司经营计划执 行状况，提出改 进建议 提高统计报表及 分析的质量，为 公司的决策提供 客观、准确的支 持 公司要求完成的 其他任务
指标解释
编制不及时次数、计 划中提供数据的差错 比率、不全面的次数
税额计算准 2
确性
3 出口产品纳 税、退税以 及免税申报 准确性
4 税收策划
保证税额计算合 理
保证合理纳税
合理节税、合理 避税
出现差错次数
申报出现差错次数及 严重程度，不及时次 数
公司的税务水平是否 处于最优状态
5 账务资料完 整性
确保帐务基础资 料的规范性与完 整性
数据不全面、不准确 次数及严重程度
计划财 务部
外部的 税务专 家 计划财 务部
计划财务部副部长任务绩效指标
序
指标
权
采用原因
指标解释
说明
号
重
财务预算编
制的质量 1
对财务预算编制 合理性、可行性 的衡量
编制的及时性，对实 际工作的指导性与实 际的成本控制与管理
效果
2 财会管理的 规范性
确保财务基础性 管理的质量
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加速存货周转率
产成品周转率
控制合理的财务结构 流动比率
主营业务成本／产成品平均余额 流动资产／流动负债
销售部、销售计划、生 产部
每月
财务部
每月
控制合理的财务结构 资产负债率
加强清欠工作的开展 力度
清欠工作完成率
降低资金闲置成本 资金闲置成本
负债／资产
公司、财务部
（当期完成的清欠工作／清欠总额） ＊100％
绩效指标KPI大纲
方面
关键成功因素
关键绩效指标
指标定义／公式
评估对象
指标收集 指标收集
频率
部门
信息来源
财务 方面
财务 方面
财务 方面
财务 方面 财务 方面 财务 方面 财务 方面
财务 方面
财务 方面 财务 方面 财务 方面 财务 方面 财务 方面 财务 方面 财务 方面
控制与降低生产环节 的成本费用
各种能源本期实际耗用数量＊计划价 生产耗用能源数量差异 格之合－各种能源本期计划耗用数量 生产部、机动部
＊计划价格之合
劳动生产率
当期产品产值／当期人工工时
生产部
仓储费效比
（仓库租赁费用＋仓库维护费用＋其
他仓储费用）／库存平均余额＊
储运部
100％
销售环节费用的预算节 省率
实际销售环节费用／计划销售环节费 用＊100％
控制与降低生产环节 的成本费用
控制与降低储存环节 的成本费用
控制与降低销售环节 的成本费用 控制与降低销售环节 的成本费用 控制与降低销售环节 的成本费用 控制与降低销售环节 的成本费用
控制与降低销售环节 的成本费用
控制与降低销售环节 的成本费用 控制与降低销售环节 的成本费用 控制与降低客户服务 环节的成本费用 控制与降低其他成本 费用 控制与降低其他成本 费用 控制与降低其他成本 费用 控制与降低其他成本 费用
售部
及退货原因记录表
会计部 费用明细科目及预算资料
会计部 费用明细科目及预算资料
会计部 费用明细科目及预算资料
会计部 费用明细科目及预算资料
会计部 会计系统明细资料
2
KPI指标收集表
绩效指标KPI大纲
方面
关键成功因素
关键绩效指标
指标定义／公式
评估对象
财务 方面
加强职能部门预算管 理的执行力度
预算制定、调整按时开 展和完成率
（实际新产品研究开发费／计划新产 品研究开发费）＊100％
研发中心
财务 方面
财务 方面
财务 方面 财务 方面
财务 方面
高效使用新产品研究 开发费用
控制和降低采购环节 的成本费用
控制和降低采购环节 的成本费用 控制与降低生产环节 的成本费用
控制与降低生产环节 的成本费用
新产品研究开发费占销 售收入的比率 材料价格差异
方面
关键成功因素
关键绩效指标
指标定义／公式
评估对象
内部 营运 方面
内部 营运 方面
内部 营运 方面
内部 营运 方面
内部 营运 方面
内部 营运 方面
内部 营运 方面
内部 营运 方面
内部 营运 方面
内部 营运 方面
加强供应商管理，确 保采购任务的完成
采购周期评估结果
分品种的物料采购周期得分结果算术 平均值 （注：采购周期：从供应商 接受到采购物品的日期－向供应商达 成采购订单的时间）
KPI指标收集表
绩效指标KPI大纲 指标定义／公式
评估对象
指标收集 指标收集
频率
部门
信息来源
税后净利润／所有者权益＊100％ 公司
每月
税后净利润／主营业务收入＊100％ 公司
每月
当期销售收入
公司、销售部、市场部 每月
本期代理新药销售收入 本期新产品的销售收入 本期核心产品的销售收入
销售部
每月
公司、销售部、市场部 、研发中心
信息部
每季 每季
每月 每月
会计部 会计部
损益表及会计明细帐户资 料
资产负债表
会计部 资产负债表
会计部
财务会计报告（ERP系统 和统计分析报表）
会计部 资产负债表明细科目
会计部市 ERP系统销售月报／市场
场部
资料
客户服务 部
Байду номын сангаас
客户满意度调研
客户服务 部
经销商满意度调研记录
客户服务 投诉记录（根据投诉原
部
加强供应商管理，确 保采购任务的完成
供应商档案资料完备率
已具备的供应商资料项目／应具备的
供应商资料项目＊100％
采购部
切实完成生产计划
生产计划按时完成率
1－I（当期生产计划量－当期实际生 产量）I／当期生产计划量＊100％
（新产品销售收入－新产品销售成本 －新产品销售税金及附加）／新产品 销售总收入
公司、销售部、市场部 、研发中心
每月 每月 每月
（地区销售收入－销售成本－销售费
用－销售税金及附加）／地区销售总 收入 （注：销售费用包括：办事处
销售部
费用，仓储费用，办事处人员费用）
每月
会计部
按产品类别的各项利润指 标
会计部销 售部
销售预测的准确率
提高产能的实现率 标准产能实现率
加强供应商管理，确 保采购任务的完成
采购订单按时完成率
加强供应商管理，确 保采购任务的完成
采购质量检验合格率
KPI指标收集表
绩效指标KPI大纲 指标定义／公式
评估对象
当期完成的阶段数/计划完成的阶段 数*100％
研发部
研发部
指标收集 指标收集
频率
部门
信息来源
销售
返点及经销商奖励占主 营业务收入比率
（返点及经销商奖励费用）／主营业 务收入＊100％
销售部
广告、市场调研费用占 （广告费+各类促销费）／主营业务
主营业务收入比率
收入＊100％
销售部、市场部
销售费用比率
当期销售费用／当期销售金额＊ 100％
销售部
销售员费用比率
（销售员差旅费+销售员交际应酬费+ 工资）／销售员完成的销售金额＊ 销售部
每月
研发部
每半年
研发部
新品开发上市记录／项目 记录
实际完成的市场调研次数／计划完成 的市场调研次数
市场部
市场信息收集评估结果
市场部
每季
市场部 市场调研记录
每季
市场部 市场信息收集评估表
1－（预测销售量－实际销售量）／ 预测销售量＊100％
销售计划部
每月
实际产能／生产标准产能＊100％
销售部、销售计划部、 生产部
提高地区利润率
各地区的利润水平
财务 方面
财务 方面
财务 方面
财务 方面
提高资产利用效率 总资产周转率
提高投资收益率
投资收益率
加速应收帐款的周转 率
加速应收帐款的周转 率
应收帐款周转率 坏帐率
（销售总收入－销售成本－销售税金 及附加）／销售总收入
公司、销售部
（核心产品销售收入－产品销售成本 －产品销售税金及附加）／产品销售 公司、销售部 总收入
内部 营运 方面
内部 营运 方面
内部 营运 方面
内部 营运 方面
内部 营运 方面
内部 营运 方面
提高技术创新性
新任务按期完成率
提高技术开发的有效 性
新产品开发周期
提高对市场的洞察 力，以市场引导销售
提高市场调研和细分 水平
市场调研计划完成率
提高市场调研和细分 水平
市场调研质量
提高供应链管理水平
提高销售预测的准确 性
销售部、销售计划、生 产部、采购部、会计部
每月
生产部、采购部
每月
会计部 损益表及资产负债表
会计部
损益表及会计明细帐户资 料
3
KPI指标收集表
绩效指标KPI大纲
方面
关键成功因素
关键绩效指标
指标定义／公式
评估对象
指标收集 指标收集
频率
部门
信息来源
财务 方面 财务 方面 财务 方面 财务 方面 财务 方面 客户 方面 客户 方面 客户 方面 客户 方面
因）
客户服务 投诉记录（根据投诉原
部
因）
客户服务 部
客户意见记录
信息技术 部
企业网页质量评估记录
内部 营运 方面
4 技术创新水平 提高技术创新性
新品开发上市的数量 当期新品开发上市的数量合计
研发部、市场部
每半年 研发部
4
方面
关键成功因素
关键绩效指标
内部 营运 方面
内部 营运 方面
内部 营运 方面
内部 营运 方面
销售部、会计部
本期实际坏帐／应收帐款平均余额＊ 销售部、会计部、财务
100％
部
每半年 每月 每月
会计部 会计部 会计部 会计部
损益表及资产负债表
损益表及资产负债表
损益表及资产负债表 财务会计报告（ERP系统 和统计分析报表）
财务 方面
加速存货周转率
财务 方面
加速存货周转率
存货周转率 材料周转率
主营业务成本／存货平均余额 主营业务成本／材料平均余额
安保部
公司当期闲置资金＊当期利率
财务部
每季 每月 每月
提高市场份额
市场份额
公司销售收入／行业销售总额
公司、销售部、市场部 每年
提高客户满意度
客户满意度