2013年青岛起田服装公司采购管理控制程(DOC 13页)

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服装公司成本控制管理制度

服装公司成本控制管理制度一、总则本制度旨在通过规范成本控制流程，提高资源使用效率，确保公司经济效益最大化。

所有部门必须遵循此制度进行日常操作，并定期进行成本审核与分析，以不断优化成本结构。

二、成本预算管理1. 各部门应根据年度经营计划，提前制定详细的成本预算方案，包括直接材料、人工费用、制造费用等项目，并提交至财务部审批。

2. 财务部负责汇总各预算方案，并与公司总体经营目标相结合，形成年度成本预算。

3. 成本预算一经批准，不得随意变更。

如需调整，须经过严格的审批程序。

三、成本核算管理1. 财务部需根据实际业务发生情况，准确核算各项成本，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用、销售费用和管理费用等。

2. 应实时监控成本数据，发现异常波动及时调查原因，并提出相应的解决方案。

四、成本控制措施1. 采购管理：建立供应商评估体系，选择性价比高的原材料供应商；实行批量采购以降低单价；严格采购流程，防止不必要的浪费。

2. 生产管理：优化生产流程，减少不必要的工序；提高设备利用率和员工技能，提升生产效率；实施质量控制，减少不良品率。

3. 库存管理：采用先进的库存管理系统，实现库存的精准控制；定期盘点，防止库存积压和滞销。

4. 能源管理：推广节能减排措施，降低能源消耗；定期检查设备，确保其高效运行。

五、成本分析与改进1. 定期进行成本效益分析，评估各项成本控制措施的执行效果。

2. 根据分析结果调整成本控制策略，持续改进成本控制流程。

3. 鼓励员工提出成本节约的创新意见或建议，对于有显著成效的提案给予奖励。

六、监督与考核1. 设立成本控制小组，负责监督成本控制制度的执行情况。

2. 定期对各部门的成本控制效果进行考核，作为部门绩效评价的重要依据。

3. 对于连续表现优异的部门和个人，给予表彰和奖励；对于违反成本控制规定的行为，依照公司纪律进行处理。

总结：。

公司服装采购管理制度模板

第一章总则第一条为规范公司服装采购流程，确保采购质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门的服装采购活动。

第三条服装采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。

第二章采购申请与审批第四条采购申请1. 各部门根据实际需求，编制服装采购申请单，包括采购目的、品名、规格、数量、单价、总价、预算、供应商等信息。

2. 采购申请单需经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。

第五条审批流程1. 采购部门收到采购申请单后，进行初步审核，确认采购申请是否符合公司需求、预算及采购计划。

2. 对于预算在1000元以下的服装采购，由采购部门负责人审批；预算在1000元（含）至5000元的服装采购，由采购部门负责人上报主管领导审批；预算在5000元（含）以上的服装采购，由主管领导上报总经理审批。

3. 对于特殊原因需临时采购的服装，经采购部门负责人审核后，可临时调整审批流程。

第三章供应商管理第六条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，通过市场调研、询价等方式，筛选出符合公司要求的服装供应商。

2. 供应商需具备合法的营业执照、相关资质证书、良好的信誉和稳定的供货能力。

第七条供应商评估1. 采购部门对供应商进行定期评估，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面。

2. 评估结果作为供应商续签合同和调整采购策略的依据。

第八条供应商管理1. 采购部门与供应商建立良好的合作关系，确保采购物资的质量和供应稳定性。

2. 采购部门对供应商进行日常监督，确保供应商遵守合同约定。

第四章采购流程第九条询价与报价1. 采购部门向筛选出的供应商发出询价通知，要求供应商在规定时间内提供报价。

2. 供应商需在报价单上注明产品名称、规格、数量、单价、总价等信息。

第十条采购合同签订1. 采购部门根据供应商报价和公司预算，选择合适的供应商。

2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十一条采购执行1. 采购部门根据采购合同，安排生产、运输、验收等工作。

服装采购流程管理制度范本

一、目的为规范本公司服装采购流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司所有服装采购活动。

三、基本流程1. 采购需求提请（1）各部门根据生产经营需要，提出服装采购需求，填写《服装采购请购单》。

（2）请购单需包括以下内容：部门名称、采购项目、用途、数量、规格、颜色、样品、需求时间、预算、特殊要求等。

（3）请购单经部门负责人审核后，报采购部。

2. 供应商选择（1）采购部根据请购单要求，进行市场调研，筛选合格供应商。

（2）对供应商进行资质审查、报价比较、样品检验等，综合评估其质量、价格、交货期、售后服务等因素。

（3）选择符合要求的供应商，建立供应商档案。

3. 询价、比价、议价（1）采购部向供应商发送询价函，获取报价。

（2）对比不同供应商的报价，进行价格谈判。

（3）根据谈判结果，确定最终采购价格。

4. 采购洽谈（1）采购部与供应商进行采购洽谈，确定采购合同内容，包括数量、价格、交货期、付款方式、售后服务等。

（2）合同经双方签字盖章后生效。

5. 交货验收（1）供应商按照合同约定时间，将货物送至指定地点。

（2）采购部组织验收，检查货物数量、质量、规格等是否符合要求。

（3）验收合格后，货物入库。

6. 质检（1）采购部对入库的服装进行质量检测，确保符合国家标准和企业要求。

（2）不合格产品退回供应商，合格产品入库。

7. 财务结算（1）采购部根据合同约定，向供应商支付货款。

（2）财务部核对采购单据，办理付款手续。

四、制度细则1. 采购需求提请（1）请购单应详细填写，确保信息准确、完整。

（2）请购部门应合理估算采购数量，避免浪费。

2. 供应商选择（1）采购部应选择具有良好信誉、实力雄厚、产品质量可靠的供应商。

（2）建立供应商评价体系，定期对供应商进行考核。

3. 询价、比价、议价（1）采购部应充分了解市场行情，合理制定采购价格。

（2）采购谈判过程中，应保持公正、公平，维护企业利益。

公司服装采购管理制度模板

一、总则第一条为规范公司服装采购工作，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有服装采购活动，包括员工工作服、企业文化衫、客户礼品等。

第三条服装采购应遵循市场规律，尊重供应商合法权益，确保采购质量，满足公司及员工需求。

二、采购流程第四条采购计划1. 各部门根据工作需要，制定服装采购计划，包括采购品种、数量、预算等，报经部门负责人审批。

2. 采购计划需在采购前一个月提交至采购部门。

第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，进行供应商筛选，选择具有良好信誉、质量保证、价格合理的供应商。

2. 供应商选择应采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。

第六条采购合同签订1. 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。

2. 合同签订前，采购部门应组织相关部门进行合同审核。

第七条采购执行1. 供应商按照合同约定的时间、质量、数量交付服装。

2. 采购部门负责跟踪供应商履约情况，确保按时、按质、按量交付服装。

第八条采购验收1. 采购部门负责组织服装验收，验收合格后方可入库。

2. 验收不合格的服装，供应商应立即进行整改，直至合格。

第九条采购结算1. 采购部门根据合同约定，与供应商进行结算。

2. 结算前，采购部门应核实供应商履约情况，确保结算准确。

三、监督管理第十条采购部门负责本制度的实施，定期对采购工作进行自查，确保采购活动合规、高效。

第十一条公司内部审计部门负责对服装采购活动进行监督，发现问题及时纠正。

第十二条对违反本制度的行为，公司将依据公司规章制度和法律法规进行严肃处理。

四、附则第十三条本制度由公司采购部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。

服装厂物资采购及管理制度

服装厂物资采购及管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范服装厂物资采购及管理流程，确保物资采购的合理性、经济性和高效性，同时提高物资管理的效率和减少浪费，保证服装生产的正常运转。

二、适用范围本制度适用于服装厂内所有物资的采购和管理，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。

三、采购流程1.提交申请：各部门根据实际需要填写物资采购申请单，包括物资名称、规格、数量、用途等信息，并由部门负责人签字确认。

2.部门审核：采购部门收到物资采购申请单后，进行审核，确保采购申请符合实际需要和预算要求。

3.厂长审批：经采购部门审核无误后，将物资采购申请单上报给厂长审批。

4.选择供应商：经厂长审批后，采购部门负责根据实际需要和预算要求选择供应商，并与供应商洽谈，达成合作协议。

5.签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权责。

6.采购执行：供应商根据合同的约定进行物资的交付，采购部门进行验收并确认。

7.入库管理：采购部门将验收合格的物资及时入库，并做好库存管理。

8.物资发放：各部门根据实际需要，向采购部门提出物资发放申请，采购部门进行审核后发放。

9.记录保存：采购部门需对所有采购活动进行记录并保存，包括采购申请、合同、入库记录、发放记录等。

四、物资管理1.库存管理：采购部门负责对所有物资进行库存管理，及时了解库存量和使用情况，并根据需要及时补充。

2.财务核对：采购部门与财务部门进行配合，核对采购支出，确保采购支出的准确性和合理性。

3.定期盘点：采购部门负责定期对物资进行盘点，确保库存准确无误。

4.报废处理：物资过期、损坏或不再使用时，采购部门必须及时报废，并做好相应记录。

五、违规处理1.采购违规：若采购部门违反本制度规定，擅自变更物资采购计划或与供应商谋取私利等，将视情节轻重给予相应纪律处分。

2.盗窃浪费：对于盗窃物资、浪费物资等违反管理制度的行为，将依法处理，并给予相应纪律处分。

六、附则本制度的解释权归服装厂所有，如有需要，可根据实际情况进行调整和变更，并及时向相关部门和人员进行通知和培训。

公司服装采购管理制度模板

公司服装采购管理制度模板第一章总则第一条为规范公司服装采购活动，促进公司形象的统一和提升，保证公司员工的工作环境舒适和安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有涉及服装采购的活动，包括但不限于制定采购计划、确定采购方式、选定供应商、签订合同、验收货物等。

第三条公司服装采购应遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度，做到公平、公正、透明。

第四条公司服装采购属于公司资产的合理配置和使用，应当谨慎、节约，确保经费的使用效益最大化。

第五条公司服装采购应以提高员工工作效率和服务质量为目标，充分考虑员工的职业特点和工作环境，为员工提供合适、时尚、舒适的工作服装。

第六条公司服装采购管理部门负责本制度的制定和执行，全面负责公司服装采购工作的组织、协调和监督。

第二章服装采购流程第七条公司服装采购应按照一定程序和流程进行。

具体流程如下：（一）确定采购需求：相关部门提出服装采购需求，并报请公司服装采购管理部门审核。

（二）制定采购计划：公司服装采购管理部门根据采购需求和预算情况，制定服装采购计划，并报请公司领导审批。

（三）确定采购方式：根据采购计划确定采购方式，可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行。

（四）选定供应商：根据采购方式确定供应商，签订合同并履行采购合同的相关程序。

（五）货物验收：公司服装采购管理部门负责对采购的服装进行验收，确保货物完好无损，符合合同要求。

（六）结算支付：对经过验收合格的货物，按照采购合同规定的支付方式和周期进行结算支付。

第八条公司服装采购管理部门应根据公司实际情况和需求，灵活运用以上采购流程，保证采购工作的高效、规范。

第三章供应商管理第九条公司服装采购管理部门应建立供应商数据库，对潜在供应商进行调查和评估，确保供应商的信誉和实力。

第十条公司服装采购管理部门应根据公司的实际需求和采购计划，及时选择并邀请符合条件的供应商参与竞争性谈判或招标投标。

第十一条公司服装采购管理部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通交流，建立互信、互利、互惠的合作机制。

服装企业采购质量控制“四部曲”

近几年，无论是国际知名品牌还是国内服装企业翘楚都频繁引起"质量门'事件，有些甚至引起消费者的抱怨和愤怒，直接对服装品牌造成非常大的伤害。

消费者很容易因服装款式设计而选择一个服装品牌，在一段时间内成为该品牌的忠实粉丝，但浮现质量问题后，消费者就会对品牌产生质疑甚至抛弃该品牌。

而一旦这种伤害发生，服装品牌要重新铸就质量诚信的形象，就需要付出昂贵的代价。

为了保障消费者的安全和健康，也为了更好促进国内纺织服装业的转型升级和不断壮大，2022 年8 月1 日，国家发布了新版的《国家纺织产品基本安全技术规范》。

与旧版相比，新版规范对产品的质量安全和环保要求有了很大的提高，而且国家的监管也变得更加严格。

同时，随着一些中高端服装品牌企业对新型面辅料的追求和服装加工工艺的日益复杂，生产采购人员面临的经验和素质要求越来越高，但目前不少知名品牌都是由代工企业生产，采购或者生产环节中的任何一个疏漏都可能导致终端销售的质量问题。

因此，服装品牌企业对质量的监控任何时候都不能松懈。

有鉴于此，本文将重点分析服装生产采购质量控制中的问题，分析如何实现过程的质量控制，并提出合理的解决方案。

服装企业质量控制的现状及存在的问题尽管当前质量控制已经被越来越多的企业所重视，但许多国内的服装企业仍然缺乏有效的控制和管理方法，在供应链的各个环节中对质量的控制还是存在不少的问题，往往陷入"头痛医头、脚痛医脚'的误区，下面笔者将从以下几个方面予以分析。

1.快速低成本策略导致质量控制的缺失近几年，不少国外的"快时尚'服装品牌质量问题频现，引起了许多消费者的关注。

快速低成本战略导致质量问题不断，是快时尚品牌的天生缺陷。

出于成本控制的需要，快时尚品牌在设计阶段就已经把质量要求高、长周期的面料排除在外了。

通过他们的产品吊牌可以发现，其代工厂商通常来自于成本更为低廉的发展中国家。

2.缺乏规范化的采购跟单管理目前，服装品牌的供应商有80%~90%都是贸易商，而贸易公司的面辅料专业性不高，没有专业人员的指导，对质量的把控也存在很大的风险。

服装采购管理制度范文

服装采购管理制度范文服装采购管理制度一、总则为规范公司内部服装采购管理，加强采购流程和质量控制，提高采购工作效率，特制定本《服装采购管理制度》（以下简称“本制度”）。

本制度适用于公司内部所有涉及服装采购的个人和部门，相关人员必须遵守本制度的规定。

二、采购流程1. 采购需求发布采购需求由各部门内部提出，部门负责人提出书面采购申请，并经部门领导审核后提交采购部门。

2. 采购计划制定采购部门根据各部门提出的采购申请，综合考虑供应商的可靠性、价格、交货期及质量等因素，制定采购计划并报批。

3. 供应商筛选与评估采购部门根据采购计划，对潜在供应商进行详细调查，包括资质情况、质量控制能力、交货能力、售后服务等方面，筛选出符合要求的供应商，并综合评估供应商的能力和口碑。

4. 询价与比较分析采购部门向筛选出的供应商发送询价函，并要求在规定时间内提供详细的报价与产品信息。

采购部门进行价格和产品比较分析，选定合适供应商。

5. 采购合同签订采购部门与供应商协商确定采购合同，明确双方的权益和责任，并在采购合同中约定质量标准、交货时间、付款方式等具体条款。

6. 采购合同执行供应商按照采购合同的约定进行生产与交货，并提供货物质量控制报告与检验报告。

采购部门进行验收，对不合格的产品要求供应商重新提供或返工。

7. 供应商评估和整改采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括供货及时性、供货准确性、产品质量以及售后服务等。

对评估结果不达标的供应商，在一定时间内进行整改，否则将终止供货关系。

三、质量控制1. 供应商质量考评采购部门定期对供应商的产品进行抽检，对产品的质量进行评估。

供应商的质量考评主要包括产品合格率、产品缺陷率、产品退换货率等指标，评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据。

2. 产品质量验收采购部门在货物交付后进行质量验收，对产品进行细致的检查。

验收标准根据采购合同约定的质量要求，对产品的尺寸、颜色、做工等进行检查。

3. 不合格品处理对于经验收不合格的产品，采购部门要求供应商重新提供合格的产品或进行返工修复。

服装公司采购管理制度

一、总则为了规范本公司采购工作，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司所有服装产品的采购活动。

三、采购原则1. 询议价原则：采购物品在2000元以上的，必须通过询价程序，至少选择三家供应商，综合评估其质量、价格、交货时间、售后服务等因素，确定最终供应商。

2. 合同会签原则：固定资产采购合同必须经过生产管理部、质量部、财务部、审计部、总经办等部门共同参与，经公司分管领导审核，总经理批准后签约。

3. 职责分离原则：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

4. 一致性原则：采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

如因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%～10%。

5. 最低价搜寻原则：在保证质量的前提下，尽可能选择价格最低的供应商。

四、采购流程1. 请购：各部门根据实际需求，填写请购单，经部门负责人审核后提交给采购部。

2. 询价：采购部根据请购单，向三家以上供应商询价，并收集相关资料。

3. 综合评估：采购部根据供应商报价、质量、交货时间、售后服务等因素，对供应商进行综合评估。

4. 确定供应商：根据评估结果，选择最优供应商。

5. 签订合同：采购部与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

6. 采购执行：采购部按照合同要求，组织采购活动。

7. 验收：采购部对采购物资进行验收，确保质量、数量、规格等符合要求。

8. 付款：财务部根据合同约定，在验收合格后支付货款。

五、监督检查1. 采购部对采购活动进行全程监督，确保采购流程合规、透明。

2. 各部门对采购活动进行监督，对发现的问题及时向采购部反映。

3. 公司定期对采购工作进行审计，确保采购制度的执行。

六、附则1. 本制度由采购部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

公司服装采购管理制度模板

第一章总则第一条为规范公司服装采购工作，确保服装质量、价格合理，提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有服装采购活动，包括员工工作服、职业装、商务装等。

第三条服装采购应遵循公开、公平、公正、节约的原则，确保采购活动合法合规。

第二章采购计划与预算第四条服装采购计划由人力资源部或相关部门根据公司实际情况和员工需求提出，报总经理批准。

第五条服装采购预算应根据采购计划、市场价格和公司财务状况编制，经财务部审核后由总经理审批。

第六条采购计划应包括以下内容：（一）采购服装的品种、规格、数量；（二）采购时间；（三）采购预算；（四）供应商选择标准。

第三章供应商选择与评估第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）符合国家相关法律法规；（二）具有合法的经营资格和良好的商业信誉；（三）产品质量稳定，价格合理；（四）售后服务完善。

第八条供应商评估由采购部门负责，评估内容包括：（一）企业资质；（二）产品质量；（三）价格竞争力；（四）售后服务；（五）合同履行能力。

第九条评估结果经采购部门负责人审核后，报总经理审批。

第四章采购合同与付款第十条采购合同由采购部门起草，合同内容应包括：（一）双方名称、地址、联系方式；（二）服装品种、规格、数量、价格；（三）交货时间、地点；（四）付款方式；（五）质量保证；（六）售后服务；（七）违约责任。

第十一条采购合同经总经理审批后，由采购部门与供应商签订。

第十二条付款方式按照合同约定执行，原则上采用银行转账方式。

第五章质量控制与验收第十三条供应商应提供符合国家标准的服装产品，并保证产品质量。

第十四条采购部门负责对采购的服装进行质量验收，验收内容包括：（一）产品规格、数量、质量；（二）包装、标识；（三）售后服务承诺。

第十五条验收合格后，由采购部门填写验收报告，报总经理审批。

第六章售后服务与投诉处理第十六条供应商应按照合同约定提供完善的售后服务。

第十七条员工对服装质量或售后服务有投诉时，应向采购部门反映。

服装采购管理制度是怎样的范文

服装采购管理制度是怎样的范文服装采购管理制度范文第一章总则第一条为规范企业对服装采购的管理，提高采购效率，节约成本，合理配置资源，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及服装类采购的人员和事项。

第三条公司服装采购管理的原则是公开、公平、公正、合理的；依法、合规，形成科学、规范、高效的服装采购管理体系。

第四条服装采购的主要目标是确保企业正常生产经营需要，提供良好的工作环境和统一的企业形象。

第五条服装采购管理应遵循经济适用、品质可靠、供应稳定、服务优质的原则。

第二章服装采购程序第六条服装采购程序包括需求计划、询价、比选、合同签订、供货验收等环节。

第七条采购需求的确定应由各部门提出采购申请，并按照预算要求进行评估。

第八条采购部门应根据采购申请进行市场调研，制定采购计划。

第九条采购部门应根据采购计划进行询价，确定供应商名单。

第十条采购部门应向确定的供应商发出询价邀请函，并要求其在一定时间内提交报价。

第十一条供应商应在规定时间内提交报价，并提供相关资质证明。

第十二条采购部门应对供应商提交的报价进行评估，并确定中标供应商。

第十三条采购部门与中标供应商进行谈判，确定具体的采购合同内容。

第十四条签订采购合同前，采购部门应对供应商进行信用评估，确保供应商能够按要求履行合同。

第十五条采购部门与供应商确认采购合同的具体内容，并签订采购合同。

第十六条供货验收应由采购部门和有关部门共同参与，对供货的数量、质量、规格等进行检查，并确认无误后，方可完成验收。

第三章服务及绩效考核第十七条供应商应提供优质的产品和服务，确保供货的及时性和准确性。

第十八条采购部门对供应商的服务进行评估，根据评估结果进行绩效考核。

第十九条绩效考核结果将纳入供应商的评价体系，影响其后续的合作机会。

第二十条公司将根据供应商的业绩和服务情况，适时调整供应商的采购份额及合作方式。

第四章违规行为及处理办法第二十一条违反本制度的行为包括：超过预算范围采购、私自选择供应商、收受贿赂、以假报告等违法违规行为。

服装采购管理制度是怎样的范文

服装采购管理制度是怎样的范文服装采购管理制度是企业为了规范和提高服装采购工作效率而制定的一套规范性文件。

该制度包括了采购流程、目标管理、供应商评估、合同管理等内容，旨在确保企业采购的质量、交期和成本的合理控制。

以下是对服装采购管理制度的一份范文：第一章总则第一条为了规范和提高企业的服装采购工作，确保采购质量和效率，制定《服装采购管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条本制度适用于企业的所有服装采购活动，包括但不限于原材料、面辅料、成品服装等采购。

第三条本制度的执行机构为企业的采购部门，负责制定采购计划、开展供应商评估、签订合同等相关工作。

第四条本制度的执行目标是确保采购的质量、交期和成本的合理控制，并最大限度地满足企业的需求。

第二章采购流程管理第五条采购流程分为需求确认、供应商选择、合同签订、供货跟踪和验收收货等环节。

第六条需求确认阶段，采购部门负责收集各部门的采购需求，并评估需求的紧急程度和重要性。

第七条供应商选择阶段，采购部门应根据企业的需求，选择具有一定实力和信誉的供应商，并组织供应商评估活动。

第八条合同签订阶段，采购部门应与供应商签订合同，明确价格、交货期限、质量标准等关键条款。

第九条供货跟踪阶段，采购部门应及时跟踪供应商的生产进度和交货情况，并与供应商保持良好的沟通。

第十条验收收货阶段，采购部门应组织相关部门对采购的商品进行验收，并确认采购的数量和质量是否符合要求。

第三章目标管理第十一条企业的服装采购目标应与企业的战略目标相一致，并制定相应的绩效指标进行评价。

第十二条采购绩效指标包括但不限于采购成本、交货周期、供应商质量评价等。

第十三条采购部门应根据绩效指标，对采购人员进行绩效考核，并及时向供应商反馈评价结果。

第十四条采购部门应定期进行绩效评估，发现问题及时进行调整和改进。

第四章供应商评估第十五条供应商评估包括资质评估和绩效评估两个方面。

第十六条资质评估主要包括对供应商的注册资金、生产能力、质量控制体系等进行评估。

服装采购财务管理制度

第一章总则第一条为规范服装采购行为，加强财务管理，提高资金使用效益，确保公司服装采购工作顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门服装采购活动。

第三条服装采购财务管理应遵循以下原则：1. 法规原则：严格执行国家法律法规，遵循市场经济规律；2. 节约原则：合理控制采购成本，提高资金使用效率；3. 透明原则：公开、公正、公平地进行采购活动；4. 责任原则：明确各部门职责，确保采购工作有序进行。

第二章采购流程第四条采购申请1. 各部门根据实际需要，填写《服装采购申请表》，经部门负责人审核签字后报财务部门；2. 财务部门对采购申请进行审核，确认采购预算、采购标准、供应商选择等事项。

第五条供应商选择1. 财务部门根据采购需求，选择具有资质、信誉良好的供应商；2. 供应商应具备以下条件：（1）合法注册，具有合法的经营资格；（2）拥有稳定的供货能力，能够满足公司需求；（3）价格合理，质量可靠；（4）售后服务完善。

第六条合同签订1. 财务部门与供应商签订《服装采购合同》，明确采购数量、价格、质量、交货期限、付款方式等条款；2. 合同签订前，财务部门应组织相关部门进行会签，确保合同内容的完整性和准确性。

第七条采购验收1. 采购部门按照合同约定，对供应商提供的服装进行验收；2. 验收合格后，由采购部门出具《验收报告》。

第八条付款结算1. 财务部门根据《验收报告》和合同约定，办理付款手续；2. 付款方式应按照合同约定执行，确保资金安全。

第三章财务管理第九条预算管理1. 各部门应按照年度预算编制服装采购计划，报财务部门审核；2. 财务部门根据预算编制采购方案，确保采购资金合理使用。

第十条会计核算1. 财务部门对服装采购活动进行会计核算，确保会计信息的真实、完整；2. 会计核算应按照会计准则和公司内部会计制度执行。

第十一条内部审计1. 公司定期对服装采购活动进行内部审计，发现问题及时纠正；2. 内部审计应遵循客观、公正、严谨的原则。

7.4_采购控制程序

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2.适用范围适用于本公司对生产所需的原材料及辅助材料、包装材料的采购，部分生产过程的外包，对供方进行选择、评价和控制。

3.职责3.1 总经理批准物资的《采购申请单》、《供方评定记录表》。

3.2 采购部：3.2.1负责按公司的要求组织对供方进行评价、控制。

填写《供方评定记录表》。

3.2.2 按总经理批准的采购申请单，实施采购。

3.3 营业部负责提供《资材样卡》3.4 技术部负责提供《样品耗料明细表》3.5 质检部负责对原材料的质量特性进行检验。

3.6 仓库负责根据库存情况、《资材样卡》及《样品耗料明细表》编制《采购申请单》,并对采购物资的名称、规格、数量等进行验证。

3.7 生产部、营业部、进出口部负责对外包方的选择、评价和控制。

4.程序4.1 物资的分类A)本公司的采购物资分类为重要物资和一般物资，其中重要物资是指构成最终产品的主要部分或直接影响最终产品使用或安全性能的物资，如面料、辅料、包装及包装材料。

一般物资如：设备的备品备件、其他生产辅助材料等。

B) 服务采购类报关服务、报检服务、生产过程的部分外包如刺绣、印刷。

4.2 供方的选择、评价准则a)采购的重要物资需有产品检验合格证。

b)具有合法的营业执照。

c)对一般物资供方应同时选择几家合格的供方进行评价，评价内容包括性价比、质量、以往业绩评价等;d)对新供方除进行以上评价内容外，还需经样品测试或小批试用合格后，才能供货。

e)提供该产品合格的检验报告包括符合环境要求的有关报告。

4.3评价的程序4.3.1 采购部负责对重要物资及一般物资的供方进行选择及评定并记录，填写《供方评定记录表》，对评定合格的供方列入《合格供方名录》。

4.3.2 营业部、进出口部分别负责物流进出口报关方的评价、选择及记录。

4.3.3 采购部负责产品外包方评价、选择及记录。

4.5重新评价重新评价是指对老客户供方的工作业绩、质量过失的综合评价。

服装采购合同管理制度范本

一、总则为规范公司服装采购行为，确保采购质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门服装采购活动。

三、采购流程1. 需求申请各部门根据实际需求，填写《服装采购需求申请表》，经部门负责人审核后报采购部门。

2. 市场调研采购部门根据需求申请，对市场进行调研，了解产品价格、质量、供应商等信息。

3. 供应商选择采购部门根据市场调研结果，选择具备资质、信誉良好的供应商，并与供应商进行谈判。

4. 采购合同签订双方就采购商品、数量、价格、交货期限、付款方式等达成一致后，签订《服装采购合同》。

5. 采购执行供应商按照合同约定，按时、按质、按量供货。

6. 验收与结算采购部门对货物进行验收，确认无误后，按照合同约定办理结算。

四、采购合同内容1. 商品名称、规格、数量、质量标准、包装要求等。

2. 交货期限、交货地点、运输方式及费用承担。

3. 付款方式、付款期限。

4. 违约责任及解决方式。

5. 合同解除条件及程序。

五、验收标准1. 商品外观、尺寸、颜色、图案等符合合同约定。

2. 商品质量符合国家标准或行业标准。

3. 包装完好，无破损、污染等现象。

六、合同管理1. 采购部门负责合同的签订、执行、验收和结算等工作。

2. 合同签订后，采购部门应及时将合同副本送交相关部门备案。

3. 合同执行过程中，如遇问题，应及时与供应商沟通协商，确保合同履行。

七、监督管理1. 财务部门负责监督采购资金的使用，确保采购资金的合规性。

2. 审计部门定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性。

3. 人力资源部门负责监督采购人员的职业操守，确保采购活动的公正、公平。

八、附则1. 本制度由采购部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

服装公司成本控制管理制度

第一章总则第一条为加强公司成本管理，降低成本费用，提高经济效益，确保公司健康发展，根据《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各环节的成本控制工作。

第三条本制度遵循以下原则：1. 预防为主，事前控制与事后分析相结合；2. 优化资源配置，提高资源利用率；3. 建立健全成本责任体系，明确责任主体；4. 加强成本核算，提高成本信息准确性。

第二章成本核算与预算管理第四条公司成本核算应以产品为中心，按照成本核算制度进行。

成本核算内容包括直接材料、直接人工、制造费用和期间费用等。

第五条公司应建立健全成本预算管理制度，明确成本预算编制、审批、执行和监督等流程。

第六条各部门应根据公司总体预算，结合本部门实际情况，编制年度、季度和月度成本预算。

第七条成本预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自调整。

第三章成本控制措施第八条加强原材料采购管理，优化供应商选择，降低采购成本。

1. 对原材料价格进行市场调研，选择性价比高的供应商；2. 与供应商建立长期合作关系，争取优惠价格；3. 加强对原材料入库、出库的管理，防止浪费和损耗。

第九条严格控制生产过程中的各项费用，提高生产效率。

1. 优化生产流程，减少不必要的工序；2. 加强设备维护，降低设备故障率；3. 提高员工技能，提高生产效率。

第十条加强销售环节的成本控制，提高销售利润。

1. 制定合理的销售策略，提高产品销量；2. 加强销售渠道建设，降低销售成本；3. 严格控制促销活动成本，提高活动效果。

第十一条加强期间费用管理，降低管理成本。

1. 优化组织结构，减少冗余人员；2. 加强费用报销管理，严格控制各项费用；3. 提高办公效率，降低办公成本。

第四章成本分析与考核第十二条公司应定期对成本进行分析，找出成本控制中的薄弱环节，采取措施进行改进。

第十三条建立成本考核制度，将成本控制指标纳入绩效考核体系。

第十四条对成本控制效果显著的部门和个人给予奖励，对成本控制不力的部门和个人进行处罚。

服装企业采购控制程序

编号：S-QP-09版/修：A/0页码：第4页,共7页
4.3.6采购员依据“布辅料准备表”中(de)自购需求,同合格供应商接洽,通过询价、议价、比价,初步拟定物料价格,然后根据自购项目(de)采购要求针对各供应商,填写“订购单”或采购合同.
4.3.7“订购单”或采购合同经业务主管审核后,交总经理或其授权人批准.
4.4.6采购员将批准后(de)外协加工合同或“外协加工通知单”交外协厂签章确认.
编号：S-QP-09版/修：A/0页码：第5页,共7页
4.5生产用备品备件工具,办公文具等低值易耗品(de)存量采购.
4.5.1日常生产、办公类低值易耗品由采购依据保质期和日常消耗情况,拟定安全库存量,交外协主管审核,总经理批准,如情况有变化,应及时调整安全库存量.
不良(批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100%
质量评分=(1-不良<批>率)×40
2)交期：逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100%
评分=(1-逾期交货率)×20
3)价格：
公平合理
报价迅速
尚属公平
报价缓慢
稍微偏高
报价迅速
稍微偏高
报价缓慢
报价不合理
报价低效
20分
15分
10分
5分
0分
4)服务：
4.8.3对于已至交货期,仍未交货(de)物料需调查延交原因,每天跟催,并及时通告工厂部,调整生产进度.
4.9采购(de)变更
4.9.1当客户订单数量发生变化或供应商(de)质量、交期不能达到公司要求,若需更改相关订购内容,则由外协部与供应商协商一致后进行更改；若供应商提出变更时,外协部视客户、公司需求决定是否接受,接受更改后需通知相关部门.

服装管理制度模板

服装管理制度模板
一、目的
为了规范公司服装的管理，确保员工着装统一、专业，提升公司形象，特制定本管理制度。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。

三、管理部门
行政部门负责服装的采购、发放、保管及日常管理工作。

四、采购管理
1. 采购流程：行政部门根据公司规定和员工需求，制定年度服装采购
计划，报批后执行。

2. 供应商选择：选择资质合格、信誉良好的供应商进行采购。

3. 质量标准：采购的服装必须符合公司规定的质量标准和设计要求。

五、发放管理
1. 新员工入职时，由行政部门根据职位和尺码发放相应服装。

2. 员工离职时，需将公司发放的服装交回行政部门。

3. 服装发放记录应详细登记，包括服装类型、尺码、数量及发放时间。

六、使用与维护
1. 员工应妥善保管和使用公司发放的服装，不得擅自改动或损坏。

2. 服装的清洗和保养应按照公司规定的标准执行。

3. 员工应定期检查服装状况，发现问题及时上报行政部门。

七、更新与报废
1. 服装使用期限一般为两年，根据实际磨损情况适时更新。

2. 严重损坏或不合身的服装，员工可申请更换。

3. 报废服装由行政部门统一处理。

八、违规处理
1. 员工未按规定着装或擅自改动服装的，行政部门将给予警告，并要求其改正。

2. 因个人原因导致服装损坏或丢失的，员工需按成本价赔偿。

九、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释。

2. 对本制度的修改和补充，须经公司管理层审议通过。

请根据公司实际情况调整上述模板内容，以确保其适应性和有效性。