采购管理控制程序

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采购控制程序管理制度

采购控制程序管理制度第一章总则第一条为了规范和加强采购工作，提高采购效率，减少采购成本，保证采购活动的公平、公正、公开，制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司进行的所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。

第三条本制度的执行机构为公司采购部门，负责公司所有采购活动的组织和管理。

第四条公司全体员工必须严格遵守本制度，不得擅自违反。

第二章采购流程管理第五条采购前的需求确定公司各部门需要采购物资、设备或服务时，须填写采购申请表，经所属部门负责人审批后，提交给采购部门。

第六条采购方案的制定采购部门根据采购申请，制定采购方案，包括采购内容、采购数量、仓库库存情况、供应商选择等。

第七条供应商的审核和评价采购部门根据采购方案，对符合条件的供应商进行审核和评价，确定最终的供应商。

第八条合同的签订采购部门会同法务部门起草采购合同，经公司领导审批后，签订合同。

第九条采购实施公司财务部门根据采购合同支付采购款项，采购部门跟踪供应商供货情况，保证按时按质完成采购。

第十条采购验收采购部门根据采购合同确定验收标准，对采购的物资、设备等进行验收，确保符合要求。

第三章采购控制第十一条供应商管理采购部门建立供应商档案，包括供应商基本信息、经营范围、资质证书等，定期对供应商进行评价，维护与供应商的长期合作关系。

第十二条采购预算管理公司各部门在开展采购活动时，应根据公司预算制度，合理安排采购预算，不得超支。

第十三条采购风险控制采购部门应及时了解市场情况，掌握供应商的经营动态，对采购过程中的风险进行预警和控制。

第十四条采购质量控制采购部门应严格要求供应商提供质量合格的物资、设备和服务，对质量不合格的产品予以退货或索赔。

第十五条采购成本控制公司在采购活动中，应合理控制采购成本，采取多种措施降低采购成本，提高公司盈利水平。

第四章监督检查和违约处理第十六条监督检查公司领导对采购活动进行监督和检查，采购部门负责人对下属采购人员的行为进行监督。

采购控制程序管理制度(3篇)

采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。

2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。

3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。

3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。

3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。

3.4总经理负责采购计划的审批工作。

4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。

4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。

4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。

4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。

4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。

4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。

4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。

4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。

4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。

4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。

4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。

采购控制程序

采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。

采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。

一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。

采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。

2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。

采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。

3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。

审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。

采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。

二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。

选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。

2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。

采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。

3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。

假如确认无误，应予以签收。

假如存在问题，应与供应商联系协商解决。

4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。

财务部门应负责付款审核和支出。

企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。

三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。

应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。

2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。

一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。

下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。

一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。

各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。

申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。

（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。

采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。

（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。

对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。

根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。

（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。

在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。

（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。

合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。

合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。

（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。

订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。

（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。

验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。

如发现问题，应及时与供应商沟通解决。

（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。

付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。

二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。

采购控制程序(IATF16949)全文

湖南兴橡龙科技发展有限公司文件编号CSYY-QP-15 版本号A/0文件类别程序文件生效日期 2020年 06 月10日文件名称采购控制程序页码采购控制程序编制：审批：实施1修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。

2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。

3.相关文件及术语无。

4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。

5 流程图6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。

企业管理采购控制程序

企业管理采购控制程序企业管理采购控制程序随着市场的不断变化和竞争的加剧，企业为了保持竞争力和市场份额，必须不断提高内部管理水平和效率。

其中采购管理是企业的重要一环，对于保障企业的正常运营和产品质量及品牌形象具有非常重要的作用。

为此，企业必须建立科学的采购管理体系，其中采购控制程序是企业采购管理的重要组成部分。

一、采购控制程序的定义采购控制程序即是企业为确保采购过程中各项规范和程序的执行而建立的一套规定程序和标准流程，其最终目的是确保采购流程的高效、规范和客观数量的质量，减少采购成本，保证企业整体利益。

二、采购控制程序的内容1. 采购需求评估企业必须对所需采购的物料进行询价和比价，评估采购需求的必要性和经济性，在确保满足采购需求的情况下降低采购成本。

2. 采购计划制定企业必须根据采购需求评估结果，制定相应的采购计划。

采购计划应包括采购目标、采购时间、采购数量、采购价格等信息。

3. 采购条件审批企业必须对采购条件进行审批，确保采购条件合理、符合企业标准，以及采购决策的正确性和科学性。

4. 采购招投标企业通过招投标方式确定供应商，确保采购合同的公正、透明、安全。

5. 交付监督企业必须对供应商的交付情况进行监督，确保交付时间、交付质量和数量完全符合采购要求。

6. 质量验收企业必须进行质量验收，确保交付的物资、产品符合企业的要求，并具备转交给生产或销售的标准要求。

7. 采购记录保存企业必须建立完整的采购记录制度，保存与采购相关的所有文件、记录信息，以明确责任和监督、维护盈利的稳定和维护品牌声誉。

三、采购控制程序的重要性1. 确保采购流程的高效管理采购控制程序可以帮助企业管理采购流程，确保采购过程正确规范，流程更加高效、节省成本、提高采购效率。

2. 提高采购过程的透明度和可追溯性采购控制程序对采购过程进行规范化管理，确保采购过程透明、可追溯性，有利于企业监督和控制采购过程中的各种风险。

3. 降低采购成本和提升竞争力采购控制程序可以帮助企业优化供应商选择、协商采购条件、控制采购成本，提高采购效率和竞争力，从而保证企业的健康、稳定经营。

质量管理体系文件：采购管理控制程序

采购管理控制程序1目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。

3 职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。

3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3技术部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4行政部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。

3.6品质部负责入厂物资的检验或验证工作。

3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。

4工作程序4.1 采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。

4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。

4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。

4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP 系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。

4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，《比价单》经过部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。

4.2 采购验收4.2.1品质部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。

采购控制管理程序

采购控制管理程序流程采购文件的编制和审批应按照公司相关规定的流程进行，包括但不限于采购计划、采购合同、订单等文件的编制和审批。

4.5供方调查与选定采购部应对供方进行调查和评估，包括但不限于供方的资质、信誉、生产能力、质量管理体系等方面。

在评估后选定合适的供方进行采购。

4.6价格管理采购部应根据市场行情、供需情况、供方能力等因素，合理确定采购价格，并与供方进行协商。

4.7物料验证和代用管理采购部应对采购的物料进行验证，确保其符合规定要求。

在必要时，采购部可以进行代用管理，但必须经过相关部门的批准。

4.8合同、订单管理采购部应对采购合同、订单等文件进行管理，确保其符合法律法规和公司规定，严格控制合同风险。

5实施本程序的实施应由采购部门负责，并得到相关部门的配合和支持。

在实施过程中，应及时总结经验，不断完善和优化采购控制管理程序。

4.4.1 确认计划及请购报表由生产工程部提出，经过生产工程部负责人审核后，再报总经理审批。

4.4.2 样品索样单和新品物料请购单由生产工程部负责人审核。

4.4.3 零星物料请购单由使用部门负责人审核，再报总经理审批。

4.4.4 订单审批权限：a) 单个合同（订单）采购金额超过人民币壹仟元的，由采购部负责人和总经理联合审批。

b) 固定资产部分由采购部负责人和总经理联合审批。

4.5 供方的调查与选定4.5.1 为保证物料质量和确保料源，生产部和采购部应对经常采购的物料，评定其供方的设备规模、生产能力、质保能力，并建立供方档案。

4.5.2 供方选择原则：a) 具有营业执照，一般纳税人认定；b) 质量、价格、交货及服务等条件良好；c) 原则上优先选用具有ISO9000质保体系、产能符合配套要求、新品开发能力强及财务体系健全的供方；d) 商誉良好。

4.5.3 供方的选定：a) 采购部应广泛采购商源或接受推荐的供方。

b) 认定合格的供方的物料，且其质量体系评定合格，进入《合格供方手册》，作为批量采购的对象。

采购控制程序

采购控制程序采购控制程序，是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。

采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本，避免采购风险。

以下是基于企业采购实践的采购控制程序。

1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。

企业采购的部门或人员，需要将采购需求落实到明确的采购清单上，并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。

2、询价与招标根据采购需求清单，采购人员会进行询价和招标。

询价是指通过电话、邮件、短信等方式，向多个供应商咨询商品价格和供货能力，然后进行筛选和比较。

招标是指将商品需要公开招标，进行竞价比较后选择中标供应商。

3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。

企业在采购时，需要选择合适的供应商。

评价供应商时，需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。

4、合同签署采购流程中，合同是一份非常重要的文书，它明确双方权益和责任。

合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。

5、采购物品验收采购物品的验收，是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。

通过检查物品的数量和品质，保障采购物品的准确性和合规性，减少因采购物品质量问题带来的风险。

验收时需要有相关人员代表企业进行，避免出现不合格商品的情况。

6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核，根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核，并制定相应的应对策略，建立优秀供应商内部管理制度。

7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据，并进行清除和加工。

通过数据分析，评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。

8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统，可以大大提高采购效率和品质。

技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作，商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。

总之，采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质，为企业管理注入了现代化元素。

采购管理控制程序

采购管理控制程序简介采购管理控制程序是一个有效的采购管理和控制的流程，旨在确保采购过程的透明度、合规性和高效性。

该程序涵盖了所有与采购相关的活动，从需求识别到供应链管理和付款处理。

目的该采购管理控制程序的目的是确保采购活动与组织的战略目标一致，并以合适的方式完成采购过程。

其主要目标包括：1. 优化采购活动流程，提高采购效率。

2. 确保采购过程的合规性，遵守法律法规和组织规定。

3. 控制采购成本，降低采购风险。

4. 提供透明度和可追溯性，以支持审计和监督。

5. 促进供应商关系管理，并建立稳定的供应链。

流程概述下面是该采购管理控制程序的基本流程概述：1. 需求识别：识别和确认组织的采购需求。

2. 制定采购计划：根据需求，制定详细的采购计划，包括供应商选择、采购方式和时间计划等。

3. 供应商选择：通过评估和筛选供应商，选择最合适的供应商。

4. 采购合同：与选择的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

5. 采购执行：根据合同要求，执行采购活动，确保供应的质量和时效性。

6. 采购付款：根据合同规定，在供应商提供和确认供货后，及时进行付款。

7. 供应链管理：管理和监控供应链，确保供应链的顺畅和稳定。

8. 性能评估：对供应商的表现进行评估和反馈，以改善供应商关系和采购流程。

9. 纠纷解决：如有必要，进行纠纷解决和索赔处理，保护组织的利益。

注意事项在执行该采购管理控制程序时，需要注意以下事项：1. 严格遵守法律法规和组织内部采购政策。

2. 确保采购活动的记录完整和准确，以便审计和监督。

3. 定期进行供应商的评估和绩效管理。

4. 建立有效的供应商合作关系，以提高采购效益。

5. 遇到纠纷或问题时，及时采取正确的解决措施，保护组织利益。

总结采购管理控制程序是组织有效管理和控制采购活动的重要流程。

通过按照该程序执行采购活动，可以提高采购流程的透明度、合规性和效率，降低采购风险，并建立稳定的供应链关系。

采购管理控制程序 gjb

采购管理控制程序（GJB）简介采购管理是企业运营中至关重要的一环，能够帮助企业有效控制采购成本、提高采购效率以及优化供应链管理。

采购管理控制程序（GJB）是一种可以帮助企业实现采购管理自动化和标准化的软件程序。

本文将介绍GJB的功能特点、使用场景以及其带来的好处。

功能特点GJB具备以下几个主要的功能特点：采购申请和审批GJB允许员工提交采购申请，包括申请物品、数量、预算等信息。

审批人员可以通过GJB进行审批，提高审批效率和准确性。

供应商管理GJB可以管理企业的供应商信息，包括供应商联系方式、信用评价、采购记录等。

通过对供应商的管理，企业可以更好地选择合适的供应商，并建立长期合作关系。

物品库存管理GJB可以实时跟踪物品的库存情况，提醒采购人员进行及时补货。

同时，GJB还提供库存预警功能，当库存低于设定的安全库存时，系统会自动发送提醒通知。

采购合同管理GJB可以管理采购合同的签订和执行过程。

它可以记录合同的关键信息，包括合同起止日期、采购物品、价格等，并提供合同审批和执行进度查询功能。

采购数据分析GJB可以对采购数据进行统计和分析，帮助企业了解采购情况、优化采购策略。

通过对历史采购数据的分析，可以发现潜在的成本降低和效率提升的机会。

使用场景GJB适用于各种规模的企业，特别是需要频繁进行采购的企业。

以下是一些使用GJB的场景：中小型零售企业对于中小型零售企业来说，货物的采购是日常经营中重要的一环。

通过使用GJB，企业可以更好地管理供应商、库存和采购合同，提高采购效率，避免库存断货和过量采购的问题。

制造业企业在制造业中，原材料和零部件的采购是生产过程中的关键环节。

GJB可以帮助制造业企业更好地管理供应链，及时采购所需的物料，减少生产停工的风险，并通过对采购数据的统计分析，提高供应链的效率和稳定性。

服务型企业对于服务型企业来说，采购管理同样扮演着重要的角色，比如IT服务提供商需要采购服务器和软件许可证，餐饮企业需要采购食材和日常用品等。

采购控制程序

采购控制程序一、目的本程序旨在规范公司的采购活动，确保所采购的物资和服务符合规定的要求，在保证质量的前提下，实现采购成本的优化和供应的及时性。

二、适用范围本程序适用于公司所有物资和服务的采购。

三、职责1、采购部（1）负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商名录。

（2）执行采购计划，与供应商进行谈判、签订合同。

（3）跟踪采购订单的执行情况，处理采购过程中的问题。

（4）组织对供应商的评估和管理。

2、物料需求部门（1）提出采购需求，明确物资或服务的规格、型号、数量、质量要求和交付时间等。

（2）参与供应商的评估和选择。

（3）对采购的物资和服务进行验收。

3、质量部门（1）制定采购物资的质量标准和检验规范。

（2）对采购的物资进行检验和验证。

4、财务部门（1）负责采购资金的预算、核算和支付。

四、工作程序1、采购需求确定需求部门根据生产、经营或项目需要，填写《采购申请单》，明确采购物资或服务的详细要求。

经部门负责人审核后，提交给采购部门。

2、供应商选择采购部门根据采购需求，从供应商名录中选择合适的供应商，也可通过市场调研寻找新的供应商。

对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、交货能力、价格等方面。

选择符合要求的供应商，建立合作关系。

3、采购谈判与合同签订与选定的供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期、质量保证等条款。

起草采购合同，明确双方的权利和义务。

采购合同经法律部门审核后，由授权人员签订。

4、采购订单下达根据采购合同，向供应商下达《采购订单》，明确采购物资的规格、数量、交货期等。

跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时交货。

5、物资验收采购物资到货后，需求部门和质量部门按照质量标准和检验规范进行验收。

对验收合格的物资办理入库手续；对不合格的物资，按照合同约定进行处理。

6、付款结算采购部门核对采购订单、验收单和发票等凭证，确认无误后提交给财务部门。

财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行支付。

采购控制管理程序

采购控制管理程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2适用范围（1）适用于对生产所需要的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；（2）对供方进行选择、评价和控制。

3职责3.1采购部（1）负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立合格供方档案；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。

（3）负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料3.2品质部负责对采购物资的进货验证，负责建立供货商的质量档案，并且参与供货商的评定工作。

3.3生产部负责把批量生产物料需求计划的制订；批量生产项目物料的申购并把作业能力情况一起传递给采购部。

3.4研发部负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。

4定义无5工作程序5.1采购物资分类采购部负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：（1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；（2）一般物资：构成最终产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或者即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资；（3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

5.2对供方的选择和评定5.2.1供方的选择（1）采购人员应根据采购产品的名称、规格型号，调查了解该类产品的市场供应情况以及生产或销售该类产品的单位或组织，并结合研发部门提出的供方的选点意见，提出可以作为预选对象的供方名单，并填写《供方基本情况调查表》。

（2）研发部和生产部（外包加工）在选择新供方时，在经过对其产品样品试用评价、设备、人员资格、质量保证能力评价合格后，提出《外购、外协物资合格供方评定申请表》，经项目主管或生产部经理审核后，主管质量经理批准实施。

采购流程管理制度【4篇】

采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度（一）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

采购控制及供应商管理程序

采购控制及供应商管理程序引言采购控制及供应商管理程序是企业在进行采购活动时的重要管理工具。

采购控制旨在规范企业的采购流程，确保采购活动的合规性和效率性。

供应商管理则致力于建立和维护与供应商之间的良好合作关系，以增加企业的采购成果。

本文将介绍采购控制及供应商管理程序的关键步骤和注意事项。

采购控制程序1. 采购计划制定采购计划是采购活动的起点，根据企业的业务需求和预算情况，制定合理的采购计划是保证采购活动顺利进行的前提。

在制定采购计划时，需要明确采购的物品或服务的数量、质量要求、交货期限等关键信息。

2. 供应商选择与评估供应商选择是采购控制的核心环节，企业应根据采购计划的需求，对潜在供应商进行评估和筛选。

评估供应商可以从多个方面进行，包括但不限于供应商的信誉度、质量保证能力、价格水平、交货能力等。

最终，选择可靠的供应商合作是保证采购质量的重要保障。

3. 采购订单管理采购订单是企业和供应商之间的合同文件，明确了具体的采购要求和合作细节。

企业应建立有效的采购订单管理程序，确保采购订单的准确性和及时性。

采购订单管理涉及到采购需求的确认、采购信息的记录、供应商的确认等环节。

4. 采购执行与跟踪采购的实施和跟踪是采购控制的关键步骤。

企业应确保采购过程中的物品或服务按照预期进行，同时定期跟踪供应商的履约情况。

在采购执行和跟踪过程中，应及时解决可能发生的问题，确保采购活动的顺利进行。

5. 采购成果评估采购控制的最后一步是评估采购成果。

企业应对采购活动进行综合评估，包括采购时间、费用、质量等指标的评估。

通过评估采购成果，企业可以总结经验教训，优化采购流程，提高采购效率。

供应商管理程序1. 供应商评估和筛选供应商评估和筛选是供应商管理的基础工作。

企业应建立供应商评估和筛选的程序，对潜在供应商进行综合评估，包括供应能力、质量管理体系、交货能力等。

评估结果可以作为选择合作供应商的参考依据。

2. 供应商合同管理供应商合同是企业和供应商之间的法律文件，明确了双方的权益和责任。

企业采购控制程序文件

企业采购控制程序文件一、目的为了规范企业的采购活动，确保采购的物资、服务符合企业的需求和质量标准，同时控制采购成本，提高采购效率，特制定本采购控制程序文件。

二、适用范围本程序适用于企业所有物资和服务的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品、技术服务、运输服务等。

三、职责分工1、采购部门负责制定采购计划和预算，并根据批准的计划和预算进行采购活动。

寻找合适的供应商，进行供应商的评估和管理。

与供应商进行谈判，签订采购合同，并负责合同的执行和跟踪。

负责采购物资和服务的验收和入库。

2、需求部门提出采购需求，并提供详细的规格、型号、数量等要求。

参与供应商的评估和选择。

负责验收采购的物资和服务是否符合需求。

3、财务部门负责审核采购预算和采购合同的财务条款。

负责采购款项的支付和结算。

4、质量部门负责制定采购物资和服务的质量标准。

参与供应商的评估和选择，对采购的物资和服务进行质量检验和验收。

四、采购流程1、需求提出需求部门根据生产经营的需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。

《采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

2、采购计划制定采购部门根据收到的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。

采购计划应包括采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计采购时间、预算金额等内容。

采购计划经采购部门负责人审核签字后，提交给财务部门和分管领导审批。

3、供应商选择采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，寻找潜在的供应商。

对潜在的供应商进行初步筛选，收集供应商的基本信息，如营业执照、生产许可证、产品质量认证等。

对符合初步筛选条件的供应商，进行实地考察或要求其提供样品进行检测，评估其生产能力、质量控制水平、交货能力、价格水平、售后服务等。

根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商档案。

4、采购谈判和合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等合同条款。

采购管理控制程序

采购管理控制程序编号：Q/HWM2C0081 适用范围本管理控制程序适用于本公司采购部管理工作，由办公室配合采购部共同编制。

2 目的规范采购流程，保证正常生产运营，努力实现采购成本最低化。

3 工作职责3.1 采购部经理3.1.1 工作职责负责分配好采购部各个采购人员的采购工作，对各个采购员的采购工作进行抽查和监督；协调好采购与生产之间的工作联系；组织指导所有供应商，每年定期组织公司有关部门对各个供应商进行评定；负责组织大宗物料供应商的招标工作；负责新供应商的开发工作。

3.1.2 工作权限对部门下属的采购行为具有直接调查权；对部门下属的采购任务具有分配权；采购金额在2000元以下的原辅材料具有直接决定权。

3.2 采购员负责按照物控部《申购单》的数量要求从合格供方名录中采购各类原辅材料。

3.3 品管部负责编制采购物料的进货检验规定并进行进货检验和不定期的送检。

3.4 设计部负责编制采购物料的材质要求、品质要求等技术参数。

4 工作流程4.1申购物料4.1.1 申购单位：物控部4.1.2 申购流程4.1.2.1 物控部收到生产订单后，根据生产图纸核对物料清单；4.1.2.2 根据仓库库存信息表反馈的库存量及仓库实际库存量，填写《申购单》并下达给采购部；4.1.2.3 申购物料时，需注意几个事项：①保证常规物料的安全库存量；②保证非常现物料的合理数量的申购；③要求仓库对物料采取“先进先出”的原则发料。

4.2 供应商管理4.2.1 供应商开发4.2.1.1 由采购部负责供应商开发主导工作；由企划部负责供应商样品确认工作；由品管部负责供应商样品品质检验评估工作；由以上部门及生产部对供应商完成调查评核。

4.2.1.2 当要求有新供应商开发任务，采购部每位采购员通过各种渠道必须积极联系并提供1~2家候选供应商，并分别填写《供应商基本资料表》递交给部门经理；4.2.1.3 采购部组织品管部、生产部、企划部主管对新供应商进行审核调查，确定2~3家入围单位，待提供样品进行检验之后，进一步确定新供应商并列入当年度的合格供方名录。

采购开发管理控制程序包括

采购开发管理控制程序包括引言在现代商业环境中，采购开发管理对于企业的成功和可持续发展至关重要。

采购开发管理控制程序是一种有效的方式，可以帮助企业在采购项目中监督和控制各个关键环节，确保项目按计划进行并取得良好的结果。

本文将介绍采购开发管理控制程序的主要内容和要求。

采购开发管理控制程序概述采购开发管理控制程序是一套规定和标准，用于监督和管理采购项目的各个阶段。

这些程序包括以下几个主要方面：•采购项目策划：在采购项目开始之前，需要进行充分的策划工作。

这包括确定项目的范围、目标和可行性分析等。

•供应商选择：在进行采购的过程中，选择合适的供应商非常重要。

采购开发管理控制程序可以提供一套供应商评估的标准和程序，帮助企业选择最合适的供应商。

•合同管理：一旦选择了供应商，就需要建立和管理采购合同。

采购开发管理控制程序可以规定合同管理的流程和要求，确保各项合同条款得到满足。

•质量管理：采购的产品和服务的质量是至关重要的。

采购开发管理控制程序可以制定一套质量控制标准和程序，确保采购品质符合要求。

•成本管理：采购项目的成本管理是一个关键的环节。

采购开发管理控制程序可以确保采购项目始终在预算范围内，并能提供有效的成本控制手段。

•进度管理：对采购项目的进度进行有效的管理可以确保项目按计划进行。

采购开发管理控制程序可以制定进度管理的计划和流程，确保项目的及时交付。

采购开发管理控制程序的要求为了保证采购开发管理控制程序的有效性，以下是一些对程序的要求：1.清晰的目标和指导原则：采购开发管理控制程序应该明确定义项目的目标和指导原则，确保所有相关人员对项目的目标和要求有清晰的理解。

2.适当的流程和程序：采购开发管理控制程序应该包含适当的流程和程序，以确保项目按计划进行。

这些程序应该清晰、简洁，并符合最佳实践。

3.规范的文档和记录：采购开发管理控制程序应该规定相关的文档和记录要求，包括采购文件、合同、供应商评估报告等。

这些文档和记录应该按照规定的格式和要求进行管理和存档。

采购控制程序

采购控制程序导言采购管理是企业中不可或缺的环节，采购控制程序旨在达到合理的采购成本、充分保障产品质量、降低采购风险、提高采购效率的目的。

采购控制程序的要素采购控制程序由以下要素构成：•采购策略•供应商管理•采购流程管理•权责分配采购策略采购策略包括采购目标的确定、采购方式的选择、采购计划的制定等，旨在确保企业在采购成本、产品品质、采购风险等方面达到最优的状态。

采购目标的确定应考虑以下因素：•企业的采购目的，如增加产品种类、降低采购成本等；•产品生命周期，如产品质量保障期限、产品的流行度等；•企业的资金状况。

采购方式的选择主要有竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等，应根据采购目标和采购流程进行选择。

采购计划是根据采购目标和产品需求计算得出的计划，也是采购流程管理的基础，应根据企业经济状况、产品库存等制定执行。

供应商管理供应商管理是保障采购质量的重要手段，它包括供应商评价、供应商选择、供应商合同管理等。

在供应商评价中，需要通过对供应商的采购透明度、交货及时性、资质、售后服务等多个角度进行评价。

在供应商选择中，应根据评价结果，综合考虑供应商的综合实绩、价格、信誉等因素进行选择。

在供应商合同管理中，需要确保合同中的条款、价格等信息准确无误，同时保证合同执行的可行性和有效性。

采购流程管理采购流程管理是实现采购流程标准化和流程优化的重要途径。

它包括采购申请、采购订单、采购异常处理等流程。

采购申请是采购流程的起点，采购发起方应先向采购管理部门进行申请，该部门负责对采购申请的整个流程进行管理，并根据采购申请向供应商发出订单。

采购订单是双方之间采购合同的具体表现形式，它体现了订单的数量、价格、交货期、付款方式等。

在采购流程中，采购订单应根据采购申请和多方管理标准进行标准化管理。

采购异常处理是指当采购流程中出现异常情况时，即发生变更、取消等情况需要处理。

此时需要采购管理部门对异常情况进行评估和协调，确保采购流程顺利进行。