C-TPAT--货仓安全工作指引OK-007

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空运货物承揽商货运代理商及无船舶公共承运商的C-TPAT安全指导方针

空運貨物承攬商、貨運代理商及無船舶公共承運商的C-T P A T安全指導方針C-TPAT Security Guidelines for Air Freight Consolidators, Ocean Transportation Intermediaries and Non-Vessel Operating CommonCarriers (NVOCC)文件版本2006/04/24 , 2007/03/02第一版翻譯撰寫英文本文連結請按此本網頁內容翻譯自美國C-TPAT相關網站，並獲得該單位之認可，但本網頁不保證翻譯內容之完全正確性，讀者若有任何疑問請連結至原文查詢安全程序貨櫃安全實體存取控制人員安全程序的安全安全訓練和威脅意識實體保安資訊技術安全∙空運貨物承攬商、貨運代理商及無船舶公共承運商的C-TPA T安全守則1.積極的空運貨物承攬商、貨運代理商及無船舶公共承運商。

2.在美國有商業駐點。

3.如果可行，有一積極的聯邦海上委員會(FMC)發行組織號碼或者一國際航空運輸協會(IATA)發行組織號碼依據下列形式：o ###### FMC 組織碼o ###### IA TA 組織碼4.擁有持續性的國際運輸連結(IBEC)向CBP註冊。

5.特定的公司員工負責C-TPA T的主要貨物保安。

6.維持C-TPA T承攬商同意的C-TPAT供應鏈安全守則。

7.承攬商將如何與C-TPA T承攬商開會討論建立和提高內部的政策價值的安全守則並提供給CBP。

∙承攬商C-TPA T安全守則承攬商必須以下列C-TPA T安全手冊為基礎進行國際供應鏈的評估。

在供應鏈裡外包的或契約的承攬商，例如運輸工具、外國設備、國內倉庫或者其他原素，承攬商必須與這些企業夥伴合作保證相關的安全措施是恰當的。

C-TPA T目的是區分從起運點(製造商/供應者/賣主)到分發到不同的節點多樣的商業模式C-TPA T成員的雇用。

C-TPAT知道國際供應鏈的複雜性並且簽署以風險分析為基礎的安全措施的申請和實施。

C-TPAT 生产车间及成品仓保安程序

生产车间及成品仓保安程序1.目的本程序的目的是确保我厂在进行产品的生产、贮存过程中遵守美国海关的C-TPAT安全指导,防止由于窃贼或恐怖分子将违禁物品摆放车间或仓库.2.范围：本措施适用于厂内一切安全维护活动。

3.职责：保安队长负责一切安全工作的策划和安排各部门主管负责本部门的安全防范管理工作成品仓主管负责成品仓的安全防范管理工作4.程序：4.1生产车间保安程序4.1.1每天上班前,各车间大门必须由部门安全代表负责开启,并进行一次消防及保安检查,如安全代表请假,此工作由保安负责。

4.1.2 员工应佩带个人工作证,非本部门员工及没有职员陪同的访客均不得入内,私人物品不能带进车间内。

4.1.3员工应留意个人工作岗位是否有不明物品或不属于自己的对象,如发现有以上情况应立即送交部门主管处理。

4.1.4 部门与部门之间的货品交换都必须清楚列明有关资料在交收单上。

4.1.5 如发现陌生人在车间内徘徊而没有职员陪同,应及时通知部门主管或保安处理。

4.1.6员工有责任在下班前把工具收藏妥当,若有遗失工具应立即通知部门主管。

员工在离开工作岗位时不得带走厂内货品,一经发现,当作偷窃论并交公安局处理。

4.1.7 在下班前,各部门主管负责巡查车间确保没有违禁品,并锁好门窗。

4.2 成品仓保安程序4.2.1成品仓主管及保安必须熟悉仓库周边环境和库内的建筑结构,消防器材分布状况等。

4.2.2 保安员必须不定时的巡查仓库周边安全情况,做好对门,窗,水,电。

气等相关安全自查工作。

4.2.3 禁止非本仓人员进出成品仓,如有工作需要（如消防员QC验货员、巡查保安、主管级以上人员等）必须出示厂证或其它有效证件,确认后方可进入。

4.2.4 所有进入人员入内时不得携带火种、利器等违禁物品进入。

4.2.5 在工作时段内,任何时间必须有仓务员留守,有需要时可暂时调动保安员把守。

4.2.6 在仓门关闭前必须做好保安工作,把所有窗户关闭后仓门才可上锁。

C-TPAT成品仓,船务员工)防恐管控培训

安全主任应根据事件严重性报告客户及当地公安机构。
21
识别内外部恐吓、威胁
员工应协助安全主任、公安机构处理此类恐吓事件，积极举报恐吓实施人员（尤其当恐吓人员为我厂员工时），将其抓捕或合法处理。在全过程中我厂将对于举报人员进行安全保护，并给予物质奖励。
22
反偷窃
公司内的所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入。厂区范围内四周及装货、卸货区域安装录像系统，监控厂区处部和货物交收的安全活动。出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。
19
识别内部阴谋
留意未获授权人员或可疑的陌生人在厂区出现，应即报告保安人员或部门主管： ➢没有佩戴员工证件或访客证的人员； ➢未获授权人员在限制区域内停留； ➢发现工厂的门窗及锁具有损坏之痕迹； ➢发现封好的成品箱有被动过或开拆过。
20
识别内外部恐吓、威胁
员工在场内外受到人员恐吓时，如：胁迫其从事非法恐怖活动、透露我厂信息、协助恐怖活动等，应尽可能保持冷静，并在不被人发现的情况下报告安全主任以寻求帮助。
海关：
内部汇报联系人名单
➢ 保安主任电话﹕
➢ 部门主管电话﹕
31
奖励
凡报告可疑事件者均表扬/奖励；如﹕ ➢ 报告内部阴谋的员工； ➢ 向保安人员报告厂房内不明身份的员工； ➢ 其它不安全事项。奖励方式如下： ➢ 表扬； ➢ 给予金钱； ➢ 给予物质。
32
惩处
➢ 凡有下列行为﹐一经公司发现﹐将视情节交予公安机关处理:
的离厂日期（年、月、日），时间及货柜编号以作记录。货物于运送途中，遇突发事件，司机必须立即报告保安主任/报警。不应重复使用同一条货运路线。

运输安全控制程序(C-TPAT)

运输安全控制程序(C-TPAT)
1. 目的
为了加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。

2. 适用范围
适用于货物的运输安全。

3．定义：
无
4. 工作职责
安全经理或相关指定代表负责货物运输安全。

5. 工作程序
5．1 所有出口货物需在安全经理或指定的安全代表监控下装车。

在此过程中，必须严格控制，不得有任何未经准许的人员或物料接近或进入，并对整个过程进行录像保存。

5．2 装卸完毕，经安全经理或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。

锁具装置必须是具有较高防盗性，防破环性的一次性封条。

5．3 封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。

5．4运输途中，由单证员负责跟车到海关，经单证员检查封条完整，再用剪钳剪断封条交给海关，加强对货物运输的跟踪。

5．5 每次出货，运输均要做记录。

保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。

6. 相关文件
6．1集装箱安全检查与管理程序
6．2封条管理程序
7、相关记录
7．1装柜监管/（装柜人员名单）记录
7．2装柜照片
7．3货柜封条检查表
7．4运输监控登记表。

CTPAT-007成品仓管理流程作业指导书

XX有限公司作业指导书文件编号C-TPAT-007 版本/版次A/0成品仓管理流程作业指导书页次第1页，共1页生效日期2010.12.011.目的: 合理管理本厂成品鞋，使其在包装，储存，出货时得到安全的管制，确保所有出货成品的安全性。

2.范围: 所有成品的包装，储存，出货管理均属之。

3.权责:3.1成品管理：包装员，管理人员3.2检验：品管员，包装员4.定义:无5.流程图:无6.作业内容:6.1成品包装作业：6.1.1大包装人员将成型在线所生产的成品鞋检查无误后装入相应的外箱内。

6.1.2品管员检查箱内成品无误后加盖“QC”合格日期章。

6.1.3包装员将盖好“QC”本格日期的外箱封好。

6.2成品储存作业：6.2.1封好箱后，包装员应把成品箱放置在指定的区域。

6.3装卸货物作业：6.3.1货柜到厂后根据货物所在地停在指定地点。

6.3.2由成品仓干部及员工上柜装货，干部须检查货柜无异常方可装货。

6.3.3仓管根据业务所发发日出货通知单各柜号所有订单，型体，数量及验货先后顺序进行装车，装车前须通知保安监装，对点无误后方可装车。

6.3.4成品仓干部在柜上须逐排点数，确保货柜上所装数量和日出货通知单数量一致。

6.3.5出现短装情况时，由成品仓主管报业务部处理：出现少装/多装，应立即纠正找原因，整车货物卸下重新点数，数量一致后方可关门上封条出厂报关。

6.4出货作业：6.4.1出货时保安和出货员按出货资料点清箱数，并查看成品箱是否污染或损坏之现象，无误并双方签字后由大包装人员拉至货柜出货，如发现异常，立即检查，情况严重的通知上级主管。

6.4.2出货时，货柜到成品仓装货区域“QC”进行拍照。

6.5注意事项：6.5.1成品鞋包装必须由工厂指定包装员，其它人员不可随意包装。

6.5.2包装区，成品放置区域非工作人员不经允许不可以随意进出。

7.相关文件：无8.相关表单：无。

货仓安全管理程序

5.2 来料验收及储存
5.2.1 所有来料由仓库和安全经理或指定代表人核对采购部发出采购单，对无货单物料一律拒收看待。
5.2.2 以核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。
5.2.3 来货数量必须符合采购单或送货单数量，货物的或多或少仓库进行相应的调查，严重不符的，需向安全经理或总经理举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。
发行日期
版本
A0
5.3.2 所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的应向仓库负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。
5.3.3 在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。
5.3.4 货物在装载好后应由仓库负责人检查该车辆装载货物数量合格后再实时上锁，并由安全人员确认，司机在领取仓库开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。
程序文件
文件编号
页数
受控状态
货仓安全管理程序
TPAT-QP-A01
1/2
1目的
为了确保公司在进行产品的生产，储存，运输的过程中，仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
5.3.5 如对装载货物验是否在运输过程中被改过，如发现被改过双方都有责任对此展开调查，结果需向厂部及客户申报。
5.4 车辆管理
5.4.1 所有车辆由仓库统一管理，人客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可证人员的进入。
5.2.4 经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于电脑系统，以便日后跟踪追述。

C-TPAT手册

C-TPAT手册一、目的编制此C-TPAT手册的目的是：为了确保工厂的运作符合C-TPAT的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为推行和运作指引。

C-TPAT手册会因应海关、客户和C-TPAT的最新需求随时进行修订。

二、职责为了贯彻落实C-TPAT安全指引在工厂的执行，工厂任命财务董事作为专责C-TPAT 之管理代表，货仓部副经理负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安部队长负责厂房的秩序安全，系统稽核部负责C-TPAT的定期内部评估/审核。

1、C-TPATT管理代表之职责包括：ü 负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系；ü 负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核；ü 负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；ü 负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；ü 负责为C-TPAT的推行和维持提供必需的资源。

2、货仓部副经理/货仓部ü 负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移；ü 负责监察来料的接收、流转和货物的发放；ü 负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。

3、人事及行政部主管/人事及行政部ü 负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。

ü 负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。

4、系统稽核部ü 负责协助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT；ü 负责定期执行C-TPAT的内部审核和跟进有关之改善措施。

5、船务部职责：负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络。

6、其他部门职责：下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏；培训员工了解C-TPAT要求。

CTPAT运输安全管理制度

1 . 0目的
加強對貨物運輸的安全控制，避免運輸途中貨物的丟失、調包、或被不法分子、恐怖組織利用製造恐怖事件，確保貨物及時、安全結關。

2．0範圍
適用於公司貨物運輸的管控
3．0職責
資材物管負責貨物運輸的管控。

4．0程式
4.1所有出口貨物需在監裝箱人員監控下裝車。

在此過程中，必須嚴密控制，不得有任何非准許人員或物料的接近和進入，並對整個過程進行錄影保存。

4.2裝貨完畢，經監裝箱人員進一步檢查確認後，即對運貨車進行鉛封，對貨櫃車、集裝箱上鎖。

鎖具裝置必須是具有較高防盜、防破壞性能的。

使用封條需清晰登記該貨車車牌、封條編號及貨運日期。

4.3在裝貨完畢對車箱上鎖封鉛之前必須對裝貨狀況拍照以作保存，照片中必須清晰顯示產品編號、貨櫃車牌號等。

4.4 司機在運輸途中禁止私自開啟鎖。

4.5貨物付運後，倉庫應將所裝貨物情況及封條編碼等資料告知關務，以便貨車到達海關封關前的核查工作，防止貨物運輸車輛在離廠到海關途中被非法調包、盜竊等不法行為的發生，進一步保障貨物運輸的安全。

4.6關務收到貨物運輸資料後應進行相關的核對工作，經核實無疑後方可向海關
辦理報關手續。

4.7每次出貨、運輸均要作好記錄。

保存好這些記錄、錄影資料及拍攝照片。

4.8運輸過程中如發生安全問題需立即向關務部主管報告。

4.9在選擇貨代合作商時,應查核該合作商的財務史、合作史情況良好後方可納入合格供方名單。

4.10關務及倉庫人員務必定時追蹤貨車路線，並需留有記錄，貨車若未在規定時間內安全到達目的地，請及時報告關務主管、聯繫收貨方，必要時聯絡公安機關。

CTPAT货仓工作指引

1.0 目的本程式的目的是確保我公司在進行產品的生產、貯存、運輸的過程中，倉庫人員遵守美國海關的C-TPAT（海關-交易夥伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由於竊賊或恐怖分子使用以上的環節作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。

2.0 範圍本措施適用於源生產商和倉庫人員進行產品的生產，貯存，或運輸。

3.0 職責安全主任負責貨物裝載過程及外來人員進入貨倉的監控。

貨倉負責人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。

4.0 參考文件C-TPAT美國海關-交易夥伴防止恐怖安全指導5.0 程式5.1 安全培訓5.1.1 所有從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內部陰謀的培訓。

未經培訓或許可人員一律不得進入貨物裝卸區域，進出貨倉必須接受登記。

5.2 來料驗收及儲存5.2.1 所有來料由貨倉部和安全主任或指定代表人核對採購發出的採購單，對無貨單物料一律拒收看待。

5.2.2 經核實後的外來物料第一時間進入獨立的驗收區域。

並由IQC對貨品品質的檢驗。

5.2.3 來貨數量必須符合採購單或來貨單的數量，貨物的或多或少貨倉部都應進行相應的調查，嚴重的需向廠部彙報，禁止一切無貨單物料的進入或被偷竊強取的事件發生。

5.2.4 經IQC檢驗後，合格的來料貨物應存放於合格區域內，並標上標識；物料的進出應記錄於物料儲存記錄卡，以便日後跟進追塑。

5.2.5 成品儲存倉要有專人負責管理，任何未經許可人士不得隨便進入；如有客戶或品質檢查員進行檢進時，必須要有主管級以上人員陪同。

5.2.6 所有貨物的儲存環境必須有防盜防非法進入的門窗，並有貨倉管理員對物料要進行定期檢查，如發現貨品被非法移動，請填寫貨物移動記錄存檔並上報部門及安全主管，倉庫人員需調查跟進物品移動原因，直至隱患消除。

如發現物料丟失，需填寫物料丟失報告及時向安全主任報告，由安全主任進行調查並上報公司、客戶及公安機關。

5.3 貨物對外運輸5.3.1 成品的外運必須由貨倉人員核對運輸車司機出示的運輸通知，在符合船務部發出的指示後方能對貨物的裝載。

CTPAT仓储装卸及运输安全管制程序

C-T P A T仓储、装卸及运输安全管制程序一、目的：加强对货物存储、装卸和运输的安全控制，避免在存储、装卸和运输途中发生货物的丢失、调包或未准许的进入，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时、安全结关，满足美国海关C-TPAT防恐要求。

二、适用范围：适用于所有从事货物存储，货物运输的生产、仓管人员、跟单员及其他相关工作人员。

三、工作职责：安全主管和跟单员负责货物装载过程及外来人员进入仓库的监控。

仓管员对货物装载及外来物料的核查和验收，跟单员负责货柜检查、封条管理和使用及监督装柜。

四.工作程序：A. 仓库管理:1.1 货物管理1.1.1所有的仓管员应检查所授权的货物/物料的资料，非授权人员不可查阅该资料；所有仓管员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部阴谋的培训，未授权人员进出仓库必须接受登记。

1.1.2非授权人员不得操作仓管员之电脑；1.1.3仓库的所有货物/物料分客户摆放并由专人负责；1.1.4非授权人员不得退/领料；1.1.5 仓管员应不定时对照库存资料，检查职责范围的货物/物料，防止不明物品进入仓库；2.2 来料验收及储存2.2.1 所有来料由仓管员或指定代表人凭申请购买材料计划单与送货单比照货物进行核对,对无货单物料一律拒收。

2.2.2 已核实后的外来物料放入独立的验收区域。

由 IQC 对货品质量的检验。

2.2.3 来货数量必须符合申请购买材料计划单或来货单数量，货物的或多或少仓管员应进行相应的调查，严重不符的，需向厂部举报。

禁止一切无货单物料进入的事件发生。

2.2.4 经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并贴物料标识贴；物料的进出应记录于物料管制卡，以便日后跟踪追述。

2.2.5 成品仓由成品仓管员负责管理，任何未经许可人士不得随便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有相关人员陪同。

2.2.6 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有主管对物料进行调查并上报。

CTPAT认证货仓安全工作指引细则

上海千测认证网提供CTPAT认证货仓安全工作指引细则一、目的本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、储存、运输的过程中。

仓库人员遵守美国海关的CTPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

二、工作程序1.安全培训所有从事货仓工作的雇员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。

未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区。

2.来料验收及储存1)所有来料由货仓部收料人员核对厂商送货单是否注明DK订单编号,对无DK订单编号或无排程的一律拒收。

2)经核实后的外来物料，第一时间进入独立的验收报区域，并由IQC对货品质量的检验。

3)来货数量必须符合《采购单》或《厂商送货单》数量，货物的多少货仓部应进行相应的调查，严重的需向厂部或供应商举报。

4)禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。

经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识.5)成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得随便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。

3.货物对外运输1)成品外运时必须由货仓人员核对运输车司机出示的运输通知，在符合船务部发出的指示后方能装载货物。

船务指示包括:出货单(装柜明细)/货柜检查表/装箱单/设备交接单等。

2)一般物料、半成品对外的运输需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。

3)所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。

如发现车门关不严或车箱破烂的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。

4)在装载区域内进行货物装载时，需由成品仓进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。

5)货物在装载好后应由货仓负责人负责检查该车辆装载货物数量合格后,开具货物出门证,经主管批准后,才可运送出厂,货柜出厂由保安监控上货柜封条,并在出货单(装柜明细)上签认,才可出厂。

C-TPAT 2.0 物料及原料仓保安指引

物料及原料仓保安指引
1、每天上班前，各大门必须由仓管员负责开启，并进行一次消防、门、窗、锁、生物虫害及保安检查。

2、本仓库区域属敏感限制区域，非授权人员禁止进入；进入的做好非授权人员进出登记记录。

仓管员必须在开工前进行一次简单的巡查，确保所有文件及储存物没有异样。

3、在工作时段内，任何时间必须有仓管员留守。

有需要时可暂时调动保安员把守。

4、库存数据必须准确及是最新的。

所有出入仓的物料或原料必须要登记。

5、所有记录都必须填上正确厂编号，而有关数据须保存两年。

6、所有记录的数据在下班前必须妥善存放，这些记录与文件最少保留12个月。

7、下班前确保没有已存放物料的箱子停留在仓库外面。

在仓门上锁前应处理好该类箱子。

8、在仓门关闭前必须做好保安工作，把所有窗户关闭、所有门上锁。

9、仓管员在关闭仓前作最后进行一次门窗锁物安全检查，锁上大闸并登记时间及签署。

码头货柜业者C-TPAT安全指导方针(共6页)

碼頭貨櫃業者C-T P A T平安指導方針C-TPAT Security Guidelines for U.S. Marine or Port Terminal Operators文件版本2006/04/24 , 2007/03/02 第一版翻譯撰寫英文本文連結請按此本網頁內容翻譯自美國C-TPAT相關網站，並獲得該單位之認可，但本網頁不保證翻譯內容之完全正確性，讀者假设有任何疑問請連結至原文查詢平安程序貨櫃平安實體存取控制人員平安程序的平安平安訓練和威脅意識實體平安資訊技術平安•美國海運港口碼頭經營商的C-TPAT資格1.積極的美國海運港口碼頭經營商。

2.在美國有商業駐點。

3.積極的聯邦海運委員會(FMC)海運港口碼頭經營商(MTO)號碼：▪######FMCMTONumber(6位數字)4.特定的公司員工負責C-TPAT的主要貨物保安。

5.維持C-TPAT美國海運港口碼頭經營商同意的C-TPAT供應鏈平安守則。

6.美國海運港口碼頭經營商將如何與C-TPAT美國海運港口碼頭經營商開會討論建立和提高內部的政策價值的平安守則並提供給CBP。

•美國海運港口碼頭經營商C-TPAT平安守則美國海運港口碼頭經營商必須以以下C-TPAT平安手冊為基礎進行國際供應鏈的評估。

在供應鏈裡外包的或契約的承攬商，例如運輸工具、外國設備、國內倉庫或者其他要素，美國海運港口碼頭經營商必須與這些企業夥伴合作保證有相關且恰當的平安措施。

C-TPAT目的是區分從起運點(製造商/供應者/賣主)到分發到不同的節點多樣的商業模式C-TPAT成員的雇用。

C-TPAT認出國際供應鏈的複雜性並且簽署以風險分析為基礎的平安措施的申請和實施。

C-TPAT知道國際供應鏈的複雜性並且簽署以風險分析為基礎的平安措施的申請和實施。

因此，計畫應考慮到彈性和成員平安計畫的客製化。

基於風險，在整個這份文件列舉適當的平安措施必須實現並且維持在整個承攬商的供應鏈中。

C-TPAT验厂各部门保安工作指引

C-TPAT供应链保安手册之各部门保安指引5. 各部门保安工作指引告示1. 大门2. 装卸货区3. 货仓∕物料及原料仓4. 生产工厂5. 危险品使用工厂6. 包装车间7. 保安部8. 办公室注：各部门保安工作指引告示应张贴于各部门显眼处作为提示以确保保安工作贯彻执行。

5.1 工厂大门工作指引1. 询问每位来访人员身份，包括姓名、身份证号码、所属公司及来访目的﹝有预约除外﹞。

2. 向有关部门主管确认并加以记录，然后发出来访证；当访客离开时亦须记录离开时间及收回来访证。

3. 本厂所有员工出厂或进厂时都必须经过保安检查，不得豁免。

4. 任何出外公干或请假的员工都持有放行条，出门必须核实数据才可放行。

5. 如遇不合作之人员，必须立即呈报保安队长或有关部门主管处理。

车辆进出之保安1).任何货车如要驶进本厂必须事先登记车牌、进厂时间及进厂目的﹝有预约除外﹞2).任何货车离厂时必须登记离开时间。

3).每天早上值班开始前必须将之前值班记录交回保安队长确认。

5.2 装卸货区保安指引1. 大门保安应引领外来卸货车或装货车停泊位置。

2. 外来车辆进入厂区，按厂区规划分类停泊（装卸货车、非装卸货车）。

3. 外来人员如没有预约，应通知被访人确认，等候接待。

4. 没有保安员或相关部门负责作业人员、检验稽核人员在场，不得装卸货。

5. 作业区负责人员必须核对收货装货数据之正确性。

6. 如发现坏箱、资料不符或检验人员缺席；所有装卸货必须立即停止，等候有关部门处理。

7. 在休息时段或下班后，装卸货区内应确保没有任何弃置纸箱及杂物，包裹等。

5.3 原料及成品储存仓的保安指引1. 每天上班前，区域负责人需对负责区域进行一次消防及保安检查。

2. 仓管员必须在开工前进行一次简单的巡查,确保所有单据及储存物没有异样。

3. 在工作时段内，仓管人员不可擅自离开工作岗位，特殊状况需由代理人。

4. 库存数据必须准确及最新的，所有出入仓的物料或原料必须要登记。

货物凭据管理程序(C-TPAT)

货物凭据管理程序(C-TPAT)
1．目的
本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。

对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。

2．适用范围
本程序适用于仓库工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。

3．定义
无
4．工作职责
仓库工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，仓库主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。

5．工作程序
5．1 仓库工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购员发出的《采购单》、单证员发出的《出货通知书》等，仓库工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。

5．2对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部有关分管及负责人。

5．3仓库只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档。

5．4对于公司的运输资料系统要严格保密，特别是客户如AOL资料和系统要确保控制以防无许可的接触。

6．相关文件
6．1美国海关装船前24小时申报舱单管理规则
7．相关记录
7．1采购单
7．2出货通知书。

货仓安全工作指引,确保仓库管理人员与仓库财产安全

禁违章操作.在进行物料上下货架操作时，驾驶员要确认2米內无人方可作业.
以防操作失误物料跌落伤人.
4.升降机的用法
用法升降机时员工须执行<<自动升降平台操作程序及守那么>>严禁违章操作.
发觉任何异常必需通知修理人员处理，肯定禁止私自调校及修理.
5.传输带的用法
传输带的功能仅限于运输发泡胶，珍宝棉，气泡袋轻质量物料，禁止攀爬等转变
太暗等);要准时通知部门平安员代表或管理人员，以便即时联络相关部门跟进改善.
c.物料上下货架高度超过眼睛平视高度时，须用法专业装备.如叉车，人字梯.以防物料跌落砸伤人.
d.物料配送时，需要挺直接触有锐边的物件工位，须配备劳保用品，如:手套，
等.
DATE：
日期：06\01\04
STORE INSTRUCTION
INSTRNO./ISSUE：
指示編號/修訂編號
SBI STORE 00
货仓平安工作指引
一.目的
加强标准化管理，强化平安生产意识，确保在职业.平安.健康管理体系下人员，财产平安.
二.抢救措施
公司建有三级抢救方案:现场平安药箱-------厂级医疗室-------社区医疗机构.
三.平安指引
1物料管理
A物料储存
a.物料储存必須保持適當間隔，以符合通風、取料、防火要求.
b.物料储存高度:體積重而大的物料不超過2米，轻的物料堆放不超过3米.货架上的物料擺放高度不超过2米.火牛，电池等重物料不超过1.5米.照明灯具与物料间的水平距离不得小于0.5米.物料堆叠遵循上轻下重，上小下大，垂直摆放原那么.
c.储料区间內的走火通道，消防设施前，各红色警示区，严禁摆放物料.
d.严格执行上班平安巡查，下班平安检查制度.一旦有事，即时启动火灾应急预案.

CTPAT关务安全工作指引

1.0目的本程式的目的是確保我公司在進行成品運輸的過程中，遵守美國海關的C-TPAT（海關-交易夥伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由於竊賊或恐怖分子使用以上的環節作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。

2.0範圍本措施適用於進出口、物管人員及運輸公司進行成品的運輸過程。

3.0職責關務部、倉管人員負責對運輸車輛及裝載貨物資料的核對。

4.0參考文件C-TPAT美國海關-交易夥伴防止恐怖安全指導。

5.0程式5.1安全培訓：5.1.1所有從事關務工作的雇員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內部陰謀的培訓。

5.2貨物運輸安排：5.2.1船務人員收到生產經理發出的生產排程，須核對業務發出的生產訂單並確認客戶所訂或允許的出貨日期及相關出貨條件。

5.2.2 船務人員在與生產部確認實際完貨期，收到計畫部的出貨統計明細表後，將出貨的數量，材積，重量,到達地點等資料傳真給船運公司，船運公司根據出貨資料製作《托運單》編號，安排托運船名，運輸商等資料回傳給船務。

5.2.3船務人員在收到船運公司資料後，並有責任與船運公司，運輸商及生產部門，成品倉庫等部門溝通，確保貨物是否在符合條件下的正常出貨。

5.2.4運輸商將根據出貨日期安排運輸車輛,憑《托運單》和《出貨明細表》到公司進行裝載貨物工作。

5.2.5成品倉管負責核對計畫部提供的出貨明細表及運輸商所攜的資料,再決定裝載貨物。

5.2.6貨物裝載好後，由船務人員填寫成品出廠單,《報關單》及相關資料並交相關主管簽名後交給運輸司機，運輸司機對該批貨物無疑後於成品出廠單,《托運單》及相關資料上簽名確認，即代表交貨托運成功。

由船務人員將貨物資料提供給報關員以便報關作業。

6.記錄6.1《出貨明細表》。