＜企业管理手册＞WIZL质量部管理手册

（企业管理手册）WIZL质量部

管理手册

富士通电梯管理文件

（封面页）

文件名称：质量管理部管理手册实施日期：2013年9月1日

文件编号：WI-ZL-01

编制：

审核：

批准：

受控编号：

版本状态：A/1

文件会签

1、质量部; 组织架构、职责、目标1.1质量部组织结构图

1.2质量部工作职责：

1.2.1协助总经理策划、建立和持续改进公司质量、计量管理体系，管理监控体系运

行；

1.2.2做好质量、计量管理体系文件管理，确保体系文件实时、适用和有效；

1.2.3做好质量的内、外部体系审核，组织各部门制订质量改善课题（纠正和预防措

施项目），协助和验证质量改善课题的实施（纠正和预防措施）效果；

1.2.4收集、分析产品质量信息，调查、研究质量事故，提出相应的质量改进建议，

组织相关部门建立品质改善课题和小组，对产品质量的符合性实施监控；

1.2.5合同产品采购、生产过程、厂内调试、非标验证、装箱和发货等过程质量不合

格品进行标识、隔离、记录、评审和处理，要求责任部门采取纠正预防措施，对其进

行验证；对产品关键制造过程的质量持续监控，杜绝大批量不合格的发生；

1.2.6研究、策划并建立和实施控制供方产品质量的质量保证体系，对供方的产品质

量实施有效监控；对供方纠正预防措施的有效性进行验证；

1.2.7各种质量记录的统计分析、保存；

1.2.8负责质量会议的召开；

1.2.9公司内部及分支机构质量信息的责任判定、质量处罚和结案；

1.2.10收集、分析、研究国内外行业质量管理动态和方法；

1.2.11ERP系统日常数据维护

1.2.12电、扶梯新产品、新零部件以及改进项目的品质检查（非合同产品）和试验验

证；

1.2.13委托检测机构产品型式试验；

1.2.14产品小批量试用过程及结果的审核；

1.2.15标准产品技术缺陷的验证核实；

1.2.16产品型式试验证书的取得和维持

1.2.17测试验证后部件及产品物料的退回或报废处理；

1.2.18负责质量反馈处理与关闭

1.2.19本部门的5S和安全管理工作；

1.2.20ISO14001及OHSAS18001体系所涉及本部门的因素识别、改善与管理等工

作

1.3质量部质量目标

1.3.1技监局一次验收合格率98%以上

1.3.2技监局年审一次验收合格率98%以上

1.3.3客户满意度90%以上

1.3.4全年重大安全事故率为0

1.3.5来料一次性合格率为98%

2. 质量部人员编制及岗位职责2.1质量部人员编制

2.3 质量反馈专员岗位职责描述表

2.4 外购来料质检员岗位职责描述表

3 质量部岗位绩效考核3.1质量部长

4.质量部岗位工作指导书

4.1质量部长岗位作业指导书

4.1.1部门工作目标的制定：

4.1.1.1设定新一年年度工作计划，并分解到月份及各岗位，计划包括工作、人事管理、

费用预算等；

4.1.1.2每月26 日前应制定下月部门工作月度计划。月度计划应有主要项目负责人，要

求完成时间等要素。

4.1.1.3根椐月度工作计划及所需配合部门的工作要求，每天下班前应制定各岗位次时工

作安排计划。日计划应明确工作内容、主要注意事项、完成时间等要点。

4..1.2、日常主要工作安排：

a 根据公司发展战略规划，组织制定公司质量管理规划

b 根据公司年度质量目标，制定本部门年度工作目标、计划和预算，并组织实施

c 负责组织制定和完善公司各项质量管理制度及检验规范

d 公司各类检测报告、文件、检验卡、安装合格证、出厂合格证等质量证明资料的

审核

e 对外购件、自制件、电控柜以及整机检验不合格情况进行处理及评定

f 负责对安装、售后服务质量进行定期抽查，并提出改进意见

g 负责组织公司内部体系管理培训和质量统计工作的开展

h 负责ISO 体系执行情况的督导和监控

y 组织对重大质量事故的分析和解决和对本部门人员进行相关专业知识培训

j 负责主持质量会议，解决客户投诉和内部质量问题

k 参与供应商评价工作和不合格供应商配合改进工作

l 协助总经理对ISO 体系进行内审以及指导仪器计量工作正常开展

m 参与质量识别、环境因素及危险源识别与重大评价，并组织实施改进和预防

n 代表部门参加公司日常例会，接受上级指令及部门之间的沟通，负责部门内人员工作安排、任务分工和工作调配

o 负责部门人员培训、考评及奖罚

p 各岗位作业人员日工作检查与考核

4.2、ISO、质量反馈专员作业指导书

4.2.1、质量、环境、安全体系内部审核

a、制定审核计划表：

在12月份制定下年度ISO、质量管理内部审核计划，经管理者代表审核、总经理

审批后分发给受审核部门，并要求接收人员签名确认。

b、审核计划表发放：

据“内部质量体系审核程序”和“审核计划表”在审核前规定时间内制定“审核

实施计划”交管理者代表审批后分发各受审核部门；

c、成立审核小组：

协助管理者代表成立内部审核小组，并协助各审核员制作“内部审核检查表”

d、审核计划实施

内部审核执行：首次会议现场审核审核小组讨论开出纠正与预防措施

单不符合项跟进末次会议。

e、不符合项改善效果确认：

依据改善部门拟订的纠正与预防措施单的改善项目进行确认，合格的交管理者代

表审批关闭，不符合的要求重新制定改善措施进行改善，直至合格为止。

f、不符合项改善，编制内部审核报告及资料存档。