环保不合格品管理规定
《不合格品的管理和召回处理制度5篇》
《不合格品的管理和召回处理制度5篇》第一篇：不合格品的管理和召回处理制度不合格品的管理和召回处理制度一、不合格原辅料。
购进的原辅料及消毒剂由专人负责验收，发现发霉、变质的材料必须另行登记存放，做退货或销毁处理。
二、包装材料进货在索取检验报告的同时，对破损或部分运输过程等异常原因受到污染的包装材料必须另行登记存放，做退货或销毁处理。
三、对公司自检不合格的产品查明原因外，销毁处理。
对已售出的产品发现质量存在问题的，进行销毁处理。
四、对已售出的和库存的产品发现过期后，立即通知各业代处和客户以及各cdc库房对产品进行封存，立即查明原因并公告收回，由品质人员现场监督进行销毁处理。
第二篇：不合格成品召回及处理制度上海苍穹环保技术有限公司不合格成品召回及处理制度一、对于客户反馈出现重大质量问题时企业应及时将售出产品召回，并根据客户提出的问题进行检验、确认，确为企业责任时由企业组织技术人员对出现问题的工艺进行改进，并制定预防纠正措施，同时有目的的检查全部生产工艺，有效的预防再次出现质量问题.二、纠正对已发现的不合格产品处理，适时处理不合格品，监审其是否堪修，是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间，三、质量不符合规格的原材料、半成品及成品且认为不堪修者，但不包括以下两项：a.进料检验时判定不合格的原材料（应退货或特采）。
b.进料检验后发现的不合格的原材料且责任属原材料供应商的（应退货或交换良品）四、由质检部负责召集生产、采购等有关单位，组成监审小组负责监审。
五、不合格产品产生的原因集中在产品设计、工序管制、原材料采购等环节分析。
六、对不合格品进行记录以方便以后的品质追溯，以及为产品品质改善提供原始资料。
七、处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则。
1.原因找不出不放过2.责任查不清不放过3.纠正措施不落实不放过八、不合格品处理的程序1.记录、标识、隔离2.预先处理：由质量检验员判定不合格的类别，然后决定提交哪一级处理3.做出结论，按规定权限，对不合格品做出结论（报废、返修、返工和超差使用）。
生产产品环保管理制度范本
生产产品环保管理制度范本第一章总则第一条为了保护环境，提高产品质量，实现可持续发展，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司生产过程中的环境保护和产品质量管理。
第三条公司坚持环保优先、质量第一的原则，积极采用环保技术和绿色生产方式，降低生产过程中对环境的影响，提高产品环保性能和质量。
第四条公司设立环保和质量管理机构，负责组织、实施、监督公司的环保和质量管理活动。
第二章环保管理第五条公司进行生产设计和工艺流程时，应充分考虑环保要求，采用先进的环保技术和设备，实现清洁生产。
第六条公司建立健全环保设施运行管理制度，确保环保设施正常运行，污染物排放符合国家环保标准。
第七条公司定期对环保设施进行维护和检修，确保设施安全、可靠、有效。
第八条公司加强环境监测，对生产过程中的废气、废水、固体废物、噪声等进行定期检测，确保符合国家环保要求。
第九条公司建立环境保护责任制度，明确各级管理人员和员工的环保责任，加强环保教育和培训，提高员工的环保意识。
第十条公司对产生的废气、废水、固体废物等进行分类收集、储存、运输和处理，防止污染事故的发生。
第十一条公司加强环保法律法规的宣传和执行，及时了解环保政策动态，确保公司环保工作与国家法律法规保持一致。
第三章质量管理第十二条公司制定产品质量标准，确保产品符合国家产品质量法规和标准要求。
第十三条公司建立产品质量追溯制度，对产品生产过程中的原材料、生产工艺、产品质量等进行记录和追溯。
第十四条公司加强产品质量检测，对生产过程中的半成品、成品进行定期抽检，确保产品质量符合标准要求。
第十五条公司对产生的不合格产品进行严格控制，采取返工、返修、报废等措施，防止不合格产品流入市场。
第十六条公司定期对质量管理人员进行培训和考核，提高质量管理水平。
第四章制度实施与监督第十七条公司制定具体的环保和质量管理制度实施计划，明确实施步骤、责任人和完成时限。
ROHS不合格品管理程序
ROHS不合格品管理程序1.0 目的：确保不符合RoHS要求的原材料/辅助材料/零部件/产品得到识别和控制﹐特制定本管理程序。
2.0 范围：从物料进厂至客户退货之各个过程均适之。
3.0 定义：3.1 RoHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restrictionof the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。
共包括下面六类物质：铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound）镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound）汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound）六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound）多溴联苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls）多溴联苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）3.2 HS：有害物质，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM体系的定义中，凡是在欧盟“危害物质限用指令(Restriction of certain Hazardous Substance,RoHS)”及“废电机电子产品指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) ”规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。
其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。
但以RoHS 指令为基本项目。
HSF：无有害物质，即：Hazardous Substance Free是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。
环境有害物质实物管理规范
环境有害物质实物管理规范（QC080000-2012）1、目的对含有禁用物质的实物作适当的管理，避免与合格品混入，确保所投入生产使用的原材料、部件、及消耗品、包装材等均为满足本工厂要求的物品。
2、适用范围所有含有禁用物质的物品。
3、职责1品管部及测试中心负责对物品的验证；2采购课\外发课负责与供应商\外包商不合格品的处理联络；3仓库负责对含有禁用物质物品的保存及进、出库管理。
4、参考文件《环境有害物质管理要求》5、工作程序5.1含有禁用物质物品的保存及使用5.1.1根据客户的要求,如有指定使用含有禁用物质的物品进行加工产品时,对购买的含有禁用物质的物品，由仓库设置专用的储存场所由专人进行储存、发放记录管理等。
其他人禁止取拿或移动5.1.2对含有禁用物质物品的使用发放,专设的管理员必须对入、出库明细进行详细记录（入库日、量，出库日、量及领取人和使用部门以及库存量等）。
5.2含有禁用物质物品的保存5.2.1由仓库对原材料、部件、及消耗品、包装材存放场所明确规划，标明非环保品存放区、环保品存放区、不合格品存放区等。
5.2.2经测试中心和品管部确认为含有禁用物质的物品,由检验员在物品的外包装上贴上红色“HSF不合格”字样的标识，并由仓库设置出专用放置区域进行彻底的区分管理，仓库管理员备注不合格原因。
5.3含有禁用物质物品的处理5.1环保不合格品在生产及出货时均需贴上红色且显眼的“HSF不合格”,并及时传递给工厂所有相关人员严格区分.杜绝与环保符合品相混入.对于生产过程中如有“HSF不合格”的不良品产生时,须与客户及相关供应商协商解决,不得随意便卖或废弃。
6、记录相关记录各部门自行保存，期限为十年。
如客户有要求时依客户要求作业。
环境有害物质管理办法
环境有害物质管理办法一、目的：识别本公司原材料、辅料以及与产品相关设备的环境有害物质，明确各项有害物质的控制要求，确保环境管理有害物质管理体系有效运行。
二、用适范围：2.1本组织产品构成的原材料、辅料及供应商环境有害物质的管理。
2.2本组织产品生产过程环境有害物质的管理。
2.3本组织成品出货环境有害物质的管理。
三：权责3.1 环境管理代表:负责制定环境政策,总体策划和组织实施环境质量保证体系,确保环境质量保证管理体系的有效运作,保证环境质量管理体系有效持续动作所需的人员和资源,组织环境质量保证管理系统内部审查及环境质量保证体系管理的上传下达.负责环保法律法规及其它环保信息的收集；并传达至相关单位；本管理程序的计划/实施推进.3.2 采购部：负责收集购入的原材料＆耗材＆辅助材料的环境物质检测资料、MSDS表等有关环境的数据（符合我司标准）；环保信息之传达；供货商的环境体系之评估.3.3 品质部：进料＆制程＆出货各制程环保管控；公司内部及供货商材料进行验证及内部环境物质检测.环保内部审核计划作成及实施，公司环保状况的定期稽核。
员工环保培训教材的修定，制定培训计划，按照教材对员工进行环保意识的培训。
对供应商环保意识的培训及环保体制的考核。
3.4业务部：明确各客户所需产品之环保要求，并传达至各相关单位.3.5生产部：负责管控环保材料的制造，监控生产工具、设备、周转箱等的环保符合性，防止造成污染.3.6仓库：负责各原材料＆耗材＆辅助材料＆成品＆半成品的收、发料以及库存管理.负责不合格品的隔离及摆放，检查相应的环保标签的张贴4.0 内容4.1 环境方针&环境目标4.1.1环境方针:认识到保护地球环境是人类共同的重要课题之一,在厂内活动所有方面开展环境保护活动.本公司全本员工向顾客及社会大众承诺:(1)、遵守国家环保法规及其它要求。
(2)、建立完整的环境管理体系及有效运行，树立良好的环境行为及持续改进。
HSF-管控规定
HSF-管控规定1.目的:对本公司供方（含供应商、外包商）/公司顾客在服务过程中，可能出现有害物质对产品污染的环节进行识别、评价、控制以确保有害物质的减免和消除。
2.范围：适用于为公司提供采购服务过程有害物质污染源的识别、评价和控制。
3.定义：3.1污染源：造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节。
3.2 HSF控制计划：在产品实现全过程对HSF产品控制方法的策划。
4.权责：4.1 各部门推行委员：有害物质污染源的识别、评价及管理。
4.2品管部:4.2.1将有害物质风险评估通知相关供方；4.2.2督促相关供方进行改善。
4.2.3产品实现全过程HSF控制计划实施标准的确定。
4.4管理者代表：4.4.1有害物质污染源的审核及批准。
5.标准规定5.1为适应市场变化及满足顾客的需求，特作如下规定5.1.1?顾客对产品环保的要求须在《产品要求/生产任务评审表》中明示。
5.1.2?《采购通知单》明示其分解的要求。
以保证最终产品的有害物质含量不超过顾客的要求。
目前先涉及锌筒和浆纸。
5.1.3?每批锌筒《采购通知单》中送货要求供方提交铅镉具体含量予以保存。
浆纸需要检查无汞标签并予以保存。
5.1.4?对无铅产品每批提交前预先抽取锌筒，假底和大盖帽及彩管，预先外送检测各自的铅含量，推算电池总的铅含量判定。
如总超过，或个别部件反常，不予包装，转作他用。
已包装的不得交货并于现场封存。
并报告总经理处理。
5.1.5?每季随意抽取一种无镉锌筒及假底和大盖帽，测定其镉含量。
随意抽取一种浆纸测其汞含量。
随意抽取一种彩管或铝膜测含铅量。
材料或部件如不合格须予以封存并立即报告总经理处理。
5.1.6?执行国家现行标准。
对顾客额外要求的，如执行欧盟有关电池环保指令的等，将召开评审会议并外检化学分析予以鉴定确认。
5.1.7?无镉锌筒底部以圆圈，无铅锌筒底部打打叉作为永久性追朔标志。
个别特例求援的锌筒材料由品管部特别控制予以区分可以追朔。
不合格品管理办法
不合格品管理办法第一章总则第一条为确保不合格品得到识别和控制，防止不合格品的误用或交付，制定本办法。
第二条不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术标准偏离，不符合接收标准的产品。
第三条本办法适用于采购、生产和销售过程中不合格品的管理。
第二章职责第四条生产技术部是不合格品管理的主管部门。
同时负责原辅料、燃料质量判定及不合格品的评审和使用后的质量验证。
负责不合格产品、过程产品的评审处置方案。
第五条仓库负责低值易耗品、材料的质量判定；辅料、燃料、外观质量的判定；不合格品的标识、记录、隔离。
第六条营销部负责确定采购物资的不合格品处置方案。
第七条生产技术部负责设备不合格的评审以及使用过程中质量问题的收集、分析和鉴定。
第八条生产单位负责不合格的过程产品的标识、记录、隔离、处置，并制定相应的预防措施。
第九条物资使用单位负责领出物资使用过程中质量问题的反馈。
第三章分类第十二条按照来源，不合格品分为采购不合格品、生产过程不合格品和产品不合格品。
1．采购不合格品是指不符合采购合同规定的采购物资。
2．过程不合格品是指不符合过程产品标准或生产规程的产品。
3．产品不合格品是指不符合技术标准规定的最终产品。
第十三条产品分为合格品、不合格品、协议品。
依据用户需求生产的协议品，按合格品管理；而非预期生产的协议品，按照不合格品管理。
第十四条按照不合格的元素划分为：外观不合格、品质不合格、粒度不合格。
1．外观不合格是指采购、生产或销售过程中，产品中含有外来污染物、包装不合格等产生的不合格。
2．品质不合格是指在采购、生产和销售过程中，质量指标不符合合同或技术标准规定产生的不合格。
3．粒度不合格是指在采购、生产和销售过程中，产品的粒度超出合同规定指标产生的不合格。
第十五条按照不合格判定时期，划分为验收过程中不合格品和使用过程中不合格品。
1．验收不合格是指供需双方在验收过程中发现不符合合同要求的现象。
2．使用过程中的不合格品是指供需双方在物资使用过程中发现使用物资存在的质量问题。
环保管理制度处罚事项
环保管理制度处罚事项1. 违反排放标准：- 未按规定处理废水、废气、固体废物或噪音，导致超标排放的，将根据超标程度处以相应罚款，并要求立即整改。
2. 未按规定申报：- 对未按规定申报危险废物、化学品或排放污染物的，将处以行政警告，并责令补报。
3. 违规使用禁限物质：- 使用国家或地方明令禁止或限制使用的有害物质，将处以高额罚款，并没收相关物质。
4. 环境事故处理不当：- 发生环境污染事故后，未及时上报或采取有效措施的，将依法追究相关责任，并处以罚款。
5. 环保设施未达标：- 环保设施未经验收或验收不合格擅自投入使用的，将责令停止使用，并处以罚款。
6. 违反“三同时”制度：- 建设项目未执行环境影响评价和“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产）制度的，将责令停工整改，并处以罚款。
7. 环保资料弄虚作假：- 提供虚假环保资料或数据的，将处以罚款，并记入企业信用档案。
8. 违反排污许可管理：- 未取得排污许可证擅自排放污染物，或违反排污许可证规定排放的，将依法予以处罚。
9. 环保培训不合格：- 企业未按规定进行环保培训，或培训不合格的，将责令改正，并可处以罚款。
10. 环保设施维护不当：- 环保设施未能定期维护，导致不能正常运行的，将责令限期改正，并可处以罚款。
11. 违反应急预案规定：- 未制定或未执行环境污染应急预案的，将责令改正，并可处以罚款。
12. 其他违反环保法律法规的行为：- 根据具体违法行为的性质和严重程度，将依法予以相应的行政处罚。
请注意，以上内容仅为模板示例，具体处罚事项和标准应根据当地环保法律法规和企业实际情况进行调整和制定。
环保产品管理规范
名称
镉
铅
汞
六价铬
溴化联苯
溴化联苯醚
包装箱
Cd+Pb+Hg+Cr6+<100PPM(Cd<80PPM)
<80PPM
<80PPM
白盒
PE袋
汽泡袋
其它包材
5.7生产过程中的禁用物质
5.7.1损耗臭氧层物质：
CFC（氟氯烃）、HCFC（氢氟氯烃）、溴代甲烷、三氯乙烷、四氯乙烯.
5.7.2有机氯化溶剂：
铜合金：<4%
铝合金：<0.4%
钢合金：<0.35%
<400PPM
<400PPM
<400PPM
<400PPM
无铅焊锡
<10PPM
<1000PPM
/
/
/
/
说明：1.当客户对控制物料种类及目标值有不同要求时，可根据公司目前所具备的能力进行调整。
2.当客户对控制元素的种类有不同时，可根据公司目前所具备的能力进行调查。.
4.5品管部：负责监督材料、加工工艺、成品须符合相关的规定及客户要求，协助与供应商签定环保协议, 并定期对供应商提供的材料RoHS、REACH报告进行评估与管控，并对不符合要求的环节提出整改要求并监督落实、改善.
4.6市场部：负责收集客户的相关要求及信息，及时反馈给公司内部，使工厂的相关要求与客户要求保持一致.
D、ISO 14000环境体系认证书（不强制要求）.
E、产品耐温规格表及特性表.
6.3.3环保材料样品通过开发检测及可靠性测试后，且供方提供了6.3.2所要求的相关资料，可初步承认合格.
6.3.4初步承认合格后，由管理者代表主导对环保供应商进行实地考察，审核供方是否具有环保材料的生产能力及控制能力，若具有能力且采购与供应方签核《供应商基本供货合同》，核准后，供方即可成为合格环保供方且环保材料承认合格.
环保不合格品管理规定
环保不合格品管理规定(总4页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--2目的防止进料环境管理物质不良品错误地使用或交货.防止制程中发现的环境管理物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用或交货.范围：原材料检验判定为环保不合格品.半成品,成品判为环保不合格品.客户退货或客户抱怨为环保不合格品.职责：环保不合格品之判定/记录-------品保部.环保不合格品之标识------------品保部、生产部、库管.环保不合格品储存--------------库管.发现环保不合格品向客户报告---销售部.定义“RoHS”符合品：指满足我司《环境物质管理标准》中，客户对环境物质的要求，又满足我司环境物质要求的产品或材料.非环保阻燃产品：指满足欧盟RoHS环保对重金属的限量要求，但阻燃剂使用了十溴二苯醚或四溴双酚A的阻燃材料或阻燃产品。
环保不合格品:指不符合欧盟RoHS标准的产品或材料。
（不包含非环保阻燃产品）环保不合格品处理流程作业内容发现环保不合格品时的对应处理:各部门对材料和产品的环保有怀疑时，都可送检测科进行环保检测，检测结果发现有环保不合格品时,应立即通知品保部，同时填写《异常处理报告》,经环境管理者代表签核后,报告销售部,由销售部立即向客户报告.报告时机:发现环保不合格品的首次报告,品保部、销售部应该在发现后48H内报告.报告内容:特定环保不合格品（测试数据特别标识并打印环保测试报告）发现了环保不合格品后的工艺(原材料、零部件、生产有关工艺)对已经出货的产品、其它产品、零部件的影响程度(跟踪)报告内容由品保部在《异常处理报告》中与异常现象同时描述.环保不合格品发现,记录,标识,隔离.来料经测定判定为环保不合格品,将不合格事项登录在相应检验报告上，立即通知仓库管理人员在整批产品上贴红色的椭圆形环保不良品标签,然后由仓库转移此批产品至环保不合格品放置区放置并作退货处理. 同时发出《异常处理报告》,呈报环境管理者代表批示处理.在制程中核对时发现有不符合《环境物质管理标准》之半成品,成品,由品保人员对不良嫌疑批贴红色的椭圆形环保不良品标签,同时发出《异常处理报告》,呈报环境管理者代表批示处理,并记录好相关不合格批之追溯记录,环境不合格品即由现场管理人员转移至环保不合格品放置区放置.凡经判定为环境管理物质不合格材料混入原料仓者，仓管人员须对该原料贴红色的椭圆形环保不良品标签,并清仓隔离至环保不合格品放置区放置.物管科在接收客户环保不合格品退货后,须立即隔离于环保不合格品放置区,并报告环境管理者代表.发现环保不合格品时(包括原材料/半成品/成品/客户退回品等)均应由品保部主导按系统追溯管理方法从人、机、料、法等方面进行考量做整批性追溯隔离与处理.品质不合格品区域与环境物质不合格品区域应分开独立划分、标识.环保不合格品分析处理.销售部接到客户环保不合格退货资料后,立即发出《质量反馈单》,品保部据此开出《异常处理报告》。
不合格品处理制度
不合格品处理制度1. 概述本文档旨在规范不合格品处理制度，明确不合格品的定义和处理程序，保证公司生产过程中的质量和安全。
2. 定义2.1 不合格品不符合国家、行业、公司标准的产品，或者生产过程中产生的不良品或者废品。
2.2 不良品在正常生产过程中生产出来的不符合相关质量标准的产品。
2.3 废品无法修复或者再利用的不合格品或者被退回的产品，又称退料。
3. 处理程序3.1 不合格品的分类和识别在生产过程中，严格按照国家、行业和企业标准对产品进行质量检验，将产品分为合格品、不良品和废品，及时对不合格品进行识别和分类。
3.2 不合格品的处理程序3.2.1 不良品的处理不良品不得继续使用，必须及时处理。
对于可以修复的不良品，生产部门必须根据维修流程修复并进行二次检验；对于无法修复的不良品，应当返工或拆解成零件或附件在其他产品中使用。
3.2.2 废品的处理对于废品，必须进行明确的标识和分类，尽量避免相互扰乱。
废品应当按照环保法规进行处置，以减少对环境的影响。
3.2.3 报废品的处置报废品是产品使用寿命已经结束或者生产过程中出现重大故障无法修复的产品。
对于报废品，必须进行明确的标识和分类，避免出现误判。
报废品需要根据企业或者国家相关法规进行处置。
3.3 不合格品的记录和追溯公司必须建立健全的质量管理体系，每一批生产出来的产品必须有记录，以便在出现质量纠纷或者其他质量问题的时候进行追溯，以提供有力的实物证据。
3.4 不合格品的原因分析和改进对于出现质量问题的产品，公司必须进行严格的原因分析，以避免同类问题的发生。
同时对生产过程中出现的问题进行总结和反思，提出改进措施，以确保产品质量和生产安全。
4. 结论不合格品处理制度是企业质量管理的基础。
制定严格的处理程序和管理体系有助于提高产品质量、减少生产成本，树立公司品牌形象，更好地服务于客户。
ROHS不合格品管制作业程序
ROHS不合格品管制作业程序一、目的和适用范围本程序的目的是规范ROHS不合格品的处理方式，以保证产品符合环保要求，并适用于所有相关生产作业环节。
二、定义1. ROHS：Restriction of Hazardous Substances，即“有害物质限制指令”。
2.不合格品：指不符合ROHS环保标准的产品或材料。
3.品管部门：负责执行产品质量管理的部门。
三、程序步骤步骤一：不合格品的识别1.定期对产品或材料进行ROHS环保检测。
2.若发现产品或材料不符合ROHS环保标准，则视为不合格品。
步骤二：标识和隔离不合格品1.将不合格品进行明显的标识，以便与合格品区分开。
2.将不合格品隔离存放于专门的区域，避免与合格品混淆。
步骤三：原因分析1.由品管部门组织召集相关部门和人员进行原因分析。
2.通过对不合格品的检测和流程回溯，找出问题产生的原因。
步骤四：纠正和预防措施1.根据原因分析结果，制定纠正措施，解决当前不合格品问题。
2.制定相应的预防措施，防范类似问题再次发生。
步骤五：处置不合格品1.对于可以修复的不合格品，经过修复后重新进行ROHS环保检测。
2.对于无法修复的不合格品，按照相关规定进行处理，包括但不限于销毁、返工或退货等。
步骤六：记录和监督1.品管部门将不合格品的处理记录进行归档，并记录问题和纠正预防措施的效果。
2.定期进行不合格品处理的监督，确保各部门按照程序执行。
四、相关责任1.品管部门负责组织和执行ROHS不合格品的处理。
2.生产部门和供应商需按照品管部门的要求，积极配合不合格品的处理工作。
3.相关部门负责提供原因分析和纠正预防措施的信息，并落实相关责任。
五、培训和改进1.对品管部门和生产人员进行ROHS环保标准的培训，提高其意识和技能。
2.定期评估ROHS不合格品处理的效果，并根据评估结果进行改进和优化。
六、附则1.本程序应公布于相关作业场所，并进行定期的内部审核和修订。
2.若发现ROHS不合格品问题的工作人员享有匿名举报的权利，并受到相应的保护。
RoHS不合格品管理程序(含表格)
RoHS不合格品管理程序（QC080000-2017）1.0目的对RoHS不合格品的提出﹑标识﹑隔离﹑评审﹑处置进行管制，以防止RoHS不合格品流入下道工序或出厂。
2.0范围适用于公司內部发生的生产及出货等过程发生RoHS材料、半成品、成品不合格的处理。
3.0权责3.1检查员在对成品做出货检查时，应站在消费者的立场上进行，不能受到周围环境的影响或有所偏见。
避免检查时的疏忽/无意识/习惯性/不关心等，要以认真勤奋的态度来进行检查。
3.2检查员可以向生产部及责任部门负责人要求提供不合格成品的发生原因及对策。
3.3检查过程中受到生产线或其它部门的影响时，检查员可以中断检查业务，并向品管部主管或经理报告。
4.0名词定义4.1RoHS不合格品：有害物质含量超过法规规定及客户要求（检测报告显示）、有害物质含量不明确(未提供检测报告)、错误投放或混入了有害物质含量不明确的原料的材料、半成品及成品。
5.0作业内容5.1不合格品的提出5.1.1零部件及原材料进厂检验不合格由IQC填写“进料检验报告”，并向采购部发出“品质异常联络单”,由采购部通知供应商改善。
(参见附件一“进料检验RoHS不合格品处理流程”)5.1.2各工序工程作业及巡回检查过程中发现的不合格品由发现单位填写“IPQA稽核报告”，并向生产部发出“品质异常联络单”。
5.1.3成品检验之不合格品由QA填写“最终品质检查报告”，并向生产部发出“品质异常通知单”。
5.1.4客户提出的抱怨由市场部填写“品质异常联络单”，并向品管部发出/提出。
5.2进料检验RoHS不合格处理5.2.1进料检验时首先检查部品外包装箱上是否有环保标签，如果没有，做退货处理，不能进行特采或返工。
5.2.2检查此部品是否有成份宣告表、检测报告，或者是否在“RoHS物料清单”中，如果不符合要求，则做退货处理，同时通知采购部。
5.3领料和生产中的过程RoHS不合格处理5.3.1生产人员从仓库领取物料时，核对仓管人员所记录的材料名称、材料编号、材料批号是否与实物一致。
环境有害物质管理制度
环境有害物质管理制度编制：审核：批准：1、目的为规范公司的 HSF 管理流程，为各工厂制定详细执行流程提供依据，以明确本公司原材料与产品中所含环境管理物质中的禁止使用物质，在法律法规方面和市场方面之要求，防止有害物质之材料、产品流入并被使用，以达到保护地球环境以及减轻对生态系统影响的目的。
2、适用范围**********新能源材料有限公司的有害物质管理过程，包括原料、成品、包装材料。
3、术语及定义3.1 环境管理物质：公司判断在原材料及产品所含有的物质中，有对地球环境和人体存在着显著影响的物质。
3.2 HS： Hazardous Substances,有毒有害物质.3.3 HSF：Hazardous Substances Free，有毒有害物质减免（或不含有毒有害物质）。
3.4 HSPM：Hazardous Substance Process Management, 有害物质过程管理。
3.5 HF：Halogen Free，无卤。
3.6 含有：指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。
3.7 杂质指包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者在合成反应过程中产生，而在现有技术条件下不能去除的物质。
3.8 有意添加指故意应用到某个材料或零件中且最终产品仍含有这种物质，其目的是改善产品的特征、外观或性能。
3.9 禁用禁止有意添加（法规的豁免应用除外），限值要求以法规要求为准，含量为均质材料中的含量。
3.10 物质浓度物质浓度是用百万分之一（ppm）来表示，其计算公式为：1ppm＝1000,000×某物质质量/含这种物质的均质材料的质量。
物质浓度是计量单位，100ppm = 0.01% =100 mg/kg3.11 可接受限值在现有技术条件下，**********新能源材料有限公司允许所辖产品、包装材料或其他设备的构成部件、使用材料等所含有的危害物质的最高限度值，超过此限值的所有部件、使用材料等，**********严令禁止使用。
环境管控物质管理规定
环境管控物质管理规定(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除采购与环保供方签订《供应商原料安全承诺书》,规定对环保供方的要求。
制程管理进料对环保来料的要求：要求提供符合环保要求的测试报告并检查标识是否明显﹑正确同时应注意每批来料的检验报告及材料证明书。
仓库管理所有的环保物质入库前,仓管员需检查其本体上或其外包装上是否有环保标签。
如无环保标签或放区域的标色牌均以绿色为基调；仓库应根据环保要求,划分专门的环保材料区与成品区, 区域应有明显的环保标识，标识不明，退回原单位或按非环保物质处理；发料仓管员应注意维护环保标签的完整性；经领出再退回的材料若有标识不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准的材料时则退回原单位或转为普通料。
生产计划部开单时需在《生产通知单》注明产品的环保要求。
生产过程中为防止环保原材料与非环保原材料混用，应严格使用包装上有环保标签的材料如有不明状态材料且无法实现追溯时，此类材料按非环保材料处理。
生产中的环保半成品、成品或包装箱(框)上显眼处应有环保标签，尤其是不良品或尾数。
环保不良品在返修时需维护环保标签的完整性，如遇标签破损需即时补充标识，严禁对无环保标识的物料和产品随意贴环保标签。
环保产品包装时须使用环保包装材料，并注意标识与隔离，包装好后，每批入库单须特别标注“环保”字样，经检验合格后方可入库出货。
环保产品在生产过程中使用的辅料也应符合环保要求。
品管部应对各工序作业过程严加监控，避免发生异常现象，并要求所有记录需整理归档以待追朔，出现异常及时反馈并追踪处理结果。
品质异常处理方式:依《不合格品处理程序》内部审核管理代表每年组织一次关于《环境管控物质管理规定》执行状况的内部审核，适时发现管理程序中存在的漏洞以便及时改进。
审核包括：供应商审核和本公司内部审核。
审核内容：采购管理、材料认证、进料管理、制造流程、成品管理及相关记录等。
环境保护部办公厅关于加强不合格奶制品销毁环境监管工作的通知 环办[2008]81号
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中 的实 际困难 ， 促进 项 目加快 建设 进 度 。必 须全力加强集中式饮用水源地保护 ， 力争实 现今年年底 １３ 环保重点城市地表水集 个 １ 中式 饮 用 水 源 地 主要 指 标 达 标 率 ｌ０ ０ ％的 目 。继续深入开展环保专项行动 ， 标 努力解 决危害群众健康 、 影响可持续发展的突出环 境 问题 。 四、 继续大力推进第一次全 国污染源普 查、 环境宏观战略研究 、 水专项等 ３ 项基础 性战略性工程 ， 增强工作的前瞻性 、 系统性 和主动性 。要克服 困难 ， 落实责任 ， 加强督
控制重大科技专项。 围绕湖泊富营养化控制 与治理 、 河流水污染控制 、 城市水污染控制 与水环境综合整治 、 饮用水安全保障 、 流域 水环境监控预警等重点任务， 全力组织实施
好有关重大科技攻关项 目。 五、 切实加强环境监管 ， 防范环境风险， 保障环境安全 。 要充分吸取和借鉴三鹿奶粉 事件的教训 ， 下大力气重点防范重大环境污 染事故、 中小企业偷排漏排等环境风险。加 强对重点行业 和环境敏感地 区的风险隐患 排查 ， 严厉查处违法排污行为 ， 确保企业达 查， 保质保量完成污染普查数据收集、 分析 标排放 。 必须落实和完善突发环境事件应急 汇总等关键任务 ， 并尽快组织开展数据的整 预案预 防预警措施 ， 加强应急演练 ， 有效 防 理、 分析和普查成果开发工作。认真组织好 止和妥善处置突发环境事件。
环境保护 部办公厅关奇 ． 加强 Ｉ 不 合格奶 销毁琢堍监管工作的通知 制品
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环办￣０８８ 号２０ １１
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各省、 自治 区、 直辖市环境保护局 （ ） ’ ： 厅 窑等 。 水泥窑应为稳定运行的且单条生产线 根据《 固体废物污染环境防治法》 固 每天处理 能力为 ２ ０ 及《 ００吨 的新 型干法 回转 体废物鉴别导则》试 行 ）原 国家环境保护 窑 ， （ （ 并有填充 口（ 窑尾入料 ） 和相应 的产品质 总局公 告 ２０ 年 第 １ 号 ） ０６ １ ，含三 聚氰胺 的 量控制措施。 ． ． 婴幼儿奶粉 、 液态奶 、 普通奶粉和其他配方 四、承担销毁不合格奶制品任务 的单 奶粉（ 以下简称不合格奶制 品 ） 属于固体废 位 ， 应具备相关环境监测 和管理条件 ， 并在 物。为做好不合格奶制品的销毁工作 ， 现就 处置过程 中如实记载销毁不合格奶制 品的 有关问题通知如下 ： 种类、 来源 、 数量 ； 同时加强对销毁过程的监 各级环境保护部门要高度重视不合 测 ， 确保污染物排放符合 国家和地方相关环 格奶制品的销毁工作 ， 加强对不合格奶制品 境污染控制标准 。 有关污染排放监测数据及 处理和处置的监管， 防止形成二次污染。 处置情况记录应及时上报所在地环保部门。 二、 销毁不合格奶制品应首选高温焚烧 五、 各级环保部 门要在当地人民政府 的 的处置方式。对不具备焚烧条件 ， 且需销毁 领导下 ， 制定切实可行 的工作方案 ， 按照职 的数量少时 ， 经征得所在地环境卫生行政主 能分工， 积极配合相关部门加强对承担销毁 管部 门同意 ， 可采取送生活垃圾填埋场以填 任务单位的指导和监督 ， 认真做好对不合格 埋 等 方式 处置 。 奶 制 品销毁 过程 的环 境监 督管 理工 作 。 三 、高温 焚 烧 设施 包 括 生 活 垃 圾 焚烧 环境 保 护部 办公厅 炉、 危险废物焚烧炉、 医疗废物焚烧炉、 水泥 ２０ ０ ８年 １ 月 ２ 日 ０ ０
环保产品管理制度
环保产品管理制度1.0 目的为满足客户对环保物料的要求，防止在客户产品中混入相关有害化学物质，特制度本制度。
2.0 适用范围适用所有客户有环保要求的产品。
3.0 定义ROHS：是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》（the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）的英文缩写。
ROHS六种有害物质：铅、六价铬、镉、汞、PBB（多溴联苯类）、PBDE（多溴联苯醚类）WEEE：是《废电子电设备环境指令》（Waste Electrical and Electronic Equipmen）的英文缩写4.0 权责4.1 市场部4.1.1 识别客户的环保要求，并将客户要求有效的向相关部门传达；4.1.2 客户有需要时，将相关的ROSH资料提供给客户。
4.2 采购部4.2.1 负责与供应商沟通，使其明确ROHS管理的要求，要求并跟催供应商提供有效的环保资料（ROHS测试报告、材质证明），与供应商签订环保承诺书；4.2.2 开发ROHS供应商，向符合环保要求的供应商采购有环保要求的物料。
4.3 品质部4.3.1 进料和出货的环保项目定期送检验证；4.3.2 对可疑物料送交外部机构进行检测确认；4.3.3 内部环保稽核；4.4 物控部/生产部4.4.1 掌握库存状误，有计划的完成环保物料的管理切换；5.0 流程5.1客户环保要求的识别5.1.1 市场部在和客户沟通时，识别客户对产品的环保要求，并在《业务通知单》中注明“环保”或“ROHS”。
5.1.2 市场部发出《出/送货单》时，对有环保要求的产品，必须在《出/送货单》中注明“环保”或“ROHS”。
5.2 资材部在下达采购申请单，对环保物料应注明“环保”或“ROHS”。
5.3 环保物料的采购5.3.1 采购部采购环保物料时，所选定的供应商必须符合下列条件：a) 已经提供所采购物料的ROHS检测报告或材质证明；b) 与本公司签订《环保承诺书》；c) 客户对环保产品有指定的供应商，采购部应向这些指定供应商下单。
产品环境有害物质管理规定
产品环境有害物质管理规定1.目的：识别本公司原材料、辅料以及与产品相关设备的环境有害物质，明确各项有害物质的控制要求，确保公司产品环境有害物质得以管控。
2.用适范围：本组织产品构成的原材料、辅料及供应商环境有害物质的管理。
本组织产品生产过程环境有害物质的管理。
本组织成品出货环境有害物质的管理。
3.权责总经理：负责环境有害物质管控有效持续运作所需的人员和资源配置以及产品环境紧急事故处理的最终决策。
管理者代表:为产品环境主要负责人，负责公司RoHS 管理体系建立和推行，定期对环境有害物质RoHS 管控情况，并定期向最高管理者汇报，负责环境有害物质事故的紧急处理，负责组织公司RoHS 相关知识培训。
销售部：负责收集客户对产品的ROHS 信息要求并传达和订单审查。
资材部：负责对原材料进行采购，按照RoHS 要求选择供应商，并协助品管部要求供应商进行第三方RoHS 测试；负责对原材料的贮存、标识、发放等进行管制。
生产部：负责对产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。
对生产过程的产品进行批号管理、物料追踪、具备可追溯性。
品管部：负责督促供应商定期进行RoHS 测试或第三方测试，负责对所有RoSH 材料的进料检验、成品出厂检验把关，发现不合格及时通知相关部门处理。
仓库：负责各原材料、辅料、成品的收、发料以及库存管理，负责RoHS 相关产品摆放，检查相应的环保标识的张贴。
4.环境有害物质管控 RoHS 指令推行小组架构图公司管理者代表即综合部部长任推行小组组长，为产品环境负责人：4. 产品环境方针和环境目标产品环境方针遵守法律法规，满足客户要求；限用有害物质，积极源头控制；推行绿色生产，实现污染预防；推进节能降耗，达到持续改进。
产品环境目标产品环境有害物质达标控制，产品环境事故率为零。
5.环境有害物质控制标准我公司环境有害物质控制标准按照欧盟RoHS指令相关标准要求执行，限制使用铅、汞、镉等六种有害物质；客户标准要求高于RoHS指令要求的，记录在《客户产品环境有害物质管控一览表》上，按照客户标准执行。
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1.0目的
1.1 防止进料环境管理物质不良品错误地使用或交货.
1.2 防止制程中发现的环境管理物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用或交货.
2.0范围：
2.1 原材料检验判定为环保不合格品. 2.2 半成品,成品判为环保不合格品. 2.3 客户退货或客户抱怨为环保不合格品.
3.0职责：
3.1 环保不合格品之判定/记录-------品保部.
3.2 环保不合格品之标识------------品保部、生产部、库管. 3.3 环保不合格品储存--------------库管. 3.4 发现环保不合格品向客户报告---销售部.
4.0定义
“RoHS ”符合品：指满足我司《环境物质管理标准》中，客户对环境物质的要求，又满足我司环
境物质要求的产品或材料.
非环保阻燃产品：指满足欧盟RoHS 环保对重金属的限量要求，但阻燃剂使用了十溴二苯醚或四
溴双酚A 的阻燃材料或阻燃产品。
环保不合格品:指不符合欧盟RoHS
标准的产品或材料。
（不包含非环保阻燃产品）
5.0环保不合格品处理流程
6.0作业内容
6.1 发现环保不合格品时的对应处理:
6.1.1 各部门对材料和产品的环保有怀疑时，都可送检测科进行环保检测，检测结果发现有环
保不合格品时,应立即通知品保部，同时填写《异常处理报告》,经环境管理者代表签核后,报告销售部,由销售部立即向客户报告.
6.1.2 报告时机:发现环保不合格品的首次报告,品保部、销售部应该在发现后48H内报告.
6.1.3 报告内容:
6.1.3.1 特定环保不合格品（测试数据特别标识并打印环保测试报告）
6.1.3.2 发现了环保不合格品后的工艺(原材料、零部件、生产有关工艺)
6.1.3.3 对已经出货的产品、其它产品、零部件的影响程度(跟踪)
6.1.3.4 报告内容由品保部在《异常处理报告》中与异常现象同时描述.
6.2 环保不合格品发现,记录,标识,隔离.
6.2.1 来料经测定判定为环保不合格品,将不合格事项登录在相应检验报告上，立即通知仓库
管理人员在整批产品上贴红色的椭圆形环保不良品标签,然后由仓库转移此批产品至环保不合格品放置区放置并作退货处理.同时发出《异常处理报告》,呈报环境管理者代表批示处理.
6.2.2 在制程中核对时发现有不符合《环境物质管理标准》之半成品,成品,由品保人员对不良
嫌疑批贴红色的椭圆形环保不良品标签,同时发出《异常处理报告》,呈报环境管理者代表批示处理,并记录好相关不合格批之追溯记录,环境不合格品即由现场管理人员转移至环保不合格品放置区放置.
6.2.3 凡经判定为环境管理物质不合格材料混入原料仓者，仓管人员须对该原料贴红色的椭
圆形环保不良品标签,并清仓隔离至环保不合格品放置区放置.
6.2.5 物管科在接收客户环保不合格品退货后,须立即隔离于环保不合格品放置区,并报告环
境管理者代表.
6.2.6发现环保不合格品时(包括原材料/半成品/成品/客户退回品等)均应由品保部主导按
LOT.NO系统追溯管理方法从人、机、料、法等方面进行考量做整批性追溯隔离与处理.
6.2.7 品质不合格品区域与环境物质不合格品区域应分开独立划分、标识.
6.3 环保不合格品分析处理.
6.3.1销售部接到客户环保不合格退货资料后,立即发出《质量反馈单》,品保部据此开出《异
常处理报告》。
6.3.2 各部门在接到《异常处理报告》时,分析不良原因,提出对不合格的处理意见:采取能够
继续使用或不能使用(包括应该报废的)处理措施.
6.3.3 环境管理者代表审核处理措施后，责任单位方可实施纠正措施。
6.3.4由品保部进行跟踪确认,直至结案。
6.3.5
环保不合格品不得让步放行。
6.4 若为原材料不良导致投诉,由采购单位联系供应商并退回环保不合格品
, 必要时追究其经
济责任.
6.5 环保不合格品处理时须向类似品横向展开,即对同物料不同厂商﹑不同料号及同一物料供
应商不同日期进行确认,唯以确认符合《环境物质管理标准》,才可投入使用或交货。
6.6环保不合格品(包括含镉部品)废弃交由废弃物回收公司按当地法规处理。
6.7 非环保阻燃材料的管控方法见《非环保产品作业指导书》。
6.8印章和标签
7.0 相关文件
《不合格品控制程序》、《环境物质管理标准》、《非环保产品作业指导书》
8.0 质量记录
《质量反馈单》、《异常处理报告》
绿色环保印章
红色非环保阻燃产品印章
环保不合格品标签。