采购管理规定

采购管理制度

为了加强物资采购的管理，加大物资采购的监督力度，进一步降低成本。提高经济效益，根据我公司的实际情况，作以下规定：

1、采购部人员必须严格遵守物资采购的程序和审批手续，先由各部门填写采购申请单到材料库房备案后由生产主管领导签字，交采购人员采购，采购人员凭申请单向各供应商进行物资采购；

2、采购人员必须本着质优、价廉的标准，进行采购工作。各类大宗的原材料采购由公司每年通过招标的形式确定固定的供应商，必须有1-2个以上的供货厂家，从质量、价格、信誉，付款方式等方面择优采购，验收合格率100%；

3、采购部必须随时掌握大宗原材料的价格变动，对原材料价格随时做出调整，并及时反馈给主管领导；

4、采购部根据生产计划及时组织货源，确保质量、数量、时间等问题符合顾客要求，给公司造成损失的，要追究采购部或厂家的责任；

5、所采购的一切物品必须要有主管领导批准的申购单方可采购，特殊材料要由生产部提供样品方可采购（无样品的由采购员提供经生产厂长确认后方可购买）；采购人员在接到申购单后常规材料要确保两日内把所需物品采购到位（省外的购进的材料在一周内、特殊材料及时与生产部沟通到货时间），否则造成生产停产及工期延误等、所产生的相关费用由采购人员承担；

6、采购人员对所采购的物资要及时到材料库进行入库、当天购买的物品当天实物入库、当天交由生产厂长审核签字；采购人员要切实遵守公司规章制度，在采购过程中如有少买、多报、索要回扣等现象一经发现给予经济处罚，严重者给予开除、并没收非法所得；

7、在采购时，要仔细审查物资的质量，保证三证齐全，即：营业执照、合格证、检验报告（需要3C认证的必须带有相关的标识）；主要原材料如木材、胶合板、防火板、钢板、带钢、珍珠岩填充材料等，要按照国家相关标准验收，五金配件、辅助材料要符合行标和企业标准。

8、所有进库的物质必须经质检员及车间使用责任人（车间主任）的检验，验收合格后方可办理入库手续；在进行入库质量检验时，若发生有不合格现象出现，应加大抽查比例，如果继续有不合格现象应拒绝入库，立即书面报告主管领导协商退货。

9、对于数量不足的物品，材料不合格未能入库的由采购人员自行处理并承担相应责任。合格品入库前应对材料品种、质量、数量等核对无误后，方可办理入库手续。

10、原材料采购入库报销程序：

（1）固定协议供应商直供材料：A、入库前由质检员、及使用的车间责任人（车间主任）核对申购单验收合格签字，B、由库管清点数量无误后开具入库单并签字，入经生产库单厂长审核签字转采购员签字直接转财务部挂账；

（2）采购员直接购材料：A、入库前由质检员、及使用的车间责任人（车间主任）核对申购单验收合格签字，B、由库管清点数量无误后开具入库单并签字，入库单交于采购人员；入库单经生产厂长审核签字、生产主管审核签字、总经理审核签字后财务部报账。

批准：审核：