麻醉、第一类精神药品管理检查表
麻醉药品第一类精神药品专项检查表
麻醉药品第一类精神药品专项检查表
清晰，管理制度完善，专人负责，药品安全措施到位，是麻醉和Ⅰ类精神药品管理的关键。
因此，为了确保药品使用的安全性和有效性，需要对麻醉药品和Ⅰ类精神药品进行专项检查。
检查包括以下内容：
1.管理制度及负责人员名单
必须建立完善的管理制度，明确人员职责和工作流程。
同时，要有专人负责管理和监督麻醉药品和Ⅰ类精神药品的使用，确保药品的安全性和有效性。
2.专用账册登记和药品进出库登记
药品进出库必须有专用账册登记，记录药品的来源、去向和数量，以确保药品的准确性和完整性。
同时，药品的进出库必须有专人负责，确保药品的安全性和有效性。
3.专用处方调剂和空安瓿回收存储
麻醉药品和Ⅰ类精神药品的处方必须有专用账册登记，调剂时必须按照规定进行，确保处方内容齐全，不超量。
同时，再次领取麻醉、Ⅰ类精神药品注射剂时必须交回已使用过的空安瓿，确保药品的安全性。
4.专柜加锁和空安瓿及废贴剂回收
药品的存储必须放在专用柜内，并加锁保管，确保药品的安全性。
同时，空安瓿和废贴剂必须及时回收存储，避免对环境造成污染。
以上是麻醉药品和Ⅰ类精神药品专项检查的主要内容，通过检查可以确保药品的安全性和有效性，保障患者的用药安全。
麻醉药品和第类精神药品安全储存设施情况及相关管理制度检查表
麻醉药品和第类精神药品安全储存设施情况及相关管理制度检查表麻醉药品和第类精神药品安全储存设施情况及相关管理制度检查表1 麻醉药品、第一类精神药品安全储存措施及管理制度为严格医院麻醉药品、第一类精神药品管理保证正常医疗工作需要根据《麻醉药品和精神药品管理条例》及《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》制定本制度。
一、建立由分管负责人负责医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉、精神药品管理机构指定专职人员负责麻醉药品、第一类精神药品日常管理工作。
二、麻醉药品、第一类精神药品管理列入医院年度目标责任制考核建立麻醉药品、第一类精神药品使用专项检查制度并定期组织检查做好检查记录及时纠正存在的问题和隐患。
三、建立并严格执行麻醉药品、第一类精神药品的采购、验收、储存、保管、发放、调配、使用、报残损、销毁、丢失及被盗案件报告、值班巡查等制度制定各岗位人员职责。
日常工作由药学部门承担。
四、麻醉药品、第一类精神药品管理人员必须掌握与麻醉、精神药品相关的法律、法规、规定熟悉麻醉药品、第一类精神药品使用和安全管理工作。
2五、配备工作责任心强、业务熟悉的药学专业技术人员负责麻醉药品、第一类精神药品的采购、储存保管、调配使用及管理工作人员保持相对稳定。
六、定期对涉及麻醉药品、第一类精神药品的管理、药学、医护人员进行有关法律、法规、规定、专业知识、职业道德的教育和培训。
七、根据医院医疗需要按照有关规定购进麻醉药品、第一类精神药品保持合理库存。
购买药品付款采取银行转帐方式。
八、麻醉药品、第一类精神药品药品入库验收必须货到即验至少双人开箱验收清点验收到最小包装验收记录双人签字。
入库验收应当采用专簿记录内容包括日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验收结论、验收和保管人员签字。
九、在验收中发现缺少、缺损的麻醉药品、第一类精神药品应当双人清点登记报医院负责人批准并加盖公章后向供货单位查询、处理。
麻醉药品第一类精神药品检查记录表
检查方式
检查时间
1.是否建立麻醉药品，第一类精神药品购进，验收，销售管理制度（）
2.是否指定专门负责麻醉药品，第一类精神药品采购，仓储，运输，经营管理的人员，是否明确其相应的责任，
人员是否保持相对稳定（）
3.麻醉药品，第一类精神药品购进，验收，销售的管理记录内容是否全面（）
8.是否存在跨区销售麻醉药品，第一类精神药品情况（）
其它需要改进项：
检查人员签字：
4.麻醉药品，第一类精神药品专用仓库控设施和自动报警系统是否及时维修和保养（）
5.专用仓库是否实行双人双锁管理，双人是否为指定的固定人员（）
6.是否建立麻醉药品，第一类精神药品运输，邮箱管理制度，内容是否全面，具有可操作性，符合相关规定（）
7.是否建立过期，损坏的
麻醉药品第一类精神药品专项检查表(汇编)
adj.供选择的；其他的药品基数是否合理：是□否□
日消耗记录：有□无□
△rhythm n.节奏专柜加锁：有□无□
空安瓿回收：有□无□
ambition n.雄心；野心专人负责：有□无□
处方内容齐全：是□否□
处方是否超量：是□否□
登记处方专用帐册：有□无□
处方专册登记：有□无□
处方专册登记齐全：是□否□
药品基数是否合理：是□否□
日消耗记录：有□无□
专柜加锁：有□无□
空安瓿及废贴剂回收：有□无□
备注：各项目的检查细则参见“永登县人民医院麻醉药品、第一类精神药品管理制度”
检查人签字：
5.有无麻醉、Ⅰ类精神药品被盗事件发生。
6.交接班记录
7.专用病例是否建立，内容是否完整。
1、药剂科：管理制度及负责人员名单
2、药库：入库验收记录、出库记录、专册Leabharlann 记内容，演示专库加锁、双人双锁
3、门诊药房：专人负责情况，及处方内容（是否缺项）、处方限量（是否超量）、专用处方及专册登记内容、专柜及周转柜药品基数、日消耗记录、专柜加锁、空安瓿及回收存储。
登记进出库专用账册：有□无□
进出库专册登记：有□无□
进出库专册登记齐全：是□否□
magical adj.巫术的；魔术的；有魔力的
passage n.船费（包括食宿）；通道；专人负责：有□无□
n.男人；雄性动（植）物处方内容齐全：是□否□
处方是否超量：是□否□
登记处方专用帐册：有□无□
处方专册登记：有□无□
△sample n.样品；样本
Unit 2
4、病房药房：专人负责情况及处方内容（是否缺项）、处方限量（是否超量）、专用处方及专册登记内容、专柜及周转柜药品基数、日消耗记录、专柜加锁、空安瓿回收存储。
麻醉药品 第一类精神药品管理检查表
销毁记录：日期、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、销毁人、复核 人和卫生行政部门监督人签字
专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年。
是否有交接班记录
是否有交接班记录
检查情况
检查部门 麻醉科
检查时间： 检查人：
检查内容 是否制定麻醉药品和精神药品专职管理人员职责
是否有专人负责 是否专柜加锁，双人双锁 处方内容是否缺项，是否超量 处方专册登记，专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年 药品基数是否合理，帐物是否相符 是否有出入库记录、日消耗记录 是否有出入库记录、日消耗记录 是否有空安瓿回收记录、交接班记录
麻醉药品、第一类精神药品管理检查表
检查部门
检查内容
是否制定麻醉药品和精神药品采购、保管人员职责
是否有麻醉药品和精神药品采购、保管专职管理人员
是否专库加锁，双人双锁
是否实行双人验收、发货、双人复核、帐物相符
药库
是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐
入库验收记录：日期、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位 、质量情况、验收结论、验收和保管人签字
检查情况
检查情况
检查部门 门诊药房
检查内容 是否制定麻醉药品和精神药品专职管理人员职责
是否有专人负责 是否专柜加锁，双人双锁 处方内容是否缺项，是否超量 处方专册登记，专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年 药品基数是否合理，帐物是否相符 是否有出入库记录、日消耗记录 是否有空安瓿回收记录、交接班记录 疼痛诊疗专用病历内容、记录是否完善
医院麻醉药品一类精神药品检查表
１５、患者使用麻醉药品、第一类精神药品注射剂或者贴剂的，再次调配时，应当要求患者将原批号的空安瓿或者用过的贴剂交回，并记录收回的空安瓿或者废贴数量
每个工作日检查麻醉药品、第一类精神药品注射剂及废贴回收登记薄。
１６、麻醉药品、第一类精神药品注射剂及贴剂回收的空安瓿、废贴由专人负责监督销毁,并作记录。
检查内容
检查结果
一、麻醉、第一类精神药品管理机构和人员
１、看医院文件,应建立建立由分管负责人负责,医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉、精神药品管理机构。
查文件,看资料。
2、应规定医疗管理、药学、护理、保卫等部门的职责。
看资料。
３、药剂科建立麻醉药品、一类精神药品管理小组,成员要求主管药师以上职称。
查看验收登记内容。
三、麻醉药品、第一类精神药品的储存与调拨
1２、应当设立专库或者专柜储存麻醉药品和第一类精神药品。专库应当设有防盗设施并安装报警装置;专柜应当使用保险柜。专库和专柜应当实行双人双锁管理。
现场查看。
1３、对进出专库（柜）的麻醉药品、第一类精神药品建立专用帐册，进出逐笔记录,内容包括：日期、凭证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、发药人、复核人和领用签字。
麻醉药品、第一类精神药品注射剂必需由使用科室的医务人员领取并且在处方后签字。
12、设有窗口量的麻醉药品、第一类精神药品每日进行交接班登记。
部门负责人每个工作日检查交班本。
13、门诊药房应当固定发药窗口，有明显标识，并由专人负责麻醉药品、第一类精神药品调配。
每月检查标识是否齐全。
1４、患者不再使用的麻醉药品、第一类精神药品应无偿退回药房，药房上交科室按相关规定销毁。
医疗机构麻醉药品和精神药品检查表
麻醉药品、第一类精神药品管理检查表时间：检查人：检查内容评定整改措施立严格执行麻醉药品、第一类精神药品的采购、验收、储存、保管、发放、调配、使、报残损、销毁、丢失及被盗案件的报告和值班巡查等制度。
合格/需改进期对涉及麻醉药品、第一类精神药品的管理、药学、医护人员进行有关法律、法规、定、有关专业知识、有关职业道德的教育和培训。
合格/需改进否凭印鉴卡向本省、自治区、直辖市行政区域内的定点批发企业购买麻醉药品和第一精神药品。
合格/不合格/待确定否设立专库或者专柜储存，专库是否设有防盗设施并安装报警装置，专柜是否使用保柜，是否实行双人双锁管理，配备专人负责管理工作。
合格/不合格否建立储存专用账册，进出逐笔记录，专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之起不少于5年。
合格/需改进库双人验收，入库验收应当采用专簿记录，出库双人复核做到账物相符。
合格/不合格/待确定诊、急诊、住院等药房设置麻醉药品、第一类精神药品周转库（柜），库存不得超过机构规定的数量，周转库（柜）应当每天结算。
合格/需改进醉药品非注射剂型，第一类精神药品带出医疗机构外使用时，医师在患者或其代办人示下列材料后方可开具处方：1、二级以上医院开具的诊断证明；2、患者户籍簿、身证或者其他相关身份证明；3、代办人员身份证明。
合格/需改进麻醉药品处方、第一类精神药品处方，处方的调配人、核对人仔细核对，签署姓名，以登记；对不符合条例规定的，处方的调配人、核对人应当拒绝发药。
合格/不合格疗机构紧急借用麻醉药品和第一类精神药品，抢救工作结束后，及时将借用情况报所地卫生主管部门备案。
合格/不合格诊药房应当固定麻醉药品、第一类精神药品发药窗口，有明显标识，由专人负责调配。
合格/需改进用麻醉药品、第一类精神药品注射剂时应收回空安瓿，收回时应核对批号和数量，并记录。
合格/需改进检查内容评定整改措施否对存放在本单位的过期、损坏麻醉药品和精神药品，按照规定的程序向卫生主管部提出申请，由卫生主管部门负责监督销毁。
麻醉药品、第一类精神药品管理检查表
附表１麻醉药品、第一类精神药品管理检查表单位名称： 法人代表：地 址：电 话：培训和考核工作 １ 是否组织开展麻醉药品、第一类精神药品的使用培训和考核工作２ 二级以上医疗机构是否自行组织培训和考核３ ２０－９９张床位及二级以下医疗机构（不包括二级）是否由旗县级以上卫生行政部门组织培训和考核４ 培训对象是否包括执业医师、药学专业技术人员５ 培训和考核内容是否包括以下内容 （１）《药品管理法》、《执业医师法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《处方管理办法（试行）》、《〈麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡〉管理规定》、《麻醉药品、精神药品处方管理规定》和《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》等相关法律、法规、规定； （２）医疗机构内麻醉药品和精神药品使用及管理制度； （３）麻醉药品、精神药品临床应用指导原则； （４）癌痛、急性疼痛和重度慢性疼痛的规范化治疗； （５）医源性药物依赖的防范与报告； （６）麻醉药品和第一类精神药品不良反应的防治。
６ 培训方式是否采用集中授课的方式７ 培训结束后是否组织考试８ 考试成绩合格后是否授予麻醉药品、第一类精神药品的处方资格９ 培训单位为二级以上医院的，医院是否将授课内容、授课时间、授课教师、学员名单等报盟市级卫生行政部门１０ 旗县级卫生行政部门组织培训后和二级以上医院自行培训后是否将取得麻醉药品、第一类精神药品处方资格执业医师名单报盟市级卫生行政部门１１ 医疗机构在培训和考核工作中是否有弄虚作假的行为１２ 执业医师在培训和考核工作中是否有弄虚作假的行为是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□印鉴卡管理 １ 医疗机构是否使用麻醉药品和第一类精神药品２ 是否向盟市级卫生行政部门提出办理《印鉴卡》申请３ 是否取得盟市级卫生行政部门批准的《印鉴卡》４ 是否凭《印鉴卡》向本自治区范围内的定点批发企业购买麻醉药品第第一类精神药品５ 购买麻醉药品和第一类精神药品时，是否有详细的登记记录及相关人员的签名６ 当《印鉴卡》中医疗机构名称、地址、法人代表（负责人）、医疗管理部门负责人、药学部门负责人、采购人员等项目变更时，医疗机构是否在变更发生之日起３日内到盟市级卫生行政部门办理变更手续７ 盟市级卫生行政部门是否对提出申请《印鉴卡》医疗机构提交的材料和条件进行审核是否组织现场检查，并留存现场检查笔录是否将取得《印鉴卡》的医疗机构情况抄送所在地同级药品监督管理部门、公安部门，报自治区卫生厅备案是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□采购、储存和安全管理 １．是否设立麻醉药品和第一类精神药品管理机构（分管领导负责，医疗管理、药学、护理、保卫等部门参与。
麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表 (西药库)
随机抽查处方30张，查合格率（合格率>95%）处方编号、批号登记、处方签章、某药品消耗量与领用量是否一致（此项检查出现问题，责任属于药房管理人员）
整改内容：
精麻药品管理人员签字：
检查人员签字：
*****医院
麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表
检查部门检查时间年月日
检查内容
检查结果
专用设备、双人双锁、防盗等设施
严格做好“麻醉药品、第一类精神药品”入库验收记录专簿及进出库专用账册
做到及时验收、及时发放，账物相符，批号相符
领用门应由专人领用并签字、出入库手工帐及时记录
各部门申请表符合规定，月计划制定合理、执行及时
医疗机构麻醉和精神药品管理监督检查表
（三）调配 使用发放
调பைடு நூலகம்使用 发放
对麻醉药品、第一类精神药品处方仔细核对，签署姓名，予 以登记；对不符合条例规定的，处方的核对人应当拒绝发药 。
医疗机构紧急借用麻醉药品和第一类精神药品，抢救工作结 束后，及时将借用情况报所在地卫生主管部门备案。
检查大类 检查中类 检查小类
检查内容
（三）调配 调配使用 使用发放 发放
发生麻醉药品和精神药品被盗、被抢、丢失或者其他流入非 法渠道的情形的，是否立即采取必要的控制措施，是否报告 所在地县级公安机关和药品监督管理部门和其主管部门。
是否致使麻醉药品和精神药品流入非法渠道造成危害。
对麻醉药品和精神药品处方进行专册登记、麻醉药品处方保 存是否不足 3年、精神药品处方保存是否不足 2年。
（七）医师 处方资格
医师处方 资格
执业医师取得麻醉药品和第一类精神药品的处方资格后，方 可在本医疗机构开具麻醉药品和第一类精神药品处方。
执业医师取得麻醉药品和第一类精神药品的处方资格后，是 否依据条例规定开具麻醉药品和第一类精神药品处方。
被检查单位陪同人（签字）：
年
月
日
备注：检查结果符合规定，直接打√；不符合规定，详细注明违法事实。
（四）销毁 销毁
麻醉药品 和精神药 品使用管
理
（五）流入 非法渠道
（六）医疗 机构
流入非法 渠道
处方保存
每月是否通过电子信息、传真、书面等方式，将本单位麻醉 药品和精神药品进货、库存、使用的数量报所在地设区的市 级人民政府卫生主管部门。 是否对存放在本单位的过期、损坏麻醉药品和精神药品进行 登记，按照规定的程序向卫生主管部门提出申请，由卫生主 管部门负责监督销毁。
医疗机构麻醉和精神药品管理监督检查表
发生麻醉药品和精神药品被盗、被抢、丢失或者其他流入非
麻醉药品
（五）流入 非法渠道
流入非法 渠道
法渠道的情形的，是否立即采取必要的控制措施，是否报告 所在地县级公安机关和药品监督管理部门和其主管部门。
和精神药
品使用管
是否致使麻醉药品和精神药品流入非法渠道造成危害。
理
（六）医疗 机构
处方保存
对麻醉药品和精神药品处方进行专册登记、麻醉药品处方保 存是否不足3年、精神药品处方保存是否不足2年。
检查大类 检查中类 检查小类
检查内容
（三）调配 调配使用 使用发放 发放
（四）销毁 销毁
每月是否通过电子信息、传真、书面等方式，将本单位麻醉 药品和精神药品进货、库存、使用的数量报所在地设区的市 级人民政府卫生主管部门。
是否对存放在本单位的过期、损坏麻醉药品和精神药品进行 登记，按照规定的程序向卫生主管部门提出申请，由卫生主 管部门负责监督销毁。
卫生监督人员（签字）：
年
月
日
督检查表
检查日期：
年月日
检查结果
检查结果
卫生监督人员（签字）：
年
月
日
黑龙江省农垦总局绥化管理局卫生局嘉荫卫生监督所
医疗机构麻醉和精神药品管理监督检查表
被检查单位：
检查大类 检查中类 检查小类
检查内容
是否取得麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡。
是否提供虚假材料、隐瞒有关情况，或者采取其他欺骗手段
取得麻醉药品和精神药品使用资格。
（一）药品 购买
药品购买
依法取得麻醉药品和精神药品使用资格的单位，倒卖、转让
、出租、出借、涂改其麻醉药品和精神药品许可证明文件。
麻醉、一类精神药品检查记录表
销毁
19
过期麻醉药品、第一类精神药品及空安瓿的销毁是否符合要求，是否有记录
查看相关记录
报告
20
发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
查看相关记录
小结：
检查人：检查日期：年月日
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麻醉药品、第一类精神药品专项检查表
项目
序号
检查内容
检查方法
检查情况
组织人员
1
麻醉药品、精神药品管理组织是否健全，处方医生和药师是否经过相关知识培
训并具备相应资质。
查看文件档案
管理制度
2
是否建立麻醉药品和第一类精神药品相关管理制度。
查看文件
采购、验收
3
是否从合法的经营单位购进麻醉药品和第一类精神药品
查看经营单位资质
查看现场（门诊药房）
13
固定基数申请表疋否保存。
查看申请表（药库、药
房、临床科室）
14
专用登记册是否做到项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归 案保存。
查看相关记录（药库、
药房）
15
麻醉药品、第一类精神药品处方上是否注明批号，并按照调配日期编号。
查看当日处方
16
是否使用专用处方，处方是否书写规范、内容完整、对症用药、用法用量合理。
查麻醉药品、第一类精
神药品处方（30张）
17
门诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用麻醉药品和第一类精神 药品的，是否建立相应的病历，并要求其签署《知情同意书》。
查看门诊药房留存的麻 醉卡
麻醉药品、第一类精神药品管理检查表
检查部门 检查内容 手术室 妇产科 天池手术室
是否合格
是 否
是否合格是 否是来自合格是 否1、专柜（保险柜）加锁，粘贴统一标识 2、专人管理 3、使用专用处方 4、固定基数管理（固定品种和数量及交接记录）
5、实行批号管理（批号登记记录），药品可溯源 6、未固定基数的病区对当日尚未使用的药品专柜加锁管理并有交接使用记录 7、各项记录齐全规范（含交接记录、使用登记、残余药品处置登记等）
整改记录：
麻醉药品、第一类精神药品管理检查表
检查时间： 检查人员： 检查部门
检查内容
备注 天池药房 是否合格
是 否
药库 是否合格
是 否
门诊药房 是否合格
是 否
1、基数管理：麻醉药品和第一类精神药品基数与医院核准的基数一致。 2、“麻醉药品使用登记册”使用情况。要求记录真实、完整、准确。 3、五专管理：遵守并严格执行卫生部《麻醉精神药品管理办法》及医院特殊药品管 理制度，并符合“五专”规定（双人、专帐、专册、专用处方、专柜）。 4、保管设施：保存保管麻醉药品需要有为存放而设立专库或专柜，专库和专柜要设 有防盗设施。 5、交接班制度和管理：交接班记录完整、清晰、准确。
麻醉检查表
被检查单位： 检查大类 检查中类 （一）管理机 构 检查小类 管理机构 检查内容 是否建立麻醉、精神药品管理机构，是否制定专 职人员负责麻醉药品、第一类精神药品日常管理 工作 是否取得麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡 。 是否提供虚假材料、隐瞒有关情况，或者采取其 他欺骗手段取得麻醉药品和精神药品及其使用资 格。 依法取得麻醉药品和精神药品使用资格的单位， 是否倒卖、转让、出租、出借、涂改其麻醉药品 和精神药品许可证明文件。 是否凭印鉴卡向本省、自治区、直辖市行政区域 内的定点批发企业采取正确的付款和提货方式购 买麻醉药品和第一类精神药品。 是否设立专库或者专柜储存、设有防盗设施或安 装报警装置、使用保险柜、实行双人双锁管理。 （三）麻醉药 麻醉药品和第 是否配备专人负责管理工作。建立麻醉药品和第 品和第一类精 一类精神药品 一类精神药品储存专用帐册、进行逐笔记录、实 神药品储存 储存 行入库双人验收、实行出库双人复核、麻醉药品 和第一类精神药品专用账册的保存期限自药品有 效期期满之日起不少于5年。 对麻醉药品、第一类精神药品处方仔细核对，签 署姓名，予以登记；对不符合条例规定的（包括 处方格式、颜色、内容及余液处置等），处方的 （四）调配使 调配使用发放 核对人应当拒绝发药。 用发放 医疗机构紧急借用麻醉药品和第一类精神药品， 抢救工作结束后，及时将借用情况报所在地卫生 主管部门备案。 检查结果 检查日期： 应得分 年 月 日 实得分
月
日
备注：检查结果符合规定，直接打√；不符合规定，详细注明违法事实。
（二）药品购 买
药品购买
麻醉药品和 精神药品使 用管理
检查大类
结果
应得分 5 3
实得分
每月是否通过电子信息、传真、书面等方式，将 调配使用发放 本单位麻醉药品和精神药品进货、库存、使用的 从本月开始报告 数量报所在地设区的市级人民政府卫生主管部门 （四）调配使 对麻醉药品和第一类精神药品空白处方是否统一 用发放 编号，计数管理。对麻醉药品和第一类精神药品 处方保存 处方进行专册登记、麻醉药品处方保存是否不足3 年、精神药品处方保存是否不足2年。 是否对存放在本单位的过期、损坏麻醉药品和精 神药品进行登记，按照规定的程序向卫生主管部 麻醉药品和 门提出申请，由卫生主管部门负责监督销毁。收 （五）销毁 销毁 精神药品使 回的麻醉药品、第一类精神药品注射剂空安瓿、 用管理 废贴是否由专人负责计数、监督销毁、并作记录 。患者剩余的麻醉药品、第一类精神药品是否按 （六）流入非 是否致使麻醉药品和精神药品流入非法渠道造成 流入非法渠道 法渠道 危害。 执业医师取得麻醉药品和第一类精神药品的处方 医师处方资格 资格后，方可在本医疗机构开具麻醉药品和第一 （七）医师处 类精神药品处方。 方资格 药师处方调剂 药师经培训取得麻醉药品和第一类精神药品的调 资格 剂资格后，方可调剂麻醉药品和第一类精神药品 合计 单位分管领导（签字）： 年 月 日 填表人（签字）： 年
麻醉药品、第一类精神药品专项检查登记表
报告
19
特殊药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
查看记录
小结
检查人员签名：
检查日期年月日
石楼人民医院麻醉药品、第一类精神药品专项检查登记表
被检查部门：负责人：
项目
序号
检查内容
检查方法
检查情况
备注
人员
1
麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
查看档案、记录
管理制度
2
是否建立麻醉药品和精神药品的制度。管理制度是否上墙悬挂。
查看文件
采购和销售
3
是否从合法的经营单位购进特殊药品
查看记录
4
麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购进。
查看帐目
15
麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
查看文件、现场
16
是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
查看文件、记录
17
是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。
查看文件、处方
销毁
18
是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁制度并严格执行。
麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
查看文件、现场
11
专库、专柜是否存放有无关物品。
查看现场
使用管理
12
是否有麻醉药品、精神药品出入库专Байду номын сангаас。
查看帐目
13
专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
查看帐目
麻醉、一类精神药品检查记录表
13
固定基数申请表是否保存。
查看申请表（药库、药房、临床科室)
14
专用登记册是否做到项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误,并按规定归案保存。
查看相关记录（药库、药房）
15
麻醉药品、第一类精神药品处方上是否注明批号，并按照调配日期编号。
查看当日处方
16
是否使用专用处方，处方是否书写规范、内容完整、对症用药、用法用量合理。
查麻醉药品、第一类精神药品处方（30张）
17
门诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的，是否建立相应的病历，并要求其签署《知情同意书》。
查看门诊药房留存的麻醉卡
安全管理
18
存储专库是否有防盗设施和报警装置，报警装置工作是否正常，是否与保卫部门联通.各存储专柜是否有防盗设施。
查看经营单位资质
4
购进麻醉药品和第一类精神药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》
查看印鉴卡
5
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看相关记录
6
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收、双人复核,并签名。
查看相关记录
储存、保管
7
是否设有专库、专柜.
查看现场（药库、药房）
8
麻精药品专库、专柜是否双人双锁管理.
麻醉药品、第一类精神药品专项检查表
项目
序号
检查内容
检查方法
检查情况
组织人员
1
麻醉药品、精神药品管理组织是否健全,处方医生和药师是否经过相关知识培训，并具备相应资质.
查看文件档案
管理制度
2
是否建立麻醉药品和第一类精神药品相关管理制度.
医疗机构麻醉药品、第一类精神药品药品采购部门管理情况检查表
医疗机构麻醉药品、第一类精神药品
药品采购部门管理情况检查表
检查内容是否设备设施
1.检查防盗设施是否完好，开关正常，报警装置是否正常工作□是□否
2.是否实行专人负责□是□否
3.专柜或保险柜是否执行双人双锁管理□是□否麻精药品采购
1.麻精药品采购计划单，由药学部门负责人书面签字批准□是□否
2.麻精药品限量管理□是□否
3.严格执行麻精药品网上采购□是□否麻精药品储存
1.账物相符情况审查□是□否
2.药品摆放依据效期从左至右，先进先出，标识是否正确□是□否
3.近效期药品登记表□是□否
4.定期销毁麻精药品□是□否
5.盘点分析□是□否
6.麻精药品在库养护□是□否账册及记录保管
1.药品入库验收记录□是□否
2.验收缺损登记记录□是□否
3.出入库专用账册□是□否
4.无偿回收登记汇总□是□否
5.调剂部门基数申请表□是□否检查意见：
检查人签字：日期：。
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检查部门：检查时间：检查人员：
检查项目
检查结果
记录事项
分数
备注
1.专人保管、发药双签字。（10份）
专人申报计划，验收记录双人签字，入库验收采用专账记录，每一项出现缺失扣5分
2.专柜加锁，双人开启，（10分）
1.保险柜存放麻醉药品、第一类精神药品未及时上锁扣5分
2.保险柜实行双人开启，一人保管钥匙，另一人保管密码，为严格执行扣5分
8.药品逐日消耗统计、库存核对情况，（每天结算）10分
查核处方及账册本，每日登记，有一项缺失-5分。
9库存药品完好（100%）5分
无包装破损、变质、过期药品、每月随机抽查库存药品，出现上述问题一例-5分。
10处方、专账、专册是否按照规定管理、留存（10分）
1.麻醉、精一药品处方保存3年，精二处方保存2年。
3.专用账册（进出逐笔记录），有批号。
账册如实登记：日期，凭证号、品名、剂型、规格、单位、入库数量、结存数、批号、有效期、生产企业、供应商、质量情况、验收/发货人领药人、复核人签字等内容、一项缺失扣5分。
4.专用处方
1.调配人、核对人在双人完成处方调剂后，未及时在处方上签名或者加盖签章扣5分
2.专用处方为单独存放记限3年。
检查结论
部门负责人签字：
5.专用登记（及时、完整、规范）（10分）
查看登记内容包括发药日期、患者姓名、用药数量、药品批号、处方编号等、记录缺一项-5分。
6.处方合格率（>99%）
1.未完整填写处方前记、正文、后记-5分。
2.发现处方剂量超过麻醉药品处方管理规定一例-5分。
7.药品库存情况（10分）
1各药房麻醉药品、第一类精神药品实行基数管理。领取后的麻醉药品、第一类精神药品数量不得超过固定基数。