项目风险分级及监管方案修改版

项目风险分级及监管方案编制人：审核人：审批人：编制部门：湖南大胜集团有限公司工程部实施时间：年月日卷内目录1、主要编制依据 12、项目风险分级方案 23、项目风险监管方案6-9一、主要编制依据1、《建设工程安全生产管理条例》2、《中华人民共和国建筑法》3、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—20114、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—20115、《建筑工程预防坍塌事故若干规定》6、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80--918、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—20059、《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T 189-200910、《塔式起重机安全规程》GB5144—200611、《起重机械安全规程》GB6067—201012、《施工升降机安全规程》GB10055—200513、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128—201014、《安全帽》GB2811—200715、《安全带》GB6095—200516、《安全网》GB5725—200917、《安全标志》GB2894—200818、《中华人民共和国劳动法》19、《劳动防护用品配备标准》（国经贸安全[2000]189）20、适用的法律法规和其他要求二、项目风险分级方案项目风险分级表序号工程项目一级重大风险范围二级较大风险范围三级一般风险范围四级较小风险范围五级轻微风险范围1 基坑支护工程1.深度＞10m以上的基坑、基槽，且土质松软；2.基坑内及周边管线相对复杂、存在国防光缆、燃气管道、电力设施等；1.深度＞8m以上的基坑、基槽，且土质松软；2.地下水位＞8m以上基坑，需做降水措施；3.钢板桩、槽钢桩；4.边坡陡于1：0.3；设护壁桩、锚杆挂网喷浆、加设横梁的基坑、基槽；5.坡顶距周边建筑物＜0.5倍基坑深度；1.深度5m以上的基坑、基槽，土质较松软；2.地下水位＞5m以上基坑、需做降水措施；3.基坑内及周边管线相对复杂；4.边坡陡于1：0.5；设锚杆挂网喷浆的基坑、基槽；5.坡顶距周边建筑物＜基坑深度；1.深度2m以上的基坑、基槽，土质较松软；2.地下水位＞2m以上基坑、不需做降水措施；3.坡顶距周边建筑物＜1.5倍基坑深度；4.边坡陡于1：0.75；1.深2m左右、土质稳定的基坑、基槽；2.低于地下水位，不需做降水措施；3.边坡陡于1：12 桩基工程1.人工挖孔桩＞20m、土质不稳定；2.嵌岩深度需进行爆破施工的人工挖孔桩；3.遇流沙层、淤泥层＞4m，需设置降水井的人工挖孔桩；4.土质不稳定未采用钢筋混凝土护壁处理的人工挖孔桩；5.存在大量有害、有毒气体的人工挖孔桩1.人工挖孔桩＞15m、土质相对稳定；2.地下水相对丰富且遇流沙层＞2m，需设置降水井的人工挖孔桩；3.未采用砼护壁处理；孔距＜2.5m的人工挖孔桩；4.土质松软的机械桩；1.人工挖孔桩＞10m、土质相对稳定；2.水中机械桩；1.人工挖孔桩＜10m、土质稳定；2预制管桩.1.除人工挖孔桩、预制管桩、土质松软的机械桩、水中机械桩以外的桩；3 土石方工程深孔爆破爆破超过50m3万的土石方超过20m3万的土石方一般性土石方工程项目风险分级表序号工程项目一级重大风险范围二级较大风险范围三级一般风险范围四级较小风险范围五级轻微风险范围4 脚手架工程1.建筑物高度≧80m时所采用的各种架体。

建筑物高度≧50m时所采用的各种架体。

建筑物高度≧24m时所采用的各种架体。

建筑物高度≧20m时所采用的各种架体。

搭设高度20以下的各种架体；5 起重吊装工程1.起重量300kN及以上的起重设备安装工程；2.高度200m及以上的起重吊装工程；1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程；1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程；1.采用起重机械进行安装的工程；1.起重机械设备自身的安装、拆卸；6 建筑幕墙工程建筑高度80m以上作业建筑高度60m以上作业建筑高度40m以上作业建筑高度20m以上作业建筑高度20m以下作业7 支撑系统1.搭设高度8m及以上；2.搭设跨度18m及以上；3.施工总荷载15kN/m2及以上；4.集中线荷载20kN/m及以上；1.用于钢结构安装等满堂支撑体系；2.承受单点集中荷载700Kg以上；3.高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程；1.搭设高度5m及以上；2.搭设跨度10m及以上；3.施工总荷载10kN/m2及以上；4.集中线荷载15kN/m及以上；1.搭设高度3m及以上；2.搭设跨度6m及以上；3.施工总荷载8kN/m2及以上；4.集中线荷载10kN/m及以上；1.搭设高度3m及以下；2.搭设跨度6m及以下；3.施工总荷载8kN/m2及以下；4.集中线荷载10kN/m及以下；项目风险分级表序号工程项目一级重大风险范围二级较大风险范围三级一般风险范围四级较小风险范围五级轻微风险范围8 垂直运输机械1.塔吊在同一施工现场交叉作业时；2.建筑物高度80米以上；3.与外电线路小于安全距离；1.塔吊起始安装高度大于30m；2.建筑高度50米以上；3.50米以上的吊篮作业；1建筑高度30米以上采用塔吊或物料提升机；2.与周边建筑物小于安全距离；3.50米以下的吊篮作业1建筑高度30米以下采用塔吊或物料提升机；1、建筑物高度20米以下采用物料提升机；9 钢结构、网架、索膜施工建筑高度8m及以上，建筑跨度18m及以上的钢结构、网架加工制作、组装拼装喷涂、索膜施工建筑高度5m及以上，建筑跨度15m及以上的钢结构、网架加工制作、组装拼装喷涂、索膜施工建筑高度5m以下，建筑跨度15m以下的钢结构、网架加工制作、组装拼装喷涂、索膜施工用于钢结构安装等满堂支撑体系利用汽车吊配合施工的小型钢结构、网架施工10 隊道施工1.断面20m2及以上；2. 围岩Ⅴ级；3.瓦斯、有毒、有害气体。

4.地下水位极其丰富；1.断面15m2及以上；2.软弱围岩Ⅳ级；3.有少量瓦斯、有毒、有害气体。

4.地下水位较丰富；1..断面10m2及以上；2.软弱围岩Ⅲ级；3.有少量地下水；1..断面5m2及以上；2.围岩Ⅱ级；1 .围岩Ⅰ级；11 桥梁施工1.墩高大于50米；2.悬臂拼装；1.墩高大于30米；2.悬臂现浇；3.单片梁超30吨；4.跨度大于30米支架式石拱桥；1.墩高大于20米；2.单片梁超20吨；3.跨度小于30米支架式石拱桥；4.支架式其它拱桥；1.墩高小于20米；2.跨度小于20米支架式石拱桥；三、项目风险监管方案所有项目在中标时，由商务合约部提供该项目工程清单、投标文件、设计文件等资料给工程管理部，工程部主管技术、安全、质量人员对该项目的设计文件进行了解后，根据项目风险分级表对项目的初始风险进行分级，确定项目初始风险等级。

工程管理部根据项目初始风险等级对项目的安全技术交底、检查频率、检查重点、安全督促等进行策划，制定项目风险分级及监管计划书。

《项目风险分级及监管计划书》内容包括：1.项目概况，主要包括项目的规模、结构、建筑高度、拟采用机械设备等；2.由工程部根据项目危险源名录对所存在的危险源、按项目风险分级表对项目存在的风险列表分级；3.针对项目风险分级，制定相应的监管计划，包括项目检查、项目督促、技术交底等。

项目实施过程中，由工程部根据对项目的检查监督情况，对项目的安全风险进行动态监管，可适当调整项目的安全风险等级。

风险等级调整依据：项目管理人员配备及业务熟练情况、项目现场安全防护情况、作业班组安全意识等。

A.一级风险的监管1.归类在一级风险的危险源，从危险源的形成至结束，项目部每半月上报现场风险动态情况，工程部每月检查一次；并有文字记载和图像资料；2.工程部对在检查时发现的重大安全隐患责成项目部进行整改，不按时整改者，可采用公司通报并作出处罚。

3.对于部分重大风险因素，可采用驻地监管方式。

B、二级风险的监管1.归类在二级风险的危险源，从危险源的形成至结束，项目部每月上报现场风险动态情况，工程部每月检查一次；并有文字记载和图像资料；2.工程部对在检查时发现的重大安全隐患责成项目部进行整改，不按时整改者，可采用公司通报并作出处罚。

3.对于部分重大风险因素，可采用驻地监管方式。

C、三级风险的监管1.归类在三级风险的危险源，从危险源的形成至结束，项目部每月上报现场风险动态情况，工程部每季检查一次；并有文字记载和图像资料；2.工程部对在检查时发现的重大安全隐患责成项目部进行整改，不按时整改者，可采用公司通报并作出处罚。

3.对于部分重大风险因素，可采用驻地监管方式。

D、四级风险的监管1.归类在四级风险的危险源，从危险源的形成至结束，项目部每月上报现场风险动态情况，工程部每项目或每季检查一次；并有文字记载和图像资料；2.工程部对在检查时发现的重大安全隐患责成项目部进行整改，不按时整改者，可采用公司通报并作出处罚。

E、五级风险的监管1.归类在五级风险的危险源，从危险源的形成至结束，项目部每月上报现场风险动态情况，工程部每项目检查一次；并有文字记载和图像资料；2.工程部对在检查时发现的重大安全隐患责成项目部进行整改，不按时整改者，可采用公司通报并作出处罚。

工程部针对集团公司所有承接项目实行联点监管制度，湖南省内按检查路线进行划分，初步分为三大片区，湘西片区、湘西南片区、湘南片区，具体如下：湘西片区（益阳、常德、张家界、湘西、长沙市内六区）；湘西南片区（湘潭、娄底、邵阳、怀化、永州）；湘南片区（株洲、岳阳、衡阳、郴州、长沙其他县城），各片区人员固定，责任到人，责任人所属片区内的项目检查、资料收集、关系协调、达标创优等均由该责任人主导处理。