制造车间风险清单及控制措施一览表
车间危险源辨识及防护措施一览表
3、手持电动工具易发生短路漏电事故。
触电、烧伤
1、使用配电盘内插座时注意安全操作，需接线时要找设备组专业电工接线；
2、尽量避免进入电焊机多、线路杂乱的工作场地，避免触电事故；
3、使用手持电动工具前注意先观察设备完好情况，按操作规程进行操作。
曾发生过配电盘接线导致电火花伤人事故；
车间使用磨光机打磨时易发生飞溅伤人事故
飞溅伤人
1、在车间内工作时注意躲避打磨工位；
2、教育工人按操作规程进行打磨，避开通道及行人。
3、作业场所内人员按规定佩带劳保防护用品。
9
机加工铁屑
机加工场地内铁屑易发生铁屑划伤、扎伤事故。
铁屑划伤、扎伤
1、进入机加工按规定画线路线行走；
2、进入钻床车床工作场地内需穿劳保鞋。
11
剪板机、刨边机
此类设备易发生剪压伤人事故
机械伤害
1、非专业人员禁止靠近设备；
2、严格按照操作规程进行操作。
12
喷漆场所
产品喷漆作业时遇明火易发生火灾事故；与油漆长时间接触易发生中毒事故。
火灾/中毒和窒息
1、远离喷漆场所，10米内禁止明火靠近；
2、喷漆作业按要求佩带防毒面具；
13
乙炔瓶氧气瓶/油漆稀料储存使用过程潜在火灾爆炸
曾发生过电焊机线路杂乱导致线路短路事故；
曾发生过手持电动工具漏电伤人事故。
7
渗透剂、丙酮、酒精等易燃化学品
做无损检测用的渗透剂、显影剂等易燃化学品遇明火易发生火灾事故
火灾
1、按操作规程进行操作；
2、使用此类化学品时周围10米内禁止明火；
3、严禁作业时吸烟。
曾发生过由吸烟造成渗透剂燃的事故。
车间全套危险源辨识、控制与风险评价清单
现在
正常
化学灼伤
3 3 3 27 2类 按规定正确穿戴整齐
现在
正常
火灾或爆炸
3 3 7 63 2类 按规定正确穿戴整齐
现在 异常，应急
化学灼伤
3 6 3 54 2类 按规定正确穿戴整齐
现在 异常，应急
化学灼伤
1 6 3 18 2类 按规定正确穿戴整齐
39
接触高温设备或管线，蒸汽 泄漏
现在
正常
烫伤
40
现在
正常
中毒
是非 判断
风险评价 (风险概率评价法)
风险
现有控制措施
3 6 3 54 2类 穿戴好防护用品
3 6 7 126 2类 穿戴好防护用品
3
现场违章动火作业
现在
正常
火灾或爆炸
3 6 7 126 2类 严禁违章作业
4
氨卸料管线/槽车泄漏
将来 异常，应急 化学灼伤/火灾或爆炸
3 3 40 360 3类 按操作规程进行操作
102
现场消防设施不能正常使用 或火灾发生后不懂处置
将来
异常，应急
火灾
3 6 1 18
1类
定期检查保养，组织学习事故 演练
103
未按规定着装
现在
正常
机械搅拌伤害
3 6 1 18 1类 按规定正确穿戴整齐
104
劳保用具穿戴不齐
现在
正常
伤害身体
3 6 1 18 1类 按规定正确穿戴整齐
105
焊接产生弧光
危险源辨识与控制和风险评价清单(车间岗位)
岗位：浸出岗位
活动/对象：操作 分析人员： 日期： 年 月 日
序号
产品、服务活动/ 过程
运行车间风险分级管控清单及风险点、危险源统计表(B1作业活动风险分级管控清单--运行车间)
附录B
B1作业活动风险分级管控清单
单位：运行车间
学习针对噪音危害的预防措施。
戴安全帽；戴防护口罩；戴耳塞或耳罩。
将受伤人员带至空气流通区域；及时停运噪音超标设备。
岗位
运行车间
185
操作及作业活动
锅炉定期排污
1
打开炉定期排污气动截止门。
高温蒸汽
低风险
4
人员烫伤
保持安全距离；保持通风；设置“当心烫伤”警示标志。
执行操作票制度制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行现场安全规程；减少在排污管道附近的逗留时间；专人监护。
粉尘
低风险
4
粉尘爆炸
保持安全距离；设置“禁止烟火”警示牌。
执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度。
学习针对粉尘危害的预防措施。
戴安全帽；戴防护口罩。
将受伤人员带至空气流通区域。
岗位
运行车间
2
启动磨煤机
粉尘、噪音
低风险
4
粉尘爆炸、耳膜损伤
保持安全距离；设置“禁止烟火”警示牌；遥控操作。
操作前进行危险点分析和预控措施的培训；机组启动前，进行检修交代的培训。
安全帽，手套、耳塞。
同期装置上电后，若出现“同期装
置故障”信号时，应立即联系检修检查，退出同期装置 ；同期并网时，出现同期装置异常等现象时应立即停止操作；当发现定子电流突
然升高，系统电压降低，发电机本体
公司生产车间风险点辨识清单
车间：钳工车间（04）岗位：摇臂钻床（01）04-01-01D主轴主轴与钻头高速旋转，导致加工件伤人机械伤害04-01-02D平台平台上压板与工件或卡盘松动导致伤害机械伤害04-01-03D横臂横臂水平弧形运动或上下运动导致伤人机械伤害04-01-04D手轮旋转造成伤害机械伤害04-01-05D油、液飞溅滴漏漫溢造成电路漏电电伤触电04-01-06D机床配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电触电04-01-07D个人防护劳保用品穿戴不当导致人员受伤机械伤害1.必须选用规定范围的钻套、钻头；2.钻套、钻头应牢固。
1.工件装卡应牢固，卡盘装卡工件应牢固；2.平台应只放置单次本工序加工工件加工能力的工件、工装。
3.严禁用手固定工件进行作业。
1.横臂活动范围内应无人员活动；2.横臂活动范围内应无妨碍横臂动作的物品手轮把手应牢固，防止手轮转动伤害。
应杜绝滴漏跑冒飞溅浸出，机床周边地面应干燥、整洁。
风险点风险辨识可能导致的事故责任人：1.严禁过载使用；2.严禁机床运转时打开配电箱；3.线路应无裸露，预防触电伤害。
1.必须遵守机床工一般安全规程；2.必须佩戴护目镜；3.严禁戴手套操作机床；4.工作服严格按照规定穿戴，长发必须戴工作帽。
防止衣服、头发被机床缠绕；5.严禁酒后上岗。
序号主要防范措施车间：钳工车间（04）岗位：台式钻床（02）04-02-01D主轴主轴与钻头高速旋转，导致加工件伤人机械伤害04-02-02D平台平台上压板与工件或卡盘松动导致伤害机械伤害04-02-03D防护罩无防护罩、防护罩不牢固导致伤人机械伤害04-02-04D手轮旋转造成伤害机械伤害04-02-05D油、液飞溅滴漏漫溢造成电路漏电电伤触电04-02-06D机床配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电触电04-02-07D个人防护劳保用品穿戴不当导致人员受伤机械伤害1.必须选用规定范围的钻套、钻头；2.钻套、钻头应牢固。
1.工件装卡应牢固，卡盘装卡工件应牢固；2.平台应只放置单次本工序加工工件加工能力的工件、工装。
化工企业重大风险清单及控制措施
重大风险清单单位名称建档日期序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素L S R1 员工行为1 作业现场不配备安全保护装置物体打击作业现场工作人员 12 2 严格执行管理制度，加大考核力度各部门2 高处作业不系安全带伤害作业现场工作人员 1 2 2 系好安全带，专人监护各部门3 进入容器内作业不办证中毒窒息作业现场工作人员 1 2 2 遵守管理制度，专人监护各部门4 违章动火火灾、爆炸作业现场工作人员 1 2 2 遵守管理制度，动火前要制定方案各部门5 不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能作业现场工作人员 1 2 2 执行管理制度，加强安全教育和考核各部门6 违章操作各种伤害都有可能作业现场工作人员 1 3 3 按培训要求进行安全学习各部门7 违章指挥各种伤害都有可能作业现场工作人员 1 3 3 经常进行安全学习各部门8 违反劳动纪律受到伤害各种伤害方式都有可能作业现场工作人员 1 2 2 增加考核频次各部门9 清理运转设备运转部件卫生物体打击作业现场工作人员 1 2 2 挂牌警示运转部位禁止打扫卫生各部门10 一人巡检各种伤害方式都有可能违纪人员 2 3 6 执行二人巡检制度各部门11 带情绪上岗各种伤害方式都有可能违纪人员 1 2 2 经常进行安全教育各部门12 特种作业人员无证上岗各种伤害方式都有可能现场人员 1 3 3 严格执行《特种作业人员管理办法》各部门说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素L S R2 使用手持式电动工具1 电源线路绝缘不符合要求触电、人员伤害。
现场人员1 3 3 使用前检查维修车间2 未接到漏电开关上触电、人员伤害。
现场人员 13 3 临时用电，接到漏电开关上维修车间3 砂轮片固定不牢靠砂轮片飞出，人员伤害。
现场人员 1 3 3使用前检查砂轮片固定是否牢靠维修车间说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素L S R3. 检修设备1. 检修伤害维修人员 1 1 1 穿戴劳动防护用品，按规程作业维修车间2. 更换阀门伤害维修人员 1 1 1按规程作业维修车间3. 管道维修伤害维修人员12 2穿戴劳动防护用品，按规程作业维修车间4. 违章检修各种伤害都可能维修人员22 4穿戴劳动防护用品，按规程作业维修车间5. 搬运砸伤维修人员12 2按规程作业维修车间6. 登高作业坠落伤害维修人员22 4 穿戴劳动防护用品，按规程作业维修车间7. 工具放置不牢砸伤相关人员11 1 执行检修安全规定维修车间8. 无组织无方案各种伤害方式都有可能现场人员22 4 按规程作业维修车间9. 职责不明确各种伤害方式都有可能现场人员 122 按规程作业维修车间10.未制定安全措施使用非防爆工具硬性撞击火灾、物体打击人身伤害现场人员22 4 按规程作业维修车间11. 人工搬运较大物品物体打击作业人员11 1 提高自我防护意识，统一指挥维修车间12. 外来施工人员及现场监督不到位人身伤害作业人员22 4 按规程作业维修车间13. 使用各种工具时精力不集中物体打击人身伤害作业人员 1 3 3 按规程作业维修车间说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S重大风险清单（动火作业）序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素L S R4 动火作业1 电焊机漏电触电电焊工 1 2 2 使用前测绝缘维修车间2 电焊弧灼伤电焊工11 1 作业时穿戴劳动防护用品维修车间3检修的设备、管线清洗置换不合格伤害作业现场工作人员1 3 3 动火前做安全分析维修车间4检修的管线未作与外界隔绝处理火灾、人员伤害。
加工制造业务安全风险管控清单
148
防护措施
人员伤害
喷漆、防腐、喷砂作业 149
未佩戴防毒面具或用具失
效人员中毒
人员伤亡
3
6
3
6
150 151
数控钻床加工 152
在喷漆、防腐作业区未保
持安全距离进行动火作业
引发火灾
人员伤亡
戴手套操作机床卷缠伤手
脚
人员伤害
3
6
1
6
碎屑飞溅
人员伤害
1
6
153 154 155 卧式矫正机加工
电线裸露触电 加工时注意力不集中（用 手机、闲谈、吸烟、被外 界事物吸引）
卫生污染产品
伤害
1
1
不合格水桶（漏桶、三级 质量事故、人员
桶等）进入车间污染产品 伤害
1
3
空桶消毒不符合要求污染 质量事故、人员
产品
伤害
3
1
消毒池废水没有及时清理 质量事故、人员
污染产品
伤害
1
1
没按照系统消毒操作流程 质量事故、人员
操作污染产品
伤害
1
3
氧气瓶接触空气爆炸
人员伤亡
作业完毕没有随手关闭气 瓶阀门气体泄漏、爆炸 人员伤亡
安全通道标识不清砸碰伤
170
人
人员伤害
0.2
3
工件堆放超高滑落，或工
件摆放凌乱、不规范工件 设备受损、人员
171
砸损设备，砸碰伤人
伤害
3
2
行吊控制面板破损产生漏
172
电
人员伤害
1
不强，靠机床太近铁屑飞
166
溅或缠挂衣服伤人
人员伤害
1
报表-《企业风险管控清单及防控措施清单》
企业风险管控清单及防控措施清单序号风险环节可能存在风险因素风险隐患产生原因风险程度防控措施1 原料检验不合格、含违禁成分或重金属等超标1．未建立或严格落实供应商检查评价制度，购入不合格原料；2．未严格落实原料自检制度。
高1．建立并严格落实供应商检查评价制度，开展供应商检查评价，强化源头把控；2．建立并严格执行原辅料进货查验制度，结合企业原料特性开展三聚氰胺等快速检测；3．制定原料定期送检制度，降低原料安全风险。
2 霉变、过期或不合格辅料导致产品物理性、化学性或生物学污染1．未严格开展辅料进货查验，购进、使用霉变、过期或不合格香辛料、食用油等；2．未严格执行辅料管理制度，未定期清理过期、霉变辅；3．有温湿度要求的辅料未按要求存储。
高1．严格执行原辅料进货查验制度，开展辅料入厂自检；2．加强仓库管理制度的执行，定期开展原辅料清理；3．加强辅料存储温湿度等存储条件的控制管理。
3 进货查验记录不完整或缺失，索证索票不齐全1．进货查验制度未严格落实，未及时进行进货查验并记录；2．供应商检查评价制度落实不到位，未及时索要供货者的有效合格证明文件。
中1．加强员工培训、管理，确保进货查验记录及证明材料真实、完整；2．严格落实供应商检查评价制度，完善索票索证，严格把控食品来源。
4 进货查验采购、使用不符合要求的食品相关产品，造成污染风险1．食品相关产品存储不当；2．未根据产品特性使用相应的食品相关产品。
低1．严格落实食品相关产品存储条件要求，并定期自查；2．加强食品相关产品管理，结合企业产品特性，使用相关产品，减少化学性污染迁移风险。
5 车间存在积水，生产区域存放杂物，存在虫害迹象，卫生条件较差1．厂房老旧，通风、排水设施未到位或缺少维护；2．虫害控制不到位；3．车间地面破损、积污、积水，地漏破损、未加盖；4．内包装间内潮湿生霉。
高1．制定车间清洁及设备维护制度，定期清洁维护；2．制定虫害防控制度，并定期开展虫害防控并做好记录；3．加强高清区环境卫生管理，做好清场和卫生工作，定期采用75％酒精等表面消毒，二氧化氯等地面、墙面清洗消毒。
01前纺车间设备设施风险分级管控清单
四级 四级 四级 四级
括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。
单位：前纺车间
不符合标 准情况及
后果
工程技术措 施
管理措施
管控措施
培训教育措施
个体防护措 应急处置措
施
施
机械伤害
机械伤害 火灾 火灾 火灾
火灾、触 电
机械伤害
火灾
机械伤害
火灾 火灾、触
电 机械伤害
火灾 机械伤害 火灾、触
风险点
编类 号型
名称
设 备 1、 设 施
抓棉机
检查项目
序号
名称
标准
评价级别
风险分 级
确保设备安全防护装
1
抓棉打手安全防 置牢固可靠、齐全、
护罩
有效，表面清洁无油
三级
2
设备电器安全联 锁装置
污 确、 保花 光毛 电， 、固 限定 位螺 开丝 关 灯电器安全联锁装置
灵敏有效。
四级
3
轴头缠花
检查轴头有无缠花。 三级
全培训；
口、领口、 纽扣系好， 规范佩戴好
3、新员工岗前进 工作帽、防
行三级安全教育 尘口罩、耳
培训；4、定期参 塞。
加公司组织安全
发生机械伤 害、火灾、 触电时，按 专项应急预 案处置。
发生机械伤 害、火灾、 触电时，按 专项应急预 案处置。
发生机械伤 害、火灾、 触电时，按 专项应急预 案处置。
置牢固可靠、齐全、 有效，表面清洁无油
四级
污、花毛，固定螺丝
38
电箱、电气线路 、按钮开关等元
件
确保各电箱内清洁无 积尘、接零接地良
好，线路完好，按钮 开 确关 保无 设缺 备、 安损 全、 防松 护动 装
汽车制造行业企业作业活动风险分级管控清单
危险源并制定可靠预 进行培训 执行标准作业要求， 职工参加新职工三
严格按规定数量、高 级安全教育培训并
度进行码放；按照SOT 考试合格；职工上
巡查标准进行日常巡 岗前组织叉车岗位 规范穿戴工作服、
查，发现违章操作立 岗前理论、技能培 裤、曲口手套、线
即制止；利用STOP观 训，经考试合格后 手套
察职工作业行为并及 上岗；组织对叉车
职工参加新职工三 级安全教育培训并 考试合格；职工上 岗前组织叉车岗位 岗前理论、技能培 训，经考试合格后 上岗；组织对叉车 岗位四清楚卡进行 培训；定期参加特 种作业人员安全培 训
规范穿戴工作服、 裤、曲口手套、线 手套
执行标准作业要求， 职工参加新职工三
严格按操作步骤进行 操作；按照SOT巡查标 准进行日常巡查，发 现违章操作立即制 止；利用STOP观察职 工作业行为并及时纠 正；利用KYT工具发现
卸货 于车间门
口未鸣笛 、未减速
三级 黄
车辆伤 害
、酒后上
岗等人的
不安全行
为引发厂
内交通事 1、作业人
员拿取散
件位置有 毛刺\拿取 散件不牢 四级 蓝 固\未佩戴 曲口手 使用 套，导致 固定 散件割伤\ 点焊
其他伤 害 物体打 击
1
机焊 接侧
围分
总成
散件
执行标准作业要求， 职工参加新职工三
严格按操作步骤进行 级安全教育培训并
工段/班组级
流程进行处置
分装工段
1、作业人 员未佩戴 劳保用品 四级 蓝 拿取散件 造成割伤
其他伤 害
2、作业人
员拿取散
件位置有
毛刺造成
人员手部 四级 蓝
割伤，手
部放入工
车间岗位安全风险点及控制措施
车间岗位安全风险点及控制措施序号风险名称风险识别分类风险原因简要描述及可能产生的后果涉及相关岗位主要防范或控制措施控制负责人执行班组备注1错误停送电作业1.联系不彻底。
电力线路工、变配电值班员1.完善停电通知制度，保证联系全面和彻底。
车间技术、车间福主任、主任进行审核。
并由车间技术员和运行工区工长负责具体联系控制。
在施工例会上值班员要汇报停电处所联系情况，防止联系不彻底。
魏延祥闫乃文杨春起张俊云马文生宋志民汪春发王殿生福利运行福利检修红兴隆运行双鸭山运行富锦运行富锦检修2.设备不熟悉。
2.完善设备标记，做到杆号、线路名称、回路名称齐全。
确保施工例会质量，明确操作内容，指派合格许可人专项负责停送电。
加强值班员技术业务教育，每月进行一次考试，做到停电人员熟悉设备。
3.操作票（安全工作命令薄）填写不正确。
3.（1）操作票根据工作票内容填写，执行谁操作谁填写的原则，《安全命令记录簿》由工长或工作能力胜任的人员按规范填写，监护人、工长、车间干部逐级审核操作票。
（2）驻站联络员、值班员与各行车站联系倒换电源时，要联系彻底，防止漏站和错误停送电。
4.标准化作业执行不到位，现场卡控不到位等。
后果：人身伤亡、烧损设备、扩大停电范围、影响行车安全。
4.（1）严格执行一次作业标准，（2）执行模拟预演程序。
（3）通讯设施处于良好使用状态、操作过程使用录音。
(4)操作过程中设专人进行卡控，现场全过程进行监控2带电挂地线或带地线合闸作业1.联系不彻底。
电力线路工、配电值班员1.完善停电通知制度，保证联系全面和彻底。
车间逐级进行审核。
并由车间技术员和运行工区工长负责具体联系控制。
在施工例会上值班员要汇报停电处所联系情况，防止联系不彻底。
魏延祥闫乃文杨春起张俊云马文生宋志民汪春发王殿生福利运行福利检修红兴隆运行双鸭山运行富锦运行富锦检修2.设备不熟悉、操作有误。
2. （1）设备变化相关数据、资料及时修改，完善设备标记，做到线路名称、杆号、回路名称齐全。
维修加工车间危险源分级管控清单范本(LEC风险辨识法)
设置消防器材 并定期检查； 执行气库安全 操作规程相关
应急处置方 案，将气瓶迅 速转移至库外 空旷处，且停 止周边动火作
业。
燃物和杂物。
2
氧气瓶
1#气 库
危险化 学品及 易燃易 爆物品
类
容器爆
一般
炸、物 体打击
0.5
6
15
、火灾
45
低风 岗位 险级
浓 度 控 制 ： 1. 气 库 内 满 瓶 数 量 不 超 过20 瓶 ； 2. 气 库 设 置 自 然 通 风 措 施 。 防 泄 漏 控 制：1.班前对气瓶，气管等设施进行检查， 确保无漏气问题；2.每周对管路接口密封情 况用肥皂水检查。防损坏：1.把好入库验收 关；2.对工业燃气瓶加装防倾倒装置，保证 防倾倒装置、气瓶防震圈、气瓶瓶帽有效； 3. 正 确 开 关 气 瓶 阀 门 。 其 他 ： 1. 气 库 周 边 悬挂相关警示标志；2.气库内禁止堆放易燃 、可燃物；3.库内禁止存放油料和易燃气体 。
验电，确认无电后方开始作业；3.停电检修
执行挂牌上锁制度；4.对工具和劳保进行经
常性检查，确保绝缘良好；5.对设备、线路
经常巡查和维护；6.定期进行岗位培训学习
。防机械伤害：1.配合检修作业驾驶人员 听从检修人员的指令操作，未听清指令时不 操作；2.检修人员留意自身手、脚及衣裤不
辅修车间触电 应急处置方案
存量控制：严格控制可燃物存放数量，废旧 设置消防器材
包装袋、草绳等可燃物及时清理出厂房，不 并定期检查；
长期堆积。防火源：组棒区禁止烟火。其 辅修车间火灾
他：设置警示标志。
应急处置方案
7
起吊作 业
起吊 作业 区域
施工作 业类
车间风险控制表
6
噪声
生产车间
机械设备的运转、碰撞摩擦噪声以及辅助生产设施等运行过程中产生的噪声。
1、采用隔音装置。
2、员工佩戴防护用品（如：耳塞等）。
3、设备定期检查、维护、保养等。
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车间动火作业未执行动火工作许可手续，安全措施不到位。
动火作业应办理动火工作许可手续，做好防火安全措施。
在作业场所吸烟。
1、在车间的醒目位置设置“禁止烟火”等安全警示标志；
2、制定并严格执行厂区禁烟制度。
电气设备短路。
1、设备定期检查、维护、保养；
2、按操作规程操作；按检修规程检修；
3、设备电源开关选型应与设备的额定功率相匹配；设备装设短路保护。
违章操作或违章检修。
制定并严格执行设备操作规程和检修规程。
设备故障运行。
设备应定期检查、维护、保养，设备故障应及时停机检修，严禁带病运行。
设备设计上存在缺陷或使用淘汰设备。
购买本质安全设备或无设计缺陷、防护装置齐全的设备，严禁使用淘汰和报废的设备。
5
高处坠落
生产
车间
在高度基准面2米以上（含2米）进行线路维修、更换灯具时由于脱手、脚部滑脱或人字梯搭设不稳固或腐朽损坏等造成人员滑跌、倾倒、仰翻。
电气设备外壳未接地。
电气设备外壳应良好接地。
重要电气检修作业无专人监护。
重要电气检修作业应安排有资质的电工进行监护。
检修作业未佩戴防护用品、未使用绝缘防护用具。
检修作业应穿绝缘鞋，正确使用绝缘防护用具。
约时停送电。
电气检修作业严禁约时停送电，应办理检修工作票。
车间设备设施风险分级控制清单
冷水机
设备 无异 响，冷 却良 好
1、设备运行时严禁拆卸设备配电柜
2、严禁触碰冷媒，设备异常时要停机断电挂牌监护人
7
设备设施
自动搬运装卸系统
1
上下瓶机
主体 及各 部位 功能 完好、
安全 附件 齐全
4
低
风
险
机械伤 害、触 电
1、急停开天完好，行程开天、光电开天、磁性开天位置止确，功能完好；
班 组 级
车
车 间
2、拆卸时，要佩戴劳动防护用品
「3、禁止交叉作业，防止发生机械伤害
4、开机前检查模具各固定螺栓牢固，油压正常。
2
炮筒
加热 正常
'1、禁止生产过程中触碰加热圈
「2、加热圈异常时，要佩戴劳保用品，待冷却至室温时进行更换
'3、加热圈接线牢固，每大班后检查加热圈接线
3
机械手
运行 平稳
1、机械手左右移动范围内无遗留物品
车 间
车 间
「2、设备异常停机时停机断电挂牌专人监护
3、严禁用身体各部位触碰转动的设备
施
输液洗灌封机
功能 完好
般
风
险
4、开机前进行安全确认，相互喊话，确保人员安全的前提下等待3秒开机
级
2
灌装机
王体 及各 部位 功能 完好
1、开机前进行安全确认，相旦喊话，确保人员安全的前提卜等侍3秒开机
「2、设备异常停机时停机断电挂牌专人监护
「2、手动操作时确定模具部位，移动范围内尢人员在操作
运行 平稳
6
塑 机
4
传送带
3
烫、触 电、冻 伤
1、禁止设备转动时接触传送带
间 级
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√
50
使用的安全工器具（绝缘手套、绝缘靴等）未定期 检验
触电
√
51
电工作业时使用的绝缘棒、绝缘靴等安全工器具不 符合要求
触电
√
52
用电线路及电气设备的绝缘不良，设备的裸露带电 部分无防护措施
触电
√
53
绝缘不良，导线剥头过长，压接不牢固，盘面操作 部位有带电体裸露等
触电
√
54 电气设备调试
55
电气设备等无漏电保护装置 调试时误合闸、无关人员通电
中毒和窒息
√
28
去喷涂场所或其他有易燃易爆物品场所吸烟、动用 明火等
爆炸
√
29
去现场未遵守现场安全规章制度
各种伤害
√
临江作业穿好救生衣，系好安全带
《密闭舱室作业安全管理规定》，严格按规定执行，进舱前监测有 害气体浓度，进舱作业执行双人制
《密闭舱室作业安全管理规定》，严格按规定执行，进舱前监测有 害气体浓度，进舱作业执行双人制
风险 物体打击
风险等级 重大 一般 √
主要控制措施及文件 《系泊试验管理规定》、《断缆事故应急救援预案》
42
天气
试航时天气状况不好
机械伤害、沉船 √
《试航船舶防风预案》
43
靠离码头
抵泊余速控制不当、横距和靠拢角度控制不当
碰撞
√
按照规范操作，控制船舶速度
44 小艇作业
45
46
驾驶人员无证上岗 酒后驾驶、超速、超载、超员等违章驾驶
辐射
√
《X射线探伤管理办法》、《放射性污染事故应急救援预案》保管 好辐射设备设施，检测设备要取得许可证，人员持证上岗
39
检验人员未佩戴个人计量仪
辐射
√
40
系泊试验
管理不当
各种伤害
√
《系泊试验管理规定》、《断缆事故应急救援预案》
第 2 页，共 23 页
序号 涉及场所/活动
41
系泊试验
危险源 缆绳受力不平均断裂
11
食堂
12
生熟食混放 过期、变质食品加工 破坏分子恶意投毒
疾病
√
疾病
√
中毒
√
《食堂管理制度》，分开存放食品，消毒，定期安全检查，隐患整 改,空调开启、现场通风、合理安排作业时间
13
人员未持证上岗
车辆伤害
√
14 15
车队
车辆按照要求开展维修和保养，车辆性能不佳，定 期未检定
酒后驾车，超载，超速，人货混装等，不按照交通 安全法规驾驶车辆
√
19
车辆未配备灭火器材，人员不懂得急救知识
火灾
√
遵守供应商的安全管理规定
第 1 页，共 23 页
序号 涉及场所/活动
危险源
20
外出人员发生交通事故
21
进入供方现场不遵守供方现场的安全管理 规定
风险 交通事故 各种伤害
风险等级 重大 一般
√
√
主要控制措施及文件 遵守供应商的安全管理规定
22
现场检验未佩戴劳保用品
物体打击
√
按照要求佩戴劳动防护用品
23
爬分段没有爬梯，云梯没有扶手或脚手架没有支撑 高空坠落
√
《脚手架搭设安全管理规定》设置分段爬梯，且有防护措施，
24
现场物品乱堆放，钢板、钢管坠落
物体打击
√
现场6S管理，物品摆放整齐
25 管理
26
跌落水中 进入密闭舱室舱室内有害气体浓度超标
淹溺
√
中毒窒息
√
27
进入密闭舱室没有采取双人监护作业
工作场所内粉尘较多
碰撞、淹溺
√
驾驶人员持证上岗
碰撞、淹溺
√
驾驶人员持证上岗严格执行水上作业规定，操作人员穿戴好救身防 护设施
职业病
√
47
电缆拉放
舱内进行电缆拉放时有毒有害气体超标
中毒窒息
√
正确佩戴劳动防护用品
48
高处作业未佩戴安全带或未正确佩戴安全带
高坠
√
49
电工未持证上岗，未严格按照调试规程调试
触电
触电
√
触电
√
《用电安全管理制度》严格遵守电气操作规程，电工必须持证上 岗，严禁无证人员违章操作，经常检查电气线路及电气工具
56
高处进行调试作业时无防护措施
高坠
√
57
主机盘车、转轴操作不当
物体打击
√
《用电安全管理制度》严格遵守电气操作规程，电工必须持证上
58
调试作业时，各工种间协调不好
物体打击
√
岗，严禁无证人员违章操作，经常检查电气线路及电气工具
5
办公活动
烟屁股未灭丢进垃圾桶内
火灾
√
烟屁股要放指定地点
6
办公橱柜高处落物
物体打击
√
不定期检查和清理
7
电器线路老化短路、过载、乱拉乱接
火灾
√
8
消防设施缺少
火灾范围扩大 √
《消防安全管理规定》、《公司内重要部位灭火应急预案》，定期 检查线路、消防器材配备、灭火器有效性，排除隐患
9
电器绝缘损坏
触电
√
10
风险清单及控制措施一览表
序号 涉及场所/活动 1
危险源 工作环境有传染病源
风险 疾病
风险等级 重大 一般
√
主要控制措施及文件 身体健康检查
2
长时间使用计算机、复印机
辐射伤人
√
合理安排工作时间，保证适当休息时间
3
办公室高温
中暑
√
合理安排工作时间，开启空调等降温措施，医药箱
4
超时加班
人体伤害
√
合理安排工作时间，保证休息时间
物体打击
√
高坠、淹溺 √
佩戴好劳保用品，遵守交叉作业安全规定 佩戴好安全带，按操作规程作业
35
系泊、航行试验不服从指挥，未按照操作规程操作 各种伤害
√
服从指挥，按照操作规程操作
36
射线探伤辐射
辐射
√
37
探伤
未制定应急预案；人员无安全防护措施；人员未做 到持证上岗等
辐射
√
38
检测设备中辐射源未取得安全许可证
车辆伤害 车辆伤害
√ √
16
车辆未配备灭火器材，人安全管理制度》经常检查车况，严禁酒后驾车，人货混 装限速行驶，车辆必须配备消防器材，定期检查消防器材有效性
17
车辆性能不佳，定期未检定
车辆伤害
√
18
管理
酒后驾车，超载，超速，人货混装等，不按照交通 安全法规驾驶车辆
车辆伤害
《涂装作业安全管理规定》《明火作业安全管理规定》
《生产现场安全管理规定》
30
修剪花草时剪刀等工具伤人
割伤
√
加强对修剪工具的使用、管理
31
修剪花草时电动工具伤人
割伤
√
加强对修剪花草人员的培训，按照电动工具操作规范施工
32
现场检验未佩戴劳保用品
物体打击
√
按照要求佩戴劳动防护用品
33 现场检验
34
检验员在低处作业，高处有人切割作业 高处检验船舶建造质量情况落水
59
机舱线路过载起火
火灾
√
60 61 木舾装件制作
机舱电箱内线路起火 木工房场内木屑动用明火、吸烟等
火灾
√
火灾
√
第 3 页，共 23 页
《消防安全管理规定》，带锯盘踞使用规定，用电管理制度，禁火 规定，木屑粉尘刨花废料及时清理要求，安全检查，隐患整改
序号 涉及场所/活动
危险源
62
电线短路
63
半成品、木材、成品家具及备件堆放场所没有防火
木舾装件制作
措施、消防器材缺少
64
私拉乱接电线
风险 火灾 火灾 火灾
风险等级 重大 一般 √
主要控制措施及文件
√
《消防安全管理规定》，带锯盘踞使用规定，用电管理制度，禁火