工装备品备件管理程序

工装备品备件管理程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

明确工装备品备件从申报、入库、保管到发放领用程序及管理职责，对工装备品备件的申报、收、发、存进行控制。

2.0适用范围

适用于工装备品备件管理。

3.0术语及定义

工装备品备件管理是指工装在维修及保养过程需更换的零部件，本着降低库存，满足使用要求的情况下制定的安全库存，并对所有零部件进行账务管理。

4.0职责

4.1 装备动力部

4.1.1 负责组织使用部门优化备件最大最小库存，负责建立关键工装备件明细；负责备件安全库存账目管理。

4.1.2 负责对工装备品备件的申报审核、到货检验、出库把关，对报废件审核；负责优化备件品牌及替代件；对使用部门的备件使用情况监督检查；有权到库房现场查询工装备件情况。

4.1.3 负责备件全过程的整体审核，尤其对关键和贵重部件严格控制。

4.1.4 负责工装备品备件的入库、保管、发放等工作，并建立台账。

4.1.5 负责每月月底对库房工装备品备件进行盘点。

4.1.6 负责统计工装备件消耗量，并制定盘点表及月消耗量。

4.1.7 负责编制本部门下月的备品备件采购计划，并填写采购申请单，负责报

废申请。

4.1.8 负责备件申报、发放的审核把关，以控制工装维修成本。

4.1.9 负责工装管理保全负责修复待修件。

4.2 采购部

负责备品备件采购。

5.0工作内容

5.1 制定备品备件安全库存

a) 装备动力部组织各使用部门根据工装使用说明书、《XX 工装维护保养记录》、《易损备件明细表》制定《备件安全库存》，制定各种工装备件最大最小库存，确保工装维修所需配件能及时供应。《备件安全库存》内容包括备件名称、规格型号、最大和最小库存、适用工装等内容，《备件安全库存》应根据实际使用情况进行优化补充，持续改进。

b) 《备件安全库存》由装备动力部负责人审核，分管副总批准。

5.2 采购部按照申请部门的采购申请，负责工装备品备件的采购工作。

5.3 备品备件申报

5.3.1 库房管理员按照采购部相关申报流程申报。

5.4 备品备件采购

5.4.1 备品备件采购流程按照《一般物料及设备采购管理办法》执行。

5.5 备品备件入库检验

5.5.1 备品备件入库检验按照《一般物料及设备采购管理办法》执行。

5.6 新增工装随机备件

5.6.1 随工装附带或与厂家协调免费提供的备件，应遵循资源共享的原则，入

库保存。使用部门在办理入库时携有随机备件清单，并经工装使用部门工装管理员确认备件合格后方可入库，备件清单作为库房入库的依据。

5.7 备品备件保管

a) 备品备件应分类存放，避免落地放置，货架上备件应摆放整齐，按照备品备件的防护要求进行保管，以保证库存备品备件不变形、不锈蚀、不变质，始终处于完整的良好状态。

b) 备品备件应做好标识，标识应注明名称、规格、在库量、最大最小库存、到货时间、厂家名称等内容。

5.8 备品备件的领用

a) 因工装维护或工装故障需使用备品备件，应参照《备件安全库存》中备件的名称和规格及使用工装内容，填写材料领用单，先由保全组组长确认，再经使用部门负责人签字，报装备动力部审核后，方可领用。

b) 库房库管员做备件出库时并办理相应出库手续；

c) 为了便于资源共享，使用部门只能领用必用的备件，不可将备件领回使用部门私自保存。工装使用部门检修保养工装时，根据实际情况，若损坏的工装部件能够立刻修复使用，已领取未使用的备件可在两个工作日之内退回库房（节假日顺延）。

d) 特殊情况（如中夜班或工装故障已影响生产等情况时）工装使用部门可先到库房办理借用，但必须在两个工作日（节假日顺延）之内按照领用流程补办领用手续。

5.9 待修件维修

a) 从工装上拆除的备件，保全结合工装管理员在两个工作日之内判定出是否可

维修再利用。可修复的待修件，应放置到指定区域、定置管理、做好标识，同时制定修理方案并在待修区域目视化，以便于跟踪检查。不能修复使用需报废的按《工装报废、清理管理规定》执行。

b) 对于待修件，由使用部门保全对待修件进行修复，装备动力部给予技术指导。维修后的备件经装备动力部确认合格后，工装使用部门应在两个工作日内退回库房管理，并办理退库手续。库管员应以优先使用修复件为原则发放使用。

5.10 备品备件报废

a) 经装备动力部工装管理员和保全判定不可修复或无修复价值的损坏备件，工装使用部门填写《备件报废申请表》经负责人确认，装备动力部签署报废意见，报分管副总批准后报废。将报废备件放置到指定区域，实施定置管理，做好标识，并建立报废件明细。

b) 对于报废备件的清理，参照《工装报废、清理管理规定》执行。

6 相关文件

6.2《备品备件库管理办法》

6.3《一般物料及设备采购管理办法》

6.4《工装报废、清理管理办法》

7.0相关记录

备件安全库存

备件报废申请表

XX月备品备件采购计划

XX工装维护保养记录

易损备件明细表

工装备品备件管理流程图