差旅费报销单火车票
因公出差差旅费报销单
上海某某实业股份有限公司
Shanghai XXX Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门：报销人：年月日职务：工号：类别：因公出差出差时间：年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据
1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6维修费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额：拾万仟佰拾元角分
出差路线：
出差事由说明：
部门经理：出纳：出纳：总经理：报销人：上海某某实业股份有限公司
Shanghai XXX Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门：报销人：年月日职务：工号：类别：因公出差出差时间：年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据
1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6维修费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额：拾万仟佰拾元角分
出差路线：
出差事由说明：
部门经理：出纳：出纳：总经理：报销人:。
关于报销员工火车票的请示怎么写
尊敬的公司领导：我是XXX部门的XXX，现就报销员工火车票一事向公司提出请示。
1. 报销原因因公司业务需要，员工需要出差或外勤工作，需要购物火车票。
为了保障员工的出行，公司需要及时报销员工购物的火车票款。
2. 报销范围公司对员工火车票的报销范围为正常出差和外勤工作期间的往返火车票费用。
在报销前，员工需要提供相关的出差或外勤工作证明，并且所有火车票的费用需符合公司的报销政策和标准。
3. 报销流程员工需在出差或外勤工作结束后，填写报销单并附上相应的火车票发票、出差证明等材料，提交给所在部门的财务部门进行审核。
4. 报销标准公司规定了火车票的报销标准，即员工购物的火车票费用需在合理范围内，如有超标费用，需由员工自行承担。
财务部门会对所报销的火车票费用进行审批，并及时安排报销款项。
5. 报销要求为了方便公司财务管理和报销流程，员工需按照规定的报销时间节点及时提交报销材料，并如实填写相关信息。
对于有特殊情况的报销，需提前向财务部门进行说明并提交相关证明文件。
以上是我对员工火车票报销情况的请示，希望公司能够批准并支持相关报销工作，保障员工出行的顺利进行。
如有异议或需要进一步了解，敬请与我通联，谢谢！XXX部门XXX日期：XXXX年XX月XX日尊敬的公司领导：感谢您对报销员工火车票的请示的重视和支持。
为了更好地规范公司的报销流程和管理，我想在此续写并扩展有关报销员工火车票的相关内容。
6. 报销审核在员工提交报销申请后，财务部门将对所提交的火车票费用、出差证明、报销单等材料进行审核。
财务人员将对火车票费用的真实性以及是否符合公司报销标准进行核实，确保报销款项的合理性和合规性。
财务部门将会在审核完成后及时安排报销款项，以保证员工的合法权益。
7. 报销标准的制定为了更加明确和合理地规范员工火车票的报销标准，建议公司对火车票费用的报销标准进行详细的规定。
可结合当地铁路部门的票价、出差地点的通勤情况、出差时段等因素，综合考虑制定出更加科学合理的报销标准，以确保员工报销的公平性和合理性。
(旅客运输服务抵扣)差旅费报销单 - 模板
公司（部门）：
姓 名（职 别） 差旅 种类 机票价 注意：机票、火车 票及公路水路票必 注明旅客身份信息的 须有个人姓名及身 航空运输电子客票行 份证号，无信息不 程单 能计算税额。 起讫时间 起讫地点 月 日 时 月 日 时 人 数 天数 车/船/机费 税额 0.00 0 金额 税额 计算税费 票价 0.00 交通费 税额 0.00 注明旅客身份 信息的铁路车 票 住宿费
出差人数
年 出差事由 自 年 月 日 时至 年 月 票价 票价 0.00 杂费 日
月
日
报 账 前 请 整 理 单 据 并 按 出 差 顺 序 分 段 填 列
出差日期
Hale Waihona Puke 时共计 天
火车票价
注明旅客身 票价 税额 份信息的公 路、水路等 0.00 0.00 其他客票 定额补助
计算税费
计算税费 税额 0.00
伙食补助 交通补助 伙食补助 标准 标准 0 0 0 0
合计金额 交通补助 0 0 0 0 合 计 0 金额 杂费说明 0 0 0 0 附 件
接待单位是否提供食宿 备 注： 部门负责人：
食: 是□ 否□
宿: 是□ 否□
经办人：
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
费用报销单据的填写及粘贴规范
(2)发票必须加盖对方单位的发票专用章；字 迹、印章清晰，内容真实正确。加油费发票 不要写私人汽车牌号。
(3)发票抬头：深圳市贝斯达医疗器械有限公司 (4)原则上，报销必须提供正规发票，对于确实无 法取得对应发票的，可以用同类型其他发票代替， 发票背面须有部门负责人签字
4、请用胶水粘贴，不可用订书针装订。 5、提高审单人员工作效率，加快报销资金周转。
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
• 1、粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹 子等外在的东西全部去掉。
• 2、票据分类，加油票，的士票，火车票，汽车票， 住宿票，餐饮票等，都要分好类别。
• 3、把需要在票据上注明的内容在空白处注明（如 住宿票备注，车票的出发地与目的地，其它情况等）
费用报销及粘贴规范
财务部
目录
一、报销管理规定 二、正确填写报销凭证 三、报销凭证票据粘贴方法 四、常见错误 五、我们的目的
一、报销管理规定
1、参考差旅费报销管理制度（这里挑出一些容易 犯错的地方讲解）
(1)无实际住宿发票用其他票或非出差地点住宿票 充抵的一律不予报销(取销原补贴用其他票充抵 按80%报销的规定)
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
• 《费用报销明细表》
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
差旅费报销填写《差旅费报销单》
xx省xx市xx医院装机，机型 主队随队写上，维修，培训 等（务必填写清楚事由）
写明起始日期与地点 （日期不重叠）
如：1/1-1/10 公司-长沙 1/11-1/15 长沙-武汉
会计填
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
差旅费报销单
部门：
出差人姓名 出差地点
项目 1.飞机票（票价+燃油附加费） 2.民航发展基金 3.火车票 4.公路、水路等其他客票 5.交通保险费 6.退票费
报账金额合计（大写） 收款人
冲账记录
出差事由
报销日期： 2020年 月
交通方式
单位：元
出差开始日期
出差结束日期
出差天数
城市间交通费
其他费用
金额
总经理
4、取得注明旅客身份 信息的公路、水路等其他客 票，按照票面金额填入相应的 合计栏，公路、水路等其他旅 客运输进项税额=票面金额÷ (1+3%)×3%，不含税金额倒减
/
18.60
43.69
1.31
45.00 11.其他
/
/
25.00
48.54
1.46
50.00
报账金额合计（1～11）
2,273.60
贰仟贰佰柒拾叁元陆角整
结算方式
□现金 □转账 □冲备用金（借支）
开户行
账号
原借款金额
附件张数
备注
退回金额
退回方式
□现金 □转账
补付金额
补付方式
□现金 □转账
公司机关
项目经理部
税额
合计
项目
每天金额
天数
合计
513.76
46.24
560.00 7.住宿费
350.00
2
700.00
59.63
5.37Biblioteka 65.00 8.公杂费80.00
3
240.00
145.63
4.37
150.00 9.伙食补助费
50.00
报销单填写基本要求
为了加强会计基础工作，规范费用报销行为，特制定本基本要求.报销单包括《费用报销单》和《差旅费报销单》两种形式.原始凭证包括从外部取得地税务局监制地发票（包括收费专用发票、手工发票、通用税控发票、通用定额发票）、收据、火车票、飞机票、财政部监制地专用票据、银行单据，送货单、快递单等；还包括从公司内部取得地入库单、出库单、合同等.注：多联式发票是指第二联：发票联.填写时必须注明项目地合同号；合同待签时注明合同未签订.《费用报销单》可用于报销：投标费、标书费、设计费、办公用品、招待费、培训费、停车费、过路费、汽油费、公交费、物流费、快递费、运输费、取款费、电话费、下车费、打孔费、搬运费、保险费等费用.其中：停车费、过路费、汽油费应当注明车号；电话费、保险费应当注明缴费地发生月份.搬运费应填写《搬运费审核表》，并附出（入）库单或送货单，收款人身份证复印件、电话等相关资料.《差旅费报销单》可用于报销：车费、住宿费，及出差补助.出差补助标准仍采用《年公司费用报销及差旅费补助制度》.文档收集自网络，仅用于个人学习《付款申请书》可用于工程款、材料采购款地付款申请.内容填写完整，包括收款单位名称、账号、开户银行、金额、付款原因，并说明付款前是否取得发票，是否到货.文档收集自网络，仅用于个人学习工程预付款地基本要求：申请时应当说明工程进度，并提供百分比地确认证据如第方监理签字，合同中规定地工程项目节点.外购材料时应当由项管签字认可地材料验收单.付款时应当提供收款单位地收据（盖章）或发票.文档收集自网络，仅用于个人学习原始凭证地基本要求是：（一）原始凭证地内容必须具备：凭证地名称；填制凭证地日期；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员地签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额.（二）从外单位取得地原始凭证，必须盖有填制单位地公章；从个人取得地原始凭证，必须有填制人员地签名或者盖章.自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定地人员签名或者盖章.（三）凡填有大写和小写金额地原始凭证，大写与小写金额必须相符.文档收集自网络，仅用于个人学习原始凭证地内容要真实可靠.即要实事求是地填列经济业务内容，原始凭证填写经济业务发生地日期、内容、数量和金额必须与实际情况完全相符.原始凭证是企业单位经济业务地如实写照，是具有法律效力地证明文件，不允许在原始凭证填制中弄虚作假.原始凭证填写地内容要完整.原始凭证中地所有项目必须填列齐全，不得遗漏和省略，尤其需要注意地是年、月、日要按填制原始凭证地实际日期填写，原始凭证地基本内容和补充内容都应该逐项填列，名称要齐全，不能简化，品名或用途要填写明确，不允许含糊不清，有关人员地签章必须齐全，项目填列不全地原始凭证不能作为经济业务地合法证明，也不能作为编制记账凭证地附件和依据.文档收集自网络，仅用于个人学习原始凭证地填制除需复写地外，必须使用钢笔或碳素笔书写，属于套写地凭证应一次性套写清楚，做到不串行，不串格，阿拉伯数字应逐一书写，不得连笔.使用印有编号地原始凭证，应按编号连续使用，有关经办人员都要在原始凭证上盖章，表示对该项经济业务地真实性和正确性负责，原始凭证上地签章应清晰可辨.文档收集自网络，仅用于个人学习填写阿拉伯数字、货币，字迹必须清晰、工整，并符合下列要求：（一）阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写.阿拉伯金额数字前面应当书写货币市种符号或者货币名称简写和市种符号.币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白.凡阿拉伯数字前写有市种符号地，数字后面不再写货币单位.（二）所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）地阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；元角分地，角位和分位可写“”，或者符号“”；有角无分地，分位应当写“”，不得用符号“”代替.（三）汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等简化字代替，不得任意自造简化字.大写金额数字到元或者角为止地，在“元”或者“角”字之后应当写“整”字或者“正”字；大写金额数字有分地，分字后面不写“整”或者“正”字. （四）大写金额数字前未印有货币名称地，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白. （五）阿拉伯金额数字中间有“”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“”，或者数字中间连续有几个“”、元位也是“”但角位不是“”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字.文档收集自网络，仅用于个人学习原始凭证地粘贴.原始凭证应当粘贴在专用地粘贴纸上.面向上，以从右至左，依次如鱼鳞式地粘贴.距离左边端，宜留开始粘贴，一张一张依次均匀（所谓均匀：指按粘贴单整个面上粘贴，不宜出现厚薄不齐）.文档收集自网络，仅用于个人学习填制原始凭证要及时.当每一项经济业务发生或完成时，应立即填制原始凭证，并按规定地程序及时送交会计部门，由会计部门审核后及时据以编制记账凭证，既保证会计信息地时效性，也可以防止出现差错.文档收集自网络，仅用于个人学习填写原始凭证要规范.在填写原始凭证时，书写文字说明和数字要整齐、清晰可辨，不能使用未经国务院公布地简化汉字，大小写金额要相同，数量、单价、金额地计算应正确无误.如果填写过程中出现文字或数字错误，不得任意涂改、刮擦或挖补，应按规范地更正方法予以更正.对某些重要凭证，如支票填写错误，则不能更正，更不能撕毁，应办理作废手续后重新填制，作废地原始凭证要加盖“作废”戳记，按原编号顺序与其他存根联一起保存.文档收集自网络，仅用于个人学习。
公司差旅费报销单最新版
出差人
预借金额 报销金额 结余/超支
备注:前天列入工作计划或当日早8:30以前出发且当日未返回者方可填写出差旅费报销单 当日早8:30前出发且于当日22:00后24:00前返回者按差旅费标准100元的50%计算（无住宿票任务完成者） 当日早8:30前出发且于24:00后次日8:00前返回的按差旅费标准的100%计算（无住宿票任务完成者） 当日18:00下班后接到应急出差者，次日凌晨后返回（无住宿票任务完成者按差旅费报销），次日上班未到者可按调休或事假处理，但 必须通知相关部门 公司员工(不分级别、不分性别）一律按差旅费标准100元执行，未完成出差任务按差旅费标准100元的80%计算 出差不得私自休息、滞留、处理私人事务等；工作任务一旦完成及时回归工作岗位；出差日期超过1.5天者必须附住宿发票
出差旅费报销单
单位：
交通方式
月 日 时间 出发地 月 日 时间 到达地
公司(自带)车
机票 汽车票 火车票
过路费 加油费
住宿 宾馆
发票 金额
出差住宿补助
发票 未完成 号码 按80%
年月日填
天数
其 人数 金额 它
合计
出差 任务
合计 报销金额 （大写）
总经理
仟
佰
拾
元
角
财务 总监
企管部
分 小写：
报销常识
报销常识在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行【增值税专用发票是开给一般纳税人的企业，需要拿回两联（发票联和抵扣联）；增值税普通发票是开给小规模纳税人或个人消费者。
】冲账的发票内容与公司直接经营无关的就不要开专用发票，如果实在不清楚就开普票，或者问相关的财务人员再进行开具。
差旅费报销单:指出差旅途中的费用支出，包括购买汽车、船、火车、飞机票、住宿费、餐费补助及其他。
费用报销单：指除差旅费以外的费用报销如：电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等费用报销种类及发票常识一、报销种类1.办公费：购办公用品、印刷品、复印、打印、低值易耗品（U盘、电脑配件等）2.交通费：打的票、地铁票、公交票3.车辆费：加油发票、过路过桥费发票、停车发票4.差旅费：长途汽车票、火车票、住宿票、飞机票、外地打的票、外地地铁公交票5.业务招待费：餐费发票、送礼购物商品发票、食品发票等等二、票据整理、粘贴要求1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
（电子发票尽量不要打印图片格式，普通格式可以裁剪为粘贴单大小）4.粘贴单据时不要超过粘贴单的边缘，票据张数较多或者较小时，票据按票面金额纸张大小，一次从右至左，鱼鳞式粘贴到粘贴单上，粘贴时不要将面额数字粘住5.过宽过长的发票或附件要与报销单上下左右对齐，横项纵项折叠，如附件右边超过报销单也要对齐折叠。
差旅费报销单(根据税法抵扣设计的)
旅客运输抵扣凭证种类大全抵扣凭证种类进项税额抵扣计算增值税专用发票发票上注明的税额增值税电子普通发票发票上注明的税额注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%注明旅客身份信息的铁路车票票面金额÷（1+9%）×9%注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票票面金额÷（1+3%）×3%旅客运输抵扣计算及申报大全1.取得增值税专用发票，其注明的增值税额准予从销项税额中抵扣；比如滴滴专车、神州专车将来就要开增值税专用发票（提醒开电子普票发票也可以抵扣，详见第2条）2.取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额。
（开票日期是2019年4月1日及以后）地铁电子票滴滴打车票（1）如果取得是充值的“不征税”增值税电子普通发票，发票上没有税额，也就不能抵扣进项税额。
（2）未来的趋势，肯定很多旅客运输服务会开具增值税电子普通发票；（3）为了发票大家抵扣，抵扣程序要勾选确认：一般纳税人取得符合规定的通行费电子发票后，应当自开具之日起360日内登录本省（区、市）增值税发票选择确认平台,查询、选择用于申报抵扣的通行费电子发票信息。
（4）发票抬头必须是单位的抬头（即使不要勾选确认的话）（5）旅行社或网上订的飞机票，取得电子发票，如果发票税收编码属于“旅客运输”同时税率栏是9%/3%的，可以抵扣发票上注明的税额；如果发票税收编码属于“旅游服务”或税率栏是6%，不属于旅客运输，不属于合规的抵扣凭证，不能抵扣进项税额。
3.飞机票-航空运输电子客票行程单取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额：航空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%提醒：（1）开票日期是2019年4月1日及以后（2）登机牌不行（3）航空运输电子客票行程单一定要去查询真伪，实务中很多机票代理机构用的假的“电子客票行程单”，比如价格800元的机票，为了多收钱，给您的“电子客票行程单”价格是1800元，所以一定要查询。
火车票报销流程
详述火车票报销流程：一份全面指南
一、购票及保存凭证
1. 购票：你可以通过中国铁路官网12306、火车站售票窗口、自助售票机或授权的第三方平台购买火车票。
电子票和纸质票都可以进行报销，但电子票更为便捷且不易丢失。
2. 保存凭证：如果是电子票，你需要保存好购票时生成的订单号和行程信息截图；如果是纸质票，妥善保管好车票，避免损坏或遗失。
二、填写报销单
报销前，你需要填写公司的报销单。
一般包括以下信息：报销人姓名、部门、报销日期、出差事由、出差起止时间、火车票费用、附票凭证等。
确保所有信息准确无误。
三、整理报销凭证
将你的火车票凭证（电子截图或纸质票）与填写好的报销单放在一起，如果有其他相关费用（如餐饮、住宿等），也需一并整理好。
四、提交报销申请
将整理好的报销资料提交给财务部门。
如果你的公司使用了财务管理软件，你可能需要在线上传这些资料。
确保所有的票据清晰可见，以便财务人员审核。
五、财务审核
财务部门会对你的报销申请进行审核，确认费用的真实性、合理性以及是否符合公司的财务规定。
如果一切无误，他们会进行下一步操作。
六、领导审批
根据公司的流程，报销申请可能需要经过直接上级或更高层级领导的审批。
审批通过后，报销流程进入下一阶段。
七、支付报销款
财务部门在收到审批通过的通知后，会在规定的时间内将报销款项打入你的银行账户。
具体时间可能会因公司政策而异。
差旅费报销流程及注意事项
差旅费报销流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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差旅费报销制度
差旅费报销制度1. 背景介绍差旅费报销制度是公司为员工出差期间的费用报销提供规范和便利的管理方法。
本文档旨在详细介绍公司差旅费报销制度的各项规定和流程，确保公司的差旅费开支合理、规范、透明。
2. 适用范围本差旅费报销制度适用于公司所有员工，在公务、出差和外出勤工等情况下产生的差旅费用的报销。
3. 定义3.1 差旅费用：包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等员工在公务出差期间产生的费用。
3.2 出差申请单：员工申请出差时填写的一种表单，其中包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。
3.3 差旅费报销单：员工在出差结束后填写的一种表单，用于申请差旅费用的报销。
4. 差旅费用报销流程4.1 出差申请流程 - 员工向上级主管提出出差申请，填写出差申请单，包括出差时间、目的地、交通方式等信息。
- 上级主管审批出差申请单，确认出差事由、预计费用等问题。
- 审批通过后，员工可开始出差。
4.2 差旅费用报销流程 - 员工结束出差后，填写差旅费报销单，详细列出各项费用及金额，并附上相关发票、凭证等。
- 员工将差旅费报销单提交给上级主管审核。
- 上级主管审查差旅费报销单的合理性和真实性，并核对发票、凭证等相应文件的真实性。
- 审批通过后，财务部门会进行费用核算，并办理差旅费用的报销手续。
- 员工可在一定时间内领取报销款项。
5. 差旅费用报销标准根据公司制定的差旅费用报销标准，员工的差旅费用可以按照以下规定进行报销： - 交通费：通常按照公共交通工具的实际费用进行报销，如飞机票、火车票、出租车票等。
- 住宿费：可报销的住宿费按照出差地的标准进行核定，一般以合理的三星级酒店价格为限。
- 餐饮费：根据出差地的伙食补助标准，按照每餐的合理费用进行报销。
- 通讯费：按照实际消费情况进行报销，如电话费、上网费等。
6. 差旅费用报销的注意事项6.1 合理性原则： - 员工报销差旅费用时应遵循合理性原则，不得报销超出工作需要或超过公司报销标准的费用。
公司差旅费用报销制度范本
第一章总则第一条为规范公司差旅费用管理，合理控制差旅成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差人员需严格遵守国家及公司有关差旅费用的相关规定，确保报销的真实性、合规性。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 交通费用：包括火车票、飞机票、长途汽车票、出租车费等。
2. 住宿费用：包括住宿费、房间清洁费、房间服务费等。
3. 餐饮费用：包括出差期间的餐费。
4. 电话费用：包括因公出差产生的电话费用。
5. 其他费用：如打印、复印、邮寄等因公产生的费用。
第五条报销标准：1. 交通费用：（1）火车票：按实际发生费用报销，硬卧（含硬卧）以下标准。
（2）飞机票：按实际发生费用报销，经总经理批准后方可报销。
（3）长途汽车票：按实际发生费用报销。
（4）出租车费：特殊情况经总经理批准后方可报销。
2. 住宿费用：（1）住宿费：按实际自理住宿天数，按以下标准报销：普通员工：50元/天；中层管理人员：70元/天；高层管理人员：100元/天。
（2）房间清洁费、房间服务费：按实际发生费用报销。
3. 餐饮费用：（1）早餐：10元/餐；（2）午餐、晚餐：30元/餐。
4. 电话费用：按实际发生费用报销，需提供话费发票。
5. 其他费用：按实际发生费用报销。
第三章报销流程第六条出差人员出差前需填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
第七条出差人员出差期间，需严格按照批准的行程、预算执行，并做好费用记录。
第八条出差人员回公司后，需在3个工作日内将《出差报销单》及相关费用票据提交给财务部门。
第九条财务部门对报销单及费用票据进行审核，符合规定的予以报销。
第四章违规处理第十条出差人员有下列行为之一的，视情节轻重，给予通报批评、罚款、扣发工资等处理：1. 虚报、冒领差旅费用的；2. 擅自改变出差路线、延长出差时间的；3. 未按规定报销差旅费用的；4. 其他违反本制度的行为。
第五章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
火车票报销标准
火车票报销标准
火车票报销标准一般包括以下几个方面：
1.购票：在购票时需要填写报销人的姓名、单位名称、报销事由等
信息，并保留好购票发票。
2.报销：在报销时需要准备好购票发票、报销单、出差证明等相关
材料，将这些材料交给财务部门进行审核和报销。
3.领取报销款：在审核通过后，财务部门会将报销款打入报销人的
银行账户中。
火车票报销需要注意以下几点：
1.火车票报销属于差旅费用，可以在税前进行报销。
2.报销标准根据不同的地区和单位有所不同，一般是按照实际花费
进行报销。
3.报销时间一般是在出差结束后的一个月内进行，如果超过一个月
未进行报销，将无法进行报销。
4.报销金额需要与购票发票上的金额一致，如果报销金额与购票发
票上的金额不一致，将无法进行报销。
5.火车票报销的注意事项包括妥善保管购票发票、填写准确的报销
单和出差证明等材料。
以上信息仅供参考，如有需要，建议咨询相关工作人员。